This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0282
Statement of revenue and expenditure of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2007
Ú. v. EÚ L 126, 16.5.2007, p. 39–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/39 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2007
(2007/282/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
|
5 |
||||
|
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
||||
|
5 0 |
VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
0 |
0 |
0,— |
|
5 2 |
VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY |
0 |
0 |
0,— |
|
5 4 |
RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 9 |
INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
|
6 |
||||
|
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
||||
|
6 0 |
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 223 238,93 |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
19 600 000 |
19 000 000 |
19 060 000,— |
||
|
1 0 1 |
Dotácia Európskeho spoločenstva (Phare) |
300 000 |
540 000 |
|
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
19 600 000 |
19 000 000 |
19 060 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1111/2005 (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1).
Podľa článku 15 ods. 2 tohto nariadenia sa zapisuje dotácia pre nadáciu do všeobecného rozpočtu pre Európsku úniu. Zapísané príjmy predstavujú poskytnutú dotáciu (článok 04 04 03 odhadu príjmov a výdavkov v časti III Komisia všeobecného rozpočtu).
1 0 1 Dotácia Európskeho spoločenstva (Phare)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
300 000 |
540 000 |
|
Poznámky
Tieto účelovo viazané príjmy predstavujú príspevok GR pre rozšírenie v rámci programu Phare na podporu zapojenia Turecka a Chorvátska do aktivít nadácie.
HLAVA 5
ROZLIČNÉ PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||||
|
KAPITOLA 5 0 |
||||||||||||
|
5 0 0 |
Výnos z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 5 0 – SÚČET |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
KAPITOLA 5 2 |
||||||||||||
|
5 2 0 |
Výnos z investícií alebo pôžičiek, bankové úroky a iné položky |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 5 2 – SÚČET |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
KAPITOLA 5 4 |
||||||||||||
|
5 4 0 |
Rôzne výnosy, ktoré sú k dispozícii na opätovné použitie, ale nie sú použité |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 5 4 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
|
KAPITOLA 5 9 |
||||||||||||
|
5 9 0 |
Iné výnosy z administratívnych operácií |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
||||||||
|
|
KAPITOLA 5 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
||||||||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITOLA 5 0 — VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
5 0 0 Výnos z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
KAPITOLA 5 2 — VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY
5 2 0 Výnos z investícií alebo pôžičiek, bankové úroky a iné položky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
KAPITOLA 5 4 — RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ
5 4 0 Rôzne výnosy, ktoré sú k dispozícii na opätovné použitie, ale nie sú použité
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
KAPITOLA 5 9 — INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ
5 9 0 Iné výnosy z administratívnych operácií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
HLAVA 6
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Výnosy zo služieb poskytovaných proti plateniu |
271 000 |
210 000 |
142 261,23 |
||
|
6 0 2 |
Výnosy z predaja publikácií |
4 000 |
5 000 |
3 716,57 |
||
|
6 0 3 |
Príjmy z nájmu a prenájmu nehnuteľného majetku |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 6 0 – SÚČET |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
||
|
|
Hlava 6 – Súčet |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 223 238,93 |
||
|
||||||
KAPITOLA 6 0 — VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU
6 0 0 Výnosy zo služieb poskytovaných proti plateniu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
271 000 |
210 000 |
142 261,23 |
6 0 2 Výnosy z predaja publikácií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
3 716,57 |
6 0 3 Príjmy z nájmu a prenájmu nehnuteľného majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE |
9 765 000 |
9 601 000 |
8 549 682,67 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
95 000 |
105 000 |
101 215,53 |
|
1 8 |
ÚPRAVA VZNIKNUTEJ NEROVNOVÁHY |
300 000 |
|
|
|
|
Hlava 1 – Súčet |
10 560 000 |
10 160 000 |
8 970 898,20 |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
567 000 |
580 000 |
539 968,25 |
|
2 1 |
NÁJOMNÉ |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
601 500 |
753 000 |
668 850,88 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
56 500 |
51 000 |
55 510,88 |
|
2 4 |
POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
109 000 |
109 000 |
110 432,74 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 350 000 |
1 500 000 |
1 381 762,75 |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 274 644,50 |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Zamestnanci zastávajúci funkciu, ktorá je podchytená v zozname funkčných miest |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
5 434 000 |
5 142 000 |
4 633 590,— |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky |
739 000 |
736 000 |
617 057,17 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Príplatky za prácu v zahraničí |
682 000 |
631 000 |
539 391,— |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Kancelárske prídavky |
53 000 |
60 000 |
52 028,13 |
||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
6 908 000 |
6 569 000 |
5 842 066,30 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov |
175 000 |
160 000 |
160 318,96 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Zmluvní zamestnanci |
244 000 |
177 000 |
|
||||||||
|
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
419 000 |
337 000 |
160 318,96 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Nemocenské poistenie |
202 000 |
190 000 |
164 340,69 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania |
52 000 |
58 000 |
44 024,71 |
||||||||
|
1 1 3 2 |
Poistenie v nezamestnanosti |
76 000 |
42 000 |
48 242,51 |
||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
330 000 |
290 000 |
256 607,91 |
||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||
|
Rôzne prídavky a granty |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné náklady na dovolenku |
130 000 |
163 000 |
146 180,24 |
||||||||
|
1 1 4 5 |
Osobitný prídel pre funkcionárov zodpovedných za účtovníctvo a administrátorov, ktorý slúži ako finančné prostriedky určené na zálohové platby |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
130 000 |
163 000 |
146 180,24 |
||||||||
|
1 1 5 |
Nadčasy |
10 000 |
10 000 |
9 293,41 |
||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Dočasní zamestnanci a iné služby a práca zadávaná externe na preklad a písanie na stroji |
165 000 |
192 000 |
575 000,— |
||||||||
|
1 1 7 6 |
Funkcionári dočasne pridelení z orgánov členských štátov |
95 000 |
250 000 |
134 205,85 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Funkcionári na odbornej príprave (stážisti) |
40 000 |
55 000 |
18 294,86 |
||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
300 000 |
497 000 |
727 500,71 |
||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||
|
Náklady spojené so vstupom a odchodom zo služobného pomeru a pri preložení |
||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rôzne výdavky spojené s náborom |
100 000 |
200 000 |
184 812,69 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky (vrátane členov rodiny) |
5 000 |
5 000 |
2 179,29 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Prídavky na usídlenie, presídlenie a preloženie |
60 000 |
80 000 |
38 565,19 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie |
40 000 |
60 000 |
7 170,— |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné denné prídavky vo forme diét |
30 000 |
40 000 |
36 155,63 |
||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
235 000 |
385 000 |
268 882,80 |
||||||||
|
1 1 9 |
Mzdové odstupňovanie |
1 433 000 |
1 350 000 |
1 138 832,34 |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
9 765 000 |
9 601 000 |
8 549 682,67 |
||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
Náklady spojené so služobnými cestami, cestovné výdavky a iné nepredvídané výdavky |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
Reštaurácie a jedálne |
50 000 |
55 000 |
70 350,— |
||||||||
|
1 4 1 |
Zdravotnícka služba |
15 000 |
25 000 |
18 958,65 |
||||||||
|
1 4 2 |
Iné výdavky spojené so sociálnym zabezpečením |
15 000 |
15 000 |
5 874,98 |
||||||||
|
1 4 3 |
Výdavky spojené s pohostením a občerstvením (reprezentačné) |
15 000 |
10 000 |
6 031,90 |
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
95 000 |
105 000 |
101 215,53 |
||||||||
|
KAPITOLA 1 8 |
||||||||||||
|
1 8 0 |
Úprava vzniknutej nerovnováhy |
300 000 |
|
|
||||||||
|
|
KAPITOLA 1 8 – SÚČET |
300 000 |
|
|
||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
10 560 000 |
10 160 000 |
8 970 898,20 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci zastávajúci funkciu, ktorá je podchytená v zozname funkčných miest
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 434 000 |
5 142 000 |
4 633 590,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platenia základných platov vypočítaných na základe priloženého zoznamu funkcií.
1 1 0 1 Rodinné prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
739 000 |
736 000 |
617 057,17 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä článok 67 uvedeného poriadku.
Tieto rodinné prídavky obsahujú:
|
— |
príspevok na živiteľa domácnosti: 2 % zo základného platu + paušálna suma, |
|
— |
prídavok na závislé (nezaopatrené) dieťa, |
|
— |
prídavok na vzdelávanie. |
1 1 0 2 Príplatky za prácu v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
682 000 |
631 000 |
539 391,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä článok 69 uvedeného poriadku.
Prídavok za prácu v zahraničí predstavuje 16 % sumy základného platu, prídavku osobe, ktorá je hlavou domácnosti, a prídavku na závislé (nezaopatrené) dieťa.
Príspevok na pobyt v zahraničí sa rovná 4 % zo sumy základného platu, príspevku na živiteľa domácnosti a príspevku na nezaopatrené dieťa.
1 1 0 3 Kancelárske prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
53 000 |
60 000 |
52 028,13 |
1 1 2 Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov
1 1 2 0 Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
175 000 |
160 000 |
160 318,96 |
1 1 2 1 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
244 000 |
177 000 |
|
1 1 3 Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie
Všeobecné ciele
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä články 72 a 73 uvedeného poriadku a článok 28a PZOZ.
1 1 3 0 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
202 000 |
190 000 |
164 340,69 |
1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
52 000 |
58 000 |
44 024,71 |
1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
76 000 |
42 000 |
48 242,51 |
1 1 4 Rôzne prídavky a granty
1 1 4 1 Cestovné náklady na dovolenku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
130 000 |
163 000 |
146 180,24 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä článok 8 prílohy VII k uvedenému poriadku.
1 1 4 5 Osobitný prídel pre funkcionárov zodpovedných za účtovníctvo a administrátorov, ktorý slúži ako finančné prostriedky určené na zálohové platby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie osobitných prídavkov v súlade s finančnými nariadeniami, ktoré platia pre nadáciu, a sú určené pre účtovníkov a držiteľov záloh.
1 1 5 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
9 293,41 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä článok 56 uvedeného poriadku.
Zamestnanci kategórie AST triedy 1 až 4 môžu dostať kompenzáciu za odpracované nadčasy s uplatnením príslušnej hodinovej sadzby.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 5 Dočasní zamestnanci a iné služby a práca zadávaná externe na preklad a písanie na stroji
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
165 000 |
192 000 |
575 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na zamestnávanie miestnych zamestnancov a nákladov na konzultačné služby.
1 1 7 6 Funkcionári dočasne pridelení z orgánov členských štátov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
95 000 |
250 000 |
134 205,85 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na organizovanie výmenného programu nadácie pre štátnych zamestnancov z členských štátov a osôb nominovaných sociálnymi partnermi, podľa rozhodnutia vedenia nadácie po konzultácii s riadiacou radou.
1 1 7 7 Funkcionári na odbornej príprave (stážisti)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
55 000 |
18 294,86 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré vzniknú pri praktickej administratívnej odbornej príprave mladých absolventov, a aj na krátke s odbornou prípravou spojené návštevy štátnych zamestnancov z členských štátov a osôb nominovaných sociálnymi partnermi.
1 1 8 Náklady spojené so vstupom a odchodom zo služobného pomeru a pri preložení
1 1 8 0 Rôzne výdavky spojené s náborom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
200 000 |
184 812,69 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov a výdavkov na diéty kandidátov, ktorí sú pozývaní v súvislosti s uvoľneným miestom, a na náklady lekárskych prehliadok pri prijímaní do zamestnania.
1 1 8 1 Cestovné výdavky (vrátane členov rodiny)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
2 179,29 |
Poznámky
Tieto rozpočové prostriedky sú určené na pokrytie preplácania cestovných výdavkov zamestnancov v čase, keď preberajú svoje pracovné povinnosti, odchádzajú z inštitúcie alebo sú preložení.
Práve tak pokrývajú aj cestovné výdavky členov ich rodín.
1 1 8 2 Prídavky na usídlenie, presídlenie a preloženie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
60 000 |
80 000 |
38 565,19 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku na usídlenie (upraveného podľa opravného koeficientu), |
|
— |
príspevku na presídlenie (upraveného podľa opravného koeficientu), |
pre zamestnancov, ktorí musia zmeniť miesto svojho pobytu pri nastúpení do funkcie alebo pri preložení na nové miesto práce, alebo pri definitívnom ukončení svojej služby a presťahovaní inde.
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
60 000 |
7 170,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä článok 9 prílohy VII k uvedenému poriadku.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na preplatenie výdavkov zamestnancov na sťahovanie.
1 1 8 4 Dočasné denné prídavky vo forme diét
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
40 000 |
36 155,63 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 1111/2005 z 24. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európkej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1), a najmä jeho článok 17, ktorým sa zamestnanci nadácie pričleňujú k Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ), a najmä článok 10 prílohy VII k uvedenému poriadku.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dočasných príspevkov na denné diéty pre zamestnancov.
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 433 000 |
1 350 000 |
1 138 832,34 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby opravných koeficientov.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Náklady spojené so služobnými cestami, cestovné výdavky a iné nepredvídané výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so služobnými cestami zamestnancov nadácie.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Reštaurácie a jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
55 000 |
70 350,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na kompletizáciu nákupu reštauračného zariadenia a na dotovanie jedál podávaných v jedálni.
1 4 1 Zdravotnícka služba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
18 958,65 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie každoročných lekárskych prehliadok.
1 4 2 Iné výdavky spojené so sociálnym zabezpečením
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
5 874,98 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov nadácie na aktivity súvisiace so sociálnou starostlivosťou o zamestnancov.
1 4 3 Výdavky spojené s pohostením a občerstvením (reprezentačné)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
6 031,90 |
KAPITOLA 1 8 — ÚPRAVA VZNIKNUTEJ NEROVNOVÁHY
1 8 0 Úprava vzniknutej nerovnováhy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
300 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na prvú zo štyroch splátok na pokrytie vzniknutej nerovnováhy podľa výkazu o výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2005.
HLAVA 2
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
Poistenie |
45 000 |
56 000 |
50 660,06 |
||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektrina a kúrenie |
90 000 |
70 000 |
75 500,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
Upratovanie a údržba |
140 000 |
182 000 |
222 750,01 |
||||||||||
|
2 0 4 |
Zariaďovanie priestorov |
144 000 |
140 000 |
14 277,10 |
||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpečnosť a sledovanie budov |
70 000 |
58 000 |
104 375,63 |
||||||||||
|
2 0 9 |
Iné výdavky spojené s budovami |
78 000 |
74 000 |
72 405,45 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
567 000 |
580 000 |
539 968,25 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
Nájomné |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Technické zariadenia a technické vybavenie |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nové nákupy technického zariadenia a inštalácií |
5 000 |
16 000 |
3 791,— |
||||||||||
|
2 2 0 1 |
Náhrada technického zariadenia a inštalácií |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Prenájom technického zariadenia a inštalácií |
10 000 |
32 000 |
16 123,80 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Údržba, používanie a oprava technického zariadenia a inštalácií |
30 000 |
44 000 |
79 522,97 |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Elektronické kancelárske zariadenie |
450 000 |
570 000 |
450 922,13 |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
495 000 |
662 000 |
550 359,90 |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Novozakúpený nábytok |
5 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Výmena nábytku |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 3 |
Údržba, používanie a oprava nábytku |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
15 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Vozidlá |
||||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Výmena vozidiel |
p.m. |
p.m. |
31 608,— |
||||||||||
|
2 2 3 3 |
Údržba, používanie a oprava vozidiel |
1 500 |
1 000 |
976,96 |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
1 500 |
1 000 |
32 584,96 |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knižničné fondy, nákup kníh |
30 000 |
30 000 |
30 000,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Predplatné novín a periodík |
30 000 |
30 000 |
29 990,— |
||||||||||
|
2 2 5 5 |
Predplatné spojené so službami s prehliadaním údajov |
30 000 |
30 000 |
25 916,02 |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
90 000 |
90 000 |
85 906,02 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
601 500 |
753 000 |
668 850,88 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papiernické a kancelárske potreby |
35 000 |
37 000 |
33 814,88 |
||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
10 000 |
2 000 |
6 000,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
10 000 |
2 000 |
6 000,— |
||||||||||
|
2 3 5 |
Uniformy a pracovné odevy |
2 500 |
3 000 |
1 844,— |
||||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||||
|
Iné administratívne výdavky |
||||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Publikácie |
8 000 |
8 000 |
13 200,— |
||||||||||
|
2 3 9 4 |
Drobné výdavky |
1 000 |
1 000 |
652,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 9 – Medzisúčet |
9 000 |
9 000 |
13 852,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
56 500 |
51 000 |
55 510,88 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštovné a poplatky za doručovanie |
35 000 |
38 000 |
40 432,74 |
||||||||||
|
2 4 1 |
Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia |
74 000 |
71 000 |
70 000,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
109 000 |
109 000 |
110 432,74 |
||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 350 000 |
1 500 000 |
1 381 762,75 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
2 0 1 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
45 000 |
56 000 |
50 660,06 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistné zmluvy týkajúce sa budovy, jej zariadenia a zamestnancov.
2 0 2 Voda, plyn, elektrina a kúrenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
90 000 |
70 000 |
75 500,— |
2 0 3 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
140 000 |
182 000 |
222 750,01 |
2 0 4 Zariaďovanie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
144 000 |
140 000 |
14 277,10 |
2 0 5 Bezpečnosť a sledovanie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
70 000 |
58 000 |
104 375,63 |
2 0 9 Iné výdavky spojené s budovami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
78 000 |
74 000 |
72 405,45 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných opakujúcich sa výdavkov týkajúcich sa budov, ktoré nie sú osobitne uvedené, hlavne daní a poplatkov, hygienických zariadení, odvozu odpadu atď.
KAPITOLA 2 1 — NÁJOMNÉ
2 1 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nájom pre kontaktnú kanceláriu v Bruseli.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
2 2 0 Technické zariadenia a technické vybavenie
2 2 0 0 Nové nákupy technického zariadenia a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
16 000 |
3 791,— |
2 2 0 1 Náhrada technického zariadenia a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
2 2 0 2 Prenájom technického zariadenia a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
32 000 |
16 123,80 |
2 2 0 3 Údržba, používanie a oprava technického zariadenia a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
44 000 |
79 522,97 |
2 2 0 4 Elektronické kancelárske zariadenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
450 000 |
570 000 |
450 922,13 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy, nájmu a údržby elektronického kancelárskeho zariadenia.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Novozakúpený nábytok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup nábytku pre zamestnancov a na nákup vybavenia konferenčných miestností.
2 2 1 1 Výmena nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
0,— |
2 2 1 3 Údržba, používanie a oprava nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
2 2 3 Vozidlá
2 2 3 1 Výmena vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
31 608,— |
2 2 3 3 Údržba, používanie a oprava vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 500 |
1 000 |
976,96 |
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
2 2 5 0 Knižničné fondy, nákup kníh
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
30 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie akvizície kníh, dokumentov a iných neperiodických publikácií požadovaných nadáciou.
2 2 5 2 Predplatné novín a periodík
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
29 990,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné novín, odborných periodík, úradných vestníkov, parlamentných novín, rozličných bulletinov a iných odborných publikácií.
2 2 5 5 Predplatné spojené so službami s prehliadaním údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
25 916,02 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky majú umožňovať nadácii prístup do databází formou online.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 3 0 Papiernické a kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 000 |
37 000 |
33 814,88 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera, obálok, kancelárskych potrieb a spotrebného materiálu na reprodukčné zariadenia.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
2 000 |
6 000,— |
2 3 5 Uniformy a pracovné odevy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 500 |
3 000 |
1 844,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, údržbu a čistenie uniforiem a pracovného odevu (napr. pre záhradníka).
2 3 9 Iné administratívne výdavky
2 3 9 0 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 000 |
8 000 |
13 200,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikácie, najmä pokiaľ ide o uverejňovanie rozpočtu a účtovnej závierky nadácie v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 26 a článkom 83 ods. 4 finančných nariadení nadácie.
2 3 9 4 Drobné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
652,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných administratívnych výdavkov, ktoré tu nie sú osobitne stanovené.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
2 4 0 Poštovné a poplatky za doručovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 000 |
38 000 |
40 432,74 |
2 4 1 Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
74 000 |
71 000 |
70 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevne stanovených nákladov na nájomné, nákladov na telefonáty a odkazy, poplatkov za údržbu, opravy a za údržbu zariadenia.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Založenie operatívnej dokumentácie |
600 000 |
725 000 |
534 945,90 |
||
|
3 0 1 |
||||||
|
Rozširovanie informácií |
||||||
|
3 0 1 0 |
Publikovanie výsledkov štúdií |
700 000 |
1 000 000 |
703 780,85 |
||
|
3 0 1 1 |
Publikovanie výročnej správy |
0 |
0 |
0,— |
||
|
3 0 1 2 |
Marketing a propagačná činnosť |
400 000 |
500 000 |
451 045,80 |
||
|
|
Článok 3 0 1 – Medzisúčet |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 154 826,65 |
||
|
3 0 2 |
Účasť na kongresoch a verejných podujatiach |
0 |
0 |
0,— |
||
|
3 0 3 |
Štúdie a pilotné plány týkajúce sa životných a pracovných podmienok |
4 950 000 |
4 075 000 |
5 598 284,20 |
||
|
3 0 4 |
||||||
|
Výdavky na zasadnutia (riadiaca rada, poradné výbory, semináre, kolokviá, koordinačné stretnutia atď.) a súvisiace náklady na tlmočnícke služby |
||||||
|
3 0 4 0 |
Všeobecné náklady na zasadnutia |
1 000 000 |
1 100 000 |
860 454,— |
||
|
3 0 4 1 |
Náklady na tlmočenie |
110 000 |
150 000 |
203 472,80 |
||
|
3 0 4 2 |
Rokovania riadiacej rady |
150 000 |
150 000 |
195 000,— |
||
|
3 0 4 3 |
Zasadnutia poradného výboru |
0 |
0 |
0,— |
||
|
|
Článok 3 0 4 – Medzisúčet |
1 260 000 |
1 400 000 |
1 258 926,80 |
||
|
3 0 5 |
Preklad správ z výskumných štúdií a pracovných dokumentov na semináre, koordinačné zasadnutia, kolokviá atď. |
360 000 |
400 000 |
375 000,— |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 274 644,50 |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0 0 Založenie operatívnej dokumentácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
600 000 |
725 000 |
534 945,90 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na kúpu publikácií, zostavenie kartoték a katalógov a na potrebnú prácu na počítačoch, aby sa tak umožnilo vytvorenie selektívneho dokumentačného systému, ktorý obsahuje hlavne aktualizované údaje a informácie o nedávnom vývoji a výskume v oblastiach, ktoré pokrývajú pracovné programy nadácie.
3 0 1 Rozširovanie informácií
3 0 1 0 Publikovanie výsledkov štúdií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
700 000 |
1 000 000 |
703 780,85 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s publikovaním výsledkov štúdií, ktoré prispejú k realizácii pracovných programov nadácie.
3 0 1 1 Publikovanie výročnej správy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
3 0 1 2 Marketing a propagačná činnosť
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
400 000 |
500 000 |
451 045,80 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na marketing a propagačnú činnosť týkajúcu sa práce nadácie (prieskumy, brožúrky, videá, plagáty atď.).
3 0 2 Účasť na kongresoch a verejných podujatiach
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku nadácie na prácu podobných inštitúcií a nadácií.
3 0 3 Štúdie a pilotné plány týkajúce sa životných a pracovných podmienok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 950 000 |
4 075 000 |
5 598 284,20 |
Poznámky
Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie financovania zmlúv o vykonaní štúdie/výskumu a osobitných projektov, ktoré prispejú k realizácii pracovného programu nadácie vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam.
3 0 4 Výdavky na zasadnutia (riadiaca rada, poradné výbory, semináre, kolokviá, koordinačné stretnutia atď.) a súvisiace náklady na tlmočnícke služby
3 0 4 0 Všeobecné náklady na zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 000 |
1 100 000 |
860 454,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie organizácie seminárov, kolokvií, koordinačných a hodnotiacich zasadnutí, ktoré prispejú k realizácii pracovných programov nadácie.
3 0 4 1 Náklady na tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
110 000 |
150 000 |
203 472,80 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na tlmočenie súvisiace s organizáciou rokovaní rady, zasadnutí poradného výboru, seminárov, kolokvií, koordinačných a hodnotiacich stretnutí, ktoré prispejú k realizácii pracovného programu nadácie.
3 0 4 2 Rokovania riadiacej rady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
150 000 |
195 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov riadiacej rady vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty a v prípade potreby na nájom miestností.
3 0 4 3 Zasadnutia poradného výboru
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov poradného výboru vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty a v prípade potreby na nájom miestností.
3 0 5 Preklad správ z výskumných štúdií a pracovných dokumentov na semináre, koordinačné zasadnutia, kolokviá atď.
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
360 000 |
400 000 |
375 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prekladu správ o štúdiách, resp. výskume nadácie a pracovných dokumentov na semináre, kolokviá a hodnotiace zasadnutia atď. do rozličných jazykov Spoločenstva.
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
2006 |
2007 |
|
Trvalé pracovné pozície |
Trvalé pracovné pozície |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
8 |
8 |
|
AD 9 |
— |
1 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
|
AD 7 |
3 |
3 |
|
AD 6 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
|
Súčet |
35 |
38 |
|
AST 11 |
— |
3 |
|
AST 10 |
5 |
2 |
|
AST 9 |
— |
4 |
|
AST 8 |
7 |
2 |
|
AST 7 |
8 |
10 |
|
AST 6 |
7 |
3 |
|
AST 5 |
16 |
15 |
|
AST 4 |
5 |
6 |
|
AST 3 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
3 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Súčet |
59 |
56 |
|
Celkový súčet |
94 |
94 |