EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021B1202(11)
Statement of revenue and expenditure of the SESAR Joint Undertaking (SESAR 2020) for the financial year 2021 – amending budget No 2 2021/C 485/11
Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2 2021/C 485/11
Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2 2021/C 485/11
UL C 485, 2.12.2021, p. 60–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
2.12.2021 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 485/60 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2
(2021/C 485/11)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2021 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Nov znesek |
|
1 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 1 |
PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM |
|
|
16 729 254 |
|
1 2 |
PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE |
|
|
106 941 746 |
|
1 3 |
PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI) |
|
|
|
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
|
|
123 671 000 |
|
2 |
PRISPEVKI EUROCONTROLA |
|||
|
2 1 |
PRISPEVKI V GOTOVINI |
1 200 000 |
|
1 036 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 200 000 |
|
1 036 000 |
|
3 |
PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC |
|||
|
3 1 |
PRISPEVKI V GOTOVINI |
3 087 011 |
|
1 319 005 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
3 087 011 |
|
1 319 005 |
|
4 |
DRUGI PRIHODKI |
|||
|
4 1 |
PRIHODKI OD OBRESTI |
0 |
|
0 |
|
4 2 |
PRIHODKI OD DAVKOV |
0 |
|
0 |
|
4 3 |
PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC |
0 |
|
0 |
|
4 4 |
IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI |
|
|
|
|
4 5 |
OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU |
0 |
|
0 |
|
4 6 |
REALIZACIJA PRORAČUNA |
7 553 579 |
|
0 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
7 553 579 |
|
0 |
|
|
SKUPAJ |
11 840 590 |
|
126 026 005 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2021 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Nov znesek |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
ODHODKI ZA OSEBJE |
||||||
|
1 1 |
ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT |
4 798 730 |
4 798 730 |
|
|
4 798 730 |
4 798 730 |
|
1 2 |
POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE |
352 268 |
352 268 |
|
|
352 268 |
352 268 |
|
1 3 |
NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC |
|
|
|
|
|
|
|
1 4 |
NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI |
135 689 |
135 689 |
|
|
135 689 |
135 689 |
|
1 5 |
STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
1 6 |
DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE |
184 540 |
184 540 |
|
|
184 540 |
184 540 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
5 671 227 |
5 671 227 |
|
|
5 671 227 |
5 671 227 |
|
2 |
ODHODKI ZA POSLOVANJE |
||||||
|
2 1 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
908 181 |
908 181 |
|
|
908 181 |
908 181 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
2 562 |
2 562 |
|
|
2 562 |
2 562 |
|
2 3 |
STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
2 4 |
POŠTNINA |
|
|
|
|
|
|
|
2 5 |
ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA |
10 200 |
10 200 |
|
|
10 200 |
10 200 |
|
2 6 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
90 010 |
90 010 |
|
|
90 010 |
90 010 |
|
2 7 |
INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA |
1 687 152 |
1 687 152 |
|
|
1 687 152 |
1 687 152 |
|
2 8 |
STORITVE UPRAVNE PODPORE |
549 758 |
549 758 |
|
|
549 758 |
549 758 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
3 647 863 |
3 647 863 |
|
|
3 647 863 |
3 647 863 |
|
3 |
ODHODKI ZA POSLOVANJE |
||||||
|
3 1 |
DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC |
2 521 500 |
28 475 915 |
|
–5 762 250 |
2 521 500 |
22 713 665 |
|
3 2 |
DEJAVNOSTI EUROCONTROLA |
|
|
|
|
|
|
|
3 3 |
DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC |
|
9 486 393 |
|
26 662 250 |
p.m. |
36 148 643 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 521 500 |
37 962 308 |
|
20 900 000 |
2 521 500 |
58 862 308 |
|
|
SKUPAJ |
11 840 590 |
47 281 398 |
|
20 900 000 |
11 840 590 |
68 181 398 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 |
Odobrena v proračunu Unije |
||||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 9 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
32 |
— |
32 |
— |
33 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
38 |
— |
37 |
— |
39 |
|
Skupaj |
38 |
37 |
39 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Delovna mesta za pogodbene uslužbence |
2021 |
2020 |
|
FS IV |
1 |
|
|
FS III |
|
|
|
FS II |
|
|
|
FS I |
|
|
|
Skupaj |
|
|
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
3 |
3 |
|
Skupaj |
4 |
3 |