8.3.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/649

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2006

(2006/163/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005	Proračunsko leto 2004
1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	12 100 000	12 000 000	11 730 000
	Naslov 1 – Skupaj	12 100 000	12 000 000	11 730 000
2
DRUGE SUBVENCIJE
2 0	NORVEŠKI PRISPEVEK	521 125	515 625	514 030
2 1	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA		300 000	—
2 2	STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU	—	—	—
	Naslov 2 – Skupaj	521 125	815 625	514 030
3
PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU
3 0	PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU	—	—	—
	Naslov 3 – Skupaj	—	—	—
	SKUPAJ PRIHODKI	12 621 125	12 815 625	12 244 030

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka	Postavka	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005	Proračunsko leto 2004
	POGLAVJE 1 0	12 100 000	12 000 000	11 730 000
	Naslov 1 – Skupaj	12 100 000	12 000 000	11 730 000

POGLAVJE 1 0 —
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005	Proračunsko leto 2004
12 100 000	12 000 000	11 730 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 302/93 z dne 8. februarja 1993 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti (UL L 36, 12.2.1993, str. 1).

Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

Prihodki Centra so, brez poseganja v druge vire, sestavljeni iz subvencije Skupnosti iz posebne postavke splošnega proračuna Evropskih skupnosti (razdelek „Komisija“).

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Člen Postavka	Postavka	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005	Proračunsko leto 2004
	POGLAVJE 2 0	521 125	515 625	514 030
	POGLAVJE 2 1		300 000	—
	POGLAVJE 2 2	—	—	—
	Naslov 2 – Skupaj	521 125	815 625	514 030

POGLAVJE 2 0 —
NORVEŠKI PRISPEVEK

Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005	Proračunsko leto 2004
521 125	515 625	514 030

Opombe

Druge subvencije.

POGLAVJE 2 1 —
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005	Proračunsko leto 2004
	300 000	—

POGLAVJE 2 2 —
STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005	Proračunsko leto 2004
—	—	—

NASLOV 3

PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

Člen Postavka	Postavka	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005	Proračunsko leto 2004
	POGLAVJE 3 0	—	—	—
	Naslov 3 – Skupaj	—	—	—
	SKUPAJ PRIHODKI	12 621 125	12 815 625	12 244 030

POGLAVJE 3 0 —
PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005	Proračunsko leto 2004
—	—	—

Opombe

Prihodki za storitve, opravljene proti plačilu.

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
1
ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	6 600 260	6 590 000	5 998 239
1 2	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	6 600 260	6 590 000	5 998 239
2
ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI
2 1	ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	Naslov 2 – Skupaj	1 490 240	1 395 000	1 443 822
3
ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE
3 1	DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	Naslov 3 – Skupaj	4 530 625	4 530 625	4 508 602
4
STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU
4 1	PROJEKTI			p.m.
	Naslov 4 – Skupaj			p.m.
5	REZERVA			—
	ODHODKI PHARE	—	—
	SKUPAJ ODHODKI	12 621 125	12 515 625	11 950 663

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
POGLAVJE 1 1
1 1 1
Plače in dodatki za začasno in stalno osebje
1 1 1 1	Plače za začasno in stalno osebje	4 511 100	4 444 500	3 936 665
1 1 1 2	Družinski dodatki za začasno in stalno osebje	530 000	471 000	363 795
1 1 1 3	Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje	645 000	630 000	531 132
1 1 1 4	Stalni dodatki za začasno in stalno osebje	18 500	18 500	15 667
1 1 1 5	Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje	660	1 000	524
1 1 1 6	Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje	160 000	165 000	120 059
1 1 1 7	Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje	170 000	175 000	93 333
	Člen 1 1 1 – Skupaj	6 035 260	5 905 000	5 061 175
1 1 2
Plače in dodatki za pomožno osebje
1 1 2 1	Pomožno osebje	p.m.	85 000	460 165
	Člen 1 1 2 – Skupaj	p.m.	85 000	460 165
1 1 3
Plače in dodatki za lokalno osebje
1 1 3 1	Lokalno osebje	p.m.	p.m.	132 302
	Člen 1 1 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	132 302
1 1 4
Plače in dodatki za pogodbene delavce
1 1 4 1	Pogodbeni delavci	575 000	545 000	189 776
	Člen 1 1 4 – Skupaj	575 000	545 000	189 776
1 1 5
Izdatki za druge delavce
1 1 5 1	Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 2	Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 3	Osebje agencije	p.m.	p.m.	136 212
1 1 5 4	Pripravniki	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 1 1 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	136 212
1 1 6
Sistem socialne varnosti
1 1 6 1	Zdravstveno zavarovanje	150 000	155 000	132 608
1 1 6 2	Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni	45 000	40 000	33 714
1 1 6 3	Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje	50 000	50 000	35 945
1 1 6 4	Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 1 1 6 – Skupaj	245 000	245 000	202 267
1 1 7
Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja
1 1 7 1	Korekcijski količniki	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 7 2	Začasna proračunska sredstva	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 1 1 7 – Skupaj	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 8
Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja
1 1 8 1	Postopek zaposlovanja	25 000	40 000	21 523
	Člen 1 1 8 – Skupaj	25 000	40 000	21 523
1 1 9
Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja
1 1 9 1	Usposabljanje	50 000	60 000	64 819
	Člen 1 1 9 – Skupaj	50 000	60 000	64 819
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	6 600 260	6 590 000	5 998 239
POGLAVJE 1 2
1 2 1
Pokojnine in odpravnine
1 2 1 1	Pokojnine in odpravnine	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 1 2 1 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
	POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	6 600 260	6 590 000	5 998 239
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 2 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 —
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 1
Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1
Plače za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
4 511 100	4 444 500	3 936 665

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.

1 1 1 2
Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
530 000	471 000	363 795

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 1 3
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
645 000	630 000	531 132

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.

1 1 1 4
Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
18 500	18 500	15 667

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).

1 1 1 5
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
660	1 000	524

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

—	pavšalne pomoči ob rojstvu otroka

in v primeru smrti uradnika:

—	celotnega osebnega dohodka za pokojnika do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

—	stroškov prevoza trupla v matični kraj pokojnika.

1 1 1 6
Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
160 000	165 000	120 059

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane člane od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:

—	enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km,

—	dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km.

1 1 1 7
Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
170 000	175 000	93 333

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 9 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 2
Plače in dodatki za pomožno osebje

1 1 2 1
Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	85 000	460 165

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov III teh pogojev.

1 1 3
Plače in dodatki za lokalno osebje

1 1 3 1
Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	132 302

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov (vključno z nadurami) in deleža delodajalca pri prispevkih za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 4
Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1
Pogodbeni delavci

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
575 000	545 000	189 776

Opombe

Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2005.

1 1 5
Izdatki za druge delavce

1 1 5 1
Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov ob začasni napotitvi ali začasni dodelitvi Centru ali poklicanim na kratka posvetovanja, zlasti za izboljšanje sodelovanja z nacionalnimi uradniki.

1 1 5 2
Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z začasno napotitvijo ali dodelitvijo uradnikov Centra nacionalnim ali mednarodnim službam.

1 1 5 3
Osebje agencije

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	136 212

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe osebja (začasnega) agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.

Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.

1 1 5 4
Pripravniki

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlovanja pripravnikov.

1 1 6
Sistem socialne varnosti

1 1 6 1
Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
150 000	155 000	132 608

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.

Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,5 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 6 2
Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
45 000	40 000	33 714

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

—	prispevka delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače),

—	tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 6 3
Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
50 000	50 000	35 945

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

1 1 6 4
Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju plačil Centra v imenu začasnega osebja za vzpostavitev ali vzdrževanje njihovih pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 7
Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja

1 1 7 1
Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
– 330 000	– 290 000	– 270 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

Ta postavka zajema kritje stroškov za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposlenega osebja.

1 1 7 2
Začasna proračunska sredstva

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov morebitnih usklajevanj osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom.

1 1 8
Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja

1 1 8 1
Postopek zaposlovanja

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
25 000	40 000	21 523

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 in Priloga VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov zaradi postopkov zaposlovanja in zlasti stroškov organiziranja razpisov.

1 1 9
Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja

1 1 9 1
Usposabljanje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
50 000	60 000	64 819

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretja alinea člena 24.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije jezikovnih tečajev, uvajalnih tečajev za nove zaposlene, tečajev za razvoj osebja, tečajev ponovnega usposabljanja, tečajev za uporabo sodobnih tehnik, seminarjev itd.

Prav tako krijejo tudi nakup potrebne opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

POGLAVJE 1 2 —
POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 2 1
Pokojnine in odpravnine

1 2 1 1
Pokojnine in odpravnine

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju pokojnin in odpravnin (člen 1 9 0), zdravstvenega zavarovanja (člen 1 9 3), socialne pomoči prejemnikom pokojnine Skupnosti (člen 1 9 6) ter usklajevanja pokojnin in raznih dodatkov (člen 1 9 9).

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
POGLAVJE 2 1
2 1 1
Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški
2 1 1 1	Najemnina	391 103	364 248	247 937
2 1 1 2	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	44 520	42 000	42 700
2 1 1 3	Čiščenje in vzdrževanje	94 605	89 250	89 471
2 1 1 4	Varovanje in nadzorovanje objektov	97 944	92 400	80 282
2 1 1 5	Nakup nepremičnin	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 6	Gradnja objektov	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 7	Drugi stroški za objekte	26 800	30 000	29 189
	Člen 2 1 1 – Skupaj	654 972	617 898	489 579
2 1 2
Informatika
2 1 2 1	Delovanje računalniškega centra	453 700	415 000	652 227
	Člen 2 1 2 – Skupaj	453 700	415 000	652 227
2 1 3
Premičnine in s tem povezani stroški
2 1 3 1	Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 2	Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 3	Novi nakupi ali zamenjava pohištva	5 565	5 250	4 921
2 1 3 4	Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 5	Novi nakupi ali zamenjava vozil	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 6	Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil	11 130	10 500	9 698
2 1 3 7	Knjižnične zaloge, nakup knjig	21 200	20 000	9 410
2 1 3 8	Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije	22 366	21 100	32 012
2 1 3 9	Pisarniški material	58 300	55 000	44 079
	Člen 2 1 3 – Skupaj	118 561	111 850	100 120
2 1 4
Tekoči administrativni izdatki
2 1 4 1	Bančni in drugi finančni stroški	31 800	30 000	16 400
2 1 4 2	Odškodnine/pravni stroški	p.m.	p.m.	1 604
2 1 4 3	Razna zavarovanja	16 695	15 750	11 591
2 1 4 4	Uniforme in delovna oblačila	2 616	2 468	1 994
2 1 4 5	Razni izdatki za interne sestanke	8 345	7 873	5 700
2 1 4 6	Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 4 7	Poštni in dostavni stroški	39 247	37 025	26 562
2 1 4 8	Telefon, telegraf, teleks, televizija	105 735	99 750	98 468
2 1 4 9	Drugi tekoči administrativni izdatki	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 2 1 4 – Skupaj	204 438	192 866	162 319
2 1 5
Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo
2 1 5 1	Restavracije in menze	14 575	13 750	16 517
2 1 5 2	Družabni stiki med osebjem	18 550	17 500	12 778
2 1 5 3	Otroški vrtci in jasli	5 444	5 136	—
2 1 5 4	Zdravstvene storitve	20 000	21 000	10 282
	Člen 2 1 5 – Skupaj	58 569	57 386	39 577
	POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	Naslov 2 – Skupaj	1 490 240	1 395 000	1 443 822
POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 1 —
ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 1
Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški

2 1 1 1
Najemnina

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
391 103	364 248	247 937

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine za objekte ali dele objektov, ki jih uporablja center.

2 1 1 2
Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
44 520	42 000	42 700

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju porabe vode, plina in elektrike ter stroškov ogrevanja.

2 1 1 3
Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
94 605	89 250	89 471

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za čiščenje, med drugim prostorov (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje itd.).

Zajema tudi stroške vzdrževanja opreme in tehničnih napeljav (dvigala, centralno ogrevanje, klimatske naprave itd.).

2 1 1 4
Varovanje in nadzorovanje objektov

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
97 944	92 400	80 282

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z varnostjo oseb, objektov in blaga, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in drugo osebje, odgovorno za požarno stražo in prvo pomoč, ter stroškov predpisanih pregledov.

2 1 1 5
Nakup nepremičnin

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nabave nepremičnin.

2 1 1 6
Gradnja objektov

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov gradnje objektov.

2 1 1 7
Drugi stroški za objekte

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
26 800	30 000	29 189

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa opreme, opremljanja in popravil objektov, kot so spremembe notranjih sten, ukrepi za varčevanje z energijo, sanitarna ureditev, ključavnice in prenova dekoracij (preproge, pleskanje itd.), tesarska dela, zidarska dela itd.

2 1 2
Informatika

2 1 2 1
Delovanje računalniškega centra

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
453 700	415 000	652 227

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.

2 1 3
Premičnine in s tem povezani stroški

2 1 3 1
Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najema faksov, fotokopirnih strojev in različnih tehničnih naprav.

2 1 3 2
Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Nakup opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da so oprema in naprave, ki jih nadomestijo, odpisani v skladu z normalnim postopkom.

2 1 3 3
Novi nakupi ali zamenjava pohištva

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
5 565	5 250	4 921

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.

2 1 3 4
Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju vzdrževanja in popravila pohištva.

2 1 3 5
Novi nakupi ali zamenjava vozil

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu vozila brez DDV za potrebe Centra.

2 1 3 6
Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
11 130	10 500	9 698

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zamenjave vozil, izdatkov za priložnostni najem vozil, plačilu taksijem in vsem izdatkom v zvezi z uporabo vozil za namen prevoza: zavarovanje, gorivo, rezervni deli in popravila.

2 1 3 7
Knjižnične zaloge, nakup knjig

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
21 200	20 000	9 410

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu strokovnih publikacij, letnih knjig, imenikov, slovarjev itd.

2 1 3 8
Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
22 366	21 100	32 012

Opombe

To je sorazmerna ocena na podlagi tekočih podatkov za ustanove, kar odraža določene potrebe Centra.

2 1 3 9
Pisarniški material

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
58 300	55 000	44 079

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa papirja, kuvert, drugega pisarniškega materiala in potrebščin za tiskanje.

2 1 4
Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1
Bančni in drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
31 800	30 000	16 400

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

2 1 4 2
Odškodnine/pravni stroški

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	1 604

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov, ki svetujejo Centru. Ta člen je namenjen kritju odškodnin in stroškov poravnave terjatev do Centra, zlasti tistih, ki zahtevajo civilno odgovornost.

2 1 4 3
Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
16 695	15 750	11 591

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zlasti kasko zavarovanja, zavarovanja proti tatvini, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti, zavarovanja za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev predujmov, zavarovanja za prenos dragocenosti in zavarovanja za osebje v trgovinah in restavracijah.

2 1 4 4
Uniforme in delovna oblačila

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
2 616	2 468	1 994

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uniform za voznike in kurirje.

2 1 4 5
Razni izdatki za interne sestanke

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
8 345	7 873	5 700

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov pijače, prigrizkov in obrokov, postreženih med internimi sestanki.

2 1 4 6
Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitev in splošnih manipulativnih stroškov v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.

2 1 4 7
Poštni in dostavni stroški

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
39 247	37 025	26 562

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne stroške za navadno korespondenco, poročila in publikacije, za pakete, poslane z letalsko pošto ali z navadno pošto, in za interni poštni sistem Centra.

2 1 4 8
Telefon, telegraf, teleks, televizija

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
105 735	99 750	98 468

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema telefonskih linij in klicev (samo uradni klici, saj se zasebni klici zaračunavajo), faksov, videokonferenc, prenosa podatkov in nakupa imenikov.

2 1 4 9
Drugi tekoči administrativni izdatki

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta postavka vključuje administrativne izdatke, ki niso zajeti v drugih postavkah tega člena.

2 1 5
Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo

2 1 5 1
Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
14 575	13 750	16 517

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju obratovalnih stroškov restavracij, kavarn in menz, zlasti pogodb za vzdrževanje objektov.

2 1 5 2
Družabni stiki med osebjem

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
18 550	17 500	12 778

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

—	družbeno-kulturnih dogodkov,

—	odlikovanj za 20 let dela,

—	subvencij za športne klube in kulturna društva,

—	subvencij za družinska združenja (za pomoč vključevanju družin novih uradnikov).

2 1 5 3
Otroški vrtci in jasli

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
5 444	5 136	—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Centra za stroške, ki jih ima osebje z varstvom otrok.

2 1 5 4
Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
20 000	21 000	10 282

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov letnih zdravstvenih pregledov osebja.

NASLOV 3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
POGLAVJE 3 1
3 1 1
Objave
3 1 1 1	Objave	350 000	850 000	406 909
	Člen 3 1 1 – Skupaj	350 000	850 000	406 909
3 1 2
Prevodi
3 1 2 1	Prevodi	500 000	—	666 009
	Člen 3 1 2 – Skupaj	500 000	—	666 009
3 1 4
Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci
3 1 4 1	Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci	86 745	86 745	172 086
	Člen 3 1 4 – Skupaj	86 745	86 745	172 086
3 1 5
Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti
3 1 5 1	Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox	2 625 000	2 625 000	2 363 697
	Člen 3 1 5 – Skupaj	2 625 000	2 625 000	2 363 697
3 1 6
Službena potovanja
3 1 6 1	Službena potovanja	215 952	215 952	274 032
	Člen 3 1 6 – Skupaj	215 952	215 952	274 032
3 1 7
Predpisani sestanki
3 1 7 1	Predpisani sestanki	400 000	400 000	309 040
	Člen 3 1 7 – Skupaj	400 000	400 000	309 040
3 1 8
Tehnični sestanki
3 1 8 1	Tehnični sestanki	347 898	347 898	312 725
	Člen 3 1 8 – Skupaj	347 898	347 898	312 725
3 1 9
Reprezentančni stroški
3 1 9 1	Reprezentančni stroški	5 030	5 030	4 104
	Člen 3 1 9 – Skupaj	5 030	5 030	4 104
	POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	Naslov 3 – Skupaj	4 530 625	4 530 625	4 508 602
POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

POGLAVJE 3 1 —
DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 1 1
Objave

3 1 1 1
Objave

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
350 000	850 000	406 909

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:

—	publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta,

—	revij, institucionalnih publikacij in obvestil,

—	brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje,

—	prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami,

—	promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi.

3 1 2
Prevodi

3 1 2 1
Prevodi

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
500 000	—	666 009

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevod publikacij Centra.

3 1 4
Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1
Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
86 745	86 745	172 086

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

3 1 5
Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

3 1 5 1
Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
2 625 000	2 625 000	2 363 697

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju neposredne podpore nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.

3 1 6
Službena potovanja

3 1 6 1
Službena potovanja

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
215 952	215 952	274 032

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 1 7
Predpisani sestanki

3 1 7 1
Predpisani sestanki

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
400 000	400 000	309 040

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in priložnostnih stroškov strokovnjakov in drugih, zlasti članov upravnega odbora, znanstvenega odbora in omrežja Retoix, pozvanih, da sodelujejo v odborih, študijskih skupinah in delovnih skupinah.

Krijejo tudi dodatne stroške pri organizaciji sestankov, ki jih ne krije obstoječa infrastruktura.

3 1 8
Tehnični sestanki

3 1 8 1
Tehnični sestanki

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
347 898	347 898	312 725

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

3 1 9
Reprezentančni stroški

3 1 9 1
Reprezentančni stroški

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
5 030	5 030	4 104

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju povračila stroškov, ki jih imajo pooblaščeni uradniki pri zastopanju interesov Centra v okviru svojih dejavnosti.

NASLOV 4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
POGLAVJE 4 1
4 1 1	Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci			p.m.
4 1 2	Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti			p.m.
4 1 3	Sestanki v zvezi s projekti			p.m.
4 1 4	Službena potovanja v zvezi s projekti			p.m.
	POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ			p.m.
	Naslov 4 – Skupaj			p.m.
POGLAVJE 4 1 — PROJEKTI

POGLAVJE 4 1 —
PROJEKTI

4 1 1
Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
		p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

4 1 2
Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
		p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za neposredno podporo nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.

4 1 3
Sestanki v zvezi s projekti

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
		p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

4 1 4
Službena potovanja v zvezi s projekti

Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
		p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

NASLOV 5

REZERVA

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
	Naslov 5 – Skupaj			—

ODHODKI PHARE

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2006	Odobrena sredstva 2005	Izvedba 2004
	Skupaj	—	—
	SKUPAJ ODHODKI	12 621 125	12 515 625	11 950 663

---