Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex
Dokument 52017TA0411(01)
Report on budgetary and financial management for 2016
Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2016
Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2016
Ú. v. EÚ C 114, 11.4.2017, s. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
11.4.2017 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 114/1 |
SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ V ROKU 2016
(2017/C 114/01)
OBSAH
|
|
Body |
strana |
|||
|
ÚVOD |
1 – 2 |
2 |
|||
|
PRÍJMY |
3 – 7 |
2 |
|||
|
Vzniknuté nároky v roku 2016 a nároky prenesené z roku 2015 |
3 – 7 |
2 |
|||
|
PRIPÍSANÉ PRÍJMY |
8 |
3 |
|||
|
VÝDAVKY ZA ROK |
9 – 25 |
3 |
|||
|
Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv |
9 – 10 |
3 |
|||
|
Presuny v rámci rozpočtu |
11 |
4 |
|||
|
12 – 19 |
4 |
|||
|
20 – 25 |
6 |
|||
|
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2015 |
26 – 27 |
7 |
|||
|
Prílohy |
|||||
|
PRÍLOHA I |
Odhadované príjmy, vzniknuté nároky a prenesené nároky |
9 |
|||
|
PRÍLOHA II |
Pripísané príjmy v danom roku a prenesené pripísané príjmy |
12 |
|||
|
PRÍLOHA III |
Zmeny rozpočtových prostriedkov v danom roku |
17 |
|||
|
PRÍLOHA IV |
Použitie rozpočtových prostriedkov v danom roku |
24 |
|||
|
PRÍLOHA V |
Použitie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2015 |
32 |
|||
ÚVOD
|
Poslanie Európskeho dvora audítorov Poslaním Európskeho dvora audítorov je prispievať k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, presadzovať zodpovednosť a transparentnosť a konať ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie. Úlohou Dvora audítorov ako nezávislého externého audítora EÚ je overovať, či sú finančné prostriedky EÚ správne vykázané, či sa vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa prostredníctvom nich dosahuje optimálna hodnota. |
|
1. |
Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení Dvora audítorov v roku 2016 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu Dvora audítorov a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roka. |
|
2. |
Priložené prílohy (príloha I až príloha V) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov. |
PRÍJMY
Vzniknuté nároky v roku 2016 a nároky prenesené z roku 2015
|
3. |
Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2016 dosiahli celkovú výšku 20 272 767 EUR (tabuľka 1). Ak sa započítajú aj rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 8 731 EUR (tabuľka 2), vzniknuté nároky dosahujú spolu výšku 20 281 498 EUR. Tabuľka 1 Vzniknuté nároky v roku 2016
Tabuľka 2 Nároky prenesené z roku 2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2016 (20 272 767 EUR) predstavujú 98,95 % odhadovaných príjmov vo výške 20 488 000 EUR oproti 96,13 % v roku 2015. |
|
5. |
K 31. decembru 2016 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 20 279 017 EUR, z ktorých 20 272 767 EUR tvoria zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2016 (tabuľka 1). |
|
6. |
Z vybraných príjmov vo výške 20 272 767 EUR tvoria sumu 20 134 132 EUR (99,32 %) zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 138 635 EUR a pochádzajú hlavne zo služobných ciest a z upratovania a údržby. Na porovnanie zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2015 úroveň 19 307 066 EUR a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 103 866 EUR. |
|
7. |
Suma, ktorú bolo ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roka, predstavovala 2 481 EUR, t. j. 0,01 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roka a ostávajúcich nárokov vzniknutých v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Na porovnanie v roku 2015 to bolo 8 731 EUR (0,04 %). |
PRIPÍSANÉ PRÍJMY
|
8. |
Pripísané príjmy tvorí hlavne nábytok, služobné cesty, upratovanie a údržba a spoločné tlmočnícke a konferenčné služby. Využitie pripísaných príjmov je zobrazené v prílohe II. |
VÝDAVKY ZA ROK
Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv
|
9. |
Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2016, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2017. |
|
10. |
V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám. Tabuľka 3 Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv
Tabuľka 4 Záväzky a platby podľa hláv
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presuny v rámci rozpočtu
|
11. |
V priebehu rozpočtového roka uskutočnil Dvor audítorov 41 presunov v rámci rozpočtu v celkovej výške 3 238 313 EUR (tabuľka 5). Tieto presuny sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky presunov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe III. Tabuľka 5 Presuny v rámci rozpočtu v roku 2016
|
|||||||||||||||||||||||||
Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii
|
12. |
V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2016 v rámci hlavy 1. Tabuľka 6 Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 1 v roku 2016 dosiahla 99,03 % (v roku 2015 to bolo 99,04 %). |
|
14. |
V roku 2016 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 99,62 % (v roku 2015 to bolo 99,58 %). |
|
15. |
Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 1 4 (Ostatní zamestnanci a externé služby) dosiahla 97,92 % v porovnaní s 98,02 % v roku 2015. |
|
16. |
Miera čerpania rozpočtových prostriedkov na služobné cesty tvorila 93,76 % konečných rozpočtových prostriedkov (87,84 % v roku 2015). Dvor audítorov prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zaistil, že pri používaní rozpočtových prostriedkov na služobné cesty sa dôsledne dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Hoci potreby nemôže predvídať vždy presne, dbá na to, aby použité rozpočtové prostriedky zabezpečili optimálnu hodnotu. Tabuľka 7 Záväzky a platby v hlave 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
V roku 2016 dosiahli platby celkovú výšku 117 973 211 EUR, t. j. 97,83 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,79 % celkových záväzkov (v roku 2015 to bolo 97,68 % a 98,63 %). |
|
18. |
Záväzky automaticky prenesené do roku 2017 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 444 498 EUR, t. j. 1,20 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,21 % celkových záväzkov (v roku 2015 to bolo 1,36 % a 1,37 %). |
|
19. |
Najväčší podiel v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 6 vo výške 685 604 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2016 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roka neboli úplne spracované. Ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov z kapitoly 1 6, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim v roku 2016 predložené faktúry, sa vzťahujú na stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (190 292 EUR), odborné vzdelávanie zamestnancov (155 325 EUR) a výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov (150 000 EUR). |
Hlava 2 – Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady
|
20. |
V tabuľkách 8 a 9 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2016 v rámci hlavy 2. Tabuľka 8 Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla 98,11 % v roku 2016 (v porovnaní s 96,22 % v roku 2015). Tabuľka 9 Záväzky a platby v hlave 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
Platby dosiahli celkovú výšku 8 958 963 EUR, t. j. 52,80 % konečných rozpočtových prostriedkov a 53,81 % záväzkov (v roku 2015 to bolo 51,52 % a 53,55 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2017 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 7 690 063 EUR, t. j. 45,32 % konečných rozpočtových prostriedkov a 46,19 % záväzkov (v roku 2015 to bolo 44,70 % a 46,45 %). |
|
23. |
V kapitole 2 0 sa väčšina prenosov týkala bezpečnosti a stráženia budov (1 996 743 EUR) v dôsledku opravného rozpočtu č. 3/2016, ktorý bol schválený v novembri 2016. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch medzi ostatné sumy v kapitole 2 0, ktoré boli viazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patria upratovanie a údržba (435 737 EUR), spotreba energie (202 888 EUR) a úpravy priestorov (116 541 EUR). |
|
24. |
Rozpočtový riadok, ktorý sa najväčšou mierou podieľa na sume 3 989 712 EUR prenesenej v rámci kapitoly 2 1 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), je rozpočtová položka 2 1 0 2 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 3 044 500 EUR z dôvodu projektov IT (napr. portál Dvora audítorov na správu dokumentov a znalostí, nový intranet atď.), ktoré na konci roka stále prebiehali. |
|
25. |
V kapitole 2 7 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtovej položky 2 7 0 0 (Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy), kde sa suma 386 451 prenáša najmä na služby odborníkov. |
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2015
|
26. |
Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2015 sú uvedené v tabuľke 10. Tabuľka 10 Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2015 do roku 2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2015 do rozpočtového roku 2016 v celkovej výške 9 235 061 EUR sa uskutočnili platby vo výške 8 724 144 EUR, čo predstavuje 94,47 % mieru čerpania (92,21 % v roku 2015). |
PRÍLOHA I
ODHADOVANÉ PRÍJMY, VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY
Príjmy – 2016
|
(EUR) |
|||||
|
Rozpočtový riadok |
Počiatočný rozpočet |
Nároky vzniknuté v danom roku |
Vybrané v roku |
Má sa vybrať v danom roku |
|
|
Položka 4 0 0 0 |
Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov |
11 192 000,00 |
10 435 078,72 |
10 435 078,72 |
0,00 |
|
Položka 4 0 4 0 |
Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere |
1 800 000,00 |
1 904 882,48 |
1 904 882,48 |
0,00 |
|
KAPITOLA 4 0 |
RÔZNE DANE A ODPOČTY |
12 992 000,00 |
12 339 961,20 |
12 339 961,20 |
0,00 |
|
Položka 4 1 0 0 |
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia |
7 496 000,00 |
7 735 099,57 |
7 735 099,57 |
0,00 |
|
Položka 4 1 1 0 |
Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami |
0,00 |
59 071,73 |
59 071,73 |
0,00 |
|
Položka 4 1 2 0 |
Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 4 1 |
PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA |
7 496 000,00 |
7 794 171,30 |
7 794 171,30 |
0,00 |
|
HLAVA 4 |
PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
20 488 000,00 |
20 134 132,50 |
20 134 132,50 |
0,00 |
|
Položka 5 0 0 0 |
Výnosy z predaja vozidiel – pripísané príjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 5 0 0 1 |
Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – pripísané príjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 5 0 2 0 |
Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – pripísané príjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 5 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 5 2 0 0 |
Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 5 2 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 5 7 0 0 |
Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – pripísané príjmy |
0,00 |
131 669,97 |
131 669,97 |
0,00 |
|
KAPITOLA 5 7 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE |
0,00 |
131 669,97 |
131 669,97 |
0,00 |
|
Položka 5 9 0 0 |
Iné príjmy z administratívnej činnosti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 5 9 |
Iné príjmy z administratívnej činnosti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HLAVA 5 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
0,00 |
131 669,97 |
131 669,97 |
0,00 |
|
Položka 9 0 0 0 |
Rôzne príjmy |
0,00 |
6 964,81 |
6 964,81 |
0,00 |
|
KAPITOLA 9 0 |
Rôzne príjmy |
0,00 |
6 964,81 |
6 964,81 |
0,00 |
|
HLAVA 9 |
Rôzne príjmy |
0,00 |
6 964,81 |
6 964,81 |
0,00 |
|
SPOLU |
20 488 000,00 |
20 272 767,28 |
20 272 767,28 |
0,00 |
|
Prenesené príjmy
|
(EUR) |
||||||
|
Rozpočtový riadok |
Nároky z R–1 |
Rozdiely v záväzkoch R–1 |
Záväzky R–1 spolu |
Vybrané v R–1 |
Má sa vybrať |
|
|
Položka 4 0 0 0 |
Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 4 0 4 0 |
Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 4 0 |
RÔZNE DANE A ODPOČTY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 4 1 0 0 |
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 4 1 1 0 |
Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 4 1 2 0 |
Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 4 1 |
PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HLAVA 4 |
PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 5 0 0 1 |
Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – pripísané príjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 5 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 5 2 0 0 |
Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 5 2 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 5 7 0 0 |
Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – pripísané príjmy |
7 731,25 |
0,00 |
7 731,25 |
5 250,00 |
2 481,25 |
|
KAPITOLA 5 7 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE |
7 731,25 |
0,00 |
7 731,25 |
5 250,00 |
2 481,25 |
|
HLAVA 5 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
7 731,25 |
0,00 |
7 731,25 |
5 250,00 |
2 481,25 |
|
Položka 9 0 0 0 |
Rôzne príjmy |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 9 0 |
Rôzne príjmy |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
HLAVA 9 |
Rôzne príjmy |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
SPOLU |
8 731,25 |
0,00 |
8 731,25 |
6 250,00 |
2 481,25 |
|
PRÍLOHA II
PRIPÍSANÉ PRÍJMY V DANOM ROKU A PRENESENÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY
Pripísané príjmy
|
|
|
(EUR) |
||||
|
|
|
VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV ZA DANÝ ROK – Index 11 |
||||
|
Rozpočtový riadok |
Pripísané príjmy |
Záväzky |
Platby |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
|
1 0 4 0 |
Služobné cesty |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 0 |
ČLENOVIA INŠTITÚCIE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 0 08 |
Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 2 |
ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 5 |
Ďalšie externé služby |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
|
1 4 0 6 03 |
Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 4 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
|
1 6 1 0 |
Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Ďalšie odborné vzdelávanie |
582,93 |
0,00 |
0,00 |
582,93 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Služobné cesty |
40 664,56 |
0,00 |
0,00 |
40 664,56 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 6 |
OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
41 247,49 |
0,00 |
0,00 |
41 247,49 |
0,00 |
|
HLAVA 1 – |
OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |
41 300,03 |
0,00 |
0,00 |
41 300,03 |
0,00 |
|
2 0 0 0 |
Prenájom |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Nadobudnutie nehnuteľného majetku |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 01 |
Úpravy priestorov |
996,76 |
885,25 |
29,45 |
111,51 |
855,80 |
|
2 0 2 2 |
Upratovanie a údržba |
22 218,50 |
2 600,00 |
2 600,00 |
19 618,50 |
0,00 |
|
2 0 2 4 |
Spotreba energie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 8 |
Poistenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Ostatné výdavky na budovy |
250,11 |
0,00 |
0,00 |
250,11 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 0 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
23 465,37 |
3 485,25 |
2 629,45 |
19 980,12 |
855,80 |
|
2 1 0 0 |
Nákup, prevádzka a údržba vybavenia |
1 215,82 |
0,00 |
0,00 |
1 215,82 |
0,00 |
|
2 1 0 3 |
Telekomunikácie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 2 0 02 |
Výmena nábytku |
50 000,00 |
1 260,32 |
0,00 |
48 739,68 |
1 260,32 |
|
2 1 6 0 02 |
Výmena dopravných prostriedkov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 04 |
Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 05 |
Ekologická mobilita |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
390,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA |
51 605,82 |
1 260,32 |
0,00 |
50 345,50 |
1 260,32 |
|
2 3 0 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 0 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 8 0 05 |
Drobné výdavky |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
|
2 5 4 0 01 |
Schôdze všeobecne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 7 0 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 5 |
SCHÔDZE A KONFERENCIE |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
2 7 4 0 |
Úradný vestník |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 02 |
Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HLAVA 2 – |
BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
90 369,94 |
4 745,57 |
2 629,45 |
85 624,37 |
2 116,12 |
|
SPOLU |
131 669,97 |
4 745,57 |
2 629,45 |
126 924,40 |
2 116,12 |
|
Pripísané príjmy prenesené z predchádzajúceho roka
|
|
|
(EUR) |
||||
|
|
|
VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – Index 44 |
||||
|
Rozpočtový riadok |
Pripísané príjmy |
Záväzky |
Platby |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
|
1 0 4 0 |
Služobné cesty |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 0 |
ČLENOVIA INŠTITÚCIE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 0 08 |
Príspevky pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia |
2 350,00 |
2 350,00 |
0,00 |
0,00 |
2 350,00 |
|
KAPITOLA 1 2 |
ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI |
2 350,00 |
2 350,00 |
0,00 |
0,00 |
2 350,00 |
|
1 4 0 6 03 |
Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie |
1 447,00 |
1 283,43 |
1 283,43 |
163,57 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 4 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY |
1 447,00 |
1 283,43 |
1 283,43 |
163,57 |
0,00 |
|
1 6 1 0 |
Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Ďalšie odborné vzdelávanie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Služobné cesty |
29 383,87 |
29 300,00 |
1 332,00 |
83,87 |
27 968,00 |
|
KAPITOLA 1 6 |
OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
29 383,87 |
29 300,00 |
1 332,00 |
83,87 |
27 968,00 |
|
HLAVA 1 – |
OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |
33 180,87 |
32 933,43 |
2 615,43 |
247,44 |
30 318,00 |
|
2 0 0 0 |
Prenájom |
1 966,34 |
1 966,34 |
1 966,34 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Nadobudnutie nehnuteľného majetku |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 01 |
Úpravy priestorov |
4 795,54 |
4 771,35 |
3 537,35 |
24,19 |
1 234,00 |
|
2 0 2 2 |
Upratovanie a údržba |
12 253,12 |
12 253,12 |
11 421,12 |
0,00 |
832,00 |
|
2 0 2 4 |
Spotreba energie |
1 216,86 |
1 216,86 |
1 216,86 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
750,00 |
276,50 |
276,50 |
473,50 |
0,00 |
|
2 0 2 8 |
Poistenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Ostatné výdavky na budovy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 0 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
20 981,86 |
20 484,17 |
18 418,17 |
497,69 |
2 066,00 |
|
2 1 0 0 |
Nákup, prevádzka a údržba vybavenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 2 |
Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 3 |
Telekomunikácie |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 02 |
Výmena dopravných prostriedkov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 04 |
Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov |
8 315,18 |
1 181,92 |
1 181,92 |
7 133,26 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA |
8 315,70 |
1 182,44 |
1 182,44 |
7 133,26 |
0,00 |
|
2 3 0 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 0 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 2 0 02 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 01 |
Schôdze všeobecne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 02 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 7 0 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 5 |
SCHÔDZE A KONFERENCIE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 0 |
Úradný vestník |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 02 |
Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HLAVA 2 – |
BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
29 297,56 |
21 666,61 |
19 600,61 |
7 630,95 |
2 066,00 |
|
SPOLU |
62 478,43 |
54 600,04 |
22 216,04 |
7 878,39 |
32 384,00 |
|
PRÍLOHA III
ZMENY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU
|
(EUR) |
||||||
|
Rozpočtový riadok |
Počiatočný rozpočet |
Dodatky |
Presuny |
Rozpočtové prostriedky v roku |
Automatické prenosy do roku R–1 |
|
|
Položka 1 0 0 0 |
Platy, príspevky a dôchodky |
8 741 100,00 |
0,00 |
265 000,00 |
9 006 100,00 |
0,00 |
|
Položka 1 0 0 2 |
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby |
526 000,00 |
0,00 |
154 000,00 |
680 000,00 |
10 632,47 |
|
Článok 1 0 0 |
Platy a iné nároky |
9 267 100,00 |
0,00 |
419 000,00 |
9 686 100,00 |
10 632,47 |
|
Položka 1 0 2 0 |
Dočasné príspevky |
1 219 000,00 |
0,00 |
236 000,00 |
1 455 000,00 |
0,00 |
|
Článok 1 0 2 |
Dočasné príspevky |
1 219 000,00 |
0,00 |
236 000,00 |
1 455 000,00 |
0,00 |
|
Položka 1 0 3 0 |
Dôchodky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 1 0 3 |
Dôchodky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 1 0 4 0 |
Služobné cesty |
319 000,00 |
0,00 |
0,00 |
319 000,00 |
33 329,20 |
|
Článok 1 0 4 |
Služobné cesty |
319 000,00 |
0,00 |
0,00 |
319 000,00 |
33 329,20 |
|
Položka 1 0 6 0 |
Odborné vzdelávanie |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
31 823,69 |
|
Článok 1 0 6 |
Odborné vzdelávanie |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
31 823,69 |
|
Položka 1 0 9 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 1 0 9 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 0 |
ČLENOVIA INŠTITÚCIE |
10 885 100,00 |
0,00 |
655 000,00 |
11 540 100,00 |
75 785,36 |
|
Položka 1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
97 510 000,00 |
0,00 |
- 812 500,00 |
96 697 500,00 |
0,00 |
|
Položka 1 2 0 2 |
Platené nadčasy |
413 000,00 |
0,00 |
-42 000,00 |
371 000,00 |
0,00 |
|
Položka 1 2 0 4 |
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby |
958 000,00 |
0,00 |
- 200 000,00 |
758 000,00 |
45 689,14 |
|
Článok 1 2 0 |
Platy a iné nároky |
98 881 000,00 |
0,00 |
-1 054 500,00 |
97 826 500,00 |
45 689,14 |
|
Položka 1 2 2 0 |
Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) |
0,00 |
0,00 |
173 500,00 |
173 500,00 |
0,00 |
|
Článok 1 2 2 |
Príspevky po predčasnom odchode zo služby |
0,00 |
0,00 |
173 500,00 |
173 500,00 |
0,00 |
|
Položka 1 2 9 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 1 2 9 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 2 |
ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI |
98 881 000,00 |
0,00 |
- 881 000,00 |
98 000 000,00 |
45 689,14 |
|
Položka 1 4 0 0 |
Ostatní zamestnanci |
3 128 000,00 |
45 000,00 |
70 000,00 |
3 243 000,00 |
0,00 |
|
Položka 1 4 0 4 |
Stáže a výmeny zamestnancov |
1 374 000,00 |
25 000,00 |
- 162 000,00 |
1 237 000,00 |
0,00 |
|
Položka 1 4 0 5 |
Ďalšie externé služby |
41 000,00 |
0,00 |
39 000,00 |
80 000,00 |
1 966,94 |
|
Položka 1 4 0 6 |
Externé služby v jazykovej oblasti |
333 000,00 |
0,00 |
206 000,00 |
539 000,00 |
54 934,72 |
|
Článok 1 4 0 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNISTI |
4 876 000,00 |
70 000,00 |
153 000,00 |
5 099 000,00 |
56 901,66 |
|
Položka 1 4 9 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 1 4 9 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 4 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY |
4 876 000,00 |
70 000,00 |
153 000,00 |
5 099 000,00 |
56 901,66 |
|
Položka 1 6 1 0 |
Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
48 000,00 |
0,00 |
-7 000,00 |
41 000,00 |
17 304,62 |
|
Položka 1 6 1 2 |
Ďalšie odborné vzdelávanie |
695 000,00 |
0,00 |
-18 000,00 |
677 000,00 |
358 534,18 |
|
Článok 1 6 1 |
Výdavky spojené s personálnym riadením |
743 000,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
718 000,00 |
375 838,80 |
|
Položka 1 6 2 0 |
Služobné cesty |
3 600 000,00 |
0,00 |
- 245 000,00 |
3 355 000,00 |
542 472,83 |
|
Článok 1 6 2 |
Služobné cesty |
3 600 000,00 |
0,00 |
- 245 000,00 |
3 355 000,00 |
542 472,83 |
|
Položka 1 6 3 0 |
Sociálne zabezpečenie |
35 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
25 000,00 |
11 000,00 |
|
Položka 1 6 3 2 |
Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia |
77 000,00 |
0,00 |
0,00 |
77 000,00 |
2 635,80 |
|
Článok 1 6 3 |
Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie |
112 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
102 000,00 |
13 635,80 |
|
Položka 1 6 5 0 |
Lekárska služba |
105 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
85 000,00 |
6 011,43 |
|
Položka 1 6 5 2 |
Reštaurácie a jedálne |
60 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
75 000,00 |
114 436,91 |
|
Položka 1 6 5 4 |
Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku |
1 389 000,00 |
0,00 |
75 000,00 |
1 464 000,00 |
159 619,84 |
|
Položka 1 6 5 5 |
Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
180 000,00 |
|
Článok 1 6 5 |
Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie |
1 704 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
1 774 000,00 |
460 068,18 |
|
KAPITOLA 1 6 |
OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
6 159 000,00 |
0,00 |
- 210 000,00 |
5 949 000,00 |
1 392 015,61 |
|
HLAVA 1 – |
OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |
120 801 100,00 |
70 000,00 |
- 283 000,00 |
120 588 100,00 |
1 570 391,77 |
|
Položka 2 0 0 0 |
Prenájom |
169 000,00 |
0,00 |
-19 209,89 |
149 790,11 |
29 678,70 |
|
Položka 2 0 0 3 |
Nadobudnutie nehnuteľného majetku |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 0 0 7 |
Úpravy priestorov |
210 000,00 |
0,00 |
-15 601,00 |
194 399,00 |
1 026 616,77 |
|
Položka 2 0 0 8 |
Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch |
75 000,00 |
0,00 |
13 583,89 |
88 583,89 |
219 855,26 |
|
Článok 2 0 0 |
Budovy |
454 000,00 |
0,00 |
-21 227,00 |
432 773,00 |
1 276 150,73 |
|
Položka 2 0 2 2 |
Upratovanie a údržba |
1 271 000,00 |
0,00 |
103 402,00 |
1 374 402,00 |
287 031,54 |
|
Položka 2 0 2 4 |
Spotreba energie |
905 000,00 |
0,00 |
-86 000,00 |
819 000,00 |
182 746,65 |
|
Položka 2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
140 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 140 000,00 |
197 086,89 |
|
Položka 2 0 2 8 |
Poistenie |
96 000,00 |
0,00 |
-52 586,00 |
43 414,00 |
2 091,03 |
|
Položka 2 0 2 9 |
Ostatné výdavky na budovy |
45 000,00 |
0,00 |
-11 386,00 |
33 614,00 |
123 431,33 |
|
Článok 2 0 2 |
Výdavky na budovy |
2 457 000,00 |
2 000 000,00 |
-46 570,00 |
4 410 430,00 |
792 387,44 |
|
KAPITOLA 2 0 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
2 911 000,00 |
2 000 000,00 |
-67 797,00 |
4 843 203,00 |
2 068 538,17 |
|
Položka 2 1 0 0 |
Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru |
2 220 000,00 |
0,00 |
108 196,62 |
2 328 196,62 |
1 161 348,58 |
|
Položka 2 1 0 2 |
Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov |
4 700 000,00 |
0,00 |
858 803,38 |
5 558 803,38 |
3 375 750,45 |
|
Položka 2 1 0 3 |
Telekomunikácie |
427 000,00 |
0,00 |
-73 000,00 |
354 000,00 |
79 679,07 |
|
Článok 2 1 0 |
Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami |
7 347 000,00 |
0,00 |
894 000,00 |
8 241 000,00 |
4 616 778,10 |
|
Položka 2 1 2 0 |
Zariadenie |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
83 430,67 |
|
Článok 2 1 2 |
Zariadenie |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
83 430,67 |
|
Položka 2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
192 000,00 |
0,00 |
-18 203,00 |
173 797,00 |
207 770,83 |
|
Článok 2 1 4 |
Technické zariadenie a vybavenie |
192 000,00 |
0,00 |
-18 203,00 |
173 797,00 |
207 770,83 |
|
Položka 2 1 6 0 |
Vozidlá |
615 000,00 |
0,00 |
0,00 |
615 000,00 |
23 240,02 |
|
Článok 2 1 6 |
Vozidlá |
615 000,00 |
0,00 |
0,00 |
615 000,00 |
23 240,02 |
|
KAPITOLA 2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA |
8 229 000,00 |
0,00 |
875 797,00 |
9 104 797,00 |
4 931 219,62 |
|
Položka 2 3 0 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
120 000,00 |
0,00 |
-12 000,00 |
108 000,00 |
39 737,22 |
|
Článok 2 3 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
120 000,00 |
0,00 |
-12 000,00 |
108 000,00 |
39 737,22 |
|
Položka 2 3 1 0 |
Poplatky za finančné služby |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 547,85 |
|
Článok 2 3 1 |
Poplatky za finančné služby |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 547,85 |
|
Položka 2 3 2 0 |
Výdavky na právne poradenstvo |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
Článok 2 3 2 |
Výdavky na právne poradenstvo a škody |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
Položka 2 3 6 0 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
43 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
33 000,00 |
8 456,59 |
|
Článok 2 3 6 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
43 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
33 000,00 |
8 456,59 |
|
Položka 2 3 8 0 |
Ostatné administratívne výdavky |
166 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
176 000,00 |
18 892,17 |
|
Článok 2 3 8 |
Ostatné administratívne výdavky |
166 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
176 000,00 |
18 892,17 |
|
KAPITOLA 2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
439 000,00 |
0,00 |
-12 000,00 |
427 000,00 |
71 633,83 |
|
Položka 2 5 2 0 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
233 000,00 |
0,00 |
0,00 |
233 000,00 |
102 608,54 |
|
Článok 2 5 2 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
233 000,00 |
0,00 |
0,00 |
233 000,00 |
102 608,54 |
|
Položka 2 5 4 0 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
131 000,00 |
22 207,64 |
|
Článok 2 5 4 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
131 000,00 |
22 207,64 |
|
Položka 2 5 6 0 |
Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
13 594,35 |
|
Článok 2 5 6 |
Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
13 594,35 |
|
Položka 2 5 7 0 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
28 960,00 |
|
Článok 2 5 7 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
28 960,00 |
|
KAPITOLA 2 5 |
SCHÔDZE A KONFERENCIE |
706 000,00 |
0,00 |
0,00 |
706 000,00 |
167 370,53 |
|
Položka 2 7 0 0 |
Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
636 000,00 |
0,00 |
-63 000,00 |
573 000,00 |
240 254,07 |
|
Článok 2 7 0 |
Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
636 000,00 |
0,00 |
-63 000,00 |
573 000,00 |
240 254,07 |
|
Položka 2 7 2 0 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
390 000,00 |
0,00 |
0,00 |
390 000,00 |
47 862,09 |
|
Článok 2 7 2 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
390 000,00 |
0,00 |
0,00 |
390 000,00 |
47 862,09 |
|
Položka 2 7 4 0 |
Úradný vestník |
350 000,00 |
0,00 |
- 150 000,00 |
200 000,00 |
20 000,00 |
|
Položka 2 7 4 1 |
Všeobecné publikácie |
1 025 000,00 |
0,00 |
- 300 000,00 |
725 000,00 |
117 790,89 |
|
Článok 2 7 4 |
Produkcia a šírenie |
1 375 000,00 |
0,00 |
- 450 000,00 |
925 000,00 |
137 790,89 |
|
KAPITOLA 2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE |
2 401 000,00 |
0,00 |
- 513 000,00 |
1 888 000,00 |
425 907,05 |
|
HLAVA 2 – |
BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
14 686 000,00 |
2 000 000,00 |
283 000,00 |
16 969 000,00 |
7 664 669,20 |
|
10.0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 10 0 |
PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HLAVA 10 – |
OSTATNÉ VÝDAVKY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SPOLU |
135 487 100,00 |
2 070 000,00 |
0,00 |
137 557 100,00 |
9 235 060,97 |
|
PRÍLOHA IV
POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU
|
(EUR) |
||||||||
|
Rozpočtový riadok |
Rozpočtové prostriedky v roku |
Záväzky |
Platby |
Disponibilné záväzky |
Automatické prenosy do roku R+1 |
Prenosy do roku R+1 na základe rozhodnutia |
Zrušené rozpočtové prostriedky |
|
|
Položka 1 0 0 0 |
Platy, príspevky a dôchodky |
9 006 100,00 |
8 815 107,93 |
8 815 107,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 992,07 |
|
Položka 1 0 0 2 |
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby |
680 000,00 |
525 914,29 |
504 503,73 |
21 410,56 |
21 410,56 |
0,00 |
154 085,71 |
|
Článok 1 0 0 |
Platy a iné nároky |
9 686 100,00 |
9 341 022,22 |
9 319 611,66 |
21 410,56 |
21 410,56 |
0,00 |
345 077,78 |
|
Položka 1 0 2 0 |
Dočasné príspevky |
1 455 000,00 |
1 454 267,81 |
1 454 267,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
732,19 |
|
Článok 1 0 2 |
Dočasné príspevky |
1 455 000,00 |
1 454 267,81 |
1 454 267,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
732,19 |
|
Položka 1 0 3 0 |
Dôchodky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 1 0 3 |
Dôchodky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 1 0 4 0 |
Služobné cesty |
319 000,00 |
224 000,00 |
157 667,70 |
66 332,30 |
66 332,30 |
0,00 |
95 000,00 |
|
Článok 1 0 4 |
Služobné cesty |
319 000,00 |
224 000,00 |
157 667,70 |
66 332,30 |
66 332,30 |
0,00 |
95 000,00 |
|
Položka 1 0 6 0 |
Odborné vzdelávanie |
80 000,00 |
71 454,71 |
38 289,71 |
33 165,00 |
33 165,00 |
0,00 |
8 545,29 |
|
Článok 1 0 6 |
Odborné vzdelávanie |
80 000,00 |
71 454,71 |
38 289,71 |
33 165,00 |
33 165,00 |
0,00 |
8 545,29 |
|
Položka 1 0 9 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 1 0 9 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 0 |
ČLENOVIA INŠTITÚCIE |
11 540 100,00 |
11 090 744,74 |
10 969 836,88 |
120 907,86 |
120 907,86 |
0,00 |
449 355,26 |
|
Položka 1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
96 697 500,00 |
96 457 035,32 |
96 457 035,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 464,68 |
|
Položka 1 2 0 2 |
Platené nadčasy |
371 000,00 |
363 928,92 |
363 928,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 071,08 |
|
Položka 1 2 0 4 |
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby |
758 000,00 |
635 347,59 |
635 347,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122 652,41 |
|
Článok 1 2 0 |
Platy a iné nároky |
97 826 500,00 |
97 456 311,83 |
97 456 311,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370 188,17 |
|
Položka 1 2 2 0 |
Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) |
173 500,00 |
172 691,55 |
172 691,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
808,45 |
|
Článok 1 2 2 |
Príspevky po predčasnom odchode zo služby |
173 500,00 |
172 691,55 |
172 691,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
808,45 |
|
Položka 1 2 9 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 1 2 9 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 2 |
ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI |
98 000 000,00 |
97 629 003,38 |
97 629 003,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370 996,62 |
|
Položka 1 4 0 0 |
Ostatní zamestnanci |
3 243 000,00 |
3 230 488,72 |
3 230 488,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 511,28 |
|
Položka 1 4 0 4 |
Stáže a výmeny zamestnancov |
1 237 000,00 |
1 155 977,78 |
1 155 977,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 022,22 |
|
Položka 1 4 0 5 |
Ďalšie externé služby |
80 000,00 |
74 700,84 |
58 858,15 |
15 842,69 |
15 842,69 |
0,00 |
5 299,16 |
|
Položka 1 4 0 6 |
Externé služby v jazykovej oblasti |
539 000,00 |
532 000,00 |
472 526,07 |
59 473,93 |
59 473,93 |
0,00 |
7 000,00 |
|
Článok 1 4 0 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNISTI |
5 099 000,00 |
4 993 167,34 |
4 917 850,72 |
75 316,62 |
75 316,62 |
0,00 |
105 832,66 |
|
Položka 1 4 9 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 1 4 9 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 4 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY |
5 099 000,00 |
4 993 167,34 |
4 917 850,72 |
75 316,62 |
75 316,62 |
0,00 |
105 832,66 |
|
Položka 1 6 1 0 |
Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
41 000,00 |
40 980,00 |
36 456,24 |
4 523,76 |
4 523,76 |
0,00 |
20,00 |
|
Položka 1 6 1 2 |
Ďalšie odborné vzdelávanie |
677 000,00 |
676 552,20 |
521 226,78 |
155 325,42 |
155 325,42 |
0,00 |
447,80 |
|
Článok 1 6 1 |
Výdavky spojené s personálnym riadením |
718 000,00 |
717 532,20 |
557 683,02 |
159 849,18 |
159 849,18 |
0,00 |
467,80 |
|
Položka 1 6 2 0 |
Služobné cesty |
3 355 000,00 |
3 145 756,05 |
2 460 152,15 |
685 603,90 |
685 603,90 |
0,00 |
209 243,95 |
|
Článok 1 6 2 |
Služobné cesty |
3 355 000,00 |
3 145 756,05 |
2 460 152,15 |
685 603,90 |
685 603,90 |
0,00 |
209 243,95 |
|
Položka 1 6 3 0 |
Sociálne zabezpečenie |
25 000,00 |
13 000,00 |
4 216,24 |
8 783,76 |
8 783,76 |
0,00 |
12 000,00 |
|
Položka 1 6 3 2 |
Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia |
77 000,00 |
70 581,33 |
70 581,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 418,67 |
|
Článok 1 6 3 |
Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie |
102 000,00 |
83 581,33 |
74 797,57 |
8 783,76 |
8 783,76 |
0,00 |
18 418,67 |
|
Položka 1 6 5 0 |
Lekárska služba |
85 000,00 |
78 008,08 |
63 342,07 |
14 666,01 |
14 666,01 |
0,00 |
6 991,92 |
|
Položka 1 6 5 2 |
Reštaurácie a jedálne |
75 000,00 |
73 915,41 |
34 837,78 |
39 077,63 |
39 077,63 |
0,00 |
1 084,59 |
|
Položka 1 6 5 4 |
Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku |
1 464 000,00 |
1 456 000,00 |
1 265 707,55 |
190 292,45 |
190 292,45 |
0,00 |
8 000,00 |
|
Položka 1 6 5 5 |
Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 1 6 5 |
Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie |
1 774 000,00 |
1 757 923,49 |
1 363 887,40 |
394 036,09 |
394 036,09 |
0,00 |
16 076,51 |
|
KAPITOLA 1 6 |
OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
5 949 000,00 |
5 704 793,07 |
4 456 520,14 |
1 248 272,93 |
1 248 272,93 |
0,00 |
244 206,93 |
|
HLAVA 1 – |
OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |
120 588 100,00 |
119 417 708,53 |
117 973 211,12 |
1 444 497,41 |
1 444 497,41 |
0,00 |
1 170 391,47 |
|
Položka 2 0 0 0 |
Prenájom |
149 790,11 |
149 790,11 |
123 790,11 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 0 0 3 |
Nadobudnutie nehnuteľného majetku |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 0 0 7 |
Úpravy priestorov |
194 399,00 |
194 398,85 |
77 858,09 |
116 540,76 |
116 540,76 |
0,00 |
0,15 |
|
Položka 2 0 0 8 |
Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch |
88 583,89 |
88 583,78 |
46 586,78 |
41 997,00 |
41 997,00 |
0,00 |
0,11 |
|
Článok 2 0 0 |
Budovy |
432 773,00 |
432 772,74 |
248 234,98 |
184 537,76 |
184 537,76 |
0,00 |
0,26 |
|
Položka 2 0 2 2 |
Upratovanie a údržba |
1 374 402,00 |
1 374 068,61 |
938 331,85 |
435 736,76 |
435 736,76 |
0,00 |
333,39 |
|
Položka 2 0 2 4 |
Spotreba energie |
819 000,00 |
819 000,00 |
616 111,74 |
202 888,26 |
202 888,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
2 140 000,00 |
2 140 000,00 |
143 257,13 |
1 996 742,87 |
1 996 742,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 0 2 8 |
Poistenie |
43 414,00 |
43 413,65 |
42 457,85 |
955,80 |
955,80 |
0,00 |
0,35 |
|
Položka 2 0 2 9 |
Ostatné výdavky na budovy |
33 614,00 |
33 326,41 |
25 949,13 |
7 377,28 |
7 377,28 |
0,00 |
287,59 |
|
Článok 2 0 2 |
Výdavky na budovy |
4 410 430,00 |
4 409 808,67 |
1 766 107,70 |
2 643 700,97 |
2 643 700,97 |
0,00 |
621,33 |
|
KAPITOLA 20 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
4 843 203,00 |
4 842 581,41 |
2 014 342,68 |
2 828 238,73 |
2 828 238,73 |
0,00 |
621,59 |
|
Položka 2 1 0 0 |
Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru |
2 328 196,62 |
2 328 196,62 |
1 585 997,43 |
742 199,19 |
742 199,19 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 1 0 2 |
Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov |
5 558 803,38 |
5 558 803,38 |
2 514 302,93 |
3 044 500,45 |
3 044 500,45 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 1 0 3 |
Telekomunikácie |
354 000,00 |
354 000,00 |
261 110,74 |
92 889,26 |
92 889,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 2 1 0 |
Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami |
8 241 000,00 |
8 241 000,00 |
4 361 411,10 |
3 879 588,90 |
3 879 588,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 1 2 0 |
Zariadenie |
75 000,00 |
71 594,88 |
46 027,18 |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
3 405,12 |
|
Článok 2 1 2 |
Zariadenie |
75 000,00 |
71 594,88 |
46 027,18 |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
3 405,12 |
|
Položka 2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
173 797,00 |
170 187,68 |
100 318,18 |
69 869,50 |
69 869,50 |
0,00 |
3 609,32 |
|
Článok 2 1 4 |
Technické zariadenie a vybavenie |
173 797,00 |
170 187,68 |
100 318,18 |
69 869,50 |
69 869,50 |
0,00 |
3 609,32 |
|
Položka 2 1 6 0 |
Vozidlá |
615 000,00 |
563 624,53 |
548 938,10 |
14 686,43 |
14 686,43 |
0,00 |
51 375,47 |
|
Článok 2 1 6 |
Vozidlá |
615 000,00 |
563 624,53 |
548 938,10 |
14 686,43 |
14 686,43 |
0,00 |
51 375,47 |
|
KAPITOLA 2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA |
9 104 797,00 |
9 046 407,09 |
5 056 694,56 |
3 989 712,53 |
3 989 712,53 |
0,00 |
58 389,91 |
|
Položka 2 3 0 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
108 000,00 |
99 705,71 |
58 642,36 |
41 063,35 |
41 063,35 |
0,00 |
8 294,29 |
|
Článok 2 3 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
108 000,00 |
99 705,71 |
58 642,36 |
41 063,35 |
41 063,35 |
0,00 |
8 294,29 |
|
Položka 2 3 1 0 |
Poplatky za finančné služby |
20 000,00 |
20 000,00 |
14 026,40 |
5 973,60 |
5 973,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 2 3 1 |
Poplatky za finančné služby |
20 000,00 |
20 000,00 |
14 026,40 |
5 973,60 |
5 973,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 3 2 0 |
Výdavky na právne poradenstvo |
90 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Článok 2 3 2 |
Výdavky na právne poradenstvo a škody |
90 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Položka 2 3 6 0 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
33 000,00 |
18 610,88 |
13 807,05 |
4 803,83 |
4 803,83 |
0,00 |
14 389,12 |
|
Článok 2 3 6 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
33 000,00 |
18 610,88 |
13 807,05 |
4 803,83 |
4 803,83 |
0,00 |
14 389,12 |
|
Položka 2 3 8 0 |
Ostatné administratívne výdavky |
176 000,00 |
174 233,11 |
148 106,07 |
26 127,04 |
26 127,04 |
0,00 |
1 766,89 |
|
Článok 2 3 8 |
Ostatné administratívne výdavky |
176 000,00 |
174 233,11 |
148 106,07 |
26 127,04 |
26 127,04 |
0,00 |
1 766,89 |
|
KAPITOLA 2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
427 000,00 |
392 549,70 |
234 581,88 |
157 967,82 |
157 967,82 |
0,00 |
34 450,30 |
|
Položka 2 5 2 0 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
233 000,00 |
231 145,72 |
150 655,98 |
80 489,74 |
80 489,74 |
0,00 |
1 854,28 |
|
Článok 2 5 2 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
233 000,00 |
231 145,72 |
150 655,98 |
80 489,74 |
80 489,74 |
0,00 |
1 854,28 |
|
Položka 2 5 4 0 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
131 000,00 |
86 779,89 |
64 054,63 |
22 725,26 |
22 725,26 |
0,00 |
44 220,11 |
|
Článok 2 5 4 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
131 000,00 |
86 779,89 |
64 054,63 |
22 725,26 |
22 725,26 |
0,00 |
44 220,11 |
|
Položka 2 5 6 0 |
Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach |
17 000,00 |
12 367,65 |
864,65 |
11 503,00 |
11 503,00 |
0,00 |
4 632,35 |
|
Článok 2 5 6 |
Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach |
17 000,00 |
12 367,65 |
864,65 |
11 503,00 |
11 503,00 |
0,00 |
4 632,35 |
|
Položka 2 5 7 0 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
325 000,00 |
300 000,00 |
255 640,00 |
44 360,00 |
44 360,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
Článok 2 5 7 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
325 000,00 |
300 000,00 |
255 640,00 |
44 360,00 |
44 360,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
KAPITOLA 2 5 |
SCHÔDZE A KONFERENCIE |
706 000,00 |
630 293,26 |
471 215,26 |
159 078,00 |
159 078,00 |
0,00 |
75 706,74 |
|
Položka 2 7 0 0 |
Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
573 000,00 |
436 327,67 |
49 876,97 |
386 450,70 |
386 450,70 |
0,00 |
136 672,33 |
|
Článok 2 7 0 |
Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
573 000,00 |
436 327,67 |
49 876,97 |
386 450,70 |
386 450,70 |
0,00 |
136 672,33 |
|
Položka 2 7 2 0 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
390 000,00 |
390 000,00 |
356 862,92 |
33 137,08 |
33 137,08 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 2 7 2 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
390 000,00 |
390 000,00 |
356 862,92 |
33 137,08 |
33 137,08 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 7 4 0 |
Úradný vestník |
200 000,00 |
200 000,00 |
162 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 7 4 1 |
Všeobecné publikácie |
725 000,00 |
710 866,99 |
613 389,18 |
97 477,81 |
97 477,81 |
0,00 |
14 133,01 |
|
Článok 2 7 4 |
Produkcia a šírenie |
925 000,00 |
910 866,99 |
775 389,18 |
135 477,81 |
135 477,81 |
0,00 |
14 133,01 |
|
KAPITOLA 2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE |
1 888 000,00 |
1 737 194,66 |
1 182 129,07 |
555 065,59 |
555 065,59 |
0,00 |
150 805,34 |
|
HLAVA 2 – |
BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
16 969 000,00 |
16 649 026,12 |
8 958 963,45 |
7 690 062,67 |
7 690 062,67 |
0,00 |
319 973,88 |
|
SPOLU |
137 557 100,00 |
136 066 734,65 |
126 932 174,57 |
9 134 560,08 |
9 134 560,08 |
0,00 |
1 490 365,35 |
|
PRÍLOHA V
POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PRENESENÝCH Z ROKU 2015
|
(EUR) |
|||||
|
Rozpočtový riadok |
AUTOMATICKÉ PRENOSY |
ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA |
||
|
Automatické prenosy |
Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov |
||||
|
Položka 1 0 0 2 |
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby |
10 632,47 |
0,00 |
10 632,47 |
0,00 |
|
Článok 1 0 0 |
Platy a iné nároky |
10 632,47 |
0,00 |
10 632,47 |
0,00 |
|
Položka 1 0 4 0 |
Služobné cesty |
33 329,20 |
33 323,32 |
5,88 |
0,00 |
|
Článok 1 0 4 |
Služobné cesty |
33 329,20 |
33 323,32 |
5,88 |
0,00 |
|
Položka 1 0 6 0 |
Odborné vzdelávanie |
31 823,69 |
17 507,05 |
14 316,64 |
0,00 |
|
Článok 1 0 6 |
Odborné vzdelávanie |
31 823,69 |
17 507,05 |
14 316,64 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 0 |
ČLENOVIA INŠTITÚCIE |
75 785,36 |
50 830,37 |
24 954,99 |
0,00 |
|
Položka 1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 1 2 0 4 |
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 1 2 0 |
Platy a iné nároky |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 2 |
ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 1 4 0 0 |
Ostatní zamestnanci |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 1 4 0 5 |
Ďalšie externé služby |
1 966,94 |
560,00 |
1 406,94 |
0,00 |
|
Položka 1 4 0 6 |
Externé služby v jazykovej oblasti |
54 934,72 |
51 556,87 |
3 377,85 |
0,00 |
|
Článok 1 4 0 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNISTI |
56 901,66 |
52 116,87 |
4 784,79 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 4 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY |
56 901,66 |
52 116,87 |
4 784,79 |
0,00 |
|
Položka 1 6 1 0 |
Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
17 304,62 |
6 157,66 |
11 146,96 |
0,00 |
|
Položka 1 6 1 2 |
Ďalšie odborné vzdelávanie |
358 534,18 |
340 350,64 |
18 183,54 |
0,00 |
|
Článok 1 6 1 |
Výdavky spojené s personálnym riadením |
375 838,80 |
346 508,30 |
29 330,50 |
0,00 |
|
Položka 1 6 2 0 |
Služobné cesty |
542 472,83 |
420 030,51 |
122 442,32 |
0,00 |
|
Článok 1 6 2 |
Služobné cesty |
542 472,83 |
420 030,51 |
122 442,32 |
0,00 |
|
Položka 1 6 3 0 |
Sociálne zabezpečenie |
11 000,00 |
999,92 |
10 000,08 |
0,00 |
|
Položka 1 6 3 2 |
Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia |
2 635,80 |
2 507,20 |
128,60 |
0,00 |
|
Článok 1 6 3 |
Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie |
13 635,80 |
3 507,12 |
10 128,68 |
0,00 |
|
Položka 1 6 5 0 |
Lekárska služba |
6 011,43 |
4 900,00 |
1 111,43 |
0,00 |
|
Položka 1 6 5 2 |
Reštaurácie a jedálne |
114 436,91 |
112 155,78 |
2 281,13 |
0,00 |
|
Položka 1 6 5 4 |
Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku |
159 619,84 |
120 326,90 |
39 292,94 |
0,00 |
|
Položka 1 6 5 5 |
Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov |
180 000,00 |
155 732,19 |
24 267,81 |
0,00 |
|
Článok 1 6 5 |
Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie |
460 068,18 |
393 114,87 |
66 953,31 |
0,00 |
|
KAPITOLA 1 6 |
OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
1 392 015,61 |
1 163 160,80 |
228 854,81 |
0,00 |
|
HLAVA 1 – |
OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |
1 570 391,77 |
1 311 797,18 |
258 594,59 |
0,00 |
|
Položka 2 0 0 0 |
Prenájom |
29 678,70 |
24 492,25 |
5 186,45 |
0,00 |
|
Položka 2 0 0 3 |
Nadobudnutie nehnuteľného majetku |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 0 0 7 |
Úpravy priestorov |
1 026 616,77 |
1 025 276,77 |
1 340,00 |
0,00 |
|
Položka 2 0 0 8 |
Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch |
219 855,26 |
211 213,20 |
8 642,06 |
0,00 |
|
Článok 2 0 0 |
Budovy |
1 276 150,73 |
1 260 982,22 |
15 168,51 |
0,00 |
|
Položka 2 0 2 2 |
Upratovanie a údržba |
287 031,54 |
273 557,39 |
13 474,15 |
0,00 |
|
Položka 2 0 2 4 |
Spotreba energie |
182 746,65 |
141 216,63 |
41 530,02 |
0,00 |
|
Položka 2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
197 086,89 |
191 060,73 |
6 026,16 |
0,00 |
|
Položka 2 0 2 8 |
Poistenie |
2 091,03 |
1 609,09 |
481,94 |
0,00 |
|
Položka 2 0 2 9 |
Ostatné výdavky na budovy |
123 431,33 |
121 619,24 |
1 812,09 |
0,00 |
|
Článok 2 0 2 |
Výdavky na budovy |
792 387,44 |
729 063,08 |
63 324,36 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 0 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
2 068 538,17 |
1 990 045,30 |
78 492,87 |
0,00 |
|
Položka 2 1 0 0 |
Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru |
1 161 348,58 |
1 161 348,58 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 1 0 2 |
Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov |
3 375 750,45 |
3 349 244,05 |
26 506,40 |
0,00 |
|
Položka 2 1 0 3 |
Telekomunikácie |
79 679,07 |
79 679,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 2 1 0 |
Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami |
4 616 778,10 |
4 590 271,70 |
26 506,40 |
0,00 |
|
Položka 2 1 2 0 |
Zariadenie |
83 430,67 |
83 250,67 |
180,00 |
0,00 |
|
Článok 2 1 2 |
Zariadenie |
83 430,67 |
83 250,67 |
180,00 |
0,00 |
|
Položka 2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
207 770,83 |
206 317,23 |
1 453,60 |
0,00 |
|
Článok 2 1 4 |
Technické zariadenie a vybavenie |
207 770,83 |
206 317,23 |
1 453,60 |
0,00 |
|
Položka 2 1 6 0 |
Vozidlá |
23 240,02 |
10 869,75 |
12 370,27 |
0,00 |
|
Článok 2 1 6 |
Vozidlá |
23 240,02 |
10 869,75 |
12 370,27 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA |
4 931 219,62 |
4 890 709,35 |
40 510,27 |
0,00 |
|
Položka 2 3 0 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
39 737,22 |
29 555,42 |
10 181,80 |
0,00 |
|
Článok 2 3 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
39 737,22 |
29 555,42 |
10 181,80 |
0,00 |
|
Položka 2 3 1 0 |
Poplatky za finančné služby |
4 547,85 |
2 595,35 |
1 952,50 |
0,00 |
|
Článok 2 3 1 |
Poplatky za finančné služby |
4 547,85 |
2 595,35 |
1 952,50 |
0,00 |
|
Položka 2 3 2 0 |
Výdavky na právne poradenstvo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 2 3 2 |
Výdavky na právne poradenstvo a škody |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 3 6 0 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
8 456,59 |
3 549,96 |
4 906,63 |
0,00 |
|
Článok 2 3 6 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
8 456,59 |
3 549,96 |
4 906,63 |
0,00 |
|
Položka 2 3 8 0 |
Ostatné administratívne výdavky |
18 892,17 |
15 584,75 |
3 307,42 |
0,00 |
|
Článok 2 3 8 |
Ostatné administratívne výdavky |
18 892,17 |
15 584,75 |
3 307,42 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
71 633,83 |
51 285,48 |
20 348,35 |
0,00 |
|
Položka 2 5 2 0 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
102 608,54 |
58 664,62 |
43 943,92 |
0,00 |
|
Článok 2 5 2 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
102 608,54 |
58 664,62 |
43 943,92 |
0,00 |
|
Položka 2 5 4 0 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
22 207,64 |
12 918,18 |
9 289,46 |
0,00 |
|
Článok 2 5 4 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
22 207,64 |
12 918,18 |
9 289,46 |
0,00 |
|
Položka 2 5 6 0 |
Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach |
13 594,35 |
13 594,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Článok 2 5 6 |
Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach |
13 594,35 |
13 594,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Položka 2 5 7 0 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
28 960,00 |
18 480,00 |
10 480,00 |
0,00 |
|
Článok 2 5 7 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
28 960,00 |
18 480,00 |
10 480,00 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 5 |
SCHÔDZE A KONFERENCIE |
167 370,53 |
103 657,15 |
63 713,38 |
0,00 |
|
Položka 2 7 0 0 |
Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
240 254,07 |
224 601,72 |
15 652,35 |
0,00 |
|
Článok 2 7 0 |
Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
240 254,07 |
224 601,72 |
15 652,35 |
0,00 |
|
Položka 2 7 2 0 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
47 862,09 |
47 714,33 |
147,76 |
0,00 |
|
Článok 2 7 2 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
47 862,09 |
47 714,33 |
147,76 |
0,00 |
|
Položka 2 7 4 0 |
Úradný vestník |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Položka 2 7 4 1 |
Všeobecné publikácie |
117 790,89 |
104 333,28 |
13 457,61 |
0,00 |
|
Článok 2 7 4 |
Produkcia a šírenie |
137 790,89 |
104 333,28 |
33 457,61 |
0,00 |
|
KAPITOLA 2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE |
425 907,05 |
376 649,33 |
49 257,72 |
0,00 |
|
HLAVA 2 – |
BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
7 664 669,20 |
7 412 346,61 |
252 322,59 |
0,00 |
|
SPOLU |
9 235 060,97 |
8 724 143,79 |
510 917,18 |
0,00 |
|