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Document 32015B0331(15)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Network and Information Security for the financial year 2015
Mapa das receitas e das despesas da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação para o exercício de 2015
Mapa das receitas e das despesas da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação para o exercício de 2015
JO C 110 de 31.3.2015, p. 76–79
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 110/76 |
Mapa das receitas e das despesas da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação para o exercício de 2015
(2015/C 110/15)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2015 |
Exercício 2014 |
Exercício 2013 |
|
1 |
||||
|
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
|
1 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
9 155 661 |
8 820 666 |
8 816 185,— |
|
|
Título 1 – Total |
9 155 661 |
8 820 666 |
8 816 185,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
270 288 |
264 792 |
214 000,— |
|
|
Título 2 – Total |
270 288 |
264 792 |
214 000,— |
|
3 |
||||
|
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
||||
|
3 0 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
640 000 |
616 379 |
640 000,— |
|
|
Título 3 – Total |
640 000 |
616 379 |
640 000,— |
|
4 |
||||
|
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
||||
|
4 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
30 000 |
6 460 |
0,— |
|
|
Título 4 – Total |
30 000 |
6 460 |
0,— |
|
|
TOTAL GERAL |
10 095 949 |
9 708 297 |
9 670 185,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2015 |
Dotações 2014 |
Execução 2013 |
|
1 |
||||
|
PESSOAL |
||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
5 175 795 |
4 152 944 |
4 791 013,32 |
|
1 2 |
DESPESAS DE RECRUTAMENTO |
258 000 |
198 135 |
414 277,11 |
|
1 3 |
SERVIÇOS MÉDICO-SOCIAIS E FORMAÇÃO |
145 000 |
193 994 |
78 853,88 |
|
1 4 |
ASSISTÊNCIA TEMPORÁRIA |
461 000 |
1 016 003 |
443 600,06 |
|
|
Título 1 – Total |
6 039 795 |
5 561 076 |
5 727 744,37 |
|
2 |
||||
|
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
972 800 |
934 565 |
1 428 212,73 |
|
2 1 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
62 000 |
31 427 |
88 292,72 |
|
2 2 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
50 000 |
53 206 |
45 343,37 |
|
2 3 |
TIC |
412 800 |
842 606 |
428 944,29 |
|
|
Título 2 – Total |
1 497 600 |
1 861 804 |
1 990 793,11 |
|
3 |
||||
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
||||
|
3 0 |
ATIVIDADES RELACIONADAS COM REUNIÕES E DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
660 849 |
798 640 |
633 378,44 |
|
3 2 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS HORIZONTAIS |
367 705 |
307 658 |
179 166,10 |
|
3 6 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS FULCRAIS |
1 530 000 |
1 179 119 |
1 064 597,97 |
|
|
Título 3 – Total |
2 558 554 |
2 285 417 |
1 877 142,51 |
|
|
TOTAL GERAL |
10 095 949 |
9 708 297 |
9 595 679,99 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2014 |
2015 |
||
|
Autorizados |
Autorizados |
|||
|
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
1 |
|
Total grau AD |
— |
34 |
— |
32 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grau AST |
— |
14 |
— |
16 |
|
Total do pessoal |
— |
48 |
— |
48 |