DOKUMENTI

                                     

PREDLOG splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015

SPLOŠNI UVOD

PREDLOG SPLOŠNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2015

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Ob upoštevanju:

– Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314 PDEU, v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom), zlasti člena 106a Pogodbe Euratom,

– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije[1], zlasti člena 38 Uredbe,

– Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti člena 13 Uredbe,

– prvotnega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki ga je Komisija predložila 24. junija 2014[3],

– dopolnilnega pisma št. 1/2015[4],

– stališča Sveta o prvotnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki ga je Svet sprejel 2. septembra 2014,

– sprememb Evropskega parlamenta k stališču Sveta o prvotnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki jih je Evropski parlament sprejel 22. oktobra 2014,

Evropska komisija proračunskemu organu predloži predlog splošnega proračuna za leto 2015.

KAZALO

1.       Uvod.. 5

2.       Večletni finančni okvir in novi predlog proračuna za leto 2015. 6

2.1.         Zgornje meje večletnega finančnega okvira za proračun za leto 2015. 6

2.2.         Pregled novega predloga proračuna za leto 2015. 6

3.       Ključni elementi novega predloga proračuna.. 8

3.1.         Razdelki odhodkov v finančnem okviru. 9

3.1.1.      „Zaprte“ proračunske vrstice. 9

3.1.2.      Podrazdelek1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta. 9

3.1.3.      Podrazdelek 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. 9

3.1.4.      Razdelek 2 – Trajnostna rast: naravni viri 9

3.1.5.      Razdelek 3 – Varnost in državljanstvo. 10

3.1.6.      Razdelek 4 – Evropa v svetu. 10

3.1.7.      Razdelek 5 – Uprava. 10

3.2.         Horizontalna vprašanja. 11

3.2.1.      Decentralizirane agencije. 11

3.2.2.      Izvajalske agencije. 11

3.2.3.      Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi 11

3.2.4.      Prenos splošnih upravnih stroškov delegacij EU.. 11

3.2.5.      Proračunske opombe. 11

3.3.         Splošni pristop k odobritvam plačil. 11

4.       Sklepne opombe. 12

5.       Predlog proračuna za leto 2015 po razdelkih finančnega okvira in glavni programi 13

SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Spremembe izkaza prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb izkaza po oddelkih v proračunskem formatu.

1.           Uvod

Komisija je predlog proračuna za leto 2015 v vseh uradnih jezikih predložila 24. junija 2014[5]. Svet je obravnavo predloga proračuna zaključil 2. septembra 2014, Evropski parlament pa je o svoji obravnavi glasoval 22. oktobra 2014. Ker je Evropski parlament sprejel spremembe predloga proračuna, ki za Svet niso bile sprejemljive, je bil v skladu s členom 314(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) sklican sestanek spravnega odbora.

Spravni odbor se je sestajal 21 dni, med 28. oktobrom in 17. novembrom 2014. Čeprav je bil med razpravami dosežen precejšen napredek, vključno glede sprejetja potrebe po sprostitvi varnostne rezerve za odobritve plačil v letu 2014, pa v času, ki je bil na voljo, ni bilo mogoče uskladiti stališč Evropskega parlamenta in Sveta, zlasti glede višine odobritev plačil za kritje neporavnanih plačil za leto 2014. Zaradi tega ni bilo mogoče doseči sporazuma o proračunu za leto 2015 niti o predlogih spremembe proračuna št. 2/2014[6], št. 3/2014[7], št. 4/2014[8], št. 5/2014[9] in št. 7/2014[10], saj sta Evropski parlament in Svet vse to obravnavala kot sveženj[11].  

Ker v spravnem odboru ni bil dosežen dogovor, Komisija v skladu s členom 314(8) PDEU predloži nov predlog proračuna za leto 2015. Komisija v tem novem predlogu proračuna poskuša uskladiti stališči obeh vej proračunskega organa, ne da bi bilo potrebno dodatno spravno obdobje. Brez dogovora o proračunu se bi morale v letu 2015 uporabljati začasne dvanajstine, kar bi škodovalo izvajanju ključnih politik in programov, za evropske državljane pa bi bil to negativen signal v času gospodarske negotovosti.

Zaradi nujnosti pravočasnega sprejetja proračuna za leto 2015 Komisijin novi predlog proračuna za leto 2015 temelji na napredku, ki ga je pri proračunu za leto 2015 dosegel spravni odbor, ki je v veliki meri obnovil prvotni predlog proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2015[12], zlasti glede prevzetih obveznosti, čeprav je stopnja plačil nižja. V tem predlogu se prav tako upoštevajo nedavne razprave in predlogi za povečanje prispevka proračuna EU h gospodarski rasti.  V zvezi s tem se novi predlog proračuna osredotoča na podporo zlasti tistih politik, ki spodbujajo konkurenčnost in ekonomsko konvergenco, s čimer prispevajo k rasti in novim delovnim mestom, ter na proračunske vrstice, ki Evropi omogočajo obravnavo kriz, zlasti v njeni soseščini. Prav tako odraža deset prednostnih področij politike, določenih v političnih smernicah nove Komisije[13], kot so spodbujanje novih delovnih mest, rasti in naložb, povezovanje digitalnega enotnega trga, izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo skupaj z bojem proti podnebnim spremembam, varovanje evropskih meja in okrepitev vpliva Evrope v zunanji politiki.

2.           Večletni finančni okvir in novi predlog proračuna za leto 2015

2.1.        Zgornje meje večletnega finančnega okvira za proračun za leto 2015

Zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v večletnem finančnem okviru[14] za določitev predloga proračuna za leto 2015 so predstavljene v naslednji razpredelnici:

Razdelek || Odobritve za prevzem obveznosti za leto 2015 v mio. EUR, v tekočih cenah

|| Odobritve za prevzem obveznosti ||

1. || Pametna in vključujoča rast || 66 813,0

1a || Konkurenčnost za rast in delovna mesta || 17 666,0

1b || Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija || 49 147,0

2. || Trajnostna rast: naravni viri || 59 599,0

|| od tega: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila || 44 313,0

3. || Varnost in državljanstvo || 2 246,0

4. || Evropa v svetu || 8 749,0

5. || Uprava || 9 076,0

|| od tega: upravni odhodki institucij || 7 351,0

6. || Nadomestila || 0,0

|| ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI SKUPAJ || 146 483,0

|| ODOBRITVE PLAČIL SKUPAJ || 141 901,0

V večletnem finančnem okviru je skupna zgornja meja odobritev za prevzem obveznosti (OPO) določena pri 146 483 milijonov EUR, kar je 1,05 % bruto nacionalnega dohodka (BND) EU. Zgornja meja odobritev plačil (OP) znaša 141 901 milijonov EUR, kar je 1,02 % BND.

2.2.        Pregled novega predloga proračuna za leto 2015

(Odobritve za prevzem obveznosti (OPO) in odobritve plačil (OP) v milijonih EUR, zaokrožene številke v tekočih cenah)

Razdelek || Proračun || Proračun || Predlog proračuna (PP) || Razlika || Razlika

2014 (1) || prilagojeno za 2014 (2) || 2015 || 2015 – 2014 (prilagojeno) || 2015/2014 (prilagojeno)

(1) (2) || (3) || (3 – 1) || (3 / 1)

OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP

1. || Pametna in vključujoča rast || 63 986,3 || 66 374,5 || 63 985,9 || 66 374,0 || 66 718,8 || 66 900,8 || 2 732,9 ||  526,7 || 4,3 % || 0,8 %

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti ||  89,3 || ||  89,3 || ||  83,3 || || || || ||

Zgornja meja || 63 973,0 || || 63 973,0 || || 66 813,0 || || || || ||

Razlika ||  76,0 || ||  76,4 || ||  177,5 || || || || ||

1a || Konkurenčnost za rast in delovna mesta || 16 484,0 || 12 028,3 || 16 484,0 || 12 028,3 || 17 488,5 || 15 833,3 || 1 004,5 || 3 805,0 || 6,1 % || 31,6 %

Zgornja meja || 16 560,0 || || 16 560,0 || || 17 666,0 || || || || ||

Razlika ||  76,0 || ||  76,0 || ||  177,5 || || || || ||

1b || Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija || 47 502,3 || 54 346,2 || 47 502,3 || 54 346,2 || 49 230,3 || 51 067,4 || 1 728,0 || -3 278,7 || 3,6 % || -6,0 %

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti ||  89,3 || ||  89,3 || ||  83,3 || || || || ||

Zgornja meja || 47 413,0 || || 47 413,0 || || 49 147,0 || || || || ||

Razlika ||  0,0 || ||  0,0 || ||  0,0 || || || || ||

2. || Trajnostna rast: naravni viri || 59 190,9 || 56 558,8 || 59 190,9 || 56 558,7 || 58 808,6 || 56 231,1 || - 382,3 || - 327,6 || -0,6 % || -0,6 %

Zgornja meja || 59 303,0 || || 59 303,0 || || 59 599,0 || || || || ||

Razlika ||  112,1 || ||  112,1 || ||  790,4 || || || || ||

Od tega: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila(2) || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || - 322,3 || - 328,7 || -0,7 % || -0,8 %

Posebna zgornja meja || 44 130,0 || || 44 130,0 || || 44 313,0 || || || || ||

Neto prerazporeditve med EKJS in EKSRP ||  351,9 || ||  351,9 || ||  123,2 || || || || ||

Razlika do posebne zgornje meje ||  0,0 || ||  0,0 || ||  734,0 || || || || ||

3. || Varnost in državljanstvo || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 146,7 || 1 884,3 || - 25,3 ||  207,3 || -1,2 % || 12,4 %

Zgornja meja || 2 179,0 || || 2 179,0 || || 2 246,0 || || || || ||

Razlika ||  7,0 || ||  7,0 || ||  99,3 || || || || ||

4. || Evropa v svetu || 8 325,0 || 6 842,0 || 8 254,2 || 6 780,4 || 8 356,4 || 7 428,0 ||  102,3 ||  647,6 || 1,2 % || 9,6 %

Zgornja meja || 8 335,0 || || 8 335,0 || || 8 749,0 || || || || ||

Razlika ||  10,0 || ||  80,8 || ||  392,6 || || || || ||

5. || Uprava || 8 404,5 || 8 405,4 || 8 475,9 || 8 467,5 || 8 680,5 || 8 668,1 ||  204,6 ||  200,6 || 2,4 % || 2,4 %

Zgornja meja || 8 721,0 || || 8 721,0 || || 9 076,0 || || || || ||

Razlika ||  316,5 || ||  245,1 || ||  395,5 || || || || ||

Od tega: upravni odhodki institucij || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 863,6 || 6 855,2 || 6 961,2 || 6 948,8 ||  97,6 ||  93,6 || 1,4 % || 1,4 %

Posebna zgornja meja || 7 056,0 || || 7 056,0 || || 7 351,0 || || || || ||

Razlika do posebne zgornje meje ||  263,8 || ||  192,4 || ||  389,8 || || || || ||

6. || Nadomestila ||  28,6 ||  28,6 ||  28,6 ||  28,6 ||  0,0 ||  0,0 || - 28,6 || - 28,6 || -100,0 % || -100,0 %

Zgornja meja ||  29,0 || ||  29,0 || ||  0,0 || || || || ||

Razlika ||  0,4 || ||  0,4 || ||  0,0 || || || || ||

Odobritve plačil za razdelke 1 do 6 || 142 107,4 || 139 886,3 || 142 107,4 || 139 886,3 || 144 711,0 || 141 112,3 || 2 603,6 || 1 226,0 || 1,8 % || 0,9 %

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti ||  89,3 ||  0,0 ||  89,3 ||  0,0 ||  83,3 ||  11,3 || || || ||

Od tega v okviru varnostne rezerve ||  0,0 || 4 026,7 ||  0,0 || 4 026,7 ||  0,0 ||  0,0 || || || ||

Zgornja meja || 142 540,0 || 135 866,0 || 142 540,0 || 135 866,0 || 146 483,0 || 141 901,0 || || || ||

Razlika ||  521,9 ||  6,4 ||  521,9 ||  6,4 || 1 855,3 ||  800,0 || || || ||

Odobritve kot % BND (3) || 1,05 % || 1,04 % || 1,05 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

Drugi posebni instrumenti(4) ||  582,9 ||  482,9 ||  582,9 ||  482,9 ||  515,4 ||  225,0 || - 67,5 || - 257,9 || -11,6 % || -53,4 %

Odobritve skupaj || 142 690,3 || 140 369,2 || 142 690,3 || 140 369,2 || 145 226,3 || 141 337,3 || 2 536,0 ||  968,1 || 1,8 % || 0,7 %

Odobritve kot % BND (3) || 1,06 % || 1,04 % || 1,06 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

(1) Proračun za leto 2014 vključuje spremembo proračuna 1 in predloge spremembe proračuna 3 do 8.

(2) Za lažjo primerjavo z novim predlogom proračuna za leto 2015 je proračun za leto 2014 prilagojen tako, da upošteva prerazporeditve tako imenovanih  splošnih upravnih stroškov delegacij EU in posebnih predstavništev EU iz oddelka Komisije v oddelek Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD), kot je določeno v oddelku 3.1.7.

(3) Predlog proračuna temelji na napovedi BND, objavljeni po sestanku Svetovalnega odbora za lastna sredstva dne 19. maja 2014.

(4) Drugi posebni instrumenti so rezerva za nujno pomoč, evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in solidarnostni sklad Evropske unije. Pri izračunu razlik do zgornjih mej za odobritve se te odobritve izločijo iz večletnega finančnega okvira. To velja tudi za odobritve, povezane z instrumentom prilagodljivosti.

Skupni odhodki za odobritve za prevzem obveznosti, predlagani v novem predlogu proračuna za leto 2015 (vključno s posebnimi instrumenti), znašajo 145 226,3 milijona EUR, kar je 1,04 % BND[15], tj. 2 536,0 milijona EUR več kot v letu 2014 (+1,8 %), če se vključijo predlogi spremembe proračuna št. 3–8/2014, pri čemer ostane združena skupna razlika 1 855,3 milijona EUR v okviru različnih zgornjih meja večletnega finančnega okvira.

Zahtevani skupni odhodek za odobritve plačil znaša 141 337,3 milijona EUR, kar je 1,01 % BND. To pomeni povečanje za 968,0 milijona EUR v primerjavi z odobritvami plačil v proračunu za leto 2014 (+ 0,7 %), če se upoštevajo predlogi spremembe proračuna št. 3–8/2014, do zgornje meje večletnega finančnega okvira pa ostane razlika 800,0 milijona EUR.

Odobritve za prevzem obveznosti za razdelek Konkurenčnost za rast in delovna mesta (podrazdelek 1a) znašajo 17 488,5 milijona EUR.  To je povečanje za 6,1 % v primerjavi s proračunom za leto 2014, v glavnem zaradi programa Obzorje 2020, Instrumenta za povezovanje Evrope ter velikih infrastrukturnih projektov „ITER“ in „Copernicus“ v okviru tega razdelka, pri tem ostaja razlika 177,5 milijona EUR. Odobritve plačil se povečajo za 31,6 % na 15 833,3 milijona EUR. To znatno povečanje upošteva nizko raven plačil v letu 2014 za programe, kot je Obzorje 2020, in potrebo po obravnavi čedalje več neporavnanih obveznosti, obenem pa omogoča zadostno predhodno financiranje za zagon novih programov.

Odobritve za prevzem obveznosti za razdelek Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija (podrazdelek 1b) so se povečale za 3,6 % na 49 230,3 milijona EUR in ne puščajo nobene razlike. To vključuje dodatne strukturne sklade, predvidene za Ciper, za katere Komisija predlaga uporabo sredstev instrumenta prilagodljivosti, in sicer v višini 83,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 11,3 milijona EUR v odobritvah plačil. Odobritve plačil se v primerjavi s proračunom za leto 2014, kakor je bil spremenjen s predlogi za spremembo proračuna, zmanjšajo za 6,0 % na 51 067,4 milijona EUR.

Za razdelek Trajnostna rast: naravni viri (razdelek 2) se predlaga 58 808,6 milijona EUR. Ta raven odhodkov pomeni zmanjšanje za 0,6 v primerjavi s proračunom za leto 2014 ter pušča razliko 790,4 milijona EUR do zgornje meje. Odobritve plačil znašajo 56 231,1 milijona EUR, z enakim zmanjšanjem (–0,6 %) v primerjavi z letom 2014, kakor so bile spremenjene s predlogi sprememb proračuna. Ob upoštevanju najnovejše posodobitve  namenskih prihodkov znaša financiranje odhodkov, povezanih s trgom, in neposrednih pomoči 43 455,8 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 43 448,3 milijona EUR v odobritvah plačil. Ko se združijo namenski prihodki EKJS in zahtevane odobritve, skupni odhodki EKJS narastejo za 273,6 milijona EUR v primerjavi s prvotnim predlogom proračuna.  Pri tem ostane razlika do posebne zgornje meje za tržne ukrepe in neposredne pomoči v višini 734,0 milijona EUR.

Za razdelek Varnost in državljanstvo (razdelek 3) se odobritve za prevzem obveznosti zmanjšajo[16] za 1,2 % na 2 146,7 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje 99,3 milijona EUR. Odobritve plačil se povečajo za 12,4 % na 1 884,3 milijona EUR, kar je posledica ustanovitve Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost.

Za razdelek 4 Evropa v svetu  se odobritve za prevzem obveznosti povečajo za 0,4 % na 8 356,4 milijona EUR, do zgornje meje pa ostane na voljo nerazporejena razlika v višini 392,6 milijona EUR. Odobritve plačil se povečajo za 8,6 %, na 7 428,0 milijona EUR, zlasti da se upošteva hitro naraščajoče število neporavnanih obveznosti v okviru tega razdelka.

Odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za razdelek Uprava (razdelek 5) za vse institucije skupaj, vključno z odhodki za pokojnine in evropske šole, se povečajo za 3,3 %, za odobritve (8 680,5 milijona EUR) in 3,1 % za plačila (8 668,1 milijona EUR). Pri tem se upošteva predlagano prerazporeditev splošnih upravnih stroškov delegacij EU in posebnih predstavništev EU iz razdelkov za poslovanje (večinoma razdelek 4 Evropa v svetu) in razdelka 5 (Uprava), kot je opisano v oddelku 3 spodaj. Nerazporejena razlika do zgornje meje znaša 395,5 milijona EUR.

3.           Ključni elementi novega predloga proračuna

Kot je omenjeno v uvodu, novi Komisijin predlog proračuna temelji na napredku, ki je bil doseženem med neuspešnim spravnim postopkom z namenom uskladitve stališč obeh vej proračunskega organa v zelo omejenem obdobju, ki ostane do konca leta.

Podrobnosti predlaganih sprememb glede na prvotni predlog proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2015, so opisane v nadaljevanju.

3.1.        Razdelki odhodkov v finančnem okviru

Pri odobritvah za prevzem obveznosti novi predlog proračuna temelji na napredku v zvezi s proračunom za leto 2015, ki je bil dosežen v spravnem odboru, tako za glavne programe porabe kot za upravne (podporne) odhodke, ki so večinoma v skladu z ravnjo, ki jo je predlagala Komisija v dopolnilnem pismu št. 1/2015, ter za tako imenovane zaprte proračunske vrstice (glej oddelek 3.1.1 spodaj) ter bolj horizontalna vprašanja, vključno z decentraliziranimi in izvršilnimi agencijami, ki so natančno opredeljena v oddelku 3.2 spodaj.

3.1.1.     „Zaprte“ proračunske vrstice

Če v spodnjih oddelkih ni drugače določeno, se na tej ravni potrdijo odobritve proračunskih vrstic, ki jih Svet oziroma Parlament nista spremenila, in tiste, za katere je Parlament v svojih obravnavah sprejel spremembe Sveta.

3.1.2.     Podrazdelek1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta

Za razdelek 1a so odobritve za prevzem obveznosti določene na ravni, ki jo predlaga Komisija v prvotnem predlogu proračuna s spremembami k programom, ki so vključeni v spodnjo tabelo, da se odrazi prednostni pomen razdelkov za izboljšanje dostopa do financiranja iz proračuna EU, zlasti za mala in srednja podjetja (MSP):

1 000 EUR

Proračunska vrstica || Ime || Povečanja odobritev za prevzem obveznosti

Predlog proračuna za leto 2015 || Novi predlog proračuna za leto 2015 || Razlika

02 02 02 || Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov || 162 791,7 || 174 791,7 || 12 000,0

04 03 02 03 || Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo –  Olajšanje dostopa do financiranja podjetnikom, predvsem tistim, ki so od trga dela najbolj oddaljeni, in socialnim podjetjem || 24 957,0 || 26 457,0 || 1 500,0

08 02 02 02 || Boljši dostop do financiranja tveganih naložb v raziskave in inovacije || 337 534,7 || 342 534,7 || 5 000,0

|| Skupaj || || || 18 500,0

Posledično in ob upoštevanju pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov, decentraliziranih agencij in prerazporeditve splošnih upravnih stroškov delegacij EU, kot je določeno v oddelku 3.2 spodaj, se predlagajo odobritve v višini 17 488,5 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje podrazdelka 1a v višini 177,5 milijona EUR.

3.1.3.     Podrazdelek 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

Odobritve za prevzem obveznosti za podrazdelek 1b so določene na ravni, kot je bila predlagana v prvotnem predlogu proračuna. Ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov ter sprostitve 83,3 milijona EUR iz instrumenta prilagodljivosti za dodatno pomoč Cipru, se določijo obveznosti v višini 49 230,3 milijona EUR.

3.1.4.     Razdelek 2 – Trajnostna rast: naravni viri

Za razdelek 2 so odobritve za prevzem obveznosti določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2015, pri čemer je vključena zadnja posodobitev  namenskih prihodkov (+273,6 milijona EUR). Na podlagi novih elementov, ki so se pojavili po predložitvi dopolnilnega pisma št. 1/2015, zlasti informacij o dejanski uporabi ukrepov v izrednih razmerah, sprejetih po avgustu 2014 v odziv na rusko prepoved uvoza hrane, končnega presežka EKJS za leto 2014 in posodobljene napovedi finančnih popravkov, ki jih je treba zbrati v letu 2015, je zaradi teh dodatnih namenskih prihodkov mogoče zgoraj omenjene ukrepe v izrednih razmerah (vključno s tistimi, ki se nanašajo na sektor mleka in mlečnih izdelkov v baltskih državah, za katere je Komisija sprejela dodaten sveženj dne 26. novembra 2014[17], ter na Finsko, ko bodo izpolnjeni ustrezni pogoji) financirati iz odobritev, zahtevanih v dopolnilnem pismu št. 1/2015, ne da bi bilo treba uporabiti rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju.

Posledično in ob upoštevanju pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in prerazporeditve splošnih upravnih stroškov delegacij EU v oddelek ESZD, se določijo obveznosti v višini 58 808,6 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje razdelka 2 v višini 790,4 milijona EUR.

3.1.5.     Razdelek 3 – Varnost in državljanstvo

Odobritve za prevzem obveznosti za razdelek 3 so določene na ravni, kot jo je Komisija predlagala v prvotnem predlogu proračuna z naslednjimi spremembami: povečanje v višini 20,0 milijona EUR za odhodke iz poslovanja agencije Frontex (glej tudi oddelek 3.2.1 spodaj) se poravna z ustreznim znižanjem proračunske postavke (18 02 01 01) Podpora upravljanju meja in skupni vizumski politiki za olajšanje zakonitega potovanja.

Posledično in ob upoštevanju pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in decentraliziranih agencij se določijo obveznosti v višini 2 146,7 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje razdelka 3 v višini 99,3 milijona EUR.

3.1.6.     Razdelek 4 – Evropa v svetu

Odobritve za prevzem obveznosti za razdelek 4 so določene na ravni, kot jo je Komisija predlagala v prvotnem predlogu proračuna. Vendar se odobritve  za proračunsko postavko (19 03 01 07) Posebni predstavniki Evropske unije (20,0 milijona EUR za prevzem obveznosti in 9,2 milijonov EUR za plačila) prerazporedijo v oddelek proračuna za ESZD.

Posledično in ob upoštevanju pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in prerazporeditve splošnih upravnih stroškov delegacij EU in posebnih predstavnikov EU v oddelek ESZD se določijo obveznosti v višini 8 356,4 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje razdelka 4 v višini 392,6 milijona EUR.

3.1.7.     Razdelek 5 – Uprava

Za razdelek 5 so število delovnih mest v kadrovskih načrtih institucij in odobritve za prevzem obveznosti določeni na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2015, z naslednjimi izjemami:

- ustrezni obravnavi v Evropskem parlamentu in Svetu, za svoja oddelka proračuna:

- obravnava v Evropskem parlamentu za Sodišče;

- obravnava v Evropskem parlamentu za Evropsko računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij; ter

- za Evropsko službo za zunanje delovanje se je raven odobritev, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, povišala, da se upošteva proračunsko nevtralna prerazporeditev odobritev za splošne upravne stroške delegacij EU (kot je določeno v Prilogi 1) in posebnih predstavnikov EU iz oddelka Komisija v proračunski oddelek ESZD.

V primerjavi s prvotnim predlogom proračuna te spremembe vodijo do:

- neto zmanjšanja števila delovnih mest v kadrovskem načrtu za 35, kar je posledica zmanjšanja števila delovnih mest za Evropski parlament za 47 na eni strani ter povečanja števila delovnih mest za Sodišče Evropske unije za 12 na drugi strani; ter

- neto zmanjšanje odobritev za 0,6 milijona EUR po eni strani zaradi zmanjšanja v višini 1,4 milijona EUR za Evropsko računsko sodišče, 1,4 milijona EUR za Evropski ekonomsko-socialni odbor in 0,4 milijona EUR za Odbor regij ter po drugi strani povečanje v višini 2,6 milijona EUR za Sodišče Evropske unije;

- povečanje v višini 91,5 milijona EUR za ESZD odraža proračunsko nevtralno prerazporeditev splošnih upravnih stroškov delegacij EU in posebnih predstavnikov EU, ki se popolnoma izravna v oddelku za Komisijo v podrazdelku 1a (0,6 milijona EUR), razdelku 2 (0,1 milijona EUR), razdelku 4 (65,7 milijona EUR) in razdelku 5 (25,2 milijona EUR). Na splošno ti prenosi povzročajo neto povečanje odobritev v razdelku 5 v višini 66,3 milijona EUR.

Posledično in ob upoštevanju pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in prerazporeditve splošnih upravnih stroškov delegacij EU in posebnih predstavnikov EU iz razdelka 4 v oddelek ESZD se določijo obveznosti v višini 8 680,5 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje razdelka 5 v višini 395,5 milijona EUR.

3.2.        Horizontalna vprašanja

3.2.1.     Decentralizirane agencije

Za decentralizirane agencije sta prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil) in število delovnih mest določena na ravni, kot jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2015, z naslednjimi spremembami:

- povečanje števila delovnih mest v kadrovskem načrtu in s tem povezanih odobritev v primerjavi s prvotnim predlogom proračuna: Evropski bančni organ (EBA, +7 delovnih mest in +455 000 EUR); Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA, +3 delovna mesta + 195 000 EUR); Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA, +3 delovna mesta in +195 000 EUR); Evropski azilni podporni urad (EASO, +4 delovna mesta in +260 000 EUR) in Evropski policijski urad  (EUROPOL, +5 delovnih mest, skupaj z zmanjšanjem –600 000 EUR);

- za FRONTEX povečanje za odhodke iz poslovanja v višini 20,0 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

3.2.2.     Izvajalske agencije

Za izvajalske agencije se prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil) in število delovnih mest določita na ravni, kot je predlagana v prvotnem predlogu proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2015.

3.2.3.     Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

Novi predlog proračuna vključuje 59 pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, zanje pa je namenjen znesek v višini 57,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, kar je v skladu z obravnavo v Evropskem parlamentu.

3.2.4.     Prenos splošnih upravnih stroškov delegacij EU

Novi predlog proračuna vključuje prerazporeditev odobritev (71,5 milijona EUR) za skupne upravne stroške delegacij EU iz oddelka za Komisijo (razdelki 1a, 2, 4 in 5) v proračunski oddelek ESZD (razdelek 5).

3.2.5.     Proračunske opombe

Kar zadeva proračunske opombe, novi predlog proračuna vključuje spremembe, ki sta jih uvedla Evropski parlament ali Svet, razen za proračunski postavki 04 03 01 03 in 19 03 01 06, pod pogojem, da te spremembe ne morejo spremeniti ali razširiti področja uporabe obstoječe pravne podlage ali vplivati na upravno samostojnost institucij.

3.3.        Splošni pristop k odobritvam plačil

Komisijina ocena potreb, na podlagi katere je zahtevala povečanje odobritev plačil za proračunsko leto 2014, kot so predlagane v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, ostaja utemeljena tako z vidika dejanskega dosedanjega izvrševanja kot tudi glede na prejete zahtevke za plačila. Čeprav v spravnem odboru ni bil dosežen dogovor o predlogih spremembe proračuna št. 3/2014, 5/2014 in 7/2014 glede uporabe Solidarnostnega sklada EU, so te spremembe proračuna še vedno del svežnja, o katerem se je treba dogovoriti skupaj s proračunom za leto 2015. Medtem ko je bil dosežen dogovor o uporabi Solidarnostnega sklada EU, pa ni bil dosežen noben dogovor glede višine potrebnih dodatnih odobritev plačil, zahtevanih v predlogih spremembe proračuna 3, 5 in 7, ter o financiranju tako imenovanih „posebnih instrumentov“.

Ta novi predlog proračuna za leto 2015 predvideva splošno zmanjšanje odobritev plačil za 800,0 milijona EUR v primerjavi s Komisijinim prvotnim predlogom proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2015. Posledična raven odobritev plačil znaša 141 337,3 milijona EUR. To pušča precejšnjo razliko do zgornje meje, da se omogoči prožnost v primeru nepričakovanih dogodkov ali potrebi, ki lahko nastanejo med letom 2015.  Zmanjšanje v višini 800,0 milijona EUR se porazdeli na podlagi prvotnega predloga proračuna, kakor je bil spremenjen s dopolnilnim pismom št. 1/2015, pri čemer se upoštevajo naslednji koraki:

a) „zaprte“ proračunske vrstice iz zgornje točke3.1.1;

b) odobritve plačil za nediferencirane odhodke, kot je določeno zgoraj, zlasti v točkah 3.1.4 in 3.1.7; ter

c) odobritve plačil za sveženj pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, kot je določeno v točki 3.2.3 zgoraj, in sicer: odobritve plačil za vse nove pilotne projekte in pripravljalne ukrepe se določijo v višini 50 % ustreznih prevzetih obveznosti ali na ravni, ki jo predlaga Evropski parlament, če je ta nižja; v primeru razširitve obstoječih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov se uporabi raven plačil, ki je bila določena v predlogu proračuna, povečana za 50 % ustreznih novih obveznosti, ali raven, ki jo predlaga Evropski parlament, če je ta nižja;

d) zmanjšanje odobritev plačil za 800,0 milijona EUR v primerjavi s predlogom Komisije iz dopolnilnega pisma št. 1/2015 se sorazmerno razporedi po vseh proračunskih vrsticah z  diferenciranimi sredstvi, na katera ne vplivata zgornji točki 3.1.1 in 3.2.3, pri čemer so izjema naslednje proračunske vrstice, za katere je raven odobritev plačil določena na ravni iz prvotnega predloga proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2015:

- odhodki za Konkurenčnost za rast in delovna mesta (podrazdelek 1a) in Evropa v svetu (razdelek 4);

- proračunske vrstice za konvergenčni cilj (04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 in 13 03 60); ter

- mednarodni sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju.

Razporeditev odobritev plačil, predlagana v novem predlogu proračuna za leto 2015, bo omogočila nadaljnje zmanjševanje zaostankov neplačanih računov iz preteklega programskega obdobja za kohezijo, obravnavo vse višjih neporavnanih prevzetih obveznosti za konkurenčnost in Evropo v svetu ter uspešen začetek nove generacije programov porabe v letu 2015. V zvezi s tem je Komisija pripravljena v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom in Svetom sodelovati pri pripravi načrta plačil, katerega cilj bi bil ohraniti nadzor nad razvojem zaostankov pri plačevanju računov.

4.           Sklepne opombe

Z novim predlogom proračuna za leto 2015, ki temelji na napredku, doseženem v spravnem odboru, poskuša Komisija ustvariti pogoje za nemoteno sprejetje proračuna za leto 2015, in sicer znotraj ozkega časovnega okvira pred koncem leta.

S pravočasnim sprejetjem in začetkom veljavnosti proračuna za leto 2015 se bo zagotovilo pravilno izvajanje politik in programov Evropske unije. Komisija bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bi dosegla ta cilj.

5.           Predlog proračuna za leto 2015 po razdelkih finančnega okvira in glavni programi

v milijonih EUR

Postavka || Proračun || Novi predlog proračuna || Razlika || Razlika

2014 (1) || 2015 || 2015 / 2014 || 2015 – 2014

(1) (2) || (2 / 1) || (2 – 1)

OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP

1. Pametna in vključujoča rast || 63 986,3 || 66 374,5 || 66 718,8 || 66 900,8 || 4,3 % || 0,8 % || 2 732,4 || 526,3

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti || 89,3 || || 83,3 || || || || ||

Zgornja meja || 63 973,0 || || 66 813,0 || || || || ||

Razlika || 76,0 || || 177,5 || || || || ||

1a || Konkurenčnost za rast in delovna mesta || 16 484,0 || 12 028,3 || 17 488,5 || 15 833,3 || 6,1% || 31,6% || 1 004,5 || 3 805,0

Zgornja meja || 16 560,0 || || 17 666,0 || || || || ||

Razlika || 76,0 || || 177,5 || || || || ||

Veliki infrastrukturni projekti || 2 417,1 || 1 944,5 || 2 508,9 || 1 965,7 || 3,8% || 1,1% || 91,8 || 21,2

|| Evropska satelitska navigacijska sistema (EGNOS in Galileo) || 1 326,2 || 1 193,2 || 1 060,6 || 934,5 || -20,0% || -21,7% || -265,6 || -258,6

|| Mednarodni termonuklearni poskusni reaktor (ITER) || 728,0 || 563,2 || 891,9 || 517,6 || 22,5 % || -8,1% || 163,9 || -45,6

|| Evropski program za spremljanje Zemlje (Copernicus) || 362,9 || 188,1 || 556,4 || 513,5 || 53,3 % || 173,0% || 193,4 || 325,4

|| Jedrska varnost in razgradnja || 130,4 || 180,0 || 133,0 || 157,5 || 2,0 % || -12,5% || 2,6 || -22,5

Skupni strateški okvir za raziskave in inovacije || 9 309,7 || 6 488,4 || 9 866,5 || 9 386,7 || 6,0% || 44,7% || 556,8 || 2 898,2

|| Obzorje 2020 || 9 022,4 || 6 240,1 || 9 564,4 || 9 044,2 || 6,0% || 44,9% || 542,0 || 2 804,1

|| Program Euratoma za raziskave in usposabljanje || 287,2 || 248,3 || 302,1 || 342,4 || 5,2 % || 37,9% || 14,8 || 94,1

Konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih podjetij (COSME) || 254,1 || 221,4 || 293,3 || 321,4 || 15,4 % || 45,2% || 39,2 || 100,0

Izobraževanje, usposabljanje in šport (Erasmus +) || 1 558,8 || 1 424,4 || 1 592,1 || 1 390,2 || 2,1% || -2,4% || 33,4 || -34,2

Zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) || 122,8 || 102,4 || 124,6 || 90,0 || 1,5 % || -12,1% || 1,9 || -12,4

Carina, Fiscalis in boj proti goljufijam || 118,3 || 90,4 || 122,0 || 95,0 || 3,2 % || 5,1% || 3,7 || 4,6

Instrument za povezovanje Evrope (IPE) || 1 976,2 || 821,8 || 2 225,0 || 1 452,0 || 12,6% || 76,7% || 248,8 || 630,2

|| Energetika || 409,6 || 12,5 || 487,2 || 78,6 || 18,9 % || 529,6% || 77,5 || 66,1

|| Promet || 1 482,4 || 793,1 || 1 645,9 || 1 300,5 || 11,0% || 64,0% || 163,4 || 507,4

|| Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) || 84,1 || 16,3 || 92,0 || 73,0 || 9,3 % || 348,4% || 7,9 || 56,7

Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva || 0,0 || 140,3 || 0,0 || 407,6 ||      ∞ || 190,6% || 0,0 || 267,3

Drugi ukrepi in programi || 203,8 || 236,8 || 216,6 || 187,6 || 6,3 % || -20,8 % || 12,8 || -49,2

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji || 135,8 || 110,8 || 132,4 || 103,7 || -2,5 % || -6,4 % || -3,3 || -7,1

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi || 18,6 || 28,4 || 22,4 || 26,0 || 20,0 % || -8,3 % || 3,7 || -2,4

Decentralizirane agencije || 238,5 || 238,8 || 251,6 || 250,0 || 5,5 % || 4,7 % || 13,1 || 11,3

1b || Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija || 47 502,3 || 54 346,2 || 49 230,3 || 51 067,4 || 3,6 % || -6,0 % || 1 728,0 || -3 278,7

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti || 89,3 || || 83,3 || || || || ||

Zgornja meja || 47 413,0 || || 49 147,0 || || || || ||

Razlika || 0,0 || || 0,0 || || || || ||

Naložbe za rast in delovna mesta || 43 513,7 || 51 645,1 || 45 146,6 || 48 349,4 || 3,8% || -6,4% || 1 632,9 || -3 295,6

|| Regionalna konvergenca (manj razvite regije) || 23 264,1 || 32 202,7 || 24 203,3 || 27 804,2 || 4,0% || -13,7% || 939,2 || -4 398,5

|| Regije v prehodu || 4 697,7 || 276,2 || 4 854,2 || 910,0 || 3,3% || 229,5% || 156,5 || 633,8

|| Konkurenčnost (bolj razvite regije) || 7 403,4 || 8 075,3 || 7 529,1 || 6 893,7 || 1,7% || -14,6% || 125,7 || -1 181,6

|| Najbolj oddaljene in redko poseljene regije || 209,1 || 13,0 || 213,4 || 38,0 || 2,1 % || 192,5% || 4,3 || 25,0

|| Kohezijski sklad || 7 939,4 || 11 077,8 || 8 346,5 || 12 703,4 || 5,1% || 14,7% || 407,1 || 1 625,6

Instrument za povezovanje Evrope (CEF) – prispevek Kohezijskega sklada || 983,0 || 0,0 || 1 217,0 || 401,2 || 23,8% ||      ∞ || 234,0 || 401,2

Evropsko teritorialno sodelovanje || 505,7 || 1 701,5 || 738,4 || 1 168,6 || 46,0% || -31,3% || 232,7 || -532,9

Pobuda za zaposlovanje mladih (posebna dodatna sredstva) || 1 804,1 || 450,0 || 1 407,2 || 586,5 || -22,0% || 30,3% || -396,9 || 136,5

Tehnična pomoč in inovativni ukrepi || 188,6 || 134,6 || 192,6 || 181,8 || 2,1 % || 35,1% || 4,0 || 47,2

Evropska pomoč najbolj ogroženim || 501,3 || 406,3 || 525,1 || 370,6 || 4,7 % || -8,8% || 23,8 || -35,7

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi || 6,0 || 8,7 || 3,5 || 9,4 || -41,2 % || 7,4% || -2,5 || 0,6

2. Trajnostna rast: naravni viri || 59 190,9 || 56 558,8 || 58 808,6 || 56 231,1 || -0,6% || -0,6% || -382,4 || -327,7

Zgornja meja || 59 303,0 || || 59 599,0 || || || || ||

Razlika || 112,1 || || 790,4 || || || || ||

|| Od tega: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || -0,7% || -0,8% || -322,3 || -328,7

Posebna zgornja meja || 44 130,0 || || 44 313,0 || || || || ||

Neto prerazporeditve med EKJS in EKSRP || 351,9 || || 123,2 || || || || ||

Razlika do posebne zgornje meje || 0,0 || || 734,0 || || || || ||

Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || -0,7% || -0,8% || -322,3 || -328,7

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) || 13 991,0 || 11 705,1 || 13 823,6 || 11 384,3 || -1,2% || -2,7% || -167,4 || -320,8

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo || 941,0 || 735,7 || 1 035,4 || 966,9 || 10,0% || 31,4% || 94,4 || 231,2

Okolje in podnebni ukrepi (LIFE) || 404,6 || 261,2 || 435,1 || 357,1 || 7,5 % || 36,7% || 30,5 || 96,0

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji || 7,3 || 3,0 || 5,3 || 5,2 || -27,4 % || 73,6% || -2,0 || 2,2

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi || 18,5 || 26,5 || 2,9 || 18,9 || -84,3 % || -28,7% || -15,6 || -7,6

Decentralizirane agencije || 50,4 || 50,4 || 50,4 || 50,4 || 0,1 % || 0,1% || 0,1 || 0,1

3. Varnost in državljanstvo || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 146,7 || 1 884,3 || -1,2% || 12,4% || -25,3 || 207,3

Zgornja meja || 2 179,0 || || 2 246,0 || || || || ||

Razlika || 7,0 || || 99,3 || || || || ||

Sklad za migracije, azil in vključevanje || 403,3 || 146,4 || 416,7 || 343,1 || 3,3 % || 134,4% || 13,5 || 196,7

Sklad za notranjo varnost, || 403,3 || 230,3 || 394,8 || 275,9 || -2,1 % || 19,8% || -8,5 || 45,6

Informacijski sistemi || 18,6 || 9,9 || 18,9 || 22,5 || 2,0 % || 127,3% || 0,4 || 12,6

Pravosodje || 47,0 || 35,7 || 49,3 || 43,2 || 4,8 % || 21,0% || 2,2 || 7,5

Pravice, enakost in državljanstvo || 55,3 || 55,2 || 57,4 || 48,5 || 3,8 % || -12,0% || 2,1 || -6,6

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite || 28,2 || 30,0 || 29,3 || 27,8 || 3,7 % || -7,1% || 1,0 || -2,1

Evropa za državljane || 25,4 || 27,9 || 24,3 || 18,6 || -4,5 % || -33,1% || -1,1 || -9,2

Živila in krma || 253,4 || 218,5 || 258,5 || 219,5 || 2,0 % || 0,5% || 5,1 || 1,0

Zdravje || 58,6 || 44,8 || 59,8 || 58,0 || 2,0 % || 29,6 % || 1,2 || 13,3

Potrošnik || 24,1 || 21,8 || 24,7 || 21,3 || 2,5 % || -2,5% || 0,6 || -0,5

Ustvarjalna Evropa || 180,6 || 184,3 || 177,7 || 168,1 || -1,6 % || -8,8% || -2,9 || -16,2

Drugi ukrepi in programi || 0,0 || 0,6 || 0,0 || 0,0 ||      ∞ || -100,0% || 0,0 || -0,6

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji || 166,7 || 163,2 || 84,9 || 87,2 || -49,1 % || -46,6% || -81,8 || -76,0

|| Od tega „komunikacijski ukrepi“ || 85,6 || 82,2 || 83,9 || 86,1 || -2,1 % || 4,7% || -1,8 || 3,9

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi || 17,4 || 18,2 || 16,4 || 18,1 || -5,9 % || -0,3% || -1,0 || -0,1

Decentralizirane agencije || 490,4 || 490,4 || 534,3 || 532,4 || 9,0 % || 8,6% || 43,9 || 42,0

4. Evropa v svetu || 8 325,0 || 6 842,0 || 8 356,4 || 7 428,0 || 0,4% || 8,6% || 31,4 || 586,0

Zgornja meja || 8 335,0 || || 8 749,0 || || || || ||

Razlika || 10,0 || || 392,6 || || || || ||

Instrument za predpristopno pomoč (IPA II) || 1 578,4 || 1 436,7 || 1 572,3 || 1 559,0 || -0,4% || 8,5% || -6,1 || 122,3

Evropski sosedski instrument || 2 192,2 || 1 630,2 || 2 014,0 || 1 583,0 || -8,1% || -2,9% || -178,2 || -47,2

Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI) || 2 341,0 || 1 776,2 || 2 445,5 || 2 146,7 || 4,5% || 20,9% || 104,5 || 370,4

Instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (PI) || 118,9 || 37,5 || 118,6 || 94,5 || -0,3 % || 151,9% || -0,3 || 57,0

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) || 184,2 || 120,3 || 181,8 || 154,6 || -1,3 % || 28,5% || -2,4 || 34,3

Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru || 318,2 || 258,4 || 320,1 || 234,6 || 0,6 % || -9,2% || 2,0 || -23,8

Humanitarna pomoč || 920,3 || 1 035,4 || 918,8 || 918,8 || -0,2% || -11,3% || -1,4 || -116,6

Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) || 314,5 || 234,8 || 300,8 || 259,4 || -4,4 % || 10,5% || -13,7 || 24,5

Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti (INSC) || 30,5 || 55,8 || 61,2 || 60,3 || 100,2 % || 8,2 % || 30,6 || 4,6

Makrofinančna pomoč || 60,0 || 52,2 || 78,0 || 74,4 || 29,9 % || 42,7% || 18,0 || 22,2

Jamstveni sklad za zunanje ukrepe || 58,4 || 58,4 || 144,4 || 144,4 || 147,1 % || 147,1% || 86,0 || 86,0

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite || 19,5 || 6,0 || 16,9 || 13,1 || -13,4 % || 119,0% || -2,6 || 7,1

Pobuda Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (EUAV) || 12,7 || 3,3 || 14,8 || 11,0 || 16,5 % || 234,5% || 2,1 || 7,7

Drugi ukrepi in programi || 74,2 || 51,8 || 76,4 || 66,1 || 3,0 % || 27,7 % || 2,2 || 14,3

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji || 64,5 || 45,4 || 63,9 || 71,8 || -0,8 % || 58,1% || -0,5 || 26,4

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi || 17,4 || 19,5 || 9,0 || 16,4 || -48,5 % || -16,0% || -8,5 || -3,1

Decentralizirane agencije || 20,0 || 20,0 || 19,9 || 19,9 || -0,4 % || -0,4% || -0,1 || -0,1

5. Uprava || 8 404,5 || 8 405,4 || 8 680,5 || 8 668,1 || 3,3% || 3,1% || 276,0 || 262,7

Zgornja meja || 8 721,0 || || 9 076,0 || || || || ||

Razlika || 316,5 || || 395,5 || || || || ||

Od tega: upravni odhodki institucij || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 961,2 || 6 948,8 || 2,5% || 2,3% || 169,0 || 155,7

Posebna zgornja meja || 7 056,0 || || 7 351,0 || || || || ||

Razlika do posebne zgornje meje || 263,8 || || 389,8 || || || || ||

Pokojnine in evropske šole || 1 612,3 || 1 612,3 || 1 719,3 || 1 719,3 || 6,6% || 6,6% || 107,0 || 107,0

|| Pokojnine || 1 446,9 || 1 446,9 || 1 559,4 || 1 559,4 || 7,8% || 7,8% || 112,5 || 112,5

|| Evropske šole || 165,4 || 165,4 || 159,9 || 159,9 || -3,3 % || -3,3% || -5,5 || -5,5

Upravni odhodki institucij || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 961,2 || 6 948,8 || 2,5% || 2,3% || 169,0 || 155,7

|| Evropski parlament || 1 755,6 || 1 755,6 || 1 794,7 || 1 794,7 || 2,2% || 2,2% || 39,1 || 39,1

|| Evropski svet in Svet || 534,2 || 534,2 || 542,3 || 542,3 || 1,5 % || 1,5 % || 8,1 || 8,1

|| Komisija || 3 260,8 || 3 261,7 || 3 274,5 || 3 272,9 || 0,4% || 0,3% || 13,6 || 11,2

|| Sodišče Evropske unije || 355,4 || 355,4 || 357,1 || 357,1 || 0,5 % || 0,5% || 1,7 || 1,7

|| Računsko sodišče || 133,5 || 133,5 || 132,9 || 132,9 || -0,4 % || -0,4% || -0,6 || -0,6

|| Evropski ekonomsko-socialni odbor || 128,6 || 128,6 || 129,1 || 129,1 || 0,4 % || 0,4% || 0,5 || 0,5

|| Odbor regij || 87,6 || 87,6 || 88,9 || 88,9 || 1,4 % || 1,4% || 1,2 || 1,2

|| Evropski varuh človekovih pravic || 9,9 || 9,9 || 10,1 || 10,1 || 2,4 % || 2,4% || 0,2 || 0,2

|| Evropski nadzornik za varstvo podatkov || 8,0 || 8,0 || 8,9 || 8,9 || 10,9 % || 10,9% || 0,9 || 0,9

|| Evropska služba za zunanje delovanje || 518,6 || 518,6 || 622,8 || 612,0 || 20,1 % || 18,0% || 104,2 || 93,4

6. Nadomestila || 28,6 || 28,6 || 0,0 || 0,0 || -100,0 % || -100,0 % || -28,6 || -28,6

Zgornja meja || 29,0 || || 0,0 || || || || ||

Razlika || 0,4 || || 0,0 || || || || ||

Odobritve plačil za razdelke 1 do 6 || 142 107,4 || 139 886,3 || 144 711,0 || 141 112,3 || 1,8% || 0,9% || 2 603,6 || 1 226,0

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti || 89,3 || 0,0 || 83,3 || 11,3 || || || ||

Od tega v okviru varnostne rezerve || 0,0 || 4 026,7 || 0,0 || 0,0 || || || ||

Zgornja meja || 142 540,0 || 135 866,0 || 146 483,0 || 141 901,0 || || || ||

Razlika || 521,9 || 6,4 || 1 855,3 || 800,0 || || || ||

Odobritve kot % BND (2) || 1,05 % || 1,04% || 1,04% || 1,01% || || || ||

Drugi posebni instrumenti (3) || 582,9 || 482,9 || 515,4 || 225,0 || -11,6 % || -53,4% || -67,5 || -257,9

|| Rezerva za nujno pomoč || 297,0 || 156,2 || 303,0 || 150,0 || 2,0 % || -3,9% || 6,0 || -6,2

|| Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG) || 159,2 || 50,0 || 162,4 || 25,0 || 2,0 % || -50,0% || 3,2 || -25,0

|| Solidarnostni sklad Evropske unije || 126,7 || 276,7 || 50,0 || 50,0 || -60,5 % || -81,9 % || -76,7 || -226,7

Odobritve skupaj || 142 690,3 || 140 369,2 || 145 226,3 || 141 337,3 || 1,8% || 0,7% || 2 536,0 || 968,1

Odobritve kot % BND (2) || 1,06 % || 1,04% || 1,04% || 1,01% || || || ||

(1) Proračun za leto 2014 vključuje spremembo proračuna 1 in predloge spremembe proračuna 3 do 8.

(2) Predlog proračuna temelji na napovedi BND, objavljeni po sestanku Svetovalnega odbora za lastna sredstva z dne 19. maja 2014.

(3) Drugi posebni instrumenti so rezerva za nujno pomoč, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in Solidarnostni sklad Evropske unije. Pri izračunu razlik do zgornjih mej za odobritve se te odobritve izločijo iz večletnega finančnega okvira. To velja tudi za odobritve, povezane z instrumentom prilagodljivosti.

[1]              UL L 296, 26.10.2012, str. 1.

[2]               UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

[3]              COM(2014) 300.

[4]              COM(2014) 637.

[5]               COM(2014) 300 konč., 24.6.2014.

[6]               COM(2014) 234, 5. 4. 2014.

[7]               COM(2014) 329, 28.5.2014.

[8]               COM(2014) 461, 9. 7. 2014.

[9]               COM(2014) 564, 8. 9. 2014.

[10]             COM(2014) 650, 17. 10. 2014.

[11]             Čeprav je bil predlog spremembe proračuna št. 6/2014 tudi del svežnja, o katerem se je razpravljalo v spravnem odboru, naj bi bil sprejet decembra, da bi lahko upošteval potrebne prilagoditve lastnih sredstev, zlasti v zvezi z zneski za salde DDV in BND, ki so bili dejansko na voljo na prvi delovni dan v decembru 2014.

[12]             COM(2014) 637, 15.10.2014.

[13]             „Načrt za delovna mesta, rast, pravičnost in demokratične spremembe“: Politične smernice za naslednjo Komisijo, uvodna izjava predsednika Junckerja na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu 15. julija 2014.

[14]             UL L 347, 20.12.2013. Številke temeljijo na tehnični prilagoditvi finančnega okvira za leto 2015 v skladu z gibanji BND, ki jo je Komisija sprejela 28. maja 2014 (COM(2014) 307).

[15]             Predlog proračuna temelji na napovedi BND z dne 19. maja 2014, ki je bila objavljena po zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva.

[16]             Zmanjšanje za razdelek 3 v večji meri pojasni konec „Schengenskega vira za Hrvaško“ v letu 2015 (80,0 milijona EUR v proračunu za leto 2014), v skladu z dogovorjenim finančnim paketom za pristop Hrvaške.

[17]             C(2014) 9049, 26.11.2014.