This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2012
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2012
Ú. v. EÚ C 95, 30.3.2012, p. 17–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
30.3.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 95/17 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2012
(2012/C 95/04)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2012 |
Rozpočtový rok 2011 |
Rozpočtový rok 2010 |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 0 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECVNÉHO ROZPOČTU) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 |
VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 2 |
EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) |
19 943 530 |
19 850 000 |
18 282 000,— |
1 3 |
DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE |
101 000 |
— |
1 015 822,— |
|
Hlava 1 – Súčet |
20 044 530 |
19 850 000 |
19 297 822,— |
4 |
||||
PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
||||
4 3 |
SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI |
p.m. |
4 523 |
5 571,74 |
4 9 |
SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
p.m. |
286 284 |
256 288,13 |
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
290 807 |
261 859,87 |
5 |
||||
MEDA – ETE |
||||
5 0 |
MEDA – ETE |
— |
— |
0,— |
5 9 |
MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
— |
248 467 |
450 173,11 |
|
Hlava 5 – Súčet |
— |
248 467 |
450 173,11 |
8 |
||||
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
8 0 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
|
Hlava 8 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
9 |
||||
RÔZNE PRÍJMY |
||||
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
10 |
||||
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
||||
10 1 |
VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 044 530 |
20 389 274 |
20 172 032,98 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Rozpočtové prostriedky 2011 |
Plnenie 2010 |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
|||||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE |
13 227 564 |
13 227 564 |
12 339 100 |
12 339 100 |
12 224 218,41 |
12 118 862,86 |
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
108 000 |
108 000 |
131 000 |
131 000 |
912 000,— |
908 346,37 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
202 290 |
202 290 |
157 230 |
157 230 |
152 340,34 |
91 629,09 |
1 5 |
VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM |
68 000 |
68 000 |
90 160 |
90 160 |
148 130,97 |
148 130,97 |
1 7 |
VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU |
12 000 |
12 000 |
15 500 |
15 500 |
13 375,02 |
10 213,52 |
1 9 |
DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Hlava 1 – Súčet |
13 617 854 |
13 617 854 |
12 732 990 |
12 732 990 |
13 450 064,74 |
13 277 182,81 |
2 |
|||||||
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
516 281 |
516 281 |
514 371 |
514 371 |
480 919,— |
443 839,— |
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
705 639 |
705 639 |
632 152 |
632 152 |
664 985,70 |
387 733,98 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
25 800 |
25 800 |
54 533 |
54 533 |
98 381,24 |
24 255,28 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
90 280 |
90 280 |
102 950 |
102 950 |
113 418,15 |
87 837,92 |
2 4 |
POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE |
38 000 |
38 000 |
31 403 |
31 403 |
34 721,81 |
18 946,22 |
2 5 |
ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
118 419,— |
73 469,84 |
|
Hlava 2 – Súčet |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 455 409 |
1 455 409 |
1 510 844,90 |
1 036 082,24 |
3 |
|||||||
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
|||||||
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
883 500 |
883 500 |
1 221 500 |
1 179 404 |
782 282,28 |
876 001,40 |
3 1 |
PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU |
3 228 600 |
3 228 600 |
3 937 900 |
3 624 958 |
3 065 692,01 |
3 363 014,30 |
3 2 |
PREVÁDZKA |
818 576 |
818 576 |
1 002 200 |
857 238 |
0,— |
0,— |
|
Hlava 3 – Súčet |
4 930 676 |
4 930 676 |
6 161 600 |
5 661 600 |
3 847 974,29 |
4 239 015,70 |
4 |
|||||||
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
|||||||
4 1 |
SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2 |
SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 3 |
SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI |
p.m. |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
223 016,27 |
223 016,27 |
4 4 |
IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
223 016,27 |
223 016,27 |
5 |
|||||||
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494 |
|||||||
5 1 |
ĽUDSKÉ ZDROJE |
— |
— |
59 510 |
59 510 |
103 078,36 |
83 835,83 |
5 2 |
CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY |
— |
— |
124 098 |
124 098 |
72 467,06 |
33 747,63 |
5 3 |
OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY |
— |
— |
63 926 |
63 926 |
88 194,58 |
69 122,19 |
5 4 |
OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
5 5 |
OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4 |
— |
— |
932 |
932 |
0,— |
0,— |
5 6 |
FINANČNÝ AUDIT |
— |
— |
— |
— |
15 000,— |
15 000,— |
5 7 |
NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Hlava 5 – Súčet |
— |
— |
248 466 |
248 466 |
278 740,— |
201 705,65 |
8 |
|||||||
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||||||
8 0 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
162 178,— |
|
Hlava 8 – Súčet |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
162 178,— |
9 |
|||||||
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
|||||||
9 9 |
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Hlava 9 – Súčet |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 |
|||||||
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
|||||||
10 1 |
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Hlava 10 – Súčet |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 044 530 |
20 044 530 |
20 889 272 |
20 389 272 |
19 472 818,20 |
19 139 180,67 |
Kapitola 3 0
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
Záväzky |
Platby |
||
2012 |
2013 |
||
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 |
250 000 |
250 000 |
— |
Rozpočtové prostriedky na rok 2012 |
883 500 |
633 500 |
250 000 |
Súčet |
1 133 500 |
883 500 |
250 000 |
Kapitola 3 1
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
Záväzky |
Platby |
||
2012 |
2013 |
||
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 |
1 500 000 |
1 500 000 |
— |
Rozpočtové prostriedky na rok 2012 |
3 228 600 |
1 728 600 |
1 500 000 |
Súčet |
4 728 600 |
3 228 600 |
1 500 000 |
Kapitola 3 2
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
Záväzky |
Platby |
||
2012 |
2013 |
||
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 |
100 000 |
100 000 |
— |
Rozpočtové prostriedky na rok 2012 |
818 576 |
718 576 |
100 000 |
Súčet |
918 576 |
818 576 |
100 000 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
2012 |
2011 |
Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2010 |
|||
Stále |
Dočasné |
Stále |
Dočasné |
Stále |
Dočasné |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Medzisúčet AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Súčet |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
Reálne obsadené 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Spolu FG |
32 |
34 |
36 |
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
2 |
2 |
2 |
Spolu |
1 |
4 |
2 |
Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2012 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.