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Document 32012B0330(15)
Statement of revenue and expenditure of the European Network and Information Security Agency for the financial year 2012
Mapa de receitas e de despesas da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação para o exercício de 2012
Mapa de receitas e de despesas da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação para o exercício de 2012
JO C 95 de 30.3.2012, p. 83–86
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 95/83 |
Mapa de receitas e de despesas da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação para o exercício de 2012
(2012/C 95/15)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2012 |
Exercício 2011 |
Exercício 2010 |
|
1 |
||||
|
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
|
1 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
8 335 802 |
7 931 858 |
7 928 200,— |
|
|
Total do título 1 |
8 335 802 |
7 931 858 |
7 928 200,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
214 347 |
171 063 |
184 988,— |
|
|
Total do título 2 |
214 347 |
171 063 |
184 988,— |
|
3 |
||||
|
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
||||
|
3 0 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
||||
|
4 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GERAL |
8 550 149 |
8 102 921 |
8 113 188,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2012 |
Dotações 2011 |
Execução 2010 |
|
1 |
||||
|
PESSOAL |
||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
4 988 647 |
4 378 302 |
4 228 252,— |
|
1 2 |
DESPESAS DE RECRUTAMENTO |
251 335 |
174 303 |
126 396,— |
|
1 3 |
SERVIÇOS MÉDICO-SOCIAIS E FORMAÇÃO |
153 000 |
109 475 |
138 879,— |
|
1 4 |
ASSISTÊNCIA TEMPORÁRIA |
139 062 |
358 864 |
566 976,— |
|
|
Total do título 1 |
5 532 044 |
5 020 944 |
5 060 503,— |
|
2 |
||||
|
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
249 000 |
171 675 |
181 104,— |
|
2 1 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
46 000 |
93 712 |
44 211,— |
|
2 2 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
76 000 |
112 926 |
112 631,— |
|
2 3 |
TIC |
180 000 |
298 589 |
299 850,— |
|
|
Total do título 2 |
551 000 |
676 902 |
637 796,— |
|
3 |
||||
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
||||
|
3 0 |
ATIVIDADES RELACIONADAS COM REUNIÕES E DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
688 000 |
709 583 |
706 206,— |
|
3 2 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS HORIZONTAIS |
239 256 |
284 167 |
304 581,— |
|
3 3 |
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COOPERAÇÃO E DE APOIO |
p.m. |
511 579 |
268 394,— |
|
3 4 |
ESTRUTURA DE AUDITORIA INTERNA |
p.m. |
p.m. |
|
|
3 5 |
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TÉCNICO |
p.m. |
899 745 |
1 001 422,— |
|
3 6 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS FULCRAIS |
1 539 849 |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 3 |
2 467 105 |
2 405 074 |
2 280 603,— |
|
|
TOTAL GERAL |
8 550 149 |
8 102 920 |
7 978 902,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2011 |
2012 |
||
|
Autorizados |
Autorizados |
|||
|
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
6 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grau AD |
— |
29 |
— |
31 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
0 |
— |
0 |
|
Total grau AST |
— |
15 |
— |
16 |
|
Total do pessoal |
— |
44 |
— |
47 |