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Document 32011B0331(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office (CPVO) for the financial year 2011
Mapa de receitas e de despesas do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais para o exercício de 2011
Mapa de receitas e de despesas do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais para o exercício de 2011
JO C 100 de 31.3.2011, p. 47–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
|
31.3.2011 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 100/47 |
Mapa de receitas e de despesas do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais para o exercício de 2011
(2011/C 100/09)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2011 |
Exercício 2010 |
Exercício 2009 |
|
1 |
||||
|
RECEITAS |
||||
|
1 0 |
PRODUTOS PROVENIENTES DAS TAXAS |
12 449 000 |
11 787 000 |
11 391 580,— |
|
|
Total do título 1 |
12 449 000 |
11 787 000 |
11 391 580,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENÇÕES |
||||
|
2 0 |
PRODUTOS PROVENIENTES DA COMUNIDADE EUROPEIA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
RESERVA |
||||
|
3 0 |
RESERVA PARA DÉFICE |
40 000 |
960 000 |
73 548,— |
|
|
Total do título 3 |
40 000 |
960 000 |
73 548,— |
|
5 |
||||
|
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
5 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
12 000 |
12 000 |
59 628,— |
|
|
Total do título 5 |
12 000 |
12 000 |
59 628,— |
|
6 |
||||
|
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
6 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DO BOLETIM OFICIAL |
p.m. |
p.m. |
13 222,— |
|
|
Total do título 6 |
p.m. |
p.m. |
13 222,— |
|
9 |
||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||
|
9 1 |
JUROS BANCÁRIOS |
150 000 |
188 000 |
154 024,— |
|
9 2 |
DONATIVOS E LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAMA MULTIBENEFICIÁRIOS |
200 000 |
200 000 |
165 428,— |
|
|
Total do título 9 |
350 000 |
388 000 |
319 452,— |
|
|
TOTAL GERAL |
12 851 000 |
13 147 000 |
11 857 430,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2011 |
Dotações 2010 |
Execução 2009 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
|||||||
|
PESSOAS RELACIONADAS COM O OCVV |
|||||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ACTIVO |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 874 733,— |
4 874 733,— |
|
1 2 |
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
76 803,— |
76 803,— |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
189 150,— |
189 150,— |
|
1 4 |
PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
7 885,— |
7 885,— |
|
1 5 |
SERVIÇO SOCIAL |
12 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
19 931,— |
19 931,— |
|
1 7 |
DESPESAS DE RECEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
7 502,— |
7 502,— |
|
|
Total do título 1 |
5 529 000 |
5 529 000 |
5 532 000 |
5 532 000 |
5 176 004,— |
5 176 004,— |
|
2 |
|||||||
|
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
|||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
369 781,— |
369 781,— |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
345 275,— |
345 275,— |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
58 594,— |
58 594,— |
|
2 3 |
FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
172 752,— |
172 752,— |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
98 630,— |
98 630,— |
|
2 5 |
REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
227 017,— |
227 017,— |
|
2 6 |
AUDITORIA INTERNA E AVALIAÇÕES |
150 000 |
150 000 |
145 000 |
145 000 |
133 600,— |
133 600,— |
|
|
Total do título 2 |
1 642 000 |
1 642 000 |
1 487 000 |
1 487 000 |
1 405 649,— |
1 405 649,— |
|
3 |
|||||||
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||||||
|
3 0 |
SUBSÍDIOS DESTINADOS ÀS ACTIVIDADES DOS ORGANISMOS DE EXAME |
5 200 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 932 674,— |
4 708 756,— |
|
3 1 |
MANUTENÇÃO DAS COLECÇÕES DE REFERÊNCIA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
AQUISIÇÃO DE OUTROS RELATÓRIOS DE EXAME |
264 000 |
240 000 |
288 000 |
288 000 |
237 120,— |
238 560,— |
|
3 3 |
EXAME DAS DENOMINAÇÕES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBLICAÇÕES E TRADUÇÕES |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
139 618,— |
148 645,— |
|
3 5 |
INQUÉRITOS, ESTUDOS E CONSULTAS TÉCNICAS |
300 000 |
50 000 |
300 000 |
200 000 |
29 733,— |
79 733,— |
|
3 6 |
CONSULTORES ESPECIAIS |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
26 311,— |
39 578,— |
|
3 7 |
PROGRAMA MULTIBENEFICIÁRIOS |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
139 275,— |
60 505,— |
|
|
Total do título 3 |
6 154 000 |
5 680 000 |
6 328 000 |
6 128 000 |
5 504 731,— |
5 275 777,— |
|
10 |
|||||||
|
OUTRAS DESPESAS |
|||||||
|
10 0 |
DOTAÇÕES PROVISIONAIS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
RESERVA PARA DESPESAS IMPREVISTAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O CENTRO DE TRADUÇÃO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
DEVOLUÇÃO DA SUBVENÇÃO DA CE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Total do título 10 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
TOTAL GERAL |
13 325 000 |
12 851 000 |
13 347 000 |
13 147 000 |
12 086 384,— |
11 857 430,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2011 |
2010 |
||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
3 |
6 |
3 |
6 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
4 |
2 |
3 |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
|
Total |
8 |
28 |
8 |
29 |
|
Total geral |
11 |
34 |
11 |
35 |