EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52007XP1229(01)
Report on budgetary and financial management — Financial year 2006
Raport de gestiune bugetară și financiară — Exercițiul financiar 2006
Raport de gestiune bugetară și financiară — Exercițiul financiar 2006
JO C 318, 29.12.2007, p. 1–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.12.2007 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 318/1 |
RAPORT DE GESTIUNE BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ
SECȚIUNEA I DIN BUGETUL UE
EXERCIȚIUL FINANCIAR 2006
(2007/C 318/01)
CUPRINS
| INTRODUCERE | 3 |
|
1. |
GESTIUNEA FINANCIARĂ ÎN 2006 ÎN GENERAL | 3 |
|
1.1. |
Venituri | 4 |
|
1.2. |
Bugetul inițial și bugetul rectificativ | 4 |
|
1.3. |
Angajamente, plăți și reportări pentru 2007 | 4 |
|
1.4. |
Reportări automate și neautomate pentru 2006 | 4 |
|
1.5. |
Credite din venituri alocate | 4 |
|
1.6. |
Transferuri | 5 |
|
1.6.1. |
Utilizarea creditelor provizorii 2006 | 5 |
|
1.6.2. |
Politica de achiziții imobiliare | 7 |
|
1.6.3. |
Politica de informare | 11 |
|
1.6.4. |
Alte transferuri | 11 |
|
1.7. |
Anulări | 12 |
|
2. |
GESTIUNE FINANCIARĂ | 12 |
|
2.1.1. |
Capitolul 10 „Membri ai instituției” | 14 |
|
2.1.2. |
Capitolul 12 „Funcționari și agenți temporari” | 14 |
|
2.1.3. |
Capitolul 14 „Alte categorii de personal și servicii externe” | 15 |
|
2.1.4. |
Capitolul 16 „Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția” | 15 |
|
2.1.5. |
Capitolul 20 „Clădiri și cheltuieli conexe” | 15 |
|
2.1.6. |
Capitolul 21 „Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere” | 16 |
|
2.1.7. |
Capitolul 23 „Cheltuieli administrative curente” | 16 |
|
2.1.8. |
Capitolul 30 „Reuniuni și conferințe” | 17 |
|
2.1.9. |
Capitolul 32 „Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare” | 17 |
|
2.1.10. |
Capitolul 40 „Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe” | 17 |
|
2.1.11. |
Capitolul 42 „Cheltuieli aferente asistenței parlamentare” | 18 |
|
2.1.12. |
Capitolul 44 „Reuniuni și alte activități ale deputaților și foștilor deputați” | 18 |
|
3. |
OBIECTIVE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE | 18 |
|
3.1. |
Politica de comunicare | 18 |
|
3.2. |
Extindere | 18 |
|
3.3. |
Ameliorarea legislației UE | 19 |
|
3.4. |
Ameliorarea gestiunii financiare | 19 |
|
4. |
LISTA TABELELOR ȘI FIGURILOR |
1. Tabele
|
Tabelul 1. |
Utilizarea creditelor 2006 | 3 |
|
Tabelul 2. |
Transferuri defalcate în funcție de temeiul legal | 5 |
|
Tabelul 3. |
Utilizarea creditelor provizorii de la capitolele 100 și 104 | 6 |
|
Tabelul 4. |
Scopul transferului de credite provizorii | 7 |
|
Tabelul 5. |
Scopul transferurilor pentru politica imobiliară | 7 |
|
Tabelul 6. |
Utilizarea creditelor provizorii pentru politica imobiliară | 9 |
|
Tabelul 7. |
Total credite transferate pentru politica imobiliară | 10 |
|
Tabelul 8. |
Principalele surse pentru transferurile colectoare C30 și C31 | 10 |
|
Tabelul 9. |
Transferuri altele decât din creditele provizorii pentru politica imobiliară și politica de informare | 11 |
|
Tabelul 10. |
Evoluția creditelor finale în 2005 și 2006 | 12 |
|
Tabelul 11. |
Distribuția personalului pe direcții generale | 14 |
2. Figuri
|
Figura 1. |
Distribuția cheltuielilor 2006 pe capitole | 13 |
|
Figura 2. |
Evoluția creditelor în 2005 și 2006, pe capitole | 13 |
|
5. |
ANEXE | 20 |
|
5.1. |
Rezumatul transferurilor C | 20 |
|
5.2. |
Rezumatul transferurilor P | 31 |
|
5.3. |
Execuția creditelor 2006 | 32 |
INTRODUCERE
Prezentul raport prezintă gestiunea bugetară și financiară a Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2006. Raportul prezintă situația financiară și evenimentele care au avut o influență semnificativă asupra activităților din cursul exercițiului (părțile 1 și 2) și cuprinde o scurtă expunere a realizării obiectivelor exercițiului (partea 3). Rapoartele anuale de activitate ale ordonatorilor de credite delegați sunt transmise separat autorității bugetare.
Raportul a fost întocmit în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1) (JO L 25, 30.1.2003, p. 43) (denumit în continuare „regulamentul financiar” sau „RF”), articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului financiar (2) (denumit în continuare „normele de aplicare” sau „NA”) și articolul 13 alineatul (2) din Normele interne de execuție a bugetului Parlamentului European (3).
1. GESTIUNEA FINANCIARĂ ÎN 2006 ÎN GENERAL
2006 a fost ultimul exercițiu financiar care face obiectul perspectivelor financiare 2000-2006 (Agenda 2000) (4). Creditele finale ale Parlamentului s-au ridicat la 1 321 600 000 €.
Tabelul 1 de mai jos prezintă execuția bugetului Parlamentului European aferent exercițiului financiar 2006:
Tabelul 1.
Utilizarea creditelor 2006
|
Tip de credit |
€ sau % |
| I. Credite 2006 |
|
|
Credite inițiale |
1 321 600 000 |
|
Buget rectificativ |
— |
|
Credite finale |
1 321 600 000 |
| II. Credite finale 2006 |
|
|
Angajamente |
1 306 325 432 |
|
procentaj din creditele finale |
99 % |
|
Plăți |
1 117 578 610 |
|
procentaj din angajamente |
86 % |
| III. Reportări pentru 2007 |
|
|
Reportări automate pentru 2007 (5) |
188 746 822 |
|
procentaj din creditele finale |
14 % |
|
procentaj din angajamente |
14 % |
|
Reportări neautomate (credite neangajate reportate pentru 2007) (6) |
4 817 000 |
|
procentaj din creditele finale |
0,4 % |
| IV. Anulări |
|
|
Credite anulate |
15 274 568 |
|
procentaj din creditele finale |
1 % |
| V. Reportări pentru 2006 |
|
|
Reportări automate pentru 2006 (5) |
307 163 636 |
|
Plăți din aceste reportări |
285 578 104 |
|
procentaj din reportări |
93 % |
|
Rată de anulare |
21 585 532 |
| VI. Credite din venituri alocate în 2006 |
|
|
Credite din venituri alocate în 2006 |
40 017 311 |
|
Angajamente |
30 778 877 |
|
procentaj din creditele din venituri alocate |
77 % |
|
Plăți |
5 858 229 |
|
procentaj din creditele angajate generate din venituri alocate |
19 % |
|
Credite disponibile din venituri alocate în 2006 |
9 238 434 |
| VII. Credite din venituri alocate reportate pentru 2007 |
|
|
Credite din venituri alocate reportate pentru 2007 |
34 831 297 |
| VIII. Credite din venituri alocate reportate pentru 2006 |
|
|
Credite din venituri alocate reportate pentru 2006 |
32 288 714 |
|
Angajamente |
32 054 298 |
|
Plăți |
31 086 918 |
|
procentaj din angajamente |
97 % |
1.1. Venituri
Veniturile înregistrate în bugetul inițial (estimări inițiale) s-au ridicat la 99 025 664 €. Veniturile înregistrate în conturi la 31 decembrie 2006 s-au ridicat la 126 126 604 €.
1.2. Bugetul inițial și bugetul rectificativ
Creditele autorizate în bugetul inițial al Parlamentului pentru 2006 s-au ridicat la 1 321 600 000 €, reprezentând o creștere de 3,9 % față de bugetul 2005 (1 272 000 000 €). În 2006 nu a fost prezentat nici un buget rectificativ.
1.3. Angajamente, plăți și reportări pentru 2007
Angajamentele s-au ridicat la 1 306 325 432 €, adică 99 % din creditele finale (2005:99 %). Plățile s-au ridicat la 1 117 578 610 €, adică 86 % din angajamentele asumate (2005:75,40 %). Reportările automate pentru exercițiul financiar 2007 s-au ridicat la 188 746 822 €, adică 14 % din creditele angajate (2005:24,59 %). Creditele neangajate la sfârșitul exercițiul și reportate pentru exercițiul financiar 2007 s-au ridicat la 4 817 000 €, adică 0,4 % din creditele finale (2005:0,02 %).
1.4. Reportări automate și neautomate pentru 2006
Reportările automate s-au ridicat la 307 163 636 €. Plățile aferente acestor reportări reprezintă 285 578 104 €, adică 93 % (2005:92,32 %).
Reportările neautomate s-au ridicat la 4 817 000 € și au fost înregistrate la articolul 214 „Echipamente și instalații tehnice”.
1.5. Credite din venituri alocate
Veniturile alocate disponibile în 2006 s-au ridicat la 40 017 311 € (2005:35 841 144 €). Rata de angajare a fost de 77 % (2005:76 %). Plățile s-au ridicat la 5 858 229 €, adică 19 % din angajamentele asumate (2005:11,65 %). Soldul angajamentelor neplătite (30 778 877 €, comparativ cu 24 009 012 € în 2005) și creditele disponibile (9 238 434 €, comparativ cu 8 665 875 € în 2005) au fost reportate pentru exercițiul financiar 2007. Împreună cu creditele reportate din exercițiile anterioare, creditele totale generate din veniturile alocate și reportate pentru 2007 s-au ridicat la 34 831 297 €.
Veniturile alocate reportate pentru 2006 s-au ridicat la 32 288 714 € (2005:31 412 881 €). Angajamentele asumate s-au ridicat la 32 054 298 € (2005:31 289 725 €), iar plățile au reprezentat, în 2006, 97 % din angajamentele asumate (2005:95 %).
1.6. Transferuri
În cursul exercițiului, au fost aprobate 29 de transferuri C. 20 dintre acestea au fost autorizate în conformitate cu articolele 24 (7) și 43 (8) din regulamentul financiar. Acestea s-au ridicat la 124 114 975 €, adică 9 % din creditele finale (2005: 15 transferuri reprezentând 14 % din creditele finale). Transferurile colectoare de la sfârșitul exercițiului, C30 și C31, sunt incluse în suma menționată mai sus și au implicat o sumă totală de 37 246 425 € (2005:124 144 556 €).
Alte 7 transferuri C, efectuate în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) (9) din regulamentul financiar, au fost aprobate de Președinte. Acestea s-au ridicat la 7 666 300 €, adică 1 % din creditele finale (2005: 12 transferuri C, reprezentând 1,67 % din creditele finale).
Președintele a autorizat, de asemenea, 8 transferuri P conform articolului 22 alineatul (1) (10) din regulamentul financiar, care s-au ridicat la 4 724 000 €, adică 0,36 % din creditele finale (2005:10 transferuri, reprezentând 0,33 % din creditele finale).
Per total, în 2006 au fost efectuate 37 de transferuri C și P, implicând suma de 173 751 700 €, adică 13 % din creditele finale (2005: 37 de transferuri implicând suma de 203 902 174 €, adică 16,13 % din creditele finale).
Tabelul 2.
Transferuri defalcate în funcție de temeiul legal
|
Temei legal |
Suma |
% din creditele finale |
|
Transferuri C |
||
|
Art. 22 RF (*) |
7 666 300 |
1 % |
|
Art. 22, 24 și 43 RF |
37 246 425 |
3 % |
|
Art. 24 și 43 RF |
124 114 975 |
9 % |
|
Transferuri P |
||
|
22,1 |
4 724 000 |
0,36 % |
|
Transferuri C+P |
173 751 700 |
13 % |
Transferurile pot fi grupate în următoarele categorii:
|
1.6.1. |
Utilizarea creditelor provizorii 2006 |
|
1.6.2. |
. Politica de achiziții imobiliare |
|
1.6.3. |
Politica de informare |
|
1.6.4. |
Alte transferuri |
1.6.1. Utilizarea creditelor provizorii 2006
Această secțiune prezintă utilizarea creditelor din capitolul 100 „Credite provizorii” și capitolul 104 „Rezervă pentru politica de informare și de comunicare”. Cu toate acestea, utilizarea creditelor din aceste două capitole, precum și a celor din capitolul 2009 „Credit provizoriu destinat investițiilor imobiliare ale instituției” pentru achiziționarea de bunuri imobile este analizată în secțiunea 1.6.2.. Aceste capitole, incluse la titlul X „Alte cheltuieli” sunt denumite în continuare în prezentul raport „credite provizorii”.
Tabelul 3.
Utilizarea creditelor provizorii de la capitolele 100 și 104 (11)
|
De la postul |
La postul |
Denumire |
Credite transferate la postul menționat din creditele provizorii |
Alte credite transferate la postul menționat |
Credite inițiale |
Credite după transferuri |
Transferuri (12) |
|
Capitolul 100 |
1610 |
Cheltuieli de recrutare |
73 000 |
— |
290 000 |
363 000 |
C2 |
|
1612 |
Perfecționare profesională |
405 000 |
— |
2 640 000 |
3 045 000 |
||
|
1402/01 |
Interpreți de conferință: interpreți și tehnicieni de conferință |
10 000 000 |
6 200 000 |
29 490 000 |
45 690 000 |
||
|
1420/01 |
Servicii externe: traducerea stenogramelor lucrărilor |
2 000 000 |
600 000 |
3 948 000 |
6 548 000 |
||
|
2000/02 |
Chirie: Strasbourg |
2 000 000 |
— |
13 774 408 |
15 774 408 |
||
|
2007/03 |
Amenajarea spațiilor: Bruxelles |
8 000 000 |
— |
4 135 000 |
12 135 000 |
C24 |
|
|
2100/05 |
Achiziția și lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și software-ului și activități conexe: achiziția, înlocuirea și întreținerea infrastructurii și dezvoltarea de software |
4 000 000 |
— |
3 470 000 |
7 470 000 |
C8 |
|
|
Capitolul 104 |
2140/12 |
Echipamente și instalații tehnice: sistem audiovizual – clădirea D5 |
2 600 000 |
— |
— |
2 600 000 |
C26 |
|
3248/03 |
Cheltuieli pentru informare audiovizuală: Web TV |
1 000 000 |
— |
— |
1 000 000 |
C13 |
Creditele au fost eliberate de la capitolele 100 și 104 după ce informațiile solicitate de Parlament au fost transmise Comisiei pentru bugete, după luarea deciziei de către Birou (13) sau după primirea recomandării pozitive din partea Conferinței președinților și din partea Biroului (14) în legătură cu scopul transferului, în conformitate cu Tabelul 4.
Tabelul 4.
Scopul transferului de credite provizorii
|
Post/Subpost |
Suma transferată |
Scopul transferului |
Transfer |
|
1402/01 |
10 000 000 |
ameliorarea sprijinului lingvistic și disponibilitatea instalațiilor de interpretare pentru grupurile politice și grupurile lor de lucru; |
C2 |
|
1420/01 |
2 000 000 |
||
|
1610 |
73 000 |
continuarea procesului de reducere a ratei de neocupare a posturilor noi create în perioada 2003-2005 |
|
|
1612 |
405 000 |
||
|
2000/02 |
2 000 000 |
plan actualizat de achiziționare de bunuri imobiliare pe termen scurt și mediu, inclusiv opțiuni de achiziționare a sediilor birourilor de informare și a Caselor Europei |
|
|
2007/03 |
8 000 000 |
planuri actualizate de amenajare a sediilor și decizia de a nu construi două săli de ședință la Strasbourg |
C24 |
|
2100/05 |
4 000 000 |
proiecte în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, inclusiv noul sistem electronic de vot |
C8 |
|
2140/12 |
2 600 000 |
achiziționarea primei părți din echipamentul audiovizual pentru clădirea D5 |
C26 |
|
3248/03 |
1 000 000 |
politica de informare și de comunicare și Web-TV |
C13 |
1.6.2. Politica de achiziții imobiliare
Acest punct analizează utilizarea creditelor de la capitolul 100 „Credite provizorii”, capitolul 104 „Rezervă pentru politica de informare și de comunicare” și postul 2009 „Credit provizoriu destinat investițiilor imobiliare ale instituției” pentru politica imobiliară. Prezintă, de asemenea, transferurile efectuate în acest scop de la alte posturi.
Pentru consolidarea anumitor linii bugetare în domeniul politicii imobiliare au fost utilizate patru transferuri C, în valoare totală de 124 071 425 €, care au permis realizarea următoarelor tranzacții (Tabelul 5):
Tabelul 5.
Scopul transferurilor pentru politica imobiliară
|
Post/Subpost |
Suma transferată |
Scopul transferului |
Transfer |
|
2003 |
5 750 000 |
achiziționarea unei clădiri în Nicosia, Strada Vyronos (Byron) nr. 30, pentru deschiderea Casei Uniunii Europene, împreună cu Comisia Europeană |
C5 |
|
2008 |
550 000 |
||
|
2007/04 |
300 000 |
||
|
2008 |
7 100 000 |
onorarii de consultanță pentru proiectul de extindere a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg |
C10 |
|
2003 |
63 125 000 |
achiziționarea clădirilor din Strasbourg WIC/SDM/IPE3 |
C18 |
|
2001/03 |
10 000 000 |
plăți anticipate în contul redevențelor anuale datorate pentru clădirile D4 și D5, aflate în construcție la Bruxelles |
C19 |
|
31 523 602 |
finanțarea parțială a clădirilor D4/D5 aflate în construcție în Bruxelles |
C30 |
|
|
5 722 823 |
plăți anticipate suplimentare în contul redevențelor anuale datorate pentru clădirile D4 și D5, aflate în construcție la Bruxelles |
C31 |
Din cei 124 071 425 € transferați pentru politica imobiliară, peste 30 % (38 603 580 €) proveneau din credite provizorii. Tabelul 6 prezintă mai multe detalii privind utilizarea creditelor provizorii pentru politica imobiliară.
Tabelul 7 de mai jos prezintă o sinteză a tuturor transferurilor pentru politica imobiliară. Ambele au fost utilizate pentru plăți în avans pentru clădirile D4/D5 din Bruxelles.
Principalele surse de credite pentru transferurile colectoare, precum și principalele motive pentru care creditele în cauză au fost disponibile sunt prezentate în Tabelul 8 de mai jos.
Tabelul 6.
Utilizarea creditelor provizorii pentru politica imobiliară
|
De la postul |
La postul |
Denumire post destinatar |
Credite transferate la postul menționat din creditele provizorii |
Alte credite transferate la postul menționat |
Credit inițial |
Credite după transfer |
Transfer |
|
2009 |
2003 |
Achiziția de bunuri imobile |
5 750 000 |
— |
— |
5 750 000 |
C5 |
|
4 500 000 |
|
— |
4 500 000 |
C18 |
|||
|
Capitolul 104 |
2003 |
Achiziția de bunuri imobile |
15 500 000 |
— |
— |
15 500 000 |
C18 |
|
|
2003 Total |
25 750 000 |
43 125 000 |
— |
68 875 000 |
|
|
|
2009 |
2008 |
Alte cheltuieli aferente clădirilor |
550 000 |
— |
|
2 286 887 |
C5 |
|
3 900 000 |
|
— |
3 900 000 |
C10 |
|||
|
2008 Total |
4 450 000 |
3 200 000 |
1 736 887 |
9 386 887 |
|
||
|
2007/04 |
Amenajarea spațiilor: birourile de informare |
300 000 |
— |
|
|
C5 |
|
|
2007/04 Total |
300 000 |
— |
2 000 000 |
2 300 000 |
|
||
|
Capitolul 100 |
2001/03 |
Plata anuală a redevențelor: Bruxelles |
7 203 580 |
— |
|
7 203 580 |
C19 |
|
Capitolul 104 |
2001/03 |
Plata anuală a redevențelor: Bruxelles |
900 000 |
— |
|
900 000 |
C30 |
|
|
2001/03 Total |
8 103 580 |
39 142 845 |
1 136 000 |
48 382 425 |
|
|
|
Total transferuri din credite provizorii |
38 603 580 |
|
|
|
|
||
Tabelul 7.
Total credite transferate pentru politica imobiliară
|
La postul |
Denumire |
Credit transferat |
Credit inițial |
Credit după transfer |
Transfer |
|
2001/03 |
Plata anuală a redevențelor: Bruxelles |
47 246 425 |
1 136 000 |
48 382 425 |
transferuri colectoare (C30, C31) și C19 |
|
2003 |
Achiziția de bunuri imobile |
68 875 000 |
— |
68 875 000 |
C5, C18 |
|
2007/04 |
Amenajarea spațiilor: birourile de informare |
300 000 |
2 000 000 |
2 300 000 |
C5 |
|
2008 |
Alte cheltuieli aferente clădirilor |
7 650 000 |
1 736 887 |
9 386 887 |
C5, C10 |
|
Total |
124 071 425 |
4 872 887 |
|
|
|
Tabelul 8.
Principalele surse pentru transferurile colectoare C30 și C31
|
Domeniu sursă |
Suma [€] |
% |
Motive principale |
|
Cheltuieli administrative curente |
13 061 673 |
35 % |
Economii cu telecomunicațiile, TI și poșta, cheltuieli mai mici pentru Jurnalul Oficial, noile reglementări privind vizitatorii au fost aplicabile doar pentru ultima jumătate de an |
|
Personal |
8 141 800 |
22 % |
Rata de recrutare a fost mai mică decât se aștepta, impactul noului Statut al funcționarilor |
|
Clădiri |
6 883 000 |
18 % |
Inclusiv economii cu chiria de 2,8 MEUR ca urmare a achiziției de imobile; rambursarea primelor de asigurare |
|
Credite provizorii |
5 805 052 |
16 % |
Soldul rezervei pentru cheltuieli neprevăzute și al creditelor provizorii pentru politica de informare |
|
Membrii instituției |
2 148 600 |
6 % |
O rată ceva mai mică de prezență decât cea prevăzută și surplusuri tehnice |
|
Altele |
1 206 300 |
3 % |
— |
|
Total |
37 246 425 |
100 % |
|
1.6.3. Politica de informare
Așa cum se arată în Tabelul 3 de mai sus, prin transferurile C13 și C26 a fost eliberată din creditele provizorii suma de 3 600 000 € pentru politica de informare pentru a permite achiziționarea de echipamente audiovizuale pentru noul centru audiovizual din clădirea D5, precum și pentru lansarea proiectului prototip Web-TV.
1.6.4. Alte transferuri
Transferurile în cauză au vizat credite în valoare totală de 14 878 275 €.
Tabelul 9.
Transferuri altele decât din creditele provizorii pentru politica imobiliară și politica de informare
|
Post/Subpost |
Suma transferată |
Scop |
Transfer |
|
402 |
1 637 658 |
pentru a permite Parlamentului să țină seama de creșterea numărului de partide politice la nivel european care solicită subvenții în 2006 |
C1 |
|
442 |
41 300 |
fuzionarea celor două contribuții acordate în trecut Asociației parlamentare europene într-una singură |
C3 |
|
Capitolul 101 |
1 003 317 |
urmare a transferului C1/2006 autorizat anterior |
C6 |
|
2102/07 |
400 000 |
cheltuieli suplimentare necesare pentru realizarea primei etape a proiectului STREAMLINE |
C9 |
|
1402/01 |
6 200 000 |
acoperirea cheltuielilor suplimentare previzibile datorate creșterii mai accentuate decât se prevăzuse a cererilor de servicii de interpretare și adaptării cheltuielilor de misiune |
C11 |
|
102 |
120 000 |
cheltuieli cu cererile suplimentare de alocații la sfârșitul mandatului depuse de foști deputați |
C12 |
|
1220 |
35 000 |
aplicarea articolului 50 din Statutul funcționarilor (15) |
C14 |
|
2026/03 |
1 161 000 |
cheltuieli suplimentare generate de extinderea serviciului pentru a crește nivelul de securitate în Bruxelles |
C15 |
|
3200/08 |
107 000 |
cheltuieli suplimentare pentru o invitație la licitație interinstituțională, organizată împreună cu Comisia, pentru servicii de securitate pentru toate birourile de informare |
C16 |
|
2102/03 |
108 000 |
cheltuieli suplimentare pentru instalare a 10 terminale multilingve interactive, cu caracter experimental, în Bruxelles |
C17 |
|
1613 |
120 000 |
cheltuieli suplimentare ca urmare a creșterii indemnizațiilor de misiune pentru funcționari ca urmare a adoptării de noi norme de către Consiliu |
C20 |
|
3000/01 |
650 000 |
|
|
|
2024/03 |
600 000 |
cheltuieli suplimentare cu energia la Bruxelles generate de creșterea consumului de energie și de o puternică creștere a prețurilor |
C21 |
|
1420/01 |
600 000 |
cheltuieli suplimentare generate de creșterea numărului de pagini traduse și a costurilor de traducere |
C22 |
|
1420/02 |
1 100 000 |
|
|
|
2370/01 |
100 000 |
cheltuieli suplimentare ca urmare a ocupării de noi birouri |
C23 |
|
3040 |
180 000 |
cheltuieli cu serviciul de protocol pentru reuniuni oficiale și reuniuni de lucru din cadrul instituției |
C25 |
|
105 |
150 000 |
cheltuieli pentru cursurile de limbi străine ale deputaților în Parlamentul European |
C27 |
|
1004/02 |
365 000 |
cheltuieli suplimentare ca urmare a autorizării de noi misiuni pentru deputați |
C28 |
|
1032 |
200 000 |
cheltuieli suplimentare ca urmare a decesului mai multor deputați |
C29 |
|
Total |
14 878 275 |
|
|
1.7. Anulări
Au fost anulate credite în valoare totală de 15 274 568 €.
2. GESTIUNE FINANCIARĂ
Tabelul 10 de mai jos prezintă, pentru fiecare capitol, modul de utilizare a creditelor finale pentru 2006, comparativ cu exercițiul financiar 2005.
Începând cu 2006 s-a aplicat o nouă nomenclatură, în urma unei revizuiri semnificative. În Tabelul 10, creditele aferente exercițiului 2005 sunt prezentate conform nomenclaturii 2006.
Tabelul 10.
Evoluția creditelor finale în 2005 și 2006
|
Capitol |
Denumire |
2005 [€] |
2006 [€] |
Variație [€] |
Variația % |
|
10 |
Membri ai instituției |
137 720 744 |
135 807 540 |
–1 913 204 |
–1 % |
|
12 |
Funcționari și agenți temporari |
401 391 310 |
434 244 341 |
32 853 031 |
8 % |
|
14 |
Alte categorii de personal și servicii externe |
82 855 725 |
95 661 048 |
12 805 323 |
15 % |
|
16 |
Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
7 968 679 |
10 847 308 |
2 878 629 |
36 % |
|
Titlul I |
Persoane care lucrează cu instituția |
629 936 458 |
676 560 237 |
46 623 779 |
7 % |
|
20 |
Clădiri și cheltuieli conexe |
276 089 079 |
256 044 533 |
–20 044 546 |
–7 % |
|
21 |
Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
88 916 473 |
101 593 057 |
12 676 584 |
14 % |
|
23 |
Cheltuieli administrative curente |
12 788 392 |
10 962 220 |
–1 826 172 |
–14 % |
|
Titlul II |
Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse |
377 793 944 |
368 599 810 |
–9 194 134 |
–2 % |
|
30 |
Reuniuni și conferințe |
23 111 200 |
26 882 835 |
3 771 635 |
16 % |
|
32 |
Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
47 623 580 |
57 712 477 |
10 088 897 |
21 % |
|
Titlul III |
Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale |
70 734 780 |
84 595 312 |
13 860 532 |
20 % |
|
40 |
Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe |
54 770 000 |
57 934 341 |
3 164 341 |
6 % |
|
42 |
Cheltuieli aferente asistenței parlamentare |
130 609 540 |
133 689 000 |
3 079 460 |
2 % |
|
44 |
Reuniuni și alte activități ale deputaților și foștilor deputați |
180 000 |
221 300 |
41 300 |
23 % |
|
Titlul IV |
Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale speciale |
185 559 540 |
191 844 641 |
6 285 101 |
3 % |
|
Titlul X |
Alte cheltuieli |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
1 264 024 722 |
1 321 600 000 |
57 575 278 |
5 % |
|
Creditele finale au fost distribuite pe capitole conform Figurii 1:
Ar trebui menționat faptul că patru capitole au reprezentat peste 70 % din creditele finale. Acestea sunt: capitolul 12 „Funcționari și agenți temporari”, capitolul 20 „Clădiri și costuri conexe”, capitolul 10 „Membri ai instituției” și capitolul 42 „Cheltuieli aferente asistenței parlamentare”.
Trei capitole din titlul IV, și anume capitolul 40 „Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe”, capitolul 42 „Cheltuieli aferente asistenței parlamentare” și capitolul 44 „Reuniuni și alte activități ale deputaților și foștilor deputați”, au fost create în 2006 în cadrul modificării nomenclaturii bugetare.
2.1.1. Capitolul 10 „Membri ai instituției”
Acest capitol a reprezentat 10 % din bugetul 2006.
53 % din cheltuieli au fost incluse la postul 1004 „Cheltuieli de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe”, iar 25 % la postul 1006 „Indemnizație pentru cheltuieli generale”.
Pentru acest capitol nu s-au înregistrat variații semnificative între 2005 și 2006.
Pentru postul 1004, creditul inițial a fost de 73 151 000 €, iar creditul final a fost de 72 016 000 €. Această sumă a acoperit indemnizațiile de deplasare și de ședere pentru participarea deputaților la reuniuni și cheltuielile conexe: perioade de sesiune, reuniuni ale comisiilor și ale delegațiilor acestora, reuniuni ale grupurilor politice (subpostul 1004/01), reuniuni ale delegațiilor parlamentare permanente și ale organelor constituite în temeiul Convenției ACP-UE și în acordul de instituire a Forumului Euro-Mediteranean (subpostul 1004/02).
În 2006, deputații au efectuat 12 655 de călătorii pentru participarea la perioadele de sesiune la Strasbourg și Bruxelles, 17 741 pentru reuniuni ale comisiilor la Bruxelles și 5 400 pentru reuniuni ale grupurilor politice la Bruxelles. În ceea ce privește călătoriile în afara locurilor de desfășurare a activității Parlamentului, au fost efectuate 1 038 călătorii pentru reuniuni ale comisiilor și 1 048 pentru reuniuni ale grupurilor politice. Au fost efectuate, de asemenea, 1 020 călătorii la reuniuni ale delegațiilor parlamentare.
2.1.2. Capitolul 12 „Funcționari și agenți temporari”
Acest capitol a reprezentat 33 % din bugetul 2006.
Creșterea de 8 % între 2005 și 2006 de la acest capitol poate fi explicată, în mare măsură, de adaptări ale salariilor, promovări și avansări în treaptă, modificări ale schemei de personal votate de autoritatea bugetară și încadrarea în alte grade a anumitor posturi de agenți temporari.
În cadrul acestui capitol, 96 % din cheltuieli se încadrează la postul 1200 „Funcționari și agenți temporari: remunerații și indemnizații”. În 2006, au fost publicate 505 posturi; au fost recrutați 413 funcționari și agenți temporari pentru administrație și 33 pentru grupurile politice. În 2006, Secretariatul General număra în jur de 5 000 de funcționari și agenți temporari. Distribuția personalului pe direcții generale este prezentată în Tabelul 11.
Tabelul 11.
Distribuția personalului pe direcții generale
Situația personalului statutar la 1.1.2007
|
DG |
Personal |
% |
|
DG Traducere și Editare |
1 305 |
26 % |
|
DG Infrastructură și Interpretare |
807 |
16 % |
|
DG Președinție |
617 |
12 % |
|
DG Informare |
576 |
11 % |
|
DG Politici Interne |
358 |
7 % |
|
DG Personal |
329 |
6 % |
|
DG Politici Externe |
153 |
3 % |
|
DG Finanțe |
144 |
3 % |
|
Serviciul Juridic |
74 |
1 % |
|
Altele |
730 |
14 % |
|
Total |
5 093 |
100 % |
Pentru postul 1200, creditul inițial a fost de 452 168 775 €, iar creditul final a fost de 418 825 076 €. Motivele care au condus la această reducere în cursul exercițiului sunt prezentate mai jos.
În primul rând, în ceea ce privește posturile vacante, rata de recrutare pentru posturile aferente extinderii EUR-10 (în cadrul Secretariatului General) a ajuns la sfârșitul exercițiului 2006 la cca. 87 %. Această situație sugerează că reducerea (15 %) aplicată acestor posturi în estimări corespunde, în mare măsură, realității. Nivelurile de neocupare a altor posturi au fost, cu toate acestea, mai mari decât se prevăzuse (10 %, comparativ cu 7 % – rata de reducere stabilită). În timp ce nivelul de neocupare a scăzut într-o oarecare măsură la Secretariatul General, a rămas ridicat în cadrul grupurilor politice care au întâmpinat dificultăți atât cu recrutările aferente extinderii, cât și cu procedurile mai stricte de selecție impuse de noul Statul al funcționarilor. Posturile libere din cadrul grupurilor politice reprezentau, la sfârșitul exercițiului, 3,5 % din totalul posturilor.
În al doilea rând, s-au resimțit efectele noului Statut al funcționarilor. În momentul elaborării estimărilor 2006, experiența instituției în ceea ce privește noul Statut al funcționarilor era limitată, ceea ce a determinat modificări semnificative (multe dintre ele generând scăderi) în domeniul indemnizațiilor și drepturilor conexe. Experiența ulterioară a sugerat că impactul degresiv al acestor modificări a fost subestimat, cheltuielile reale fiind, prin urmare, mai mici decât cele prevăzute.
În al treilea rând, estimările 2006 au fost elaborate pe baza vechii nomenclaturi. Marjele prevăzute pentru fiecare post din vechea nomenclatură pentru a ține seama de caracterul imprevizibil al cheltuielilor de personal au fost cumulate la noul post 1200. Acesta este un fenomen tranzitoriu, deoarece noua structură ar trebui să permită reducerea acestor marje.
2.1.3. Capitolul 14 „Alte categorii de personal și servicii externe”
Acest capitol a reprezentat 7 % din bugetul 2006.
Creșterea de 15 % dintre 2005 și 2006 s-a datorat, în mare parte, recrutării susținute de agenți contractuali bulgari și români pentru pregătirea extinderii EUR-2.
La acest capitol, majoritatea cheltuielilor sunt generate de două posturi, și anume 1402 „Interpreți de conferință” (45 % din capitol) și 1400 „Alte categorii de personal” (29 % din capitol).
Pentru postul 1402, creditele inițiale au fost de 29 590 000 €, iar creditele finale au fost de 45 153 200 €. Aceste credite includ, printre altele: onorariile, contribuțiile la asigurările sociale, cheltuielile de deplasare și de ședere ale agenților auxiliari interpreți de conferință utilizați de Parlament, cheltuielile cu agenții, tehnicienii și administratorii de conferință utilizați pentru a deservi reuniunile de mai sus, serviciile furnizate Parlamentului de interpreți care sunt funcționari sau agenți temporari ai altor instituții și cooperarea interinstituțională în domeniul lingvistic.
Numărul total de reuniuni cu interpretare asigurate în cursul celor 12 luni ale anului 2006 s-a ridicat la 4 180 în cele trei locuri de desfășurare a activității și 218 în afara acestora. Reuniunile în cauză reprezintă 91 443 de zile de interpretare, însemnând o creștere de 7 % față de 2005, din care 45 723 de zile au fost asigurate de interpreți de conferință externi (a.i.c.).
Postul 1400 servește în special finanțării agenților contractuali și auxiliarilor de sesiune. Structura cheltuielilor a suferit modificări deoarece, în plus față de recrutarea unor agenți contractuali în temeiul articolului 3b din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Europene (RACA), regimul anterior aplicabil auxiliarilor de sesiune a ieșit din vigoare la 1 ianuarie 2007. Bugetul acoperă, de asemenea, 136 agenți români și bulgari și alți 136 de agenți recrutați în conformitate cu articolul 3a din RACA.
2.1.4. Capitolul 16 „Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția”
Acest capitol a reprezentat 1 % din bugetul 2006.
Creșterea de 36 % dintre 2005 și 2006 s-a datorat, în cea mai mare parte, centrului pentru copii preșcolari și creșelor de zi de la Bruxelles.
45 % din creditele finale de la acest capitol au fost incluse la postul 1654 „Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate”, 28 % la postul 1612 „Perfecționare profesională”, iar 10 % la postul 1613 „Costuri cu misiunile de perfecționare profesională”.
Pentru postul 1654, creditele inițiale au fost de 7 508 708 €, iar creditele finale au fost de 4 543 708 €. Creditele pentru postul 1654/01 „Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate: gestionarea externă a creșei de zi și a sălii familiale ale Parlamentului din Bruxelles și cheltuieli conexe” au crescut constant din cauza cheltuielilor aferente noii creșe Wayenberg din Bruxelles.
Pentru postul 1612, creditele inițiale au fost de 2 640 000 €, iar creditele finale au fost de 3 045 000 €. În 2006, aceste credite au acoperit:
|
— |
organizarea de cursuri de perfecționare și reciclare profesională, inclusiv cursuri de limbi străine, la nivel interinstituțional. În cazuri justificate în mod corespunzător, aceste credite au fost utilizate pentru a acoperi organizarea de cursuri intrainstituționale. La cursurile de limbi străine desfășurate la Bruxelles au putut participa, de asemenea, asistenții parlamentari de la Bruxelles; |
|
— |
cheltuielile aferente achiziționării sau producerii de materiale pedagogice, precum și efectuării de studii specifice de către specialiști pentru conceperea și punerea în aplicare de programe de formare profesională; |
|
— |
cursuri de formare profesională de conștientizare a problemelor persoanelor cu handicap și acțiuni de formare în ceea ce privește egalitatea de șanse și consilierea în carieră, în special realizarea de profiluri de competențe; |
|
— |
cheltuieli de misiune. |
În ceea ce privește formarea profesională, în 2006 au fost organizate, printre altele, 5 862 de cursuri de limbi străine, 2 720 de cursuri IT, 864 de cursuri în domeniul financiar și 300 de cursuri organizate de Școala Europeană de Administrație.
Pentru postul 1613, creditele inițiale au fost de 975 000 €, iar creditele finale au fost de 1 095 000 €. Acest post finanțează misiunile de formare profesională, al căror cost a fost majorat de noua valoare a diurnei, introdusă de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1066/2006 al Consiliului (16).
Având în vedere faptul că birourile externe devin din ce în ce mai importante în contextul noii politici de informare și resursele umane suplimentare care le-au fost puse la dispoziție de autoritatea bugetară, pentru personalul în cauză a fost elaborat un program de formare care implică perioade petrecute la Bruxelles pentru familiarizarea cu modul de funcționare a instituției. Politica de formare revizuită, adoptată de Birou, a condus, de asemenea, la creșterea numărului total de misiuni.
2.1.5. Capitolul 20 „Clădiri și cheltuieli conexe”
Acest capitol a reprezentat 19 % din bugetul 2006.
Scăderea de 7 % între 2005 și 2006 a fost generată de reducerea creditelor de la articolul 200 „Clădiri”.
În acest capitol, 27 % dintre cheltuieli sunt generate de postul 2003 „Achiziția de bunuri imobile”, 19 % de postul 2001 „Plata anuală a redevențelor”, 14 % de postul 2000 „Chirii” și 13 % de postul 2026 „Securitatea și supravegherea clădirilor”. Restul cheltuielilor vizează în cea mai mare parte serviciile de curățenie și întreținere (postul 2022), amenajarea spațiilor (postul 2007) și consumul de energie (postul 2024).
La postul 2003 s-a înregistrat inițial o mențiune simbolică, creditele finale ajungând la 68 875 000 €. Acestea au acoperit achiziția clădirilor Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) și IPE3 de la Strasbourg și a sediului Biroului extern al Parlamentului de la Nicosia.
Pentru postul 2001, creditele inițiale au fost de 1 136 000 €, iar creditele finale au fost de 48 382 425 €. Acest post a asigurat resursele financiare necesare pentru plata în avans a redevenței anuale pentru clădirile D4/D5 din Bruxelles.
Pentru postul 2000, creditele inițiale au fost de 39 426 776 €, iar creditele finale au fost de 36 346 776 €. Achiziționarea clădirilor WIC, SDM și IPE 3 din Strasbourg a condus la economii la acest post în ceea ce privește chiriile pentru trimestrul 4 din 2006 (2 255 000 €). În mod similar, achiziționarea clădirilor de la Copenhaga, Haga, Nicosia și Valetta au generat economii cu chiriile (500 000 €). Ocuparea cu întârziere a sediului de la Varșovia a condus la cheltuieli recurente mai mici decât cele prevăzute (130 000 €), în timp ce utilizarea veniturilor alocate a făcut posibilă eliberarea unor credite de 120 000 € în 2006.
Pentru postul 2007, creditele inițiale au fost de 11 415 000 €, iar creditele finale au fost de 19 295 000 €. Creditele au fost utilizate pentru lucrări la Bruxelles, inclusiv pentru reamenajarea cantinei cu autoservire, facilități de acces pentru persoanele cu handicap, holul clădirii ASP și legătura fixă dintre clădirile ASP și D4/D5.
2.1.6. Capitolul 21 „Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere”
Acest capitol a reprezentat 8 % din bugetul 2006.
Creșterea de 14 % dintre 2005 și 2006 de la acest capitol poate fi explicată, în mare parte, de creșterile de la două articole: articolul 210 „Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor” și articolul 214 „Echipamente și instalații tehnice”. Cele mai importante variații ale creditelor din 2006 față de 2005 sunt justificate de următorii factori principali:
Pentru postul 2100:
|
— |
recablarea clădirilor de la Bruxelles și Strasbourg; cablarea birourilor de informare; instalații de telefonie/teledifuzare/videoconferință la Bruxelles; creșterea capacității Centrului Informatic; evoluții ale poștei electronice; |
|
— |
un mai bun control asupra cheltuielilor de birotică; |
|
— |
proiectul ELectronic Voting and Information System – modernizarea hemiciclului (ELVIS) – sistem informatic de vot în hemiciclu; noi servicii video, streaming etc.; acceptarea semnăturii electronice etc. |
Pentru postul 2102:
|
— |
extinderea sferei de activitate a Centrului Informatic; administrarea noului program informatic de gestiune a documentelor; intensificarea sprijinului pentru furnizori; |
|
— |
creșterea anuală a cheltuielilor de întreținere ca urmare a faptului că la portofoliul de aplicații de întreținut s-au adăugat aplicațiile dezvoltate în cursul exercițiului precedent; |
|
— |
necesarul de asistență mai mic decât prevăzut pentru utilizarea programelor informatice „open source” pentru aplicații, grație instituirii unui cadru tehnic strict și a celor mai bune practici. |
39 % din cheltuielile de la acest capitol provin de la postul 2100 „Achiziția și lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și software-ului”, 30 % de la postul 2102 „Asistență externă în legătură cu operarea, dezvoltarea și întreținerea sistemelor informatice” și 22 % de la articolul 214 „Echipamente și instalații tehnice”.
Pentru postul 2100, creditele inițiale au fost de 38 090 062 €, iar creditele finale au fost de 39 382 062 €. Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, reparației și întreținerii hardware-ului și software-ului pentru instituție și lucrările conexe. Hardware-ul și software-ul în cauză includ sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, sistemul informatic al diverselor departamente și al grupurilor politice, precum și sistemul electronic de vot.
Pentru postul 2102, creditele inițiale au fost de 29 099 829 €, iar creditele finale au fost de 30 607 829 €. Acestea au acoperit în special cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informatic pentru exploatarea centrului informatic și a rețelei, realizarea și întreținerea aplicațiilor, asistența acordată utilizatorilor, inclusiv deputaților și grupurilor politice, realizarea de studii, redactarea și introducerea documentației tehnice.
Pentru postul 2140, creditele inițiale au fost de 21 567 116 €, iar creditele finale au fost de 22 314 166 €. Acest credit a acoperit, printre altele, achiziția, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice audiovizuale din clădirea D5.
2.1.7. Capitolul 23 „Cheltuieli administrative curente”
Acest capitol a reprezentat 1 % din bugetul 2006.
Reducerea de 14 % a acestui capitol între 2005 și 2006 s-a datorat, în cea mai mare parte, scăderii cheltuielilor de la articolul 230 „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse” și de la articolul 236 „Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere”.
62 % din cheltuielile de la acest capitol au provenit de la articolul 235 „Telecomunicații”, iar 19 % de la articolul 230 „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse”.
Pentru articolul 235, creditele inițiale au fost de 8 275 000 €, iar creditele finale au fost de 6 850 000 €. Creditele de la articolul 235 au fost utilizate, printre altele, pentru trecerea de la rețeaua EPINET HD la 10 Gbits/s, creșterea debitului conexiunii la internet și integrarea serviciilor telefonice utilizate de grupurile politice. Creșterile de bandă pentru conexiunile internet, precum și pentru birourile de informare au fost negociate la un cost fix, iar serviciul de acces la distanță nu a mai fost utilizat.
Pentru articolul 230, creditele inițiale au fost de 3 132 220 €, iar creditele finale au fost de 1 891 220 €.
2.1.8. Capitolul 30 „Reuniuni și conferințe”
Acest capitol a reprezentat 2 % din bugetul 2006.
Creșterea de 21 % dintre 2005 și 2006 s-a datorat creșterii de la articolul 300 „Cheltuieli de misiune ale personalului” și de la articolul 304 „Cheltuieli diverse aferente reuniunilor”. Variația de la articolul 304 a fost generată de crearea unor noi subposturi în cadrul modificării nomenclaturii. În 2005, cheltuielile au fost acoperite de la postul 1004 „Cheltuieli de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe”.
78 % din creditele de la acest capitol sunt destinate în primul rând articolului 300 „Cheltuieli de misiune ale personalului”.
Pentru articolul 300, creditele inițiale au fost de 20 867 935 €, iar creditele finale au fost de 21 067 935 €. Acest credit a acoperit cheltuielile de transport, plata indemnizației de misiune, precum și cheltuielile conexe sau excepționale efectuate pentru executarea unei misiuni, inclusiv cheltuielile conexe obținerii documentelor de transport și a rezervărilor.
În 2006, au fost efectuate 27 824 de misiuni, reprezentând 87 973 de zile. Cea mai mare parte a misiunilor au fost efectuate între cele trei locuri de desfășurare a activității (Bruxelles 5 278 de misiuni, Strasbourg 19 932 de misiuni și Luxemburg 2 134 de misiuni).
2.1.9. Capitolul 32 „Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare”
Acest capitol a reprezentat 4 % din bugetul 2006.
Creșterea de 21 % dintre 2005 și 2006 de la acest capitol a fost generată de creșterea de la articolul 324 „Producție și difuzare”.
36 % din creditele capitolului au fost alocate postului 3244 „Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe”, alte 17 % au fost alocate postului 3242 „Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice” și 15 % au fost alocate postului 3248 „Cheltuieli pentru informare audiovizuală”.
Pentru postul 3244, creditele inițiale au fost de 23 920 000 €, iar creditele finale au fost de 20 854 382 €. În 2006, Parlamentul European a primit cca. 170 000 de vizitatori la sediile sale din Bruxelles, Strasbourg și Luxemburg.
Pentru postul 3242, creditele inițiale au fost de 9 870 000 €, iar creditele finale au fost de 9 830 032 €. Aceste resurse au acoperit în special cheltuielile cu publicațiile, inclusiv cele electronice, activitățile de informare și participarea la manifestări publice, târguri și expoziții în statele membre ale Uniunii Europene și în țările aderente.
Au fost organizate o serie de astfel de manifestări, ca de exemplu Ziua europeană a victimelor terorismului (cu participarea a 600 de tineri și o acoperire media substanțială în Spania, Franța și Regatul Unit); concertul JUANES împotriva minelor antipersonal, care a atras 1 300 spectatori și o acoperire media semnificativă; expoziția organizată cu ocazia celei de 20-a aniversări a aderării Spaniei și Portugaliei la UE, care a fost deschisă de președinții Borell și Barroso, împreună cu prim-miniștrii Zapatero și Socrates și care s-a dovedit a fi, de asemenea, de mare interes.
În ceea ce privește publicațiile, au fost produse mult peste un milion de exemplare, inclusiv reeditări ale broșurii Parlamentului European și benzii desenate Ape tulburi. În plus, au fost editate autocolante, broșuri, afișe și suporturi pentru promovarea noului site internet.
Pentru postul 3248, creditele inițiale au fost de 8 650 000 €, iar creditele finale au fost de 8 501 000 €. Printre altele, aceste credite au acoperit cheltuielile cu proiectul Web TV.
Toate reuniunile plenare din 2006 au fost preluate live pe internet. Alte 24 de reuniuni și evenimente au fost retransmise pe internet.
2.1.10. Capitolul 40 „Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe”
Acest capitol a reprezentat 4 % din bugetul 2006.
Creșterea de 6 % de la acest capitol între 2005 și 2006 a fost generată de creșterea de la articolul 400 „Cheltuieli administrative curente și cheltuieli aferente activităților politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați”.
84 % din aceste credite au fost alocate articolului 400 „Cheltuieli administrative curente și cheltuieli aferente activităților politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați”. Creditele inițiale au fost de 49 622 000 €, iar creditele finale au fost de 48 706 000 €.
2.1.11. Capitolul 42 „Cheltuieli aferente asistenței parlamentare”
Acest capitol a reprezentat 10 % din bugetul 2006.
Articolul 422 „Asistență parlamentară” reprezintă 99,7 % din creditele de la acest capitol. Pentru articolul 422, creditele inițiale au fost de 136 289 000 €, iar creditele finale au fost de 133 689 000 €.
Pentru acest capitol nu s-au înregistrat variații semnificative între 2005 și 2006.
2.1.12. Capitolul 44 „Reuniuni și alte activități ale deputaților și foștilor deputați”
Acest capitol a reprezentat 0,02 % din buget.
Creșterea de 23 % de la acest capitol între 2005 și 2006 a fost generată de creșterea de la articolul 442 „Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene”. Articolul 442 a reprezentat 55 % din cheltuielile de la acest capitol. Creditele inițiale au fost de 80 000 €, iar creditele finale au fost de 121 300 €.
3. OBIECTIVE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE
Această parte a raportului prezintă pe scurt obiectivele Secretariatului General pentru 2006, precum și măsurile adoptate pentru realizarea lor. Acestea sunt prezentate mai detaliat în rapoartele anuale de activitate ale ordonatorilor de credite delegați.
3.1. Politica de comunicare
Acest obiectiv a inclus transformarea Parlamentului într-un element central al dezbaterii privind viitorul Europei, dezvoltarea multilingvismului și realizarea de progrese în principalele proiecte de comunicare (web TV, internet și centrul pentru vizitatori).
În ceea ce privește dezbaterea privind viitorul Europei, birourile de informare din statele membre implicate au organizat forumuri ale cetățenilor. Scopul lor este de a iniția o serie de dezbateri, de a le permite cât mai multor cetățeni europeni să participe la dezbatere, să își facă cunoscute punctele de vedere și preocupările și de a le oferi șansa de a-și spune cuvântul în ceea ce privește viitorul Europei. O componentă cheie a acestei abordări este ridicarea unor chestiuni de importanță deosebită pentru regiunea sau țara în cauză. Scopul este de a asigura o participare cât mai largă – a publicului, a deputaților din Parlamentul European, a politicienilor locali, a membrilor parlamentelor naționale, a grupurilor din societatea civilă și a mass media. Au fost organizate dezbateri pe următoarele teme: extinderea Uniunii Europene, globalizarea și modelul social european, politicile sociale și economice, restructurarea industrială și efectele ei, aspecte maritime, așteptările populației în ceea ce privește Europa și sensibilizarea publicului cu privire la rolul Parlamentului, statutul de membru al UE în context regional, politicile privind piața forței de muncă, lupta împotriva criminalității internaționale, bugetul UE, politica regională, PAC, egalitatea și educația.
În ceea ce privește multilingvismul, site-ul Parlamentului, Europarl, este publicat în cele 22 de limbi oficiale ale UE. Toate perioadele de sesiune din 2006 au fost preluate live pe internet în toate limbile oficiale ale UE. Au fost, de asemenea, transmise pe internet și alte reuniuni și manifestări importante.
Activitățile din cadrul proiectelor majore de comunicare (canalul WEB TV al PE, Centrul pentru vizitatori și instalarea echipamentelor audio-vizuale în noua clădire D5) au continuat în ritm alert, proiectele ajungând în etape cruciale de realizare. Fiecare sarcină a impus o planificare și o programare detaliate, inclusiv lansarea procedurilor îndelungate de licitație și elaborarea de rapoarte detaliate privind procesul decizional.
3.2. Extindere
Acest obiectiv a inclus mai ales finalizarea procesului de recrutare, în special a lingviștilor, din cele 10 noi state membre și deschiderea drumului pentru integrarea cu succes a Bulgariei și României.
În ceea ce privește recrutarea funcționarilor și a agenților temporari pe posturile alocate statelor membre EUR-10, au fost create cca. 1 000 de posturi din 2003 încoace, dintre care 87 % au fost ocupate până la sfârșitul lui 2006 (17). În ceea ce privește extinderea EUR-2, cele 113 posturi create în 2006 au fost ocupate în totalitate. S-a dovedit că necesarul imediat de personal determinat de participarea celor 53 de observatori bulgari și români la ședințele Parlamentului European a putut fi acoperit pe tot parcursul lui 2006.
În ceea ce privește interpretarea, nevoile lingvistice pentru EUR-10 au fost acoperite integral și satisfăcător pentru ședințele plenare în 2006. Serviciile de interpretare au fost corespunzătoare pe parcursul săptămânilor rezervate grupurilor politice, dar incomplete în săptămânile consacrate reuniunilor comisiilor/delegațiilor. Au fost necesare arbitraje pentru repartizarea resurselor insuficiente în materie de interpretare, în special pentru letonă, slovacă și slovenă. În ceea ce privește malteza, recrutarea de interpreți calificați s-a dovedit dificilă. S-a reușit acoperirea ședințelor plenare cu interpreți externi, dar a fost imposibil să se satisfacă toate cererile de interpretare în această limbă.
În ceea ce privește traducerea, rata de ocupare a posturilor din unitățile EUR-10 atinge cca. 80 %. Se poate considera că dificultățile tranziției la un sistem de lucru cu 20 de limbi oficiale au fost surmontate: toate limbile introduse după extinderea EUR-10 sunt acoperite, cu excepția maltezei. Documentele pentru ședințele plenare și documentele comisiilor sunt, în general, traduse la timp în malteză. Se așteaptă ca spre sfârșitul primăverii lui 2007, situația recrutării de traducători maltezi să fie satisfăcătoare. Unitățile de traducere română și bulgară dispun de agenți contractuali reprezentând 60 %, respectiv 50 % din personalul total prevăzut pentru aceste servicii. În plus, serviciile de interpretare ale instituțiilor UE folosesc în comun o listă de interpreți externi acreditați pentru fiecare dintre aceste două limbi.
În domeniul imobiliar, acțiunile și lucrările realizate la Strasbourg și la Bruxelles, pentru adaptarea hemiciclurilor, a sălilor de ședință și a birourilor pentru noii deputați și asistenții lor s-au desfășurat conform previziunilor. În Nicosia a fost achiziționată o clădire care găzduiește Casa Uniunii Europene. La București și Sofia au fost deschise mici birouri „satelit”, pentru care contractele de închiriere au fost semnate în 2005.
3.3. Ameliorarea legislației UE
Acest obiectiv a cuprins finalizarea reformelor „ridicarea ștachetei”, contractarea unor studii de impact și susținerea procesului de simplificare a legislației.
Începută în 2003, operațiunea „ridicarea ștachetei” este una dintre cele mai ambițioase reorganizări administrative ale serviciilor Parlamentului European. Aceasta a antrenat reorganizarea structurilor de asistență pentru comisiile parlamentare (crearea a două noi direcții generale; constituirea unor departamente tematice pe politici; posibilitatea de a utiliza bugetele pentru expertiză și echipe de proiecte), constituirea Unității Recepție Documente, însărcinată cu verificarea textelor și consolidarea bibliotecii.
La sfârșitul lui 2006, mecanismul de asistență instituit pentru lucrările parlamentare a permis Parlamentului să facă față provocărilor generate de extinderea competențelor și responsabilităților sale. Sub rezerva câtorva ajustări, se poate considera că proiectul „ridicarea ștachetei” a fost finalizat.
3.4. Ameliorarea gestiunii financiare
Acest obiectiv a inclus formări profesionale suplimentare pentru actorii financiari, punerea în practică a planurilor de acțiune elaborate ca urmare a activităților de autoevaluare și audit intern, identificarea posibilităților de a ameliora regulamentul financiar și pregătiri pentru intrarea în vigoare a Statutului deputaților din 2009.
În ceea ce privește formarea profesională a actorilor financiari, în 2006 au fost organizate module mixte și module tematice. Modulele mixte au inclus sesiuni introductive și cursuri privind principiile generale, în timp ce modulele tematice au vizat, de exemplu, procedura bugetară, achizițiile publice, controlul intern și autoevaluarea, actele de execuție bugetară și tratamentul TVA. Au fost organizate de asemenea cursuri de formare pentru software-ul financiar utilizat de Parlament.
Acest plan de acțiune, adoptat de Secretarul General în calitatea sa de ordonator de credite delegat principal, este actualizat anual ținând seama de rapoartele anuale ale ordonatorilor de credite delegați și de rapoartele auditorului intern. Aceste planuri de acțiune stabilesc priorități sub forma unor grafice de lucru (pe termen scurt, mediu și lung). De la primul plan central de acțiune din 2003, cele mai importante realizări au fost următoarele:
|
— |
crearea unor unități financiare centralizate sub autoritatea ordonatorului de credite delegat competent; |
|
— |
ocuparea posturilor vacante în domeniul financiar; |
|
— |
îmbunătățirea cunoștințelor personalului din domeniul financiar, în special prin organizarea unui număr mare de cursuri specializate de formare; |
|
— |
instituirea și consolidarea unor structuri de verificare; |
|
— |
identificarea sarcinilor sensibile; |
|
— |
controlul perioadelor de plată prevăzute în norme și reglementări; |
|
— |
includerea gestiunii competențelor ordonatorilor de credite ca funcție în FINORD (18); |
|
— |
crearea unui registru central al contractelor adjudecate și al subvențiilor acordate. |
În ceea ce privește regulamentul financiar, nevoile Parlamentului European au fost transmise Comisiei Europene pentru a fi luate în considerare la revizuirea regulamentului financiar și a normelor sale de aplicare. Normele interne privind execuția bugetului Parlamentului vor fi actualizate, după caz, în funcție de modificările aduse acestora prin textele adoptate la 13.12.2006, 20.7.2005 și 2.8.2006, precum și în funcție de modificările la normele de aplicare ce vor fi adoptate de Comisie în 2007.
În ceea ce privește Statutul deputaților, Biroul a creat un grup de lucru pe care l-a însărcinat să elaboreze un calendar de punere în aplicare și orientări politice pentru pregătirile în vederea intrării în vigoare a statutului în 2009. Grupul de lucru a examinat o parte semnificativă dintre problemele apărute și se așteaptă să își încheie misiunea până la sfârșitul lui 2007.
(1) Astfel cum a fost corectat de Corrigendumul la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 (JO L 390, 30.12.2006).
(2) Astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1248/2006 al Comisiei din 7 august 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene. JO L 227, 19.8.2006
(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.
(4) Acordul interinstituțional din 6 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și ameliorarea procedurii bugetare (JO C 172, 18.6.1999).
(5) Articolul 9 alineatele (1) și (4) din regulamentul financiar;
(6) Articolul 9 alineatul (1), alineatul (2) litera (a) și alineatul (5) din regulamentul financiar.
(7) Decizie a autorității bugetare.
(8) Decizie a autorității bugetare pentru transferuri care implică provizioane.
(9) Decizie a instituției, după notificarea autorității bugetare, pentru transferuri de la un titlu la altul (limitate la 10 % din creditele exercițiului financiar), de la un capitol la altul și de la un articol la altul.
(10) Decizie a instituției pentru transferuri în cadrul unui articol.
(*) „RF” reprezintă regulamentul financiar.
(11) Acest tabel prezintă o sinteză a utilizării creditelor de la capitolele 100 și 104, cu excepția sumelor utilizate pentru politica imobiliară.
(12) Doar pentru creditele transferate la postul menționat din creditele provizorii.
(13) Postul 2007/03, transferul C24.
(14) Postul 3248/03, transferul C13.
(15) Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice (JO P 45, 14.6.1962, p. 1385), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 31/2005 din 20.12.2004 (JO L 8, 12.1.2005, p. 1) și astfel cum a fost corectat ultima dată prin corrigendum (JO L 51, 24.2.2005, p. 28) (Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004).
(17) Situația la 30.11.2006. Cifrele includ procedurile de recrutare confirmate până la sfârșitul lui 2006.
(18) Software financiar în Parlamentul European.
ANEXE
ANEXA I
REZUMATUL TRANSFERURILOR „C”
Exercițiul financiar 2006
|
(EUR) |
|||||
|
Nr. |
De la/la capitolul/articolul/postul |
Număr capitol/articol/post |
Denumire |
Sumă pentru postul destinatar |
Suma din postul sursă |
|
1 |
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
–1 637 658 |
|
la capitolul |
40 |
Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe |
|
|
|
|
la articolul |
402 |
Contribuții acordate partidelor politice europene |
1 637 658 |
|
|
|
2 |
de la capitolul |
cap 100 |
Credite provizorii |
|
–14 478 000 |
|
la capitolul |
14 |
Alte categorii de personal și servicii externe |
|
|
|
|
la postul |
1402/01 |
Interpreți de conferință: interpreți și tehnicieni de conferință |
10 000 000 |
|
|
|
la postul |
1420/01 |
Servicii externe: traducerea stenogramelor lucrărilor |
2 000 000 |
|
|
|
la capitolul |
16 |
Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
|
|
|
|
la postul |
1610 |
Cheltuieli de recrutare |
73 000 |
|
|
|
la postul |
1612 |
Perfecționare profesională |
405 000 |
|
|
|
la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
la postul |
2000/02 |
Chirie: Strasbourg |
2 000 000 |
|
|
|
la capitolul |
32 |
Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
|
|
|
|
la postul |
3241 |
Publicații electronice și tradiționale |
|
|
|
|
la postul |
3242/01 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice: publicații, acțiuni de informare, manifestări publice |
|
|
|
|
la postul |
3242/02 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice: știri și informații electronice (internet) |
|
|
|
|
la postul |
3242/03 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice Observatorul Legislativ (OEIL) |
|
|
|
|
3 |
de la capitolul |
32 |
Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
|
|
|
de la postul |
3244/01 |
Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe: costuri și subvenții pentru primirea grupurilor de vizitatori |
|
–41 300 |
|
|
la capitolul |
44 |
Reuniuni și alte activități ale deputaților și foștilor deputați |
|
|
|
|
la articolul |
442 |
Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene |
41 300 |
|
|
|
5 |
în cadrul capitolului |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
de la postul |
2009 |
CREDIT PROVIZORIU PENTRU IMOBILE |
|
–6 600 000 |
|
|
la postul |
2003 |
Achiziția de bunuri imobile |
5 750 000 |
|
|
|
la postul |
2007/04 |
Amenajarea spațiilor: birourile de informare |
300 000 |
|
|
|
la postul |
2008 |
Alte cheltuieli aferente clădirilor |
550 000 |
|
|
|
6 |
de la capitolul |
40 |
Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe |
|
|
|
de la articolul |
402 |
Contribuții acordate partidelor politice europene |
|
–1 003 317 |
|
|
la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
1 003 317 |
|
|
|
8 |
de la capitolul |
cap 100 |
Credite provizorii |
|
–4 000 000 |
|
la capitolul |
21 |
Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
|
|
|
|
la postul |
2100/05 |
Achiziția și lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și software-ului: achiziția, înlocuirea și întreținerea infrastructurii și dezvoltarea de software |
4 000 000 |
|
|
|
la capitolul |
12 |
Funcționari și agenți temporari |
|
|
|
|
la postul |
1200 |
Remunerație și indemnizații |
|
|
|
|
la postul |
1240 |
Credit provizoriu |
|
|
|
|
9 |
de la capitolul |
12 |
Funcționari și agenți temporari |
|
|
|
de la postul |
1200 |
Remunerație și indemnizații |
|
– 250 000 |
|
|
de la capitolul |
21 |
Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
|
|
|
|
de la postul |
2100/04 |
Achiziția și lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și software-ului: achiziția și lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și software-ului Streamline |
|
– 150 000 |
|
|
la capitolul |
21 |
Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
|
|
|
|
la postul |
2102/07 |
Asistență externă în legătură cu operarea, dezvoltarea și întreținerea sistemelor informatice: asistență externă pentru proiectul Streamline |
400 000 |
|
|
|
10 |
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
–3 200 000 |
|
de la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
de la postul |
2009 |
CREDIT PROVIZORIU PENTRU IMOBILE |
|
–3 900 000 |
|
|
la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
la postul |
2008 |
Alte cheltuieli aferente clădirilor |
7 100 000 |
|
|
|
11 |
de la capitolul |
12 |
Funcționari și agenți temporari |
|
|
|
de la postul |
1200 |
Remunerație și indemnizații |
|
–6 200 000 |
|
|
la capitolul |
14 |
Alte categorii de personal și servicii externe |
|
|
|
|
la postul |
1402/01 |
Interpreți de conferință: interpreți și tehnicieni de conferință |
6 200 000 |
|
|
|
12 |
în cadrul capitolului |
10 |
Membri ai instituției |
|
|
|
de la postul |
1030 |
Pensii pentru vechime în muncă |
|
– 120 000 |
|
|
la articolul |
102 |
Indemnizații tranzitorii |
120 000 |
|
|
|
13 |
de la capitolul |
cap 104 |
Rezerva pentru politica de informare și de comunicare |
|
–1 000 000 |
|
la capitolul |
32 |
Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
|
|
|
|
la postul |
3248/03 |
Cheltuieli pentru informare audiovizuală: Web TV |
1 000 000 |
|
|
|
14 |
în cadrul capitolului |
12 |
Funcționari și agenți temporari |
|
|
|
de la postul |
1200 |
Remunerație și indemnizații |
|
–35 000 |
|
|
la postul |
1220 |
Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu |
35 000 |
|
|
|
15 |
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
– 590 000 |
|
de la capitolul |
21 |
Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
|
|
|
|
de la postul |
2140/08 |
Echipament și instalații tehnice: achiziția, înlocuirea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice – securitate |
|
– 571 000 |
|
|
la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
la postul |
2026/03 |
Securitatea și supravegherea clădirilor: Bruxelles |
1 161 000 |
|
|
|
16 |
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
– 107 000 |
|
la capitolul |
32 |
Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
|
|
|
|
la postul |
3200/08 |
Achiziție expertiză: consultări și studii aferente securității |
107 000 |
|
|
|
17 |
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
– 108 000 |
|
la capitolul |
21 |
Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
|
|
|
|
la postul |
2102/03 |
Asistență externă în legătură cu operarea, dezvoltarea și întreținerea sistemelor informatice: crearea de noi aplicații și dezvoltarea în continuare a aplicațiilor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, depistarea și eliminarea erorilor) |
108 000 |
|
|
|
18 |
de la capitolul |
10 |
Membri ai instituției |
|
|
|
de la postul |
1004/01 |
Cheltuieli de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe: perioadele de sesiune, comisii sau delegațiile acestora, grupuri politice și altele |
|
–1 500 000 |
|
|
de la postul |
108 |
Pierderi din diferențe de curs valutar |
|
–30 000 |
|
|
de la capitolul |
12 |
Funcționari și agenți temporari |
|
|
|
|
de la postul |
1200 |
Remunerație și indemnizații |
|
–24 025 699 |
|
|
de la postul |
1204 |
Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității |
|
–2 000 000 |
|
|
de la postul |
1222 |
Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensii pentru funcționari și agenți temporari |
|
– 900 000 |
|
|
de la postul |
124 |
Credit provizoriu |
|
–5 047 543 |
|
|
de la capitolul |
14 |
Alte categorii de personal și servicii externe |
|
|
|
|
de la postul |
1400 |
Alte categorii de personal |
|
–2 000 000 |
|
|
de la postul |
1406 |
Observatori |
|
– 167 000 |
|
|
de la postul |
144 |
Credit provizoriu |
|
– 304 758 |
|
|
de la capitolul |
16 |
Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
|
|
|
|
de la postul |
1610 |
Cheltuieli de recrutare |
|
– 150 000 |
|
|
de la postul |
1654/01 |
Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate: gestionarea externă a creșei de zi și a sălii familiale a Parlamentului din Bruxelles și cheltuieli conexe |
|
–2 400 000 |
|
|
de la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
de la postul |
2009 |
CREDIT PROVIZORIU PENTRU IMOBILE |
|
–4 500 000 |
|
|
de la capitolul |
32 |
Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
|
|
|
|
de la postul |
3240 |
Jurnalul Oficial |
|
–2 000 000 |
|
|
de la capitolul |
42 |
Cheltuieli aferente asistenței parlamentare |
|
|
|
|
de la postul |
4220 |
Asistență parlamentară |
|
–2 000 000 |
|
|
de la postul |
4222 |
Pierderi din diferențe de curs valutar |
|
– 600 000 |
|
|
de la capitolul |
cap 104 |
Rezerva pentru politica de informare și de comunicare |
|
–15 500 000 |
|
|
la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
la postul |
2003 |
Achiziția de bunuri imobile |
63 125 000 |
|
|
|
19 |
de la capitolul |
10 |
Membri ai instituției |
|
|
|
de la postul |
1005 |
Cheltuieli pentru deplasări speciale în exercitarea mandatului |
|
– 660 000 |
|
|
de la postul |
109 |
Credit provizoriu destinat regimului pecuniar al membrilor instituției |
|
–1 000 000 |
|
|
de la capitolul |
23 |
Cheltuieli administrative curente |
|
|
|
|
de la postul |
2300/02 |
Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse: hârtie pentru imprimerie |
|
– 800 000 |
|
|
de la capitolul |
cap 100 |
Credite provizorii |
|
–7 203 580 |
|
|
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
– 336 420 |
|
|
la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
la postul |
2001/03 |
Plata anuală a redevențelor: Bruxelles |
10 000 000 |
|
|
|
20 |
de la capitolul |
12 |
Funcționari și agenți temporari |
|
|
|
de la postul |
1200 |
Remunerație și indemnizații |
|
– 770 000 |
|
|
la capitolul |
30 |
Reuniuni și conferințe |
|
|
|
|
la postul |
3000/01 |
Cheltuieli de misiune ale personalului: perioadele de sesiune, comisii sau delegațiile acestora, grupuri politice și altele |
650 000 |
|
|
|
de la capitolul |
16 |
Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
|
|
|
|
la postul |
1613 |
Perfecționare profesională: cheltuieli de misiune |
120 000 |
|
|
|
21 |
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
– 600 000 |
|
la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
la postul |
2024/03 |
Consum de energie: Bruxelles |
600 000 |
|
|
|
22 |
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
–1 700 000 |
|
la capitolul |
14 |
Alte categorii de personal și servicii externe |
|
|
|
|
la postul |
1420/01 |
Servicii externe: traducerea stenogramelor lucrărilor |
600 000 |
|
|
|
la postul |
1420/02 |
Servicii externe: alte servicii de traducere și dactilografiere |
1 100 000 |
|
|
|
23 |
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
– 100 000 |
|
la capitolul |
23 |
Cheltuieli administrative curente |
|
|
|
|
la postul |
2370/01 |
Mutări: mutarea unor servicii și servicii de manipulare aferente |
100 000 |
|
|
|
24 |
de la capitolul |
cap 100 |
Credite provizorii |
|
–8 000 000 |
|
la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
la postul |
2007/03 |
Amenajarea spațiilor: Bruxelles |
8 000 000 |
|
|
|
25 |
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
– 180 000 |
|
la capitolul |
30 |
Reuniuni și conferințe |
|
|
|
|
la postul |
3040 |
Cheltuieli diverse pentru reuniuni interne |
180 000 |
|
|
|
26 |
de la capitolul |
cap 104 |
Rezerva pentru politica de informare și de comunicare |
|
–2 600 000 |
|
la capitolul |
21 |
Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
|
|
|
|
la postul |
2140/12 |
Echipament și instalații tehnice: sistemul audiovizual – clădirea D5 |
2 600 000 |
|
|
|
27 |
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
– 150 000 |
|
la capitolul |
10 |
Membri ai instituției |
|
|
|
|
la articolul |
105 |
Cursuri de limbi străine și informatică |
150 000 |
|
|
|
28 |
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
– 365 000 |
|
la capitolul |
10 |
Membri ai instituției |
|
|
|
|
la postul |
1004/02 |
Cheltuieli de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe: delegații și instituții parlamentare prevăzute în Convenția ACP-UE și în acordul de instituire a Forumului Euro-Mediteranean |
365 000 |
|
|
|
29 |
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
– 200 000 |
|
la capitolul |
10 |
Membri ai instituției |
|
|
|
|
la postul |
1032 |
Pensii de urmaș |
200 000 |
|
|
|
30 |
de la capitolul |
10 |
Membri ai instituției |
|
|
|
de la postul |
1030 |
Pensii pentru vechime în muncă |
|
–96 000 |
|
|
de la postul |
1006 |
Indemnizație pentru cheltuieli generale |
|
–50 000 |
|
|
de la postul |
108 |
Pierderi din diferențe de curs valutar |
|
–50 000 |
|
|
de la capitolul |
12 |
Funcționari și agenți temporari |
|
|
|
|
de la postul |
1200 |
Remunerație și indemnizații |
|
–2 000 000 |
|
|
de la postul |
1204 |
Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității |
|
–1 000 000 |
|
|
de la postul |
1222 |
Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensii pentru funcționari și agenți temporari |
|
– 100 000 |
|
|
de la capitolul |
14 |
Alte categorii de personal și servicii externe |
|
|
|
|
de la postul |
1400 |
Alte categorii de personal |
|
–1 500 000 |
|
|
de la postul |
1402/01 |
Interpreți de conferință: interpreți și tehnicieni de conferință |
|
– 600 000 |
|
|
de la postul |
1402/02 |
Interpreți de conferință: activități de cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic |
|
–36 800 |
|
|
de la postul |
1404/04 |
Stagii, subvenții și schimburi de funcționari: burse pentru formarea și perfecționarea profesională a interpreților de conferință |
|
–80 000 |
|
|
de la postul |
1406 |
Observatori |
|
– 365 000 |
|
|
de la capitolul |
16 |
Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
|
|
|
|
de la postul |
1630/01 |
Serviciul social: ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap – cheltuieli nerambursate prin regimul comun de asigurări de sănătate și alte cheltuieli specifice |
|
–28 000 |
|
|
de la postul |
1630/04 |
Serviciul social: cheltuieli sociale – Bruxelles |
|
–45 000 |
|
|
de la postul |
1632/03 |
Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale: Bruxelles |
|
–11 000 |
|
|
de la postul |
1652 |
Cheltuieli curente de funcționare pentru restaurante și cantine |
|
– 150 000 |
|
|
de la postul |
1654/01 |
Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate: gestionarea externă a creșei de zi și a sălii familiale a Parlamentului din Bruxelles și cheltuieli conexe |
|
– 200 000 |
|
|
de la postul |
1654/04 |
Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate: contribuția Parlamentului la centrul pentru copii preșcolari administrat de Comisie și la creșele de zi private din Luxembourg |
|
– 300 000 |
|
|
de la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
de la postul |
2000/01 |
Chirie: Luxemburg |
|
–50 000 |
|
|
de la postul |
2000/02 |
Chirie: Strasbourg |
|
–2 255 000 |
|
|
de la postul |
2000/03 |
Chirie: Bruxelles |
|
– 120 000 |
|
|
de la postul |
2000/04 |
Chirie: birourile de informare |
|
– 500 000 |
|
|
de la postul |
2007/01 |
Amenajarea spațiilor: Luxemburg |
|
– 200 000 |
|
|
de la postul |
2008 |
Alte cheltuieli aferente clădirilor |
|
– 210 000 |
|
|
de la postul |
2022/01 |
Curățenie și întreținere: Luxemburg |
|
– 250 000 |
|
|
de la postul |
2022/03 |
Curățenie și întreținere: Bruxelles |
|
– 440 000 |
|
|
de la postul |
2022/04 |
Curățenie și întreținere: birourile de informare |
|
– 100 000 |
|
|
de la postul |
2026/01 |
Securitatea și supravegherea clădirilor: Luxemburg |
|
–10 000 |
|
|
de la postul |
2026/02 |
Securitatea și supravegherea clădirilor: Strasbourg |
|
– 195 000 |
|
|
de la postul |
2026/03 |
Securitatea și supravegherea clădirilor: Bruxelles |
|
– 400 000 |
|
|
de la postul |
2026/04 |
Securitatea și supravegherea clădirilor: birourile de informare |
|
– 520 000 |
|
|
de la postul |
2028 |
Asigurări |
|
–1 020 000 |
|
|
de la capitolul |
21 |
Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
|
|
|
|
de la postul |
2100/01 |
Achiziția și lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și software-ului: achiziția și lucrările de reparații și întreținere a echipamentului de infrastructură și a software-ului |
|
–1 558 000 |
|
|
de la postul |
2140/03 |
Echipament și instalații tehnice: achiziția, înlocuirea, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice – clădiri |
|
–25 000 |
|
|
de la postul |
2140/04 |
Echipament și instalații tehnice: achiziția, înlocuirea, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice – conferințe |
|
– 350 000 |
|
|
de la postul |
2140/05 |
Echipament și instalații tehnice: achiziția, înlocuirea, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice – cantine |
|
– 210 000 |
|
|
de la postul |
2140/06 |
Echipament și instalații tehnice: achiziția, înlocuirea, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice – echipamente |
|
– 440 000 |
|
|
de la postul |
2140/09 |
Echipament și instalații tehnice: sistemul audiovizual – achiziție, înlocuire și întreținere |
|
–88 000 |
|
|
de la postul |
2140/10 |
Echipament și instalații tehnice: infrastructură și instalații audiovizuale comune, inclusiv cheltuieli conexe aferente achizițiilor, cum ar fi studiile, onorariile și asistența inginerilor |
|
–7 950 |
|
|
de la postul |
2160/05 |
Material de transport: închirierea de către birourile de informare |
|
–35 000 |
|
|
de la capitolul |
23 |
Cheltuieli administrative curente |
|
|
|
|
de la postul |
2300/04 |
Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse: materiale de birou |
|
– 140 000 |
|
|
de la postul |
2300/05 |
Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse: birourile de informare |
|
– 100 000 |
|
|
de la postul |
2300/06 |
Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse: consumabile audiovizuale |
|
– 201 000 |
|
|
de la postul |
2310/01 |
Cheltuieli financiare: cheltuieli bancare |
|
–90 000 |
|
|
de la postul |
2310/02 |
Cheltuieli financiare: alte cheltuieli financiare |
|
–19 500 |
|
|
de la postul |
2320/01 |
Cheltuieli judiciare și daune: cheltuieli judiciare |
|
–79 000 |
|
|
de la postul |
2350/04 |
Telecomunicații: cheltuieli cu serviciile telematice (abonamente, cheltuieli de comunicații și operarea rețelelor de transmitere) |
|
– 900 000 |
|
|
de la postul |
2350/05 |
Telecomunicații: cheltuieli cu telecomunicațiile aferente birourilor de informare |
|
– 475 000 |
|
|
de la postul |
2360/01 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: servicii poștale în Luxemburg (cheltuieli de francare și costuri de expediere de către serviciile de mesagerie) |
|
–50 000 |
|
|
de la postul |
2360/02 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: servicii poștale în Strasbourg (cheltuieli de francare și costuri de expediere de către serviciile de mesagerie) |
|
–72 000 |
|
|
de la postul |
2360/03 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: servicii poștale în Bruxelles (cheltuieli de francare și costuri de expediere de către serviciile de mesagerie) |
|
– 231 000 |
|
|
de la postul |
2360/04 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: colete, vămuire |
|
–30 000 |
|
|
de la postul |
2360/05 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: distribuire în Luxemburg |
|
–54 000 |
|
|
de la postul |
2360/06 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: distribuire în Strasbourg |
|
–4 000 |
|
|
de la postul |
2360/07 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: francarea articolelor produse de DG Informare |
|
– 125 000 |
|
|
de la postul |
2360/08 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: birourile de informare |
|
– 700 000 |
|
|
de la postul |
2370/02 |
Mutări: mutarea unor servicii și servicii de manipulare aferente – birourile de informare |
|
–19 000 |
|
|
de la postul |
2380/01 |
Alte cheltuieli administrative: asigurări diverse, în special pentru echipamentele telefonice, informatice și audiovizuale, transportul și prezentarea materialului, furturi sau pierderi în timpul misiunilor |
|
–6 000 |
|
|
de la postul |
2380/03 |
Alte cheltuieli administrative: uniforme și îmbrăcăminte de lucru |
|
–38 500 |
|
|
de la postul |
2380/04 |
Alte cheltuieli administrative: birourile de informare |
|
–10 000 |
|
|
de la postul |
2380/05 |
Alte cheltuieli administrative: cheltuieli diverse |
|
–20 000 |
|
|
de la capitolul |
30 |
Reuniuni și conferințe |
|
|
|
|
de la postul |
3020/02 |
Cheltuieli de protocol și reprezentare: cheltuieli de protocol și reprezentare pentru comisiile parlamentare și delegațiile interparlamentare |
|
–8 000 |
|
|
de la postul |
3020/05 |
Cheltuieli de protocol și reprezentare: cheltuieli de protocol și reprezentare pentru personal |
|
–8 000 |
|
|
de la postul |
3042/02 |
Reuniuni, congrese și conferințe: reuniuni ale comisiilor și delegațiilor (politici externe) |
|
–25 000 |
|
|
de la postul |
3042/03 |
Reuniuni, congrese și conferințe: reuniuni ale grupurilor politice |
|
– 200 000 |
|
|
de la postul |
3042/04 |
Reuniuni, congrese și conferințe: alte reuniuni |
|
–10 000 |
|
|
de la postul |
3044 |
Cheltuieli diverse de organizare a Conferinței parlamentare privind OMC și a altor reuniuni ale delegațiilor interparlamentare, ale delegațiilor ad hoc și ale OMC |
|
–28 000 |
|
|
de la postul |
3048 |
Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Euromed |
|
–63 000 |
|
|
de la postul |
3049 |
Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj |
|
– 215 000 |
|
|
de la capitolul |
32 |
Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
|
|
|
|
de la postul |
3200/02 |
Achiziție expertiză: studii, experți și alte persoane (politici externe ale UE) |
|
–36 000 |
|
|
de la postul |
3200/03 |
Achiziție expertiză: experți pentru administrație |
|
– 250 000 |
|
|
de la postul |
3200/05 |
Achiziție expertiză: consultări și studii aferente securității |
|
– 350 000 |
|
|
de la postul |
3200/09 |
Achiziție expertiză: evaluarea de impact |
|
– 350 000 |
|
|
de la postul |
3220/01 |
Cheltuieli de documentare și ale bibliotecii: cărți, abonamente, ziare, periodice și produse de mediatecă pentru servicii altele decât în Direcțiile Generale Președinție, Personal, Infrastructură și Interpretare și Serviciul Juridic |
|
– 346 000 |
|
|
de la postul |
3220/04 |
Cheltuieli de documentare și ale bibliotecii: cooperare internațională și interinstituțională |
|
–7 800 |
|
|
de la postul |
3220/05 |
Cheltuieli de documentare și ale bibliotecii: cărți, abonamente, ziare, periodice și produse de mediatecă pentru DG Președinție |
|
–5 000 |
|
|
de la postul |
3220/08 |
Cheltuieli de documentare și ale bibliotecii: echipamente și servicii speciale de bibliotecă |
|
– 134 000 |
|
|
de la postul |
3220/09 |
Cheltuieli de documentare și ale bibliotecii: abonamente |
|
– 120 000 |
|
|
de la postul |
3222/01 |
Cheltuieli pentru fondul de arhivă: procesarea fondului de arhivă al Parlamentului și al organelor sale pe toate suporturile și achiziționarea resurselor arhivistice pe suporturi alternative |
|
–38 000 |
|
|
de la postul |
3222/03 |
Cheltuieli pentru fondul de arhivă: instalații și servicii speciale pentru Centrul de arhivistică și documentare (CARDOC) |
|
–5 000 |
|
|
de la postul |
3240 |
Jurnalul Oficial |
|
– 500 000 |
|
|
de la postul |
3244/01 |
Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe: costuri și subvenții pentru primirea grupurilor de vizitatori |
|
–2 701 000 |
|
|
de la postul |
3244/03 |
Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe: finanțarea subvențiilor și stagiilor pentru multiplicatorii de opinie din țări terțe |
|
–79 000 |
|
|
de la postul |
3245/02 |
Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale: Premiul Saharov și costul de organizare a ceremoniei de decernare a premiului |
|
–10 000 |
|
|
de la postul |
3248/01 |
Cheltuieli pentru informare audiovizuală: producția și coproducția de programe audiovizuale |
|
– 229 000 |
|
|
de la postul |
3249/02 |
Schimburi de informații cu parlamentele naționale: măsuri legate de documentare, analiză și informare, inclusiv cele desfășurate de Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CECDP) |
|
–80 000 |
|
|
de la postul |
3249/03 |
Schimburi de informații cu parlamentele naționale: cooperare între Parlamentul European și parlamentele din țările terțe în temeiul Pactului de stabilitate |
|
–45 000 |
|
|
de la capitolul |
40 |
Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe |
|
|
|
|
de la postul |
400 |
Cheltuieli administrative curente și cheltuieli aferente activităților de politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați |
|
– 916 000 |
|
|
de la capitolul |
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
–4 905 052 |
|
|
de la capitolul |
cap 104 |
Rezerva pentru politica de informare și de comunicare |
|
– 900 000 |
|
|
la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
la postul |
2001/03 |
Plata anuală a redevențelor Bruxelles |
31 523 602 |
|
|
|
31 |
de la capitolul |
10 |
Membri ai instituției |
|
|
|
de la postul |
1010/02 |
Acoperirea riscurilor de accident, îmbolnăvire și a altor cheltuieli sociale: acoperirea riscurilor de îmbolnăvire |
|
– 300 000 |
|
|
de la postul |
1012 |
Intervenții specifice în beneficiul membrilor cu handicap și al copiilor cu handicap ai membrilor |
|
–42 000 |
|
|
de la postul |
102 |
Indemnizații tranzitorii |
|
–67 000 |
|
|
de la postul |
1030 |
Pensii pentru vechime în muncă |
|
–33 000 |
|
|
de la postul |
1033 |
Regimul voluntar de pensii al membrilor |
|
–54 000 |
|
|
de la capitolul |
12 |
Funcționari și agenți temporari |
|
|
|
|
de la postul |
1204 |
Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității |
|
– 468 000 |
|
|
de la capitolul |
14 |
Alte categorii de personal și servicii externe |
|
|
|
|
de la postul |
1400 |
Alte categorii de personal |
|
–1 100 000 |
|
|
de la postul |
1406 |
Observatori |
|
–40 000 |
|
|
de la capitolul |
16 |
Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
|
|
|
|
de la postul |
1654/01 |
Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate: gestionarea externă a creșei de zi și a sălii familiale ale Parlamentului din Bruxelles și cheltuieli conexe |
|
–65 000 |
|
|
de la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
de la postul |
2000/01 |
Chirie: Luxemburg |
|
–8 000 |
|
|
de la postul |
2000/02 |
Chirie: Strasbourg |
|
–9 000 |
|
|
de la postul |
2000/03 |
Chirie: Bruxelles |
|
–8 000 |
|
|
de la postul |
2000/04 |
Chirie: birourile de informare |
|
– 130 000 |
|
|
de la postul |
2007/04 |
Amenajarea spațiilor: birourile de informare |
|
– 220 000 |
|
|
de la postul |
2008 |
Alte cheltuieli aferente clădirilor |
|
–80 000 |
|
|
de la postul |
2022/02 |
Curățenie și întreținere: Strasbourg |
|
– 130 000 |
|
|
de la postul |
2022/04 |
Curățenie și întreținere: birourile de informare |
|
–10 000 |
|
|
de la postul |
2024/01 |
Consum de energie: Luxemburg |
|
–8 000 |
|
|
de la postul |
2024/04 |
Consum de energie: birourile de informare |
|
–10 000 |
|
|
de la capitolul |
21 |
Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
|
|
|
|
de la postul |
2140/01 |
Echipament și instalații tehnice: achiziția, înlocuirea, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice – publicarea și difuzarea pe suport tradițional sau electronic |
|
–15 000 |
|
|
de la postul |
2140/05 |
Echipament și instalații tehnice: achiziția, înlocuirea, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice – cantine |
|
– 130 000 |
|
|
de la postul |
2140/07 |
Echipament și instalații tehnice: achiziția, înlocuirea, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice – servicii poștale |
|
–8 000 |
|
|
de la postul |
2140/10 |
Echipament și instalații tehnice: infrastructură și instalații audiovizuale comune, inclusiv cheltuieli conexe aferente achizițiilor, cum ar fi studiile, onorariile și asistența inginerilor |
|
–8 000 |
|
|
de la postul |
2160/05 |
Material de transport: închirierea birourilor de informare |
|
–3 000 |
|
|
de la capitolul |
23 |
Cheltuieli administrative curente |
|
|
|
|
de la postul |
2320/01 |
Cheltuieli judiciare și daune: cheltuieli judiciare |
|
–30 000 |
|
|
de la postul |
2320/02 |
Cheltuieli judiciare și daune: cheltuieli cu daunele, dobânzile și datoriile anterioare |
|
–49 000 |
|
|
de la postul |
2350/05 |
Telecomunicații: cheltuieli cu telecomunicațiile aferente birourilor de informare |
|
–50 000 |
|
|
de la postul |
2360/01 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: servicii poștale în Luxemburg (cheltuieli de francare și costuri de expediere de către serviciile de mesagerie) |
|
–13 000 |
|
|
de la postul |
2360/02 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: servicii poștale în Strasbourg (cheltuieli de francare și costuri de expediere de către serviciile de mesagerie) |
|
–4 000 |
|
|
de la postul |
2360/08 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: birourile de informare |
|
– 100 000 |
|
|
de la capitolul |
30 |
Reuniuni și conferințe |
|
|
|
|
de la postul |
3000/01 |
Cheltuieli de misiune ale personalului: perioade de sesiune, comisii sau delegațiile acestora, grupuri politice și altele |
|
– 450 000 |
|
|
de la postul |
3042/01 |
Reuniuni, congrese și conferințe reuniuni ale comisiilor și delegațiilor (politici interne) |
|
–11 000 |
|
|
de la postul |
3042/03 |
Reuniuni, congrese și conferințe: reuniuni ale grupurilor politice |
|
–50 000 |
|
|
de la postul |
3042/04 |
Reuniuni, congrese și conferințe: alte reuniuni |
|
–7 000 |
|
|
de la postul |
3046 |
Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE |
|
–21 400 |
|
|
de la postul |
3048 |
Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Euromed |
|
–15 200 |
|
|
de la capitolul |
32 |
Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
|
|
|
|
de la postul |
3200/01 |
Achiziție expertiză: studii, experți și alte persoane (politici interne ale UE) |
|
–33 000 |
|
|
de la postul |
3200/09 |
Achiziție expertiză: evaluarea de impact |
|
–20 000 |
|
|
de la postul |
3220/09 |
Cheltuieli de documentare și ale bibliotecii: abonamente |
|
–2 303 |
|
|
de la postul |
3222/01 |
Cheltuieli pentru fondul de arhivă: procesarea fondului de arhivă al Parlamentului și al organelor sale pe toate suporturile și achiziționarea resurselor arhivistice pe suporturi alternative |
|
–20 000 |
|
|
de la postul |
3240 |
Jurnalul Oficial |
|
– 642 000 |
|
|
de la postul |
3241 |
Publicații electronice și tradiționale |
|
–35 000 |
|
|
de la postul |
3242/01 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice: publicații, acțiuni de informare, manifestări publice |
|
– 364 500 |
|
|
de la postul |
3242/02 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice: știri și informații electronice (internet) |
|
– 115 864 |
|
|
de la postul |
3242/03 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice: Observatorul Legislativ (OEIL) |
|
– 117 757 |
|
|
de la postul |
3242/04 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice: știri și informații electronice (internet) |
|
– 223 847 |
|
|
de la postul |
3244/01 |
Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe: costuri și subvenții pentru primirea grupurilor de vizitatori |
|
–23 420 |
|
|
de la postul |
3244/02 |
Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe: cheltuieli de funcționare a programului Euroscola |
|
–39 898 |
|
|
de la postul |
3245/01 |
Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale: subvenții pentru organizarea de colocvii și seminare naționale și multinaționale destinate multiplicatorilor de opinie din statele membre; cheltuielile de organizare a colocviilor și seminarelor parlamentare |
|
– 114 334 |
|
|
de la postul |
3245/02 |
Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale: Premiul Saharov și costul de organizare a ceremoniei de decernare a premiului |
|
–12 000 |
|
|
de la postul |
3248/01 |
Cheltuieli pentru informare audiovizuală: producția și coproducția de programe audiovizuale |
|
– 170 000 |
|
|
de la postul |
3249/01 |
Schimburi de informații cu parlamentele naționale: relațiile parlamentare, altele decât cele prevăzute în capitolele 10 și 30 și acțiunile de cooperare, în special cele privind activitatea legislativă |
|
–25 000 |
|
|
de la postul |
3249/03 |
Schimburi de informații cu parlamentele naționale: cooperare între Parlamentul European și parlamentele din țările terțe în temeiul Pactului de stabilitate |
|
–17 300 |
|
|
la capitolul |
20 |
Clădiri și costuri conexe |
|
|
|
|
la postul |
2001/03 |
Plata anuală a redevențelor: Bruxelles |
5 722 823 |
|
|
|
TOTAL transferat prin transfer „C” |
169 027 700 |
– 169 027 700 |
|||
ANEXA II
REZUMATUL TRANSFERURILOR „P”
Exercițiul financiar 2006
|
(EUR) |
||||
|
Nr. |
Capitol/Articol/Post |
Sumă [€] |
||
|
1 |
În cadrul articolului 200 |
|
||
|
de la |
2000/02 |
Chirie: Strasbourg |
–2 000 000 |
|
|
la |
2008 |
Alte cheltuieli aferente clădirilor |
2 000 000 |
|
|
2 |
În cadrul articolului 122 |
|
||
|
de la |
1222 |
Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensii pentru funcționari și agenți temporari |
– 100 000 |
|
|
la |
1220 |
Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu |
100 000 |
|
|
3 |
În cadrul articolului 210 |
|
||
|
de la |
2100/01 |
Achiziția și lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și software-ului: achiziția și lucrările de reparații și întreținere a echipamentului de infrastructură și a software-urului |
–1 000 000 |
|
|
la |
2102/02 |
Asistență externă în legătură cu operarea, dezvoltarea și întreținerea sistemelor informatice: întreținerea aplicațiilor existente (analiza schimburilor, programare, depistarea și eliminarea erorilor) |
40 000 |
|
|
la |
2102/03 |
Asistență externă în legătură cu operarea, dezvoltarea și întreținerea sistemelor informatice: crearea de noi aplicații și dezvoltarea în continuare a aplicațiilor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, depistarea și eliminarea erorilor) |
960 000 |
|
|
4 |
În cadrul articolului 120 |
|
||
|
de la |
1200 |
Remunerații și indemnizații |
–63 000 |
|
|
la |
1202 |
Ore suplimentare plătite |
63 000 |
|
|
5 |
În cadrul articolului 324 |
|
||
|
de la |
3244/01 |
Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe |
– 181 000 |
|
|
|
3248/01 |
Cheltuieli pentru informare audiovizuală: producție și coproducție de programe audiovizuale |
– 576 000 |
|
|
|
3248/02 |
Cheltuielile pentru informare audiovizuală: transmiterea pe internet a ședințelor plenare și a reuniunilor |
– 174 000 |
|
|
la |
3242/04 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice: știri și informații electronice (internet) |
782 000 |
|
|
|
3245/01 |
Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale: subvenții aferente organizării de colocvii și seminare naționale sau multinaționale destinate multiplicatorilor de opinie din statele membre; cheltuielile de organizare a colocviilor și simpozioanelor parlamentare |
149 000 |
|
|
6 |
În cadrul articolului 103 |
|
||
|
de la |
1030 |
Pensii pentru vechime în muncă |
– 480 000 |
|
|
la |
1033 |
Regimul voluntar de pensii al membrilor |
480 000 |
|
|
7 |
În cadrul articoluluiArticolul 202 |
|
||
|
de la |
2022/03 |
Curățenie și întreținere: Bruxelles |
– 110 000 |
|
|
la |
2024/03 |
Consum de energie: Bruxelles |
110 000 |
|
|
8 |
În cadrul articoluluiArticolul 422 |
|
||
|
de la |
4220 |
Asistență parlamentară |
–40 000 |
|
|
la |
4222 |
Pierderi din diferențe de curs valutar |
40 000 |
|
|
Total transferat prin transfer „P” |
4 724 000 |
|||
ANEXA III
EXECUȚIA CREDITELOR 2006
|
Articol/Post |
Denumire |
Credite inițiale |
Transfer |
Credite finale |
Angajamente |
% de utilizare |
|
1000 |
Salarii, indemnizații și alocații |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1004 |
Cheltuieli de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe |
73 151 000 |
–1 135 000 |
72 016 000 |
72 016 000 |
100 |
|
1005 |
Cheltuieli pentru deplasări speciale în exercitarea mandatului |
1 710 000 |
– 660 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
100 |
|
1006 |
Indemnizație pentru cheltuieli generale |
34 275 000 |
–50 000 |
34 225 000 |
34 178 614 |
100 |
|
1007 |
Indemnizații pentru exercitarea funcțiilor |
160 000 |
— |
160 000 |
158 645 |
99 |
|
1010 |
Acoperirea riscurilor de accident, îmbolnăvire și a altor cheltuieli sociale |
2 153 540 |
– 300 000 |
1 853 540 |
1 825 632 |
98 |
|
1012 |
Intervenții specifice în beneficiul membrilor cu handicap și al copiilor cu handicap ai membrilor |
149 000 |
–42 000 |
107 000 |
87 201 |
81 |
|
102 |
Indemnizații tranzitorii |
400 000 |
53 000 |
453 000 |
452 286 |
100 |
|
1030 |
Pensii pentru vechime în muncă |
10 166 000 |
– 729 000 |
9 437 000 |
9 433 446 |
100 |
|
1031 |
Pensii de invaliditate |
522 000 |
— |
522 000 |
490 495 |
94 |
|
1032 |
Pensii de urmaș |
2 330 000 |
200 000 |
2 530 000 |
2 517 987 |
100 |
|
1033 |
Regimul voluntar de pensii al membrilor |
12 158 000 |
426 000 |
12 584 000 |
12 569 728 |
100 |
|
105 |
Cursuri de limbi străine și informatică |
700 000 |
150 000 |
850 000 |
850 000 |
100 |
|
108 |
Pierderi din diferențe de curs valutar |
100 000 |
–80 000 |
20 000 |
16 703 |
84 |
|
109 |
Credit provizoriu destinat regimului pecuniar al membrilor instituției |
1 000 000 |
–1 000 000 |
— |
— |
— |
|
1200 |
Remunerație și indemnizații |
452 168 775 |
–33 343 699 |
418 825 076 |
418 265 852 |
100 |
|
1202 |
Ore suplimentare plătite |
357 391 |
63 000 |
420 391 |
420 391 |
100 |
|
1204 |
Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității |
8 436 127 |
–3 468 000 |
4 968 127 |
4 968 127 |
100 |
|
1220 |
Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu |
502 328 |
135 000 |
637 328 |
618 895 |
97 |
|
1222 |
Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensii pentru funcționari și agenți temporari |
10 493 419 |
–1 100 000 |
9 393 419 |
9 294 717 |
99 |
|
1240 |
Credit provizoriu |
5 047 543 |
–5 047 543 |
— |
— |
— |
|
1400 |
Alte categorii de personal |
32 410 573 |
–4 600 000 |
27 810 573 |
27 249 956 |
98 |
|
1402 |
Interpreți de conferință |
29 590 000 |
15 563 200 |
45 153 200 |
45 153 200 |
100 |
|
1404 |
Stagii, subvenții și schimburi de funcționari |
4 950 450 |
–80 000 |
4 870 450 |
4 725 536 |
97 |
|
1406 |
Observatori |
3 367 000 |
– 572 000 |
2 795 000 |
2 795 000 |
100 |
|
1407 |
Indemnizație de formare profesională (programul de instruire al Parlamentului European) |
— |
— |
— |
— |
— |
|
142 |
Servicii externe |
11 331 825 |
3 700 000 |
15 031 825 |
13 684 995 |
91 |
|
144 |
Credit provizoriu |
304 758 |
– 304 758 |
— |
— |
— |
|
1610 |
Cheltuieli de recrutare |
290 000 |
–77 000 |
213 000 |
212 983 |
100 |
|
1612 |
Perfecționare profesională |
2 640 000 |
405 000 |
3 045 000 |
2 928 176 |
96 |
|
1613 |
Perfecționare profesională: cheltuieli de misiune |
975 000 |
120 000 |
1 095 000 |
1 095 000 |
100 |
|
1630 |
Serviciul social |
464 600 |
–73 000 |
391 600 |
316 058 |
81 |
|
1632 |
Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale |
285 000 |
–11 000 |
274 000 |
249 000 |
91 |
|
1650 |
Serviciul Medical |
835 000 |
— |
835 000 |
824 077 |
99 |
|
1652 |
Cheltuieli curente de funcționare pentru restaurante și cantine |
600 000 |
– 150 000 |
450 000 |
450 000 |
100 |
|
1654 |
Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate |
7 508 708 |
–2 965 000 |
4 543 708 |
4 391 697 |
97 |
|
200 |
Imobile |
39 426 776 |
–3 080 000 |
36 346 776 |
36 293 716 |
100 |
|
2001 |
Plata anuală a redevențelor |
1 136 000 |
47 246 425 |
48 382 425 |
48 382 425 |
100 |
|
2003 |
Achiziția de bunuri imobile |
— |
68 875 000 |
68 875 000 |
68 861 141 |
100 |
|
2005 |
Construcția de clădiri |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2007 |
Amenajarea spațiilor |
11 415 000 |
7 880 000 |
19 295 000 |
19 109 118 |
99 |
|
2008 |
Alte cheltuieli aferente clădirilor |
1 736 887 |
9 360 000 |
11 096 887 |
10 938 276 |
99 |
|
2009 |
Credit provizoriu pentru imobile |
15 000 000 |
–15 000 000 |
— |
— |
— |
|
2022 |
Curățenie și întreținere |
27 624 421 |
–1 040 000 |
26 584 421 |
26 182 204 |
98 |
|
2024 |
Consum de energie |
12 169 634 |
692 000 |
12 861 634 |
12 681 370 |
99 |
|
2026 |
Securitatea și supravegherea clădirilor |
32 128 000 |
36 000 |
32 164 000 |
31 952 727 |
99 |
|
2028 |
Asigurări |
1 458 390 |
–1 020 000 |
438 390 |
383 177 |
87 |
|
2100 |
Achiziția și lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și software-ului |
38 090 062 |
1 292 000 |
39 382 062 |
39 301 232 |
100 |
|
2102 |
Asistență externă în legătură cu operarea, dezvoltarea și întreținerea sistemelor informatice |
29 099 829 |
1 508 000 |
30 607 829 |
30 463 365 |
100 |
|
212 |
Mobilier |
4 318 000 |
— |
4 318 000 |
4 305 927 |
100 |
|
214 |
Echipament și instalații tehnice |
21 567 116 |
747 050 |
22 314 166 |
16 793 008 |
75 |
|
216 |
Material de transport |
5 009 000 |
–38 000 |
4 971 000 |
4 743 274 |
95 |
|
230 |
Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse |
3 132 220 |
–1 241 000 |
1 891 220 |
1 817 918 |
96 |
|
231 |
Cheltuieli financiare |
640 000 |
– 109 500 |
530 500 |
514 682 |
97 |
|
232 |
Cheltuieli judiciare și daune |
270 000 |
– 158 000 |
112 000 |
96 044 |
86 |
|
235 |
Telecomunicații |
8 275 000 |
–1 425 000 |
6 850 000 |
6 210 787 |
91 |
|
236 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere |
2 068 000 |
–1 383 000 |
685 000 |
631 125 |
92 |
|
237 |
Mutări |
395 000 |
81 000 |
476 000 |
475 998 |
100 |
|
238 |
Alte cheltuieli administrative |
492 000 |
–74 500 |
417 500 |
386 207 |
93 |
|
300 |
Cheltuieli de misiune ale personalului |
20 867 935 |
200 000 |
21 067 935 |
21 067 000 |
100 |
|
302 |
Cheltuieli de protocol și reprezentare |
833 000 |
–16 000 |
817 000 |
780 432 |
96 |
|
3040 |
Cheltuieli diverse pentru reuniuni interne |
1 640 000 |
180 000 |
1 820 000 |
1 819 515 |
100 |
|
3042 |
Reuniuni, congrese și conferințe |
1 418 500 |
– 303 000 |
1 115 500 |
1 029 211 |
92 |
|
3044 |
Cheltuieli diverse de organizare a Conferinței parlamentare privind OMC și a altor reuniuni ale delegațiilor interparlamentare, ale delegațiilor ad hoc și ale OMC |
630 000 |
–28 000 |
602 000 |
462 190 |
77 |
|
3046 |
Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE |
430 000 |
–21 400 |
408 600 |
355 190 |
87 |
|
3048 |
Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Euromed |
100 000 |
–78 200 |
21 800 |
11 465 |
53 |
|
3049 |
Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj |
1 245 000 |
– 215 000 |
1 030 000 |
1 029 687 |
100 |
|
320 |
Achiziție expertiză |
6 944 200 |
– 932 000 |
6 012 200 |
5 424 030 |
90 |
|
3220 |
Cheltuieli de documentare și ale bibliotecii |
3 276 600 |
– 615 103 |
2 661 497 |
2 625 316 |
99 |
|
3222 |
Cheltuieli pentru fondul de arhivă |
1 149 000 |
–63 000 |
1 086 000 |
1 085 013 |
100 |
|
3240 |
Jurnalul Oficial |
8 069 000 |
–3 142 000 |
4 927 000 |
4 926 560 |
100 |
|
3241 |
Publicații electronice și tradiționale |
1 595 000 |
–35 000 |
1 560 000 |
1 543 229 |
99 |
|
3242 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice |
9 870 000 |
–39 968 |
9 830 032 |
9 147 383 |
93 |
|
3244 |
Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe |
23 920 000 |
–3 065 618 |
20 854 382 |
20 639 318 |
99 |
|
3245 |
Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale |
1 895 000 |
12 666 |
1 907 666 |
1 650 046 |
86 |
|
3247 |
Cheltuieli în domeniul informării privind dezbaterea asupra viitorului Europei |
— |
— |
— |
— |
— |
|
3248 |
Cheltuieli pentru informare audiovizuală |
8 650 000 |
– 149 000 |
8 501 000 |
8 227 761 |
97 |
|
3249 |
Schimburi de informații cu parlamentele naționale |
540 000 |
– 167 300 |
372 700 |
298 425 |
80 |
|
325 |
Cheltuieli aferente birourilor de informare |
— |
— |
— |
— |
— |
|
400 |
Cheltuieli administrative curente și cheltuieli aferente activităților de politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați |
49 622 000 |
– 916 000 |
48 706 000 |
48 705 872 |
100 |
|
402 |
Contribuții acordate partidelor politice europene |
8 594 000 |
634 341 |
9 228 341 |
9 228 341 |
100 |
|
420 |
Asistenți parlamentari |
— |
— |
— |
— |
— |
|
4220 |
Asistență parlamentară |
135 289 000 |
–2 040 000 |
133 249 000 |
131 804 954 |
99 |
|
4222 |
Pierderi din diferențe de curs valutar |
1 000 000 |
– 560 000 |
440 000 |
429 079 |
98 |
|
440 |
Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați |
100 000 |
— |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
442 |
Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene |
80 000 |
41 300 |
121 300 |
121 300 |
100 |
|
cap 100 |
Credite provizorii |
33 681 580 |
–33 681 580 |
— |
— |
— |
|
cap 101 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
13 175 813 |
–13 175 813 |
— |
— |
— |
|
cap 102 |
Rezervă pentru Statutul deputaților |
— |
— |
— |
— |
— |
|
cap 103 |
Rezerva pentru extindere |
— |
— |
— |
— |
— |
|
cap 104 |
Rezerva pentru politica de informare și de comunicare |
20 000 000 |
–20 000 000 |
— |
— |
— |
|
Total |
|
1 321 600 000 |
— |
1 321 600 000 |
1 306 325 432 |
99 |