This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0242
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2008
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008
UL L 91, 2.4.2008, pp. 33–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
|
2.4.2008 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 91/33 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008
(2008/242/ES)
Splošni cilji
Preambula
Glede namenskih odhodkov (zlasti poglavje 4 1) je treba omeniti, da sredstva v postavki „Začetna sredstva 2007“ predstavljajo izdatke, kot so predvideni v pogodbi PHARE IV. Sredstva v postavki „Skupaj 2007“ predstavljajo letošnje odhodke, predvidene na podlagi pobranih prihodkov leta 2006 (236 540 EUR), in pričakovane proračunske prihodke leta 2007 (213 460 EUR) ter znašajo skupaj 450 000 EUR.
Kar se tiče namenskih odhodkov (zlasti člen 4 3) sredstva v postavki „Skupaj 2007“ ustrezajo skupnemu znesku 227 100 EUR, kar je v skladu s pravno podlago, podpisano in vsebovano v proračunu agencije EU-OSHA za leto 2007.
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2008 |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
14 763 350 |
14 440 560 |
12 196 540,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 763 350 |
14 440 560 |
12 196 540,— |
|
2 |
DRUGE SUBVENCIJE |
|||
|
2 0 |
DRUGE SUBVENCIJE |
183 202 |
207 202 |
136 300,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
183 202 |
207 202 |
136 300,— |
|
5 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
5 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 2 |
PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 4 |
RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI |
p.m. |
279 941 |
58 786,— |
|
5 9 |
DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
279 941 |
58 786,— |
|
6 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|||
|
6 0 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|
p.m. |
67 470,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
|
p.m. |
67 470,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
14 946 552 |
14 927 703 |
12 459 096,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2008 |
Odobritve 2007 |
Realizacija 2006 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
5 002 112 |
4 743 445 |
3 902 948,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
34 776 |
51 350 |
53 241,— |
|
1 5 |
MOBILNOST |
p.m. |
2 500 |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 8 |
IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 9 |
POKOJNINE IN ODPRAVNINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
5 036 888 |
4 797 295 |
3 956 189,— |
|
2 |
ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
855 502 |
941 723 |
775 319,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) |
428 128 |
365 034 |
420 071,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
65 243 |
47 388 |
26 711,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
50 953 |
71 841 |
82 123,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
183 488 |
196 921 |
158 996,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 583 314 |
1 622 907 |
1 463 220,— |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB |
1 226 901 |
1 068 795 |
613 043,— |
|
3 1 |
INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU |
1 190 021 |
1 166 687 |
881 304,— |
|
3 2 |
KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA |
4 307 987 |
4 253 517 |
4 264 194,— |
|
3 3 |
MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE |
1 175 091 |
1 520 942 |
1 263 596,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
7 900 000 |
8 009 941 |
7 022 137,— |
|
4 |
ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
|||
|
4 0 |
PROGRAM PHARE III |
|
|
253 486,— |
|
4 1 |
PROGRAM PHARE IV |
|
213 460 |
301 920,— |
|
4 2 |
PROJEKT NEW OSH ERA |
63 000 |
57 000 |
30 000,— |
|
4 3 |
REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005 |
164 610 |
227 100 |
|
|
4 4 |
PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO |
198 740 |
|
|
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
426 350 |
497 560 |
585 406,— |
|
5 |
REZERVE |
|||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
|
|
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 946 552 |
14 927 703 |
13 026 952,— |
Kadrovski načrt – Začasni uslužbenci
|
Kategorija in razred |
Delovna mesta |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
|||
|
Dejansko zapolnjena 31.12.2006 |
Odobrena |
Dejansko zapolnjena 1.12.2007 |
Odobrena |
Odobrena |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
6 |
1 |
6 |
6 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
3 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 8 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
|
AD 7 |
1 |
4 |
1 |
4 |
4 |
|
AD 6 |
8 |
— |
11 |
2 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj razred AD |
17 |
20 |
19 |
22 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
3 |
|
AST 6 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
3 |
|
AST 4 |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
5 |
3 |
9 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
1 |
|
Skupaj razred AST |
16 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Vse skupaj |
33 |
40 |
39 |
42 |
44 |