|
30.3.2012 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 95/83 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2012
(2012/C 95/15)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2012 |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
|
1 |
||||
|
SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
||||
|
1 0 |
SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
8 335 802 |
7 931 858 |
7 928 200,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
8 335 802 |
7 931 858 |
7 928 200,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
214 347 |
171 063 |
184 988,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
214 347 |
171 063 |
184 988,— |
|
3 |
||||
|
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
|
3 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
|
4 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
8 550 149 |
8 102 921 |
8 113 188,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2012 |
Credite 2011 |
Execuție 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ANGAJAT ACTIV |
4 988 647 |
4 378 302 |
4 228 252,— |
|
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
251 335 |
174 303 |
126 396,— |
|
1 3 |
SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE |
153 000 |
109 475 |
138 879,— |
|
1 4 |
ASISTENȚA PROVIZORIE |
139 062 |
358 864 |
566 976,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
5 532 044 |
5 020 944 |
5 060 503,— |
|
2 |
||||
|
IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
|
2 0 |
CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE |
249 000 |
171 675 |
181 104,— |
|
2 1 |
PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE |
46 000 |
93 712 |
44 211,— |
|
2 2 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
76 000 |
112 926 |
112 631,— |
|
2 3 |
TIC |
180 000 |
298 589 |
299 850,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
551 000 |
676 902 |
637 796,— |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
|
3 0 |
ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI |
688 000 |
709 583 |
706 206,— |
|
3 2 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE |
239 256 |
284 167 |
304 581,— |
|
3 3 |
OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII |
p.m. |
511 579 |
268 394,— |
|
3 4 |
CAPACITATEA AUDITULUI INTERN |
p.m. |
p.m. |
|
|
3 5 |
OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC |
p.m. |
899 745 |
1 001 422,— |
|
3 6 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE |
1 539 849 |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
2 467 105 |
2 405 074 |
2 280 603,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
8 550 149 |
8 102 920 |
7 978 902,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
2011 |
2012 |
||
|
Autorizat |
Autorizat |
|||
|
Permanent |
Provizoriu |
Permanent |
Provizoriu |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
6 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grad AD |
— |
29 |
— |
31 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
0 |
— |
0 |
|
Total grad AST |
— |
15 |
— |
16 |
|
Total personal |
— |
44 |
— |
47 |