This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009B0273
Statement of revenue and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2009
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2009
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2009
UL L 85, 31.3.2009, pp. 89–93
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
|
31.3.2009 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 85/89 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2009
(2009/273/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2009 |
Proračunsko leto 2008 |
Proračunsko leto 2007 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 027 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 027 000,— |
|
2 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
2 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRIHODKI OD NAJEMNIN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV |
p.m. |
p.m. |
108 899,— |
|
2 4 |
DARILA IN VOLILA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
108 899,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 135 899,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2009 |
Odobritve 2008 |
Realizacija 2007 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
25 088 280 |
21 573 000 |
19 337 333,67 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
600 000 |
500 000 |
387 000,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
503 000 |
536 000 |
473 154,53 |
|
1 5 |
IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
400 000 |
360 000 |
0,— |
|
1 7 |
IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO |
5 000 |
5 000 |
3 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
26 596 280 |
22 974 000 |
20 200 488,20 |
|
2 |
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
|||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
6 208 000 |
4 146 500 |
3 700 844,77 |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
3 144 000 |
2 142 000 |
2 553 996,07 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
645 000 |
211 500 |
283 847,96 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
201 000 |
167 500 |
182 494,25 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
713 000 |
684 000 |
596 218,— |
|
2 5 |
STROŠKI SESTANKOV IN VABIL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI |
8 899 000 |
7 918 500 |
6 914 090,64 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
19 810 000 |
15 270 000 |
14 231 491,69 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 406 280 |
38 244 000 |
34 431 979,89 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
22 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
— |
— |
68 |
64 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
31 |
28 |
28 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
99 |
92 |
83 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
85 |
57 |
|
FG III + FG II + FG I |
221 |
195 |
|
Skupaj FG |
306 |
252 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
1 |
— |
|
Skupaj |
307 |
252 |