Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Hlava 1 – Súčet

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

160 100

180 000

200 000,—

2 2

ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Hlava 2 – Súčet

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

2 575,11

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

474,53

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

474,53

CELKOVÝ SÚČET

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOBILITA

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

505 800

470 925

465 933,49

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

39 150

39 150

30 568,41

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

31 300

60 064

20 158,19

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

132 475

123 000

153 260,89

Hlava 2 – Súčet

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

PREVENCIA A VÝSKUM

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Hlava 3 – Súčet

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4 5

PROGRAM IPA II PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

—

—

24 670,28

4 6

PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI – NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

2 208 740

246 388,05

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Kategória a trieda

2012

2013

2014

31.12.2012

Schválené

31.10.2013

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Trieda AST – spolu

18

20

18

20

19

Hlavný súčet

42

44

42

44

43

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Spolu FG

24

24

24

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

24

24

24