Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.
Dokument 32007B0285
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúre pre lieky za rozpočtový rok 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúre pre lieky za rozpočtový rok 2007
Ú. v. EÚ L 126, 16.5.2007, S. 171-223
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 31/12/2007
- Datum des Dokuments:
- 16/05/2007; Dátum uverejnenia
- Datum des Wirksamwerdens:
- 01/01/2007; Nadobudnutie účinnosti EXERCICE 2007
- Datum des Endes der Gültigkeit:
- 31/12/2007; Finančný rok 2007
- Autor:
- Európska agentúra pre lieky
- Form:
- Rozpočet
- Vertrag:
- Zmluva o založení Európskeho spoločenstva
- Link
- Link
- Link
- Anzeige aller Dokumente, in denen dieses Dokument zitiert wird
- Zitierte Rechtsakte:
- Link
- EUROVOC-Deskriptor:
- Sachgebiet:
- Code Fundstellennachweis:
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/171 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2007
(2007/285/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
|||
|
1 0 |
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
|
2 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
|
3 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA |
|||
|
3 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
|
5 |
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
|||
|
5 2 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
|
6 |
PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY |
|||
|
6 0 |
PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
|
7 |
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
|||
|
7 0 |
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 7 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
154 538 000 |
138 676 000 |
109 396 447,50 |
HLAVA 1
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Vybrané poplatky |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
1 0 0 Vybrané poplatky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre lieky (Ú. v. ES L 35, 15.2.1995, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1905/2005 (Ú. v. EÚ L 304, 23.11.2005, s. 1).
HLAVA 2
PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Príspevok Európskeho spoločenstva |
35 000 000 |
30 000 000 |
27 088 149,70 |
||
|
2 0 1 |
Osobitný príspevok na lieky na ojedinelé ochorenia |
6 000 000 |
7 400 000 |
6 109 910,20 |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
2 0 0 Príspevok Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
35 000 000 |
30 000 000 |
27 088 149,70 |
Poznámky
Príspevok pre agentúru je uvedený vo všeobecnom rozpočte Európskej únie. Uvedené príjmy predstavujú poskytnutý príspevok (článok 02 03 02 výkazu výdavkov v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu). Tento príspevok pokrýva aj náklady na postup zaraďovania liekov na ojedinelé ochorenia.
2 0 1 Osobitný príspevok na lieky na ojedinelé ochorenia
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
6 000 000 |
7 400 000 |
6 109 910,20 |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia (Ú. v. ES L 18, 22.1.2000, s. 1) ustanovuje v článku 7 ods. 2 osobitný príspevok Spoločenstva Európskej agentúre pre lieky, odlišný od každej inej dotácie Európskej únie, ktorý sa použije výhradne ako náhrada za odpustené poplatky pri liekoch na ojedinelé ochorenia.
HLAVA 3
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Príspevok EHP |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA
3 0 0 Príspevok EHP
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore v súlade s článkom 82 a protokolmi 31 a 32 tejto dohody.
HLAVA 5
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 5 2 |
||||||
|
5 2 0 |
Príjmy z bankových úrokov |
916 000 |
650 000 |
750 726,23 |
||
|
5 2 1 |
Príjmy za vývozné osvedčenia, paralelnú distribúciu a príjmy podobných správnych poplatkov |
4 618 000 |
5 375 000 |
2 779 825,— |
||
|
5 2 2 |
Príjmy za predaj publikácií |
46 000 |
46 000 |
37 880,— |
||
|
5 2 3 |
Príjmy za organizáciu seminárov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
5 2 4 |
Príjmy za predaj licencií softvéru a príjmy za prístup do databáz v správe EMEA s informáciami o liekoch |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 5 2 – SÚČET |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
||
|
||||||
KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI
5 2 0 Príjmy z bankových úrokov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
916 000 |
650 000 |
750 726,23 |
5 2 1 Príjmy za vývozné osvedčenia, paralelnú distribúciu a príjmy podobných správnych poplatkov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
4 618 000 |
5 375 000 |
2 779 825,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príjmy z poplatkov za vydané osvedčenia, povolenia paralelnej distribúcie a príjmy z iných podobných poplatkov.
5 2 2 Príjmy za predaj publikácií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
46 000 |
46 000 |
37 880,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príjmy za predaj publikácií EMEA v akejkoľvek forme vrátane autorských práv.
5 2 3 Príjmy za organizáciu seminárov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príjmy EMEA za organizáciu seminárov.
5 2 4 Príjmy za predaj licencií softvéru a príjmy za prístup do databáz v správe EMEA s informáciami o liekoch
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príjmy z predaja vlastného softvéru agentúry a príjmy za prístup k informáciám o liekoch v databázach, ktoré prevádzkuje EMEA.
HLAVA 6
PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Príspevky na programy Spoločenstva a príjmy za služby |
490 000 |
760 000 |
0,— |
||
|
6 0 1 |
Príspevky iných regulačných agentúr a účastníkov z odvetvia na spoločné programy |
p.m. |
315 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 6 0 – SÚČET |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
||
|
|
Hlava 6 – Súčet |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 6 0 — PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY
6 0 0 Príspevky na programy Spoločenstva a príjmy za služby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
490 000 |
760 000 |
0,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na osobitné činnosti EMEA, ktoré schválila správna rada agentúry, uskutočnené na žiadosť Európskej komisie, iných inštitúcií Európskej únie alebo medzinárodných organizácií.
6 0 1 Príspevky iných regulačných agentúr a účastníkov z odvetvia na spoločné programy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
315 000 |
0,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príjmy z programov schválených správnou radou EMEA, uskutočňovaných spoločne s inými regulačnými agentúrami (v EÚ a mimo nej), farmaceutickými spoločnosťami alebo s inými orgánmi.
HLAVA 7
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 7 0 |
||||||
|
7 0 0 |
Zostatok výnosov z predchádzajúceho roku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 7 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Hlava 7 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 7 0 — KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV
7 0 0 Zostatok výnosov z predchádzajúceho roku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na saldo rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov v súlade s článkom 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.
HLAVA 9
ROZLIČNÉ PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Rozličné príjmy |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
|
Hlava 9 – Súčet |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
154 538 000 |
138 676 000 |
109 396 447,50 |
||
|
||||||
KAPITOLA 9 0 — ROZLIČNÉ PRÍJMY
9 0 0 Rozličné príjmy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
47 708 000 |
41 571 000 |
36 463 429,57 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
499 000 |
485 000 |
435 831,40 |
|
1 5 |
VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV |
1 375 000 |
1 119 000 |
726 064,05 |
|
1 6 |
SOCIÁLNA POMOC |
240 000 |
155 000 |
5 897,69 |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
|
1 8 |
POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV |
1 457 000 |
1 210 000 |
1 064 771,22 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
51 913 000 |
45 149 000 |
39 307 300,10 |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
16 606 000 |
15 980 000 |
12 475 237,84 |
|
2 1 |
VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV |
18 223 000 |
13 074 000 |
10 889 217,50 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
3 148 000 |
940 000 |
1 482 290,18 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
792 000 |
756 000 |
540 246,01 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
983 000 |
780 000 |
624 441,40 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
39 827 000 |
31 604 000 |
26 014 932,93 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
|
9 |
OSTATNÉ VÝDAVKY |
|||
|
9 0 |
PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
154 538 000 |
138 676 000 |
107 322 031,54 |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Zamestnanci na systemizovaných pracovných miestach |
|||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
24 934 000 |
20 880 000 |
18 097 096,47 |
||||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky |
1 997 000 |
1 673 000 |
1 382 248,46 |
||||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí |
3 237 000 |
2 730 000 |
2 330 048,96 |
||||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Paušálne príspevky |
115 000 |
110 000 |
115 914,90 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
30 283 000 |
25 393 000 |
21 925 308,79 |
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Ostatní zamestnanci |
|||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
80 000 |
241 000 |
1 512 930,78 |
||||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Osobitní poradcovia |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 4 |
Zmluvní zamestnanci |
1 547 000 |
1 539 000 |
523 288,80 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 627 000 |
1 780 000 |
2 036 219,58 |
||||||||||||||
|
1 1 2 |
Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov |
|||||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Rôzne príplatky a príspevky |
|||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri narodení a úmrtí |
4 000 |
4 000 |
3 569,58 |
||||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu |
507 000 |
460 000 |
321 900,05 |
||||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Paušálne reprezentačné príspevky |
2 000 |
2 000 |
1 189,92 |
||||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Paušálne príplatky na miestnu dopravu |
1 000 |
1 000 |
892,44 |
||||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Ostatné príplatky a náhrady |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
514 000 |
467 000 |
327 551,99 |
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadčasy |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 |
Doplnkové služby |
|||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Zmluvní tlmočníci a tlmočníci spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 3 |
Prekladateľské stredisko v Luxemburgu |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 4 |
Platby za administratívnu pomoc inštitúcií Spoločenstva |
227 000 |
206 000 |
177 000,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Dočasné služby |
1 600 000 |
1 699 000 |
1 470 871,08 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
1 847 000 |
1 905 000 |
1 647 871,08 |
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Príplatky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, ukončením pôsobenia a s prechodom na iné pracovisko |
|||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rôzne výdavky súvisiace s náborom pracovníkov |
210 000 |
240 000 |
246 337,49 |
||||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky (vrátane rodinných príslušníkov) |
10 000 |
20 000 |
8 022,24 |
||||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska |
195 000 |
207 000 |
160 992,35 |
||||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie |
95 000 |
83 000 |
53 834,86 |
||||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné denné diéty |
100 000 |
137 000 |
177 262,20 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
610 000 |
687 000 |
646 449,14 |
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Mzdové odstupňovanie |
|||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Odstupňovanie |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
||||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Dočasné finančné prostriedky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
47 708 000 |
41 571 000 |
36 463 429,57 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky |
|||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Reštaurácie a jedálne |
372 000 |
363 000 |
355 831,40 |
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Lekárska služba |
127 000 |
122 000 |
80 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
499 000 |
485 000 |
435 831,40 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 |
Výmeny pracovníkov medzi inštitúciami Spoločenstva a verejným a súkromným sektorom, návštevy odborníkov |
1 053 000 |
872 000 |
548 137,07 |
||||||||||||||
|
1 5 3 |
Náklady na organizovanie stáží pre absolventov v rámci inštitúcie |
322 000 |
247 000 |
177 926,98 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
1 375 000 |
1 119 000 |
726 064,05 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Osobitná výpomoc |
2 000 |
5 000 |
5 897,69 |
||||||||||||||
|
1 6 3 |
Predškolské detské zariadenia a jasle |
235 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
1 6 4 |
Doplnková pomoc zdravotne postihnutým osobám |
3 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 6 – SÚČET |
240 000 |
155 000 |
5 897,69 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
|||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 8 |
||||||||||||||||||
|
1 8 2 |
Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi |
|||||||||||||||||
|
1 8 2 0 |
Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 8 2 – Medzisúčet |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
||||||||||||||
|
1 8 3 |
Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zabezpečenie dôchodkových práv |
|||||||||||||||||
|
1 8 3 0 |
Poistenie proti chorobe |
869 000 |
729 000 |
638 036,08 |
||||||||||||||
|
1 8 3 1 |
Poistenie proti úrazom a chorobám z povolania |
222 000 |
186 000 |
162 059,53 |
||||||||||||||
|
1 8 3 2 |
Poistenie pracovníkov pre prípad nezamestnanosti |
321 000 |
271 000 |
240 159,13 |
||||||||||||||
|
1 8 3 3 |
Dôchodkové sporenie alebo zabezpečenie |
20 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článok 1 8 3 – Medzisúčet |
1 432 000 |
1 186 000 |
1 040 254,74 |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 8 – SÚČET |
1 457 000 |
1 210 000 |
1 064 771,22 |
||||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
51 913 000 |
45 149 000 |
39 307 300,10 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci na systemizovaných pracovných miestach
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
24 934 000 |
20 880 000 |
18 097 096,47 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66 uplatniteľné podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktoré ustanovuje postupy Spoločenstva v oblasti povoľovania a kontroly liekov na humánne a veterinárne použitie a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov a dočasných zamestnancov na systemizovaných miestach.
1 1 0 1 Rodinné prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 997 000 |
1 673 000 |
1 382 248,46 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 42a, 42b, 62, 67 a 68a a článok 3 ods. 2 prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie týchto rodinných príspevkov: príspevok na domácnosť, prídavok na nezaopatrené dieťa, predškolský príspevok, príspevok na odbornú prípravu (vrátane osobitných grantov, o ktorých každoročne rozhodne výkonný riaditeľ) a príspevok na rodinnú dovolenku príslušných pracovníkov.
1 1 0 2 Príspevky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 237 000 |
2 730 000 |
2 330 048,96 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII.
Prostriedky pokrývajú príspevok príslušným pracovníkom za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí.
1 1 0 3 Paušálne príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
115 000 |
110 000 |
115 914,90 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4a jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na paušálne príspevky príslušných pracovníkov.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
80 000 |
241 000 |
1 512 930,78 |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien všetkých pomocných pracovníkov a na príspevky agentúry na sociálne zabezpečenie okrem súm vyplácaných vo forme miestnych príplatkov, ktoré sú zahrnuté v položke 1 1 9 0.
1 1 1 3 Osobitní poradcovia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich články 5, 82 a 83.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien osobitných poradcov, výdavkov na ich služobné cesty a iných nákladov.
1 1 1 4 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 547 000 |
1 539 000 |
523 288,80 |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, a najmä ich článok 3a a hlava IV.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú základné odmeny zmluvných agentov.
1 1 2 Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov
1 1 2 0 Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 24 ods. 3.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov nástupných kurzov nových pracovníkov, rozvojových kurzov, rekvalifikácie, kurzov používania modernej techniky, seminárov, informačných porád o záležitostiach EÚ atď.
Pokrývajú aj nákup zariadenia a dokumentácie a odmeny pre organizujúcich konzultantov.
1 1 4 Rôzne príplatky a príspevky
1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
4 000 |
3 569,58 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.
Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevkov pri narodení dieťaťa; |
|
— |
v prípade úmrtia úradníka:
|
1 1 4 1 Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
507 000 |
460 000 |
321 900,05 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto prostriedky pokrývajú paušálnu náhradu cestovných nákladov príslušných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov z miesta zamestnania do miesta pôvodu.
1 1 4 3 Paušálne reprezentačné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
1 189,92 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 14 jeho prílohy VII.
1 1 4 4 Paušálne príplatky na miestnu dopravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
892,44 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 15 jeho prílohy VII.
1 1 4 9 Ostatné príplatky a náhrady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 34.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
náhrad v prípade prepustenia úradníka v skúšobnej lehote pre zjavnú nespôsobilosť, |
|
— |
náhrad v prípade, keď agentúra zruší zmluvu s príslušným pracovníkom. |
1 1 5 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.
Tento článok pokrýva paušálne príplatky a hodinové sadzby za práce nadčas vykonané príslušnými pracovníkmi, ktorí nemohli čerpať náhradné voľno v súlade s ustanovenými postupmi.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 0 Zmluvní tlmočníci a tlmočníci spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov zmluvných tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré priamo nesúvisia s plnením plánu práce agentúry.
1 1 7 3 Prekladateľské stredisko v Luxemburgu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady vrátane platieb Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo nesúvisia s plnením plánu práce agentúry.
1 1 7 4 Platby za administratívnu pomoc inštitúcií Spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
227 000 |
206 000 |
177 000,— |
Poznámky
Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov Komisie za administratívnu pomoc agentúre, napr. za počítačové spracovanie mzdovej agendy.
1 1 7 5 Dočasné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 600 000 |
1 699 000 |
1 470 871,08 |
Poznámky
Tieto prostriedky pokrývajú:
|
— |
zamestnávanie dočasných pracovníkov, najmä telefonistov, kancelárskych zamestnancov a sekretárok, |
|
— |
náklady na dočasných pracovníkov, ktorí umožňujú flexibilitu pri uspokojovaní potrieb ad hoc, |
|
— |
rozmnožovanie a písanie, ktoré sa zadáva externe, pretože ho agentúra nemôže vykonať sama, |
|
— |
náklady na počítačovú sadzbu vysvetľujúcich a doplňujúcich dokumentov na vlastné potreby agentúry a na predloženie rozpočtovému orgánu, |
|
— |
odmenu vyplácanú v rámci brigády deťom členov personálu. |
1 1 8 Príplatky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, ukončením pôsobenia a s prechodom na iné pracovisko
1 1 8 0 Rôzne výdavky súvisiace s náborom pracovníkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
210 000 |
240 000 |
246 337,49 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31, článok 33 a príloha III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na náborové konanie vrátane nákladov na uverejnenie, cestovného a poistného uchádzačov, ktorí boli pozvaní na previerky a pohovory, nákladov priamo súvisiacich s propagáciou a organizáciou skupinových náborových testov (nájom miestností, nábytku, strojov a rozličných zariadení, odmeny za prípravu a opravu testov atď.), na vstupné lekárske prehliadky.
1 1 8 1 Cestovné výdavky (vrátane rodinných príslušníkov)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
20 000 |
8 022,24 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú cestovné výdavky príslušných pracovníkov (vrátane ich rodín) pri plnení svojich povinností alebo odchode z inštitúcie, alebo pri prechode na iné miesto zamestnania.
1 1 8 2 Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
195 000 |
207 000 |
160 992,35 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 5 a 6 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú príspevky na zariadenie a presídlenie pracovníkov, ktorí sú povinní zmeniť svoje bydlisko a presťahovať sa na iné miesto pri nástupe alebo zmene miesta zamestnania a pri konečnom odchode z inštitúcie.
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
95 000 |
83 000 |
53 834,86 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sťahovacích nákladov pracovníkov, ktorí sú povinní zmeniť svoje bydlisko a presťahovať sa na iné miesto pri nástupe alebo zmene miesta zamestnania a pri konečnom odchode z inštitúcie.
1 1 8 4 Dočasné denné diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
137 000 |
177 262,20 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII.
Tieto prostriedky pokrývajú dočasné náklady na stravu a ubytovanie príslušných pracovníkov, ktorí preukážu, že sa musia presťahovať pri nástupe alebo prechode na iné pracovisko.
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
1 1 9 0 Odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65 a článok 17 ods. 3 prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na mzdové odstupňovanie uplatňované na odmeny príslušných pracovníkov. Pokrývajú aj náklady na odstupňovanie vyplácané k časti zárobkov poukazovanej do inej krajiny ako krajiny zamestnania.
1 1 9 1 Dočasné finančné prostriedky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 65 a 65a a príloha XI.
Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na úpravu platov, ktoré schváli Rada počas rozpočtového roku. Tieto rozpočtové prostriedky sú len predbežné a možno ich použiť len po prevedení do iných článkov alebo položiek tejto kapitoly v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky
1 3 0 0 Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 11 až 13 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na cestovné výdavky, diéty a vedľajšie alebo mimoriadne výdavky pracovníkov agentúry, domácich alebo zahraničných odborníkov alebo úradníkov dočasne preradených do agentúry na služobných cestách vrátane rokovaní mimo miesta pracoviska.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Reštaurácie a jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
372 000 |
363 000 |
355 831,40 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov prevádzkovaných reštaurácií, bufetov a jedální vrátane údržby zariadení.
Tieto prostriedky sú určené aj na pokrytie bežných nákladov na výmenu jestvujúceho zariadenia a nákup nového zariadenia, ktoré nemožno zaradiť do bežných výdavkov, a na úhradu odmien za poradenstvo.
1 4 1 Lekárska služba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
127 000 |
122 000 |
80 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
Okrem poplatkov za lekárske ošetrenie sú prostriedky tohto článku určené na pokrytie nákladov na vyšetrenia (špeciálne rozbory, vyšetrenia atď.), spotrebný materiál (obväzy, lieky atď.), špeciálne zariadenia a vybavenie a na administratívne náklady posudkovej komisie.
KAPITOLA 1 5 — VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV
1 5 2 Výmeny pracovníkov medzi inštitúciami Spoločenstva a verejným a súkromným sektorom, návštevy odborníkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 053 000 |
872 000 |
548 137,07 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov návštev odborníkov z verejnoprávnych inštitúcií a iných orgánov Európskej únie alebo zvonka.
1 5 3 Náklady na organizovanie stáží pre absolventov v rámci inštitúcie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
322 000 |
247 000 |
177 926,98 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov praktického administratívneho výcviku mladých absolventov vysokých škôl. Tieto náklady môžu zahrnovať príplatky a príspevky na sociálne zabezpečenie školiteľov, cestovné na začiatku a konci kurzov, cestovné pri cestách súvisiacich s programom a prijatím na výcvik a náklady na stravu a dokumentáciu.
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA POMOC
1 6 0 Osobitná výpomoc
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 000 |
5 000 |
5 897,69 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 76.
Tento článok je určený na pokrytie výdavkov na dary, pôžičky alebo preddavky, ktoré možno poskytnúť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým úradníka, ktorí sú v osobitne ťažkej situácii.
1 6 3 Predškolské detské zariadenia a jasle
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
235 000 |
150 000 |
0,— |
Poznámky
Tento článok je určený na pokrytie nákladov súvisiacich s predškolskými detskými zariadeniami a jasľami.
1 6 4 Doplnková pomoc zdravotne postihnutým osobám
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú ako súčasť politiky pomoci zdravotne postihnutým osobám určené na pokrytie týchto kategórií zdravotne postihnutých osôb:
|
— |
zamestnanci s postihnutím v aktívnom zamestnaneckom vzťahu, |
|
— |
manželky/manželia zamestnancov s postihnutím v aktívnom pracovnom pomere v prípade, že nevykonávajú zárobkovú činnosť, nemajú iné príjmy alebo nepoberajú dôchodok z predchádzajúceho zamestnania, |
|
— |
deti, na ktoré sa poberajú príspevky na nezaopatrené dieťa v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 2, 3 a 5 prílohy VII služobného poriadku, |
|
— |
deti staršie ako 26 rokov, na ktoré sa už nevzťahujú príspevky na nezaopatrené deti uvedené v predchádzajúcej zarážke, ale na ktoré sa vzťahuje daňová úľava podľa nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev, |
|
— |
siroty, ktoré stratili oboch rodičov a poberajú sirotský dôchodok v súlade s ustanoveniami článku 21 prílohy VIII služobného poriadku. |
KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU
1 7 0 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu
1 7 0 0 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na povinnosti agentúry týkajúce sa reprezentácie.
Tieto náklady môžu vzniknúť oprávneným pracovníkom jednotlivo pri plnení ich povinností a ako súčasť činností agentúry.
KAPITOLA 1 8 — POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV
1 8 2 Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi
1 8 2 0 Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov rekreačného strediska, kultúrnu činnosť, dotácie zamestnaneckým klubom, riadenie a osobitné vybavenie športových stredísk a na projekty zamerané na podporu spoločenského kontaktu medzi pracovníkmi rôznych národností.
1 8 3 Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zabezpečenie dôchodkových práv
1 8 3 0 Poistenie proti chorobe
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
869 000 |
729 000 |
638 036,08 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.
Predpisy o poistení pre prípad choroby úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 23.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov agentúry na nemocenské poistenie.
1 8 3 1 Poistenie proti úrazom a chorobám z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
222 000 |
186 000 |
162 059,53 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73 a článok 15 jeho prílohy VIII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu poistného proti úrazom a chorobám z povolania a na zvýšené výdavky v dôsledku uplatnenia zákonných opatrení v tejto oblasti.
1 8 3 2 Poistenie pracovníkov pre prípad nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
321 000 |
271 000 |
240 159,13 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistenie príslušných pracovníkov proti nezamestnanosti.
1 8 3 3 Dôchodkové sporenie alebo zabezpečenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov agentúry na dôchodkové sporenie alebo poistenie príslušných pracovníkov v krajine ich pôvodu.
HLAVA 2
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nájomné |
8 633 000 |
7 384 000 |
6 643 685,37 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Poistenie |
420 000 |
392 000 |
333 492,23 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie |
707 000 |
519 000 |
419 833,22 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Údržba a upratovanie |
605 000 |
539 000 |
435 563,03 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Úpravy priestorov |
2 054 000 |
3 829 000 |
1 891 838,69 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
348 000 |
240 000 |
465 395,49 |
||||||||||||
|
2 0 8 |
Ostatné výdavky na prípravu výstavby alebo rekonštrukcie budovy |
230 000 |
225 000 |
574 772,73 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Ostatné výdavky na budovy |
3 609 000 |
2 852 000 |
1 710 657,08 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
16 606 000 |
15 980 000 |
12 475 237,84 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
Údržba počítačových sietí a zariadení |
|||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Nákup nového hardvéru na prevádzku agentúry |
1 465 000 |
717 000 |
836 846,24 |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Nákup nového softvéru na prevádzku agentúry |
582 000 |
312 000 |
216 428,66 |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Výmena hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry |
150 000 |
120 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 1 1 3 |
Nájom hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Údržba a opravy hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry |
2 575 000 |
1 710 000 |
1 419 018,77 |
||||||||||||
|
2 1 1 5 |
Analýza, programovanie a technická pomoc na prevádzku agentúry |
1 909 000 |
1 899 000 |
688 690,49 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 1 – Medzisúčet |
6 681 000 |
4 758 000 |
3 160 984,16 |
||||||||||||
|
2 1 2 |
Počítačové siete a zariadenia na určené projekty |
|||||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Nákup nového hardvéru na určené projekty |
200 000 |
109 000 |
819 201,70 |
||||||||||||
|
2 1 2 1 |
Nákup nového softvéru na určené projekty |
243 000 |
110 000 |
387 905,18 |
||||||||||||
|
2 1 2 2 |
Výmena hardvéru a softvéru na určené projekty |
215 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 1 2 3 |
Nájom hardvéru a softvéru na určené projekty |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 1 2 4 |
Údržba a opravy hardvéru a softvéru na určené projekty |
4 622 000 |
2 470 000 |
2 840 838,46 |
||||||||||||
|
2 1 2 5 |
Analýza, programovanie a technická pomoc určeným projektom |
6 262 000 |
5 627 000 |
3 680 288,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 2 – Medzisúčet |
11 542 000 |
8 316 000 |
7 728 233,34 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
18 223 000 |
13 074 000 |
10 889 217,50 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Technické zariadenia a systémy |
|||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nákup nových technických zariadení a systémov |
1 428 000 |
101 000 |
2 522,34 |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Výmena technických zariadení a systémov |
15 000 |
16 000 |
497 620,47 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nájom technických zariadení a systémov |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Lízing, údržba a opravy technických zariadení a systémov |
598 000 |
410 000 |
295 723,36 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
2 042 000 |
528 000 |
795 866,17 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
Nábytok |
|||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nového nábytku |
536 000 |
106 500 |
462 826,22 |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Výmena nábytku |
15 000 |
4 500 |
83 765,65 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Nájom nábytku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Údržba, používanie a opravy nábytku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
551 000 |
111 000 |
546 591,87 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
Motorové vozidlá |
|||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nákup nových motorových vozidiel |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Výmena motorových vozidiel |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Nájom motorových vozidiel |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Údržba, používanie a opravy motorových vozidiel |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
|||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knižničné fondy, nákup kníh |
90 000 |
71 000 |
29 885,33 |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Špeciálne knižničné, dokumentačné a rozmnožovacie zariadenie |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Predplatné novín a časopisov |
464 000 |
229 000 |
109 878,13 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
554 000 |
300 000 |
139 763,46 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
3 148 000 |
940 000 |
1 482 290,18 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papier a kancelárske potreby |
|||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papier a kancelárske potreby |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Finančné poplatky |
|||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Ostatné finančné poplatky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Výdavky právnej ochrany |
|||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Výdavky právnej ochrany |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Odškodné |
|||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Odškodné |
20 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 4 – Medzisúčet |
20 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Ostatné prevádzkové náklady |
|||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Rôzne poistenie |
3 000 |
2 000 |
2 207,41 |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce |
52 000 |
56 000 |
12 958,28 |
||||||||||||
|
2 3 5 4 |
Archivovanie dokumentov |
152 000 |
130 000 |
100 124,08 |
||||||||||||
|
2 3 5 8 |
Pokračovanie činnosti |
110 000 |
86 000 |
98 578,73 |
||||||||||||
|
2 3 5 9 |
Ostatné prevádzkové náklady |
10 000 |
38 000 |
521,02 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
327 000 |
312 000 |
214 389,52 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Publikácie |
|||||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Publikácie |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 9 – Medzisúčet |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
792 000 |
756 000 |
540 246,01 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštovné a doručovacie poplatky |
|||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštovné a doručovacie poplatky |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikácie |
|||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikačné poplatky |
710 000 |
508 000 |
355 323,73 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekomunikačné zariadenia |
23 000 |
37 000 |
19 811,61 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
733 000 |
545 000 |
375 135,34 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
983 000 |
780 000 |
624 441,40 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Rokovania všeobecne |
|||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Rokovania všeobecne |
10 000 |
10 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Členstvo vo fórach |
65 000 |
64 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
39 827 000 |
31 604 000 |
26 014 932,93 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
8 633 000 |
7 384 000 |
6 643 685,37 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za užívané budovy alebo časti budov a nájmu skladovacích priestorov, garáží a parkovacích zariadení.
2 0 1 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
420 000 |
392 000 |
333 492,23 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrad poistného budov alebo častí budov a ich vnútorného zariadenia, ktoré užíva agentúra, a poistného občianskej zodpovednosti a zodpovednosti pri výkone povolania.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
707 000 |
519 000 |
419 833,22 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a kúrenie.
2 0 3 Údržba a upratovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
605 000 |
539 000 |
435 563,03 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu priestorov, výťahov, ústredného kúrenia, vzduchotechniky atď.; výdavkov na pravidelné čistenie, nákup čistiacich prostriedkov, na obnovenie malieb a náterov, opravy a iné dodávky.
Pokrývajú aj nákup, nájom a údržbu rastlín.
2 0 4 Úpravy priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 054 000 |
3 829 000 |
1 891 838,69 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vnútorných úprav budov, napr. na prestavbu priečok, zmeny technických zariadení budov alebo iné odborné práce: zámočnícke, elektrikárske, inštalatérske, maliarske a natieračské, podlahárske atď. Pokrývajú aj nevyhnutné zariadenia.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
348 000 |
240 000 |
465 395,49 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov súvisiacich s bezpečnosťou osôb a budov, najmä na zmluvy o strážení budov, nákup, nájom a údržbu bezpečnostného a protipožiarneho zariadenia, nákladov výmeny hasičského vybavenia a jeho predpísanej kontroly vrátane opakujúcich sa výdavkov na identifikačné odznaky, vstupné karty atď.
Pokrývajú aj technickú pomoc.
2 0 8 Ostatné výdavky na prípravu výstavby alebo rekonštrukcie budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
230 000 |
225 000 |
574 772,73 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na odmeny za finančné a technické poradenstvo pred obstaraním a stavbou budov.
Pokrývajú aj technickú pomoc (inžiniersku činnosť) súvisiacu s veľkými úpravami vnútorných priestorov.
2 0 9 Ostatné výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 609 000 |
2 852 000 |
1 710 657,08 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s budovami, ktoré nie sú osobitne vyčlenené v iných článkoch tejto kapitoly, najmä poplatkov na správu budov s viacerými nájomcami, nákladov na revíziu priestorov a poplatkov za komunálne služby.
Pokrývajú aj náklady na technickú pomoc.
KAPITOLA 2 1 — VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
2 1 1 Údržba počítačových sietí a zariadení
2 1 1 0 Nákup nového hardvéru na prevádzku agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 465 000 |
717 000 |
836 846,24 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie obstarania počítačovej a inej podobnej elektronickej kancelárskej techniky a hardvéru vrátane prvého vybavenia štandardným softvérom EMEA, ktorý je potrebný na obvyklú prevádzku agentúry.
2 1 1 1 Nákup nového softvéru na prevádzku agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
582 000 |
312 000 |
216 428,66 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na obstaranie programových balíkov a softvéru, ktoré sú potrebné na obvyklú prevádzku agentúry.
2 1 1 2 Výmena hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
120 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu výmeny jestvujúceho hardvéru, programových balíkov a softvéru, ktoré sú potrebné na obvyklú prevádzku agentúry.
2 1 1 3 Nájom hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nájom alebo lízing hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na obvyklú prevádzku agentúry, keď je ich nákup buď nehospodárny, alebo náročný z dôvodov rozpočtových obmedzení.
2 1 1 4 Údržba a opravy hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 575 000 |
1 710 000 |
1 419 018,77 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na údržbu a opravu zariadenia uvedeného v položkách 2 1 1 0 až 2 1 1 3.
2 1 1 5 Analýza, programovanie a technická pomoc na prevádzku agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 909 000 |
1 899 000 |
688 690,49 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na vonkajších pracovníkov a služby, na analýzu, programovanie a technickú pomoc, ktorá je potrebná na prevádzku agentúry.
2 1 2 Počítačové siete a zariadenia na určené projekty
2 1 2 0 Nákup nového hardvéru na určené projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
109 000 |
819 201,70 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie obstarania počítačovej a inej podobnej elektronickej kancelárskej techniky a hardvéru vrátane prvého vybavenia štandardným softvérom EMEA na určené projekty.
2 1 2 1 Nákup nového softvéru na určené projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
243 000 |
110 000 |
387 905,18 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na obstaranie programových balíkov a softvéru na určené projekty.
2 1 2 2 Výmena hardvéru a softvéru na určené projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
215 000 |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na obstaranie programových balíkov a softvéru na určené projekty.
2 1 2 3 Nájom hardvéru a softvéru na určené projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu alebo lízing hardvéru a softvéru pre určené projekty, keď je ich nákup buď nehospodárny, alebo náročný z dôvodov rozpočtových obmedzení.
2 1 2 4 Údržba a opravy hardvéru a softvéru na určené projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 622 000 |
2 470 000 |
2 840 838,46 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na údržbu a opravu zariadenia uvedeného v položkách 2 1 2 0 až 2 1 2 3.
2 1 2 5 Analýza, programovanie a technická pomoc určeným projektom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
6 262 000 |
5 627 000 |
3 680 288,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na vonkajších pracovníkov a služby, na analýzu, programovanie a technickú pomoc určeným projektom.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
2 2 0 Technické zariadenia a systémy
2 2 0 0 Nákup nových technických zariadení a systémov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 428 000 |
101 000 |
2 522,34 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na audiovizuálne, reprodukčné, archivačné, knižničné a tlmočnícke zariadenia.
Pokrývajú aj zariadenia a vybavenie pre zdravotne postihnuté osoby.
2 2 0 1 Výmena technických zariadení a systémov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
16 000 |
497 620,47 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výmeny, najmä audiovizuálneho, reprodukčného, archivačného, knižničného a tlmočníckeho zariadenia najmä kabín, slúchadiel a ovládacích prístrojov zariadení na simultánne tlmočenie.
Pokrývajú aj výmenu zariadení a vybavenia pre zdravotne postihnuté osoby.
2 2 0 2 Nájom technických zariadení a systémov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu zariadenia, ktorého nákup je buď nehospodárny, alebo náročný z dôvodov rozpočtových obmedzení.
Pokrývajú aj nájom zariadení a vybavenia pre zdravotne postihnuté osoby.
2 2 0 3 Lízing, údržba a opravy technických zariadení a systémov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
598 000 |
410 000 |
295 723,36 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s údržbou a opravou zariadenia uvedeného v položkách 2 2 0 0 a 2 2 0 1 a tiež výdavkov napr. na lízingové zmluvy fotokopírovacieho a iného technického zariadenia, ako aj nákladov na technickú pomoc a poskytovanie zmluvných služieb.
Sú určené aj na pokrytie údržby a opravy zariadení a vybavenia pre zdravotne postihnuté osoby.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nákup nového nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
536 000 |
106 500 |
462 826,22 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku vrátane ergonomického nábytku, regálov pre archívy atď.
2 2 1 1 Výmena nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
4 500 |
83 765,65 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výmeny opotrebeného a zastaraného nábytku.
2 2 1 2 Nájom nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu nábytku.
2 2 1 3 Údržba, používanie a opravy nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu nábytku.
2 2 3 Motorové vozidlá
2 2 3 0 Nákup nových motorových vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup nových motorových vozidiel.
2 2 3 1 Výmena motorových vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výmenu motorových vozidiel, ktoré v priebehu roka dosiahli celkový počet kilometrov odôvodňujúci ich výmenu.
2 2 3 2 Nájom motorových vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
68,68 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov krátkodobého alebo dlhodobého nájmu osobných motorových vozidiel.
2 2 3 3 Údržba, používanie a opravy motorových vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu, opravy a poistenie služobných motorových vozidiel (pohonné látky, mazivá, pneumatiky, duše, rôzne príslušenstvo, náhradné diely, náradie atď.).
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
2 2 5 0 Knižničné fondy, nákup kníh
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
90 000 |
71 000 |
29 885,33 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup kníh, dokumentácie a iných neperiodických publikácií a na aktualizáciu jestvujúcich zväzkov, ktorú požadujú útvary agentúry.
2 2 5 1 Špeciálne knižničné, dokumentačné a rozmnožovacie zariadenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie špeciálneho knižničného zariadenia (kartotéky, regálové police, katalógové skrine).
2 2 5 2 Predplatné novín a časopisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
464 000 |
229 000 |
109 878,13 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov predplatného novín, odborných časopisov, úradných vestníkov, parlamentnej tlače, štatistík zahraničného obchodu, rôznych bulletinov, online databáz, iných špecializovaných publikácií a knižničných služieb.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 3 0 Papier a kancelárske potreby
2 3 0 0 Papier a kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov nákupu papiera, obálok, kancelárskych potrieb a materiálu pre reprografiu a nákladov externej tlače.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu bankových poplatkov (provízia, ážio, rôzne poplatky).
2 3 2 9 Ostatné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 3 Výdavky právnej ochrany
2 3 3 0 Výdavky právnej ochrany
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných nákladov právnej ochrany a poradenských služieb právnikov alebo iných odborníkov, ktorých vyzvala agentúra.
Pokrývajú aj náklady, ktoré agentúre vyúčtoval Súdny dvor alebo iné súdy.
2 3 4 Odškodné
2 3 4 0 Odškodné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za škody.
2 3 5 Ostatné prevádzkové náklady
2 3 5 0 Rôzne poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 000 |
2 000 |
2 207,41 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych druhov poistenia (poistenie pri výkone povolania, poistenie účtovníka atď.) a poistných nákladov podľa článku 64 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.
2 3 5 3 Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
52 000 |
56 000 |
12 958,28 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sťahovacích, reorganizačných a manipulačných nákladov (príjem, uskladnenie, umiestnenie) týkajúcich sa zariadenia, nábytku a kancelárskych potrieb.
2 3 5 4 Archivovanie dokumentov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
152 000 |
130 000 |
100 124,08 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu poplatkov súvisiacich s manipuláciou a vyhľadaním dokumentov v skladovacích priestoroch mimo pracoviska a na pokrytie skladovacích nákladov.
2 3 5 8 Pokračovanie činnosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
110 000 |
86 000 |
98 578,73 |
Poznámky
Tietorozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých výdavkov súvisiacich s pokračovaním činnosti, ako sú napr. náklady na obnovu hlavnej zmluvy, plánovanie pokračovania činnosti a súvisiace poradenstvo, testovanie a aktualizácia plánu činnosti.
2 3 5 9 Ostatné prevádzkové náklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
38 000 |
521,02 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných administratívnych výdavkov osobitne neuvedených v iných položkách.
2 3 9 Publikácie
2 3 9 0 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vydavateľských nákladov neuvedených v hlave 3, najmä nákladov na uverejnenie rozpočtu agentúry a jeho zmien a doplnení v Úradnom vestníku Európskej únie, v súlade s článkom 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
2 4 0 Poštovné a doručovacie poplatky
2 4 0 0 Poštovné a doručovacie poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a doručovacie poplatky bežnej pošty, správ a publikácií, za poštové a ostatné balíky posielané letecky, po mori alebo železnici a za vnútornú poštu agentúry.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Telekomunikačné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
710 000 |
508 000 |
355 323,73 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych nájomných nákladov, nákladov na hovory a správy, poplatkov za údržbu, opravy a údržbu zariadení, predplatné, telekomunikačné poplatky (telefón, fax, telegraf, televízia, audio- a videokonferencie vrátane prenosu dát), technickú pomoc a poskytovanie zmluvných služieb, spojovateľku a recepčné služby.
Pokrývajú aj nákup telefónnych zoznamov.
2 4 1 1 Telekomunikačné zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
23 000 |
37 000 |
19 811,61 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na vybavenie budov oznamovacou technikou, najmä na nákup, nájom, inštaláciu a údržbu káblových rozvodov.
Pokrývajú aj nákup mobilných telefónov a pomocných zariadení, ako aj náklady na technickú pomoc.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA
2 5 0 Rokovania všeobecne
2 5 0 0 Rokovania všeobecne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
3 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovného, nákladov na stravu a ubytovanie a ostatných nákladov externých odborníkov pozvaných na rokovania, ktoré priamo nesúvisia s plnením plánu práce agentúry.
Pokrývajú aj zodpovedajúce výdavky v dôsledku organizovania týchto rokovaní na miestach bez príslušnej infraštruktúry.
2 5 0 1 Členstvo vo fórach
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
65 000 |
64 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie členských príspevkov vo fórach na výmenu skúseností.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Rokovania |
|||||
|
3 0 0 0 |
Úhrady účastníkom rokovaní |
7 086 000 |
6 162 000 |
5 684 205,37 |
||
|
3 0 0 1 |
Tlmočenie |
24 000 |
48 000 |
24 754,— |
||
|
3 0 0 2 |
Stravovanie |
183 000 |
140 000 |
116 400,— |
||
|
3 0 0 3 |
Ostatné výdavky |
5 000 |
5 000 |
29,08 |
||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
7 298 000 |
6 355 000 |
5 825 388,45 |
||
|
3 0 1 |
Hodnotenie liekov |
|||||
|
3 0 1 0 |
Hodnotenie liekov |
46 513 000 |
46 058 000 |
29 098 525,— |
||
|
3 0 1 1 |
Hodnotenie liekov, ktoré sú označené ako lieky na ojedinelé ochorenia |
4 576 000 |
5 476 000 |
4 946 740,— |
||
|
3 0 1 2 |
Špeciálne činnosti |
p.m. |
425 000 |
681 580,— |
||
|
|
Článok 3 0 1 – Medzisúčet |
51 089 000 |
51 959 000 |
34 726 845,— |
||
|
3 0 2 |
Výdavky na preklady |
|||||
|
3 0 2 0 |
Prekladateľské stredisko v Luxemburgu |
2 500 000 |
1 769 000 |
980 487,12 |
||
|
3 0 2 1 |
Ostatné preklady |
1 093 000 |
716 000 |
62 800,— |
||
|
|
Článok 3 0 2 – Medzisúčet |
3 593 000 |
2 485 000 |
1 043 287,12 |
||
|
3 0 3 |
Štúdie a konzultanti |
|||||
|
3 0 3 0 |
Štúdie a konzultanti |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
||
|
|
Článok 3 0 3 – Medzisúčet |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
||
|
3 0 4 |
Informácie a publikácie |
|||||
|
3 0 4 0 |
Informácie a publikácie |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
||
|
|
Článok 3 0 4 – Medzisúčet |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
||
|
3 0 5 |
Programy Spoločenstva |
|||||
|
3 0 5 0 |
Programy Spoločenstva |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
||
|
|
Článok 3 0 5 – Medzisúčet |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0 0 Rokovania
3 0 0 0 Úhrady účastníkom rokovaní
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
7 086 000 |
6 162 000 |
5 684 205,37 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovného, nákladov na stravu a ubytovanie a ostatných nákladov členov správnej rady, členov vedeckých výborov a ich pracovných skupín a odborníkov prizvaných do týchto výborov a pracovných skupín.
Pokrývajú aj zodpovedajúce výdavky v dôsledku organizovania týchto rokovaní na miestach bez príslušnej jestvujúcej infraštruktúry.
3 0 0 1 Tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
24 000 |
48 000 |
24 754,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov zmluvných tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré súvisia s plnením plánu práce.
3 0 0 2 Stravovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
183 000 |
140 000 |
116 400,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov stravovacích služieb pri týchto rokovaniach.
3 0 0 3 Ostatné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
29,08 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných nákladov súvisiacich s rokovaniami.
3 0 1 Hodnotenie liekov
3 0 1 0 Hodnotenie liekov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
46 513 000 |
46 058 000 |
29 098 525,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
výdavkov na zmluvných spravodajcov a spoluspravodajcov určených na špecializované štúdie a konzultácie, ktorí sú vysokokvalifikovanými odborníkmi (jednotlivci alebo firmy) v súlade s článkom 62 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktoré ustanovuje postupy Spoločenstva v oblasti povoľovania a kontroly liekov na humánne a veterinárne použitie a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1), |
|
— |
nákupu poradenských služieb, ak agentúra nemá vhodných zamestnancov, ktorí by sa mohli podieľať na hodnotení žiadostí, |
|
— |
štúdií, ktoré vykonali špecializované výskumné inštitúcie, alebo ich predplatenie, |
|
— |
úhrad laboratóriu na kontrolu liekov oprávnenému Európskym oddelením pre kvalitu liekov Európskeho liekopisu za skúšky a odber vzoriek. |
3 0 1 1 Hodnotenie liekov, ktoré sú označené ako lieky na ojedinelé ochorenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 576 000 |
5 476 000 |
4 946 740,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spravodajcov a spoluspravodajcov na špecializovaných štúdiách a poradách na základe zmlúv s externými vysokokvalifikovanými odborníkmi (jednotlivcami alebo firmami), ak agentúra nemá k dispozícii vhodných vlastných pracovníkov na uskutočnenie týchto štúdií, podľa ustanovenia článku 62 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.
Pokrývajú aj nákup vykonaných štúdií alebo predplatné v odborných výskumných inštitúciách a úhrady laboratóriu na kontrolu liekov oprávnenému Európskym oddelením pre kvalitu liekov Európskeho liekopisu za skúšky a odber vzoriek.
3 0 1 2 Špeciálne činnosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
425 000 |
681 580,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov špeciálnych činností podľa uplatniteľného rozhodnutia správnej rady.
3 0 2 Výdavky na preklady
3 0 2 0 Prekladateľské stredisko v Luxemburgu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 500 000 |
1 769 000 |
980 487,12 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady odoslané Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo súvisia s plnením plánu práce agentúry.
3 0 2 1 Ostatné preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 093 000 |
716 000 |
62 800,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s kontrolou prekladov informácií o výrobku od členských štátov.
3 0 3 Štúdie a konzultanti
3 0 3 0 Štúdie a konzultanti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na uzavretie zmlúv o poskytovaní odborných služieb a hodnotiacich štúdií súvisiacich s činnosťou agentúry.
3 0 4 Informácie a publikácie
3 0 4 0 Informácie a publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, redakčnú úpravu a uverejnenie správy o činnosti a iných publikácií agentúry v akejkoľvek podobe vrátane napr. nákladov na papier, písacie práce, rozmnožovanie alebo tlač, reprodukčné fólie, fotografie, plagáty, distribúciu a ostatné zmluvné činnosti a nákladov súvisiacich s propagáciou agentúry a jej činnosti, ako aj na publikácie týkajúce sa verejnej súťaže.
3 0 5 Programy Spoločenstva
3 0 5 0 Programy Spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov potrebných na realizáciu programov Spoločenstva, ako je napr. Paneurópske regulačné fórum alebo iné programy, ktoré EMEA uskutočňuje na žiadosť Európskej komisie alebo iných inštitúcií Európskej únie a ktoré schválila správna rada agentúry. Tieto prostriedky pokrývajú cestovné, náklady na stravu a ubytovanie členov správnej rady, vedeckého výboru, ich pracovných skupín, delegátov Rady pre európsku hospodársku spoluprácu (CEEC) a odborníkov.
Tieto prostriedky pokrývajú aj náklady na organizáciu rokovaní, odmeny a cestovné výdavky tlmočníkov alebo prevádzkovateľov konferencie, prípadné náklady na preklad, náklady pracovníkov EMEA zúčastnených na takých rokovaniach, dočasný a ostatný personál, ktorý pomáha pri uskutočňovaní programu, výdavky na súvisiacu IT a ostatné náklady súvisiace s touto činnosťou.
HLAVA 9
OSTATNÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Dočasné rozpočtové prostriedky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
154 538 000 |
138 676 000 |
107 322 031,54 |
||
|
||||||
KAPITOLA 9 0 — PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY
9 0 0 Dočasné rozpočtové prostriedky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
Trvalé pracovné miesta |
|
|
2006 |
2007 |
|
|
AD 16 |
1 |
1 |
|
AD 15 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
4 |
4 |
|
AD 12 |
34 |
34 |
|
AD 11 |
33 |
33 |
|
AD 10 |
34 |
34 |
|
AD 9 |
13 |
13 |
|
AD 8 |
32 |
36 |
|
AD 7 |
43 |
43 |
|
AD 6 |
12 |
12 |
|
AD 5 |
— |
10 |
|
Trieda AD spolu |
213 |
227 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
6 |
6 |
|
AST 9 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
|
AST 7 |
14 |
14 |
|
AST 6 |
30 |
30 |
|
AST 5 |
32 |
32 |
|
AST 4 |
54 |
54 |
|
AST 3 |
23 |
24 |
|
AST 2 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
30 |
32 |
|
Trieda AST spolu |
211 |
214 |
|
Zamestnanci spolu |
424 |
441 |
