Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.
Dokument C:2018:108:FULL
Official Journal of the European Union, C 108, 22 March 2018
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 108, 22 marca 2018
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 108, 22 marca 2018
Alle in diesem Amtsblatt veröffentlichten Dokumente anzeigen
|
ISSN 1977-1002 |
||
|
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108 |
|
|
||
|
Wydanie polskie |
Informacje i zawiadomienia |
Rocznik 61 |
Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.
|
PL |
|
IV Informacje
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/01)
Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
INNE DOCHODY |
|||
|
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
|||
|
3 0 |
PŁATNOŚCI OD ISLANDII |
20 920 |
17 434 |
15 691 ,— |
|
3 1 |
PŁATNOŚCI OD NORWEGII |
385 290 |
407 955 |
460 258 ,— |
|
3 2 |
INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
|
3 3 |
DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
406 210 |
425 389 |
575 949 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
17 850 210 |
17 869 389 |
18 019 949 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
9 981 261 |
9 981 261 |
9 930 000 |
9 930 000 |
9 349 375 ,— |
9 349 375 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU |
156 000 |
156 000 |
147 500 |
147 500 |
174 732 ,— |
142 381 ,— |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
91 187 ,— |
88 146 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
209 000 |
209 000 |
174 500 |
174 500 |
142 870 ,— |
135 421 ,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
150 000 ,— |
91 476 ,— |
|
1 6 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
119 000 |
119 000 |
125 500 |
125 500 |
126 785 ,— |
81 993 ,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
21 000 |
21 000 |
6 000 |
6 000 |
36 000 ,— |
28 585 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
10 706 261 |
10 706 261 |
10 603 500 |
10 603 500 |
10 070 949 ,— |
9 917 377 ,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
586 000 |
586 000 |
634 000 |
634 000 |
738 759 ,— |
672 137 ,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
774 000 |
774 000 |
569 440 |
569 440 |
598 810 ,— |
328 628 ,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
10 000 |
10 000 |
31 000 |
31 000 |
7 728 ,— |
7 274 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
94 618 ,— |
66 911 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
116 000 |
116 000 |
165 000 |
165 000 |
178 693 ,— |
98 407 ,— |
|
2 5 |
SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
8 083 ,— |
7 085 ,— |
|
2 6 |
PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 599 000 |
1 599 000 |
1 512 440 |
1 512 440 |
1 626 691 ,— |
1 180 442 ,— |
|
3 |
KOSZTY OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE |
340 000 |
340 000 |
310 000 |
310 000 |
312 500 ,— |
232 713 ,— |
|
3 1 |
UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
405 492 ,— |
|
3 2 |
UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 650 205 ,— |
1 594 940 ,— |
|
3 3 |
SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 135 500 |
2 135 500 |
2 203 660 ,— |
3 433 876 ,— |
|
3 4 |
UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 368 640 ,— |
373 589 ,— |
|
3 5 |
KOMUNIKACJA |
621 949 |
621 949 |
637 949 |
637 949 |
687 131 ,— |
810 535 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 544 949 |
5 544 949 |
5 753 449 |
5 753 449 |
6 322 136 ,— |
6 851 145 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 869 389 |
17 869 389 |
18 019 776 ,— |
17 948 964 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2018 |
||||
|
Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2015 |
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
||||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AD |
4 |
41 |
4 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
3 |
7 |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
5 |
4 |
5 |
3 |
5 |
|
AST 5 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
9 |
|
9 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AST |
9 |
34 |
10 |
34 |
9 |
34 |
|
Razem |
13 |
75 |
14 |
78 |
13 |
78 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Ogółem FG |
29 |
29 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
4 |
|
Suma |
33 |
33 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/7 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/02)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
20 371 000 |
20 371 000 |
20 531 000 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 371 000 |
20 371 000 |
20 531 000 ,— |
|
5 |
INNE DOCHODY |
|||
|
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO |
— |
— |
0 ,— |
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI |
15 000 |
0 ,— |
195 ,— |
|
5 4 |
INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE |
p.m. |
12 853 |
9 288 ,— |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
28 000 |
142 |
1 769 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
43 000 |
12 995 |
11 252 ,— |
|
6 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
157 000 |
96 005 |
153 067 ,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
157 000 |
96 005 |
153 067 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 571 000 |
20 480 000 |
20 695 319 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
12 921 500 |
12 415 946 |
12 162 163 ,— |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
285 000 |
249 806 |
293 939 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
193 500 |
195 313 |
160 302 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 400 000 |
12 861 065 |
12 616 404 ,— |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW |
664 000 |
722 791 |
579 780 ,— |
|
2 1 |
CZYNSZ |
23 000 |
21 928 |
21 492 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
733 000 |
1 083 675 |
667 964 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
20 000 |
9 909 |
13 643 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE |
60 000 |
56 688 |
59 119 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 500 000 |
1 894 991 |
1 341 998 ,— |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
5 671 000 |
5 723 944 |
6 820 659 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 671 000 |
5 723 944 |
6 820 659 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 571 000 |
20 480 000 |
20 779 061 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
7 |
2 |
7 |
2 |
8 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 10 |
|
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AD 9 |
|
5 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
7 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
7 |
1 |
5 |
|
AD 6 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
44 |
7 |
43 |
8 |
42 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
5 |
|
5 |
|
7 |
|
AST 8 |
|
7 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 7 |
2 |
8 |
2 |
8 |
1 |
10 |
|
AST 6 |
3 |
2 |
3 |
1 |
3 |
|
|
AST 5 |
1 |
7 |
1 |
8 |
2 |
8 |
|
AST 4 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
AST 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 2 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Razem AST |
6 |
36 |
8 |
35 |
8 |
37 |
|
Suma |
11 |
80 |
15 |
15 |
16 |
79 |
|
Ogółem |
91 |
93 |
95 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
6 |
3 |
|
FG III |
3 |
4 |
|
FG II |
2 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Ogółem FG |
13 |
14 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
|
Suma |
14 |
15 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/12 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/03)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
|||
|
1 0 |
SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
43 063 323 |
41 560 793 |
41 687 497 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
43 063 323 |
41 560 793 |
41 687 497 ,— |
|
2 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) |
20 172 000 |
29 061 000 |
8 800 000 ,— |
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
INNE DOCHODY |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
20 172 000 |
29 061 000 |
8 800 000 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
63 235 323 |
70 621 793 |
50 487 497 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) |
23 970 000 |
24 939 552 |
22 837 199 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) |
200 000 |
377 343 |
337 352 ,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) |
570 000 |
1 029 054 |
622 645 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) |
685 000 |
759 122 |
630 252 ,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
14 000 |
14 000 |
13 250 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
25 439 000 |
27 119 071 |
24 440 698 ,— |
|
2 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) |
3 195 000 |
3 207 073 |
3 303 412 ,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
195 000 |
346 786 |
176 839 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7) |
560 000 |
538 611 |
376 508 ,— |
|
2 4 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
3 261 |
5 017 ,— |
|
2 5 |
SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8) |
227 323 |
247 727 |
249 573 ,— |
|
2 6 |
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI |
10 000 |
9 099 |
3 785 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 199 323 |
4 352 557 |
4 115 134 ,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 3 |
ŹRÓDŁA (9) |
13 200 000 |
14 223 962 |
13 367 405 ,— |
|
3 4 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) |
20 397 000 |
28 722 683 |
7 641 406 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
33 597 000 |
42 946 645 |
21 008 811 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
63 235 323 |
74 418 273 |
49 564 643 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Stanowiska stałe |
|||
|
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym |
2016 |
2017 |
2018 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
|
|
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Ogółem AD |
1 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
|
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Ogółem AST |
3 |
3 |
3 |
|
Suma całkowita |
4 |
4 |
4 |
Plan zatrudnienia
|
Stanowiska czasowe |
|||
|
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym |
2016 |
2017 |
2018 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
3 |
3 |
4 |
|
AD 12 |
11 |
12 |
13 |
|
AD 11 |
10 |
11 |
12 |
|
AD 10 |
10 |
11 |
12 |
|
AD 9 |
10 |
11 |
12 |
|
AD 8 |
10 |
8 |
3 |
|
AD 7 |
7 |
3 |
1 |
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Ogółem AD |
64 |
62 |
60 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
3 |
4 |
4 |
|
AST 9 |
8 |
9 |
10 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
12 |
|
AST 7 |
10 |
10 |
11 |
|
AST 6 |
10 |
10 |
11 |
|
AST 5 |
10 |
12 |
9 |
|
AST 4 |
7 |
2 |
|
|
AST 3 |
1 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Ogółem AST |
62 |
61 |
60 |
|
Suma całkowita |
130 |
127 |
124 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
46 |
46 |
47 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
8 |
8 |
10 |
|
FG I |
|
|
|
|
Ogółem FG |
66 |
66 |
69 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
20 |
20 |
20 |
|
Ogółem |
86 |
86 |
89 |
(1) 2018:
|
— |
Copernicus: 20 172 000. |
2017:
|
— |
Copernicus: 27 341 000, |
|
— |
Human Bio: 1 400 000, |
|
— |
IPA2018: 320 000. |
2016:
|
— |
Copernicus: 8 800 000. |
(2) 2018:
|
— |
Copernicus: 680 000 |
2017:
|
— |
Copernicus: 1 535 608, |
|
— |
Human Bio: 110 950, |
|
— |
ENIE: 853 250, |
|
— |
ENIS: 215 357. |
2016:
|
— |
ENIS: 59 143, |
|
— |
ENIE: 198 750, |
|
— |
Copernicus: 487 872. |
(3) 2017:
|
— |
Human Bio: 54 050, |
|
— |
ENIE: 40 507, |
|
— |
Copernicus: 16 072. |
2016:
|
— |
ENIS: 20 000, |
|
— |
ENIE: 4 493, |
|
— |
Copernicus: 21 767. |
(4) 2017:
|
— |
Human Bio: 15 000, |
|
— |
ENIE: 219 040, |
|
— |
ENIS: 75 096, |
|
— |
IPA2015: 7 560, |
|
— |
Copernicus: 107 571. |
2016:
|
— |
IPA2015: 4 940, |
|
— |
ENIS: 4 904, |
|
— |
ENIE: 20 960, |
|
— |
IPA2014: 330, |
|
— |
Copernicus: 32 429. |
(5) 2017:
|
— |
Human Bio: 10 000, |
|
— |
ENIE: 21 972, |
|
— |
ENIS: 8 000, |
|
— |
IPA2014: 2 000, |
|
— |
Copernicus: 25 000. |
2016:
|
— |
ENIE: 1 830. |
(6) 2016:
|
— |
Copernicus: 123 050. |
(7) 2017:
|
— |
Copernicus: 23 861. |
2016:
|
— |
Copernicus: 7 179. |
(8) 2017:
|
— |
ENIS: 27 727. |
(9) 2017:
|
— |
Human Bio:87 260, |
|
— |
ENIE: 364 955, |
|
— |
ENIS: 297 663, |
|
— |
IPA2015: 138 783, |
|
— |
Copernicus: 679 978. |
2016:
|
— |
IPA2015: 102 317, |
|
— |
ENIS: 4 337, |
|
— |
ENIE: 10 045, |
|
— |
IPA2014: 53, |
|
— |
Copernicus: 297 565. |
(10) 2018:
|
— |
Copernicus: 19 492 000 |
2017:
|
— |
Human Bio: 21 875, |
|
— |
Copernicus: 24 892 859, |
|
— |
ENIE: 1 608 149, |
|
— |
ENIS: 1 176 756, |
|
— |
IPA2015: 234 811. |
2016:
|
— |
IPA2015: 107 104, |
|
— |
ENIS: 1 527 820, |
|
— |
ENIE: 282 616, |
|
— |
Copernicus: 5 043 906. |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/19 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/04)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 2 |
EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
20 056 297 |
19 771 000 |
19 869 296,66 |
|
1 3 |
WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT |
87 703 |
373 000 |
187 193 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 144 000 |
20 144 000 |
20 056 489,66 |
|
4 |
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
|||
|
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
— |
69 238 |
519 561,22 |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
69 238 |
519 561,22 |
|
8 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 8 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
— |
55 679,86 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
— |
55 679,86 |
|
10 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
|||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 144 000 |
20 213 238 |
20 631 730,74 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
13 256 200 |
13 256 200 |
13 319 600 |
13 319 600 |
12 885 946,21 |
12 832 274,43 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
105 000 ,— |
91 451,71 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
251 000 |
251 000 |
299 500 |
299 500 |
249 336,21 |
162 202,22 |
|
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
10 145,56 |
10 145,56 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
4 000 |
4 000 |
8 500 |
8 500 |
5 050 ,— |
5 049,83 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 666 200 |
13 666 200 |
13 797 600 |
13 797 600 |
13 255 477,98 |
13 101 123,75 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
904 100 |
904 100 |
772 151 |
772 151 |
527 150,20 |
484 640,94 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
800 650 |
800 650 |
791 655 |
791 655 |
882 853,99 |
667 467,10 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
20 000 |
20 000 |
4 142 |
4 142 |
79 105,75 |
75 002,75 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
63 000 |
63 000 |
70 452 |
70 452 |
54 774,49 |
50 105,28 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
22 700 ,— |
19 398,41 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
135 466,03 |
91 985,15 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 907 950 |
1 907 950 |
1 758 600 |
1 758 600 |
1 702 050,46 |
1 388 599,63 |
|
3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
||||||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
441 000 |
441 000 |
529 500 |
529 500 |
661 135,62 |
598 276,50 |
|
3 1 |
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |
3 478 850 |
3 478 850 |
3 408 300 |
3 408 300 |
3 739 300,04 |
3 792 565,48 |
|
3 2 |
OPERACJE |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
786 000 ,— |
793 082,61 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 569 850 |
4 569 850 |
4 587 800 |
4 587 800 |
5 186 435,66 |
5 183 924,59 |
|
4 |
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
||||||
|
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
— |
— |
69 238 |
69 238 |
721 483,74 |
685 174,60 |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI |
— |
— |
— |
— |
304,66 |
304,66 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
69 238 |
69 238 |
721 788,40 |
685 479,26 |
|
8 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
||||||
|
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 8 – Ogółem |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
||||||
|
9 9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
||||||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 144 000 |
20 144 000 |
20 213 238 |
20 213 238 |
20 865 752,50 |
20 359 127,23 |
Rozdział 3 0
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. |
219 000 |
219 000 |
— |
|
Środki 2017 r. |
441 000 |
222 000 |
219 000 |
|
Ogółem |
660 000 |
441 000 |
219 000 |
Rozdział 3 1
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. |
1 380 000 |
1 380 000 |
— |
|
Środki 2017 r. |
3 478 850 |
2 098 850 |
1 380 000 |
|
Ogółem |
4 858 850 |
3 478 850 |
1 380 000 |
Rozdział 3 2
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. |
180 000 |
180 000 |
— |
|
Środki 2017 r. |
650 000 |
470 000 |
180 000 |
|
Ogółem |
830 000 |
650 000 |
180 000 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2018 |
2017 |
Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
11 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Razem AD |
— |
56 |
— |
57 |
— |
58 |
|
AST 11 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
8 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
30 |
— |
31 |
— |
31 |
|
Ogółem |
— |
86 |
— |
88 |
— |
89 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
Stan na 31.12.2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
9 |
9 |
10 |
|
FG III |
21 |
24,5 |
25 |
|
FG II |
10 |
7 |
6 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
40 |
40,5 |
41 |
|
Personel lokalny |
1 |
1 |
1 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
1 |
|
Ogółem |
42 |
42,5 |
43 |
Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF” menu, in „Register of Documents” section.
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/26 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2018
(2018/C 108/05)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
|||
|
1 0 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
304 508 000 |
285 140 000 |
272 588 211,40 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
304 508 000 |
285 140 000 |
272 588 211,40 |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG |
22 405 000 |
16 125 000 |
14 806 744,78 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
22 405 000 |
16 125 000 |
14 806 744,78 |
|
3 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
|||
|
3 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
— |
398 000 |
56 245,22 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
— |
398 000 |
56 245,22 |
|
5 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
|||
|
5 2 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
84 000 |
562 000 |
72 541,06 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
84 000 |
562 000 |
72 541,06 |
|
6 |
DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
|||
|
6 0 |
DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
148 000 |
15 774 000 |
15 276 321,70 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
148 000 |
15 774 000 |
15 276 321,70 |
|
7 |
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
|||
|
7 0 |
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
10 116 000 |
12 767 000 |
1 949 934,18 |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
10 116 000 |
12 767 000 |
1 949 934,18 |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
500 000 |
500 000 |
348 699,15 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
500 000 |
500 000 |
348 699,15 |
|
|
OGÓŁEM |
337 761 000 |
331 266 000 |
305 098 697,49 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
113 256 000 |
111 494 000 |
91 820 944 ,70 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU |
500 000 |
230 000 |
0 ,— |
|
1 3 |
WYJAZDY SŁUŻBOWE |
2 712 000 |
1 026 000 |
682 607,16 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
2 243 000 |
699 000 |
865 421,56 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
900 000 |
1 061 000 |
5 646 529,71 |
|
1 6 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
5 844 000 |
4 525 000 |
471 675,28 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
95 000 |
105 000 |
55 535,04 |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW |
— |
— |
11 186 333,86 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
125 550 000 |
119 140 000 |
110 729 047,31 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
21 797 000 |
24 567 000 |
22 529 081,41 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA |
26 555 000 |
20 692 000 |
15 502 356,07 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
774 000 |
974 000 |
1 284 231,46 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
2 142 000 |
1 203 000 |
846 907,38 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
112 000 |
97 000 |
92 711,23 |
|
2 5 |
INNE SPOTKANIA |
390 000 |
373 000 |
151 706,53 |
|
2 6 |
RESTAURACJE I KATERING |
777 000 |
795 000 |
0 ,— |
|
2 7 |
INFORMACJE I PUBLIKACJE |
1 288 000 |
1 401 000 |
0 ,— |
|
2 8 |
DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE |
2 432 000 |
4 203 000 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
56 267 000 |
54 305 000 |
40 406 994,08 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
144 101 000 |
136 824 000 |
132 914 664,17 |
|
3 1 |
WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE |
11 843 000 |
20 997 000 |
12 962 000 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
155 944 000 |
157 821 000 |
145 876 664,17 |
|
9 |
INNE WYDATKI |
|||
|
9 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
337 761 000 |
331 266 000 |
297 012 705,56 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
2 |
4 |
3 |
|
AD 14 |
6 |
6 |
7 |
|
AD 13 |
9 |
11 |
11 |
|
AD 12 |
39 |
40 |
43 |
|
AD 11 |
37 |
40 |
43 |
|
AD 10 |
44 |
43 |
41 |
|
AD 9 |
37 |
42 |
45 |
|
AD 8 |
54 |
53 |
59 |
|
AD 7 |
54 |
61 |
65 |
|
AD 6 |
37 |
37 |
23 |
|
AD 5 |
18 |
3 |
0 |
|
Ogółem stopień AD |
337 |
340 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
6 |
7 |
|
AST 9 |
7 |
7 |
6 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
17 |
19 |
22 |
|
AST 6 |
39 |
43 |
42 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
46 |
|
AST 4 |
49 |
52 |
57 |
|
AST 3 |
46 |
45 |
46 |
|
AST 2 |
27 |
23 |
7 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
Ogółem stopień AST |
250 |
256 |
251 |
|
Ogółem |
587 |
596 |
591 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
31.12.2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
54 |
63 |
105 |
|
FG III |
15 |
17 |
25 |
|
FG II |
74 |
78 |
70 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
143 |
158 |
200 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
38 |
45 |
39 |
|
Ogółem |
181 |
203 |
239 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/31 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/06)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
15 445 600 |
15 135 600 |
14 794 000 ,— |
|
1 2 |
SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY |
— |
340 000 |
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 445 600 |
15 475 600 |
14 794 000 ,— |
|
2 |
INNE SUBWENCJE |
|||
|
2 1 |
UDZIAŁ NORWEGII |
412 932,41 |
403 487,34 |
393 140,63 |
|
2 2 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |
276 550,49 |
271 000 |
210 000 ,— |
|
2 3 |
DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
689 482,90 |
674 487,34 |
603 140,63 |
|
3 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
3 1 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
INNE DOCHODY |
|||
|
4 1 |
WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
p.m. |
16 544,41 |
19 513,76 |
|
4 2 |
ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA |
p.m. |
1 757,43 |
4 703,22 |
|
4 3 |
PRZYCHODY RÓŻNE |
— |
— |
|
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
18 301,84 |
24 216,98 |
|
|
OGÓŁEM |
16 135 082,90 |
16 168 389,18 |
15 421 357,61 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
10 248 290,81 |
9 824 097,41 |
9 321 198,92 |
|
1 2 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
|
— |
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
10 248 290,81 |
9 824 097,41 |
9 321 198,92 |
|
2 |
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
|||
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
1 351 209,01 |
1 550 953,89 |
1 745 550,81 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 351 209,01 |
1 550 953,89 |
1 745 550,81 |
|
3 |
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
|||
|
3 1 |
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |
4 535 583,08 |
4 453 337,88 |
4 354 607,88 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 535 583,08 |
4 453 337,88 |
4 354 607,88 |
|
4 |
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
|||
|
4 1 |
PROJEKTY |
|
340 000 |
|
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
|
340 000 |
|
|
5 |
REZERWA |
|
p.m. |
|
|
|
OGÓŁEM |
16 135 082,90 |
16 168 389,18 |
15 421 357,61 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2018 |
||||
|
31.12.2017 |
Stanowiska zatwierdzone |
Stanowiska zatwierdzone |
||||
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
11 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
7 |
1 |
11 |
1 |
11 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 8 |
1 |
11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AD |
6 |
42 |
6 |
45 |
6 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
— |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
3 |
21 |
4 |
22 |
4 |
21 |
|
Ogółem |
9 |
63 |
10 |
67 |
10 |
66 |
|
Łącznie zatrudnionych |
72 |
77 |
76 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
4 |
8 |
|
FG III |
9 |
10 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Ogółem FG |
29 |
34 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
|
Ogółem |
30 |
35 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/36 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/07)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
56 766 000 |
56 766 000 |
54 786 323,60 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
56 766 000 |
56 766 000 |
54 786 323,60 |
|
3 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
|||
|
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
1 264 000 |
1 276 653 |
1 427 842,75 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 264 000 |
1 276 653 |
1 427 842,75 |
|
|
OGÓŁEM |
58 030 000 |
58 042 653 |
56 214 166,35 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
29 406 000 |
29 160 691 |
28 627 011,66 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
700 000 |
585 400 |
638 851,58 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
170 000 |
92 500 |
150 606,01 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
300 000 |
338 500 |
294 519,11 |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
12 000 |
4 500 |
7 681,73 |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH |
883 000 |
854 509 |
873 005,57 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
31 471 000 |
31 036 100 |
30 591 675,66 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 281 100 |
3 747 190 |
3 226 576,71 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
2 557 800 |
3 583 592 |
2 890 455,18 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
593 100 |
1 119 049 |
161 872,32 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
780 000 |
137 800 |
194 796,20 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
245 000 |
130 409 |
135 960,72 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA |
750 000 |
287 993 |
217 986,84 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 207 000 |
9 006 033 |
6 827 647,97 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
18 352 000 |
18 000 520 |
18 794 842,72 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
18 352 000 |
18 000 520 |
18 794 842,72 |
|
|
OGÓŁEM |
58 030 000 |
58 042 653 |
56 214 166,35 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
12 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
18 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
25 |
24 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
18 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
26 |
13 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
126 |
127 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
10 |
12 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
16 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
9 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
52 |
55 |
59 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
0 |
0 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
180 |
182 |
190 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
50 |
49 |
|
FG III |
38 |
37 |
|
FG II |
10 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Ogółem FG |
100 |
100 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
5 |
5 |
|
Ogółem |
105 |
105 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/41 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/08)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
15 325 600 |
15 037 500 |
14 462 775 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 325 600 |
15 037 500 |
14 462 775 ,— |
|
2 |
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
|||
|
2 0 |
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
160 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW |
p.m. |
518 708 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
160 100 |
618 808 |
100 100 ,— |
|
5 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI |
p.m. |
p.m. |
795,74 |
|
5 4 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
3 772,58 |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
4 568,32 |
|
6 |
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
15 485 700 |
15 656 308 |
14 567 443,32 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 947 500 |
5 671 100 |
5 372 431,01 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
22 000 |
19 000 |
21 392,68 |
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ |
52 100 |
15 000 |
13 796,24 |
|
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 8 |
UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 021 600 |
5 705 100 |
5 407 619,93 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
630 510 |
587 260 |
606 241,62 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE |
546 000 |
542 800 |
576 189,79 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
29 000 |
36 150 |
9 864,86 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
72 800 |
40 500 |
43 348,73 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
97 000 |
108 600 |
119 295,48 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 375 310 |
1 315 310 |
1 354 940,48 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE |
7 973 690 |
8 014 690 |
0 ,— |
|
3 1 |
WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH |
115 100 |
102 500 |
0 ,— |
|
3 2 |
KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA |
— |
— |
3 934 102,86 |
|
3 3 |
DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA |
— |
— |
1 285 792,32 |
|
3 4 |
ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA |
— |
— |
2 446 681,11 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 088 790 |
8 117 190 |
7 666 576,29 |
|
4 |
WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
|||
|
4 1 |
2016 PROGRAM IPA II |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 7 |
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW |
— |
147 817 |
793 478,20 |
|
4 8 |
ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA |
— |
71 036 |
67 022,91 |
|
4 9 |
NOWY PROGRAM IPA II |
p.m. |
299 855 |
110 144,78 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
518 708 |
970 645,89 |
|
5 |
REZERWA |
|||
|
5 0 |
REZERWA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
15 485 700 |
15 656 308 |
15 399 782,59 |
Plan zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
31.12.2016 |
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
3 |
3 |
|
AD 8 |
7 |
7 |
5 |
7 |
|
AD 7 |
5 |
5 |
7 |
5 |
|
AD 6 |
3 |
3 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AD razem |
23 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
8 |
4 |
6 |
7 |
|
AST 4 |
2 |
4 |
2 |
1 |
|
AST 3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AST razem |
16 |
17 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Stopień zaszeregowania AST/SC razem |
|
|
|
|
|
Razem |
39 |
41 |
40 |
40 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2016 r. (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
31.12.2016 |
31.12.2017 |
2018 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
13 |
12 |
13 |
|
FG II |
9 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
24 |
24 |
25 |
|
Miejscowych |
1 |
1 |
— |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
25 |
25 |
25 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/46 |
Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/09)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
DOCHODY |
|||
|
1 0 |
WPŁYWY Z OPŁAT |
16 160 000 |
15 389 420 |
13 262 555 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
16 160 000 |
15 389 420 |
13 262 555 ,— |
|
2 |
SUBWENCJE |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
REZERWA |
|||
|
3 0 |
REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU |
500 000 |
589 580 |
2 130 128,24 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
500 000 |
589 580 |
2 130 128,24 |
|
5 |
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
|||
|
5 0 |
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
110 000 |
112 000 |
96 401 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
110 000 |
112 000 |
96 401 ,— |
|
6 |
DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
INNE DOCHODY |
|||
|
9 1 |
ODSETKI BANKOWE |
150 000 |
150 000 |
99 280,19 |
|
9 2 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
150 000 |
150 000 |
99 280,19 |
|
|
OGÓŁEM |
16 920 000 |
16 241 000 |
15 588 364,43 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
7 020 000 |
7 020 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 857 338,59 |
5 857 338,59 |
|
1 2 |
SZKOLENIA ZAWODOWE |
90 000 |
90 000 |
110 000 |
110 000 |
47 316,31 |
47 316,31 |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
270 000 |
270 000 |
250 000 |
250 000 |
240 000 ,— |
240 000 ,— |
|
1 4 |
ŚWIADCZENIA DODATKOWE |
80 000 |
80 000 |
150 000 |
150 000 |
190 688,33 |
190 688,33 |
|
1 5 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
23 628,49 |
23 628,49 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
3 922,60 |
3 922,60 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 050 000 |
7 050 000 |
6 362 894,32 |
6 362 894,32 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI |
350 000 |
350 000 |
300 000 |
300 000 |
498 554,51 |
498 554,51 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
620 000 |
620 000 |
650 000 |
650 000 |
829 677,22 |
829 677,22 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
60 000 |
60 000 |
70 000 |
70 000 |
61 356,94 |
61 356,94 |
|
2 3 |
OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
70 000 |
70 000 |
55 000 |
55 000 |
46 937,78 |
46 937,78 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
67 234,39 |
67 234,39 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY |
380 000 |
380 000 |
400 000 |
400 000 |
268 056,03 |
268 056,03 |
|
2 6 |
WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY |
90 000 |
90 000 |
150 000 |
150 000 |
211 743,44 |
211 743,44 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 983 560,31 |
1 983 560,31 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH |
7 600 000 |
6 400 000 |
8 800 000 |
6 200 000 |
7 235 325,64 |
6 431 240,14 |
|
3 1 |
UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 2 |
ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ |
440 000 |
480 000 |
416 000 |
416 000 |
332 005,52 |
361 765,52 |
|
3 3 |
BADANIE NAZW ODMIAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 4 |
PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA |
170 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
162 665,79 |
158 574,79 |
|
3 5 |
TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE |
500 000 |
530 000 |
500 000 |
500 000 |
489 803,20 |
108 411,91 |
|
3 6 |
SPECJALNI DORADCY |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
213 818,55 |
181 917,44 |
|
3 7 |
PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 910 000 |
7 760 000 |
10 066 000 |
7 466 000 |
8 433 618,70 |
7 241 909,80 |
|
10 |
INNE WYDATKI |
||||||
|
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
18 070 000 |
16 920 000 |
18 841 000 |
16 241 000 |
16 780 073,33 |
15 588 364,43 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2018 |
2017 |
||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 10 |
2 |
— |
2 |
1 |
|
AD 9 |
2 (*) |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
1 |
|
Razem |
6 |
11 |
5 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
1 |
8 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Razem |
3 |
25 |
5 |
26 |
|
Razem |
9 |
36 |
10 |
35 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/51 |
Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/10)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
|||
|
1 0 |
OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW |
39 556 400 |
40 928 400 |
38 767 080 ,— |
|
1 1 |
PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI |
2 886 000 |
3 027 200 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
42 442 400 |
43 955 600 |
38 767 080 ,— |
|
2 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
|||
|
3 0 |
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
778 000 |
804 000 |
1 999 227 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
778 000 |
804 000 |
1 999 227 ,— |
|
4 |
INNE DOCHODY |
|||
|
4 0 |
INNE DOCHODY |
729 550 |
600 950 |
1 001 288 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
729 550 |
600 950 |
1 001 288 ,— |
|
5 |
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
|||
|
5 0 |
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
4 526 850 |
4 068 550 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
4 526 850 |
4 068 550 |
0 ,— |
|
6 |
ZWROTY |
|||
|
6 0 |
ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
6 1 |
ZWROTY NADZWYCZAJNE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
48 476 800 |
49 429 100 |
41 767 595 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
26 307 900 |
25 776 900 |
23 982 057 ,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
100 900 |
126 000 |
115 235 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
263 100 |
260 900 |
219 757 ,— |
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
77 400 |
54 600 |
38 400 ,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
2 500 |
2 500 |
1 240 ,— |
|
1 9 |
EMERYTURY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
26 751 800 |
26 220 900 |
24 356 689 ,— |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 062 000 |
2 902 400 |
2 943 447 ,— |
|
2 1 |
INFORMATYKA |
3 270 500 |
3 281 000 |
2 774 429 ,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
58 900 |
57 100 |
57 087 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
282 200 |
272 800 |
223 028 ,— |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
155 800 |
145 500 |
82 248 ,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
25 000 |
16 000 |
17 679 ,— |
|
2 6 |
ZARZĄDZANIE CENTRUM |
117 500 |
46 900 |
57 697 ,— |
|
2 7 |
INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
100 000 |
215 000 |
8 400 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 071 900 |
6 936 700 |
6 164 015 ,— |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 0 |
USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI |
13 480 000 |
14 760 000 |
13 168 851 ,— |
|
3 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ |
813 100 |
918 500 |
785 093 ,— |
|
3 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT |
360 000 |
593 000 |
726 363 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
14 653 100 |
16 271 500 |
14 680 307 ,— |
|
10 |
REZERWY |
|||
|
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
48 476 800 |
49 429 100 |
45 201 011 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
16 |
14 |
4 |
10 |
8 |
5 |
|
AD 11 |
8 |
9 |
11 |
3 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
4 |
|
AD 9 |
4 |
4 |
5 |
11 |
12 |
7 |
|
AD 8 |
3 |
5 |
10 |
22 |
19 |
11 |
|
AD 7 |
5 |
4 |
3 |
19 |
18 |
16 |
|
AD 6 |
1 |
1 |
4 |
16 |
21 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
16 |
|
Razem AD |
44 |
43 |
44 |
90 |
91 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
5 |
4 |
3 |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
1 |
2 |
3 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
1 |
— |
1 |
5 |
4 |
2 |
|
AST 5 |
2 |
2 |
1 |
18 |
17 |
11 |
|
AST 4 |
— |
1 |
3 |
12 |
13 |
16 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
1 |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
11 |
11 |
13 |
46 |
48 |
49 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
Razem |
55 |
54 |
57 |
138 |
141 |
138 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
13 |
19 |
16,1 |
|
FG III |
6 |
7 |
3,5 |
|
FG II |
9 |
9 |
10,2 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
28 |
35 |
29,8 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Razem |
28 |
35 |
29,8 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/56 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/11)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
22 350 000 |
22 608 250 |
21 359 000 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
22 350 000 |
22 608 250 |
21 359 000 ,— |
|
3 |
WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
|||
|
3 0 |
WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
|||
|
4 0 |
DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
5 0 |
ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
244 000 |
244 000 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
244 000 |
244 000 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
22 350 000 |
22 852 250 |
21 603 000 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
11 460 000 |
11 111 250 |
10 047 653,16 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
87 000 |
193 000 |
49 172,75 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
90 000 |
80 000 |
65 912,07 |
|
1 4 |
WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA |
385 000 |
305 000 |
201 731,01 |
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW |
525 000 |
400 000 |
434 028 ,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
935 000 |
881 000 |
804 236,03 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
3 000 |
3 000 |
1 431,40 |
|
1 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 1 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 485 000 |
12 973 250 |
11 604 164,42 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
1 185 000 |
1 388 000 |
1 390 519,96 |
|
2 1 |
INFORMATYKA |
822 000 |
764 000 |
773 216,54 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
32 000 |
25 000 |
9 219,58 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
57 000 |
46 000 |
34 323,37 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
127 000 |
126 000 |
87 820,69 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
11 000 |
11 000 |
9 343,30 |
|
2 6 |
BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE |
23 000 |
20 000 |
24 795 ,— |
|
2 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 2 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 257 000 |
2 380 000 |
2 329 238,44 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 2 |
WOLNOŚCI |
581 000 |
1 607 000 |
2 112 633,64 |
|
3 3 |
RÓWNOŚĆ |
1 765 000 |
2 880 000 |
1 623 629,87 |
|
3 6 |
SPRAWIEDLIWOŚĆ |
197 000 |
277 000 |
1 904 285,03 |
|
3 7 |
HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
3 690 000 |
2 080 000 |
1 594 696,93 |
|
3 8 |
ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI |
375 000 |
500 000 |
316 785,31 |
|
3 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 3 |
p.m. |
155 000 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 608 000 |
7 499 000 |
7 552 030,78 |
|
4 |
INNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
4 0 |
UMOWY O WSPÓŁPRACY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
22 350 000 |
22 852 250 |
21 485 433,64 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma A* |
— |
— |
— |
47 |
46 |
48 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
12 |
12 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
25 |
26 |
26 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
72 |
72 |
74 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
20 |
26 |
|
FG III |
10 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem |
32 |
37 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
10 |
10 |
|
Ogółem |
42 |
47 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/61 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/12)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
78 199 699 |
78 853 267 |
77 164 066 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
78 199 699 |
78 853 267 |
77 164 066 ,— |
|
2 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU |
1 811 763 |
1 898 198 |
2 075 991 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 811 763 |
1 898 198 |
2 075 991 ,— |
|
3 |
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
|||
|
3 0 |
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
|||
|
4 0 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
— |
21 545 |
78 944,73 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
21 545 |
78 944,73 |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 1 |
RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
p.m. |
15 000 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
15 000 |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
80 011 462 |
80 788 010 |
79 319 001,73 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
40 491 673 |
40 491 673 |
39 175 424 |
39 175 424 |
37 544 126,63 |
37 058 651,13 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
260 000 |
260 000 |
254 800 |
254 800 |
196 668,32 |
189 644,64 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
712 189 |
712 189 |
674 985 |
674 985 |
874 391,75 |
484 296,58 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
825 392 |
825 392 |
601 365 |
601 365 |
650 207,91 |
647 007,91 |
|
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 264 745 |
1 264 745 |
1 242 893,57 |
1 239 338,49 |
|
1 7 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI |
8 000 |
8 000 |
2 479 |
2 479 |
5 000 ,— |
2 558,06 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
43 622 254 |
43 622 254 |
41 973 797 |
41 973 797 |
40 513 288,18 |
39 621 496,81 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
5 254 800 |
5 254 800 |
4 957 078 |
4 957 078 |
5 436 717,19 |
4 473 077,47 |
|
2 1 |
WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH |
3 408 612 |
3 408 612 |
3 077 043 |
3 077 043 |
3 548 178,90 |
2 570 642,05 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
167 659 |
167 659 |
94 174 |
94 174 |
35 009,50 |
27 446,45 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
263 000 |
263 000 |
175 217 |
175 217 |
246 116,46 |
146 427,32 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
366 100 |
366 100 |
303 027 |
303 027 |
365 375,24 |
198 090,57 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
100 000 |
100 000 |
78 395 |
78 395 |
93 861,67 |
65 105,08 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 560 171 |
9 560 171 |
8 684 933 |
8 684 933 |
9 725 258,96 |
7 480 788,94 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
||||||
|
3 0 |
OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH |
3 137 034 |
3 137 034 |
4 394 633 |
4 394 633 |
6 205 241,06 |
5 824 166,40 |
|
3 1 |
OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE |
2 698 461 |
2 698 461 |
3 573 855 |
3 573 855 |
10 952 586,71 |
11 264 055,90 |
|
3 2 |
COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA |
7 722 000 |
8 548 492 |
9 917 812 |
11 373 559 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 4 |
KOMUNIKATY |
1 238 000 |
1 238 000 |
971 471 |
971 471 |
2 653 817,56 |
1 402 258,96 |
|
3 5 |
OPERACJE HORYZONTALNE |
11 146 650 |
11 207 050 |
9 707 229 |
9 480 762 |
9 440 464,50 |
5 524 340,35 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
25 942 145 |
26 829 037 |
28 565 000 |
29 794 280 |
29 252 109,83 |
24 014 821,61 |
|
|
OGÓŁEM |
79 124 570 |
80 011 462 |
79 223 730 |
80 453 010 |
79 490 656,97 |
71 117 107,36 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
6 |
1 |
16 |
1 |
15 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
11 |
|
11 |
|
AD 10 |
|
16 |
1 |
17 |
1 |
16 |
|
AD 9 |
|
34 |
1 |
42 |
1 |
42 |
|
AD 8 |
1 |
57 |
|
54 |
|
54 |
|
AD 7 |
4 |
49 |
1 |
56 |
1 |
57 |
|
AD 6 |
|
31 |
1 |
15 |
1 |
17 |
|
AD 5 |
|
10 |
|
6 |
|
8 |
|
Razem AD |
5 |
213 |
5 |
222 |
5 |
225 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
2 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
5 |
|
9 |
|
9 |
|
AST 5 |
|
18 |
|
30 |
|
30 |
|
AST 4 |
|
35 |
|
23 |
|
26 |
|
AST 3 |
|
21 |
|
25 |
|
25 |
|
AST 2 |
|
17 |
|
2 |
|
3 |
|
AST 1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
Razem AST |
|
101 |
|
96 |
|
100 |
|
Ogółem |
5 |
314 |
5 |
318 |
5 |
325 |
|
Razem |
319 |
323 |
330 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
90 |
92 |
|
FG III |
7 |
7 |
|
FG II |
27 |
25 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Ogółem FG |
125 |
125 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
15 |
15 |
|
Ogółem |
140 |
140 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/66 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/13)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
||||||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
81 556 244 |
82 796 914 |
64 261 058,24 |
56 879 182,78 |
54 791 085 |
55 689 250 |
|
2 1 |
DOCHÓD OPERACYJNY |
390 000 |
390 000 |
22 015 596,09 |
22 015 596,09 |
15 424 071,56 |
15 424 071,56 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
81 946 244 |
83 186 914 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
70 215 156,56 |
71 113 321,56 |
|
|
OGÓŁEM |
81 946 244 |
83 186 914 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
70 215 156,56 |
71 113 321,56 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
22 268 800 |
22 268 800 |
21 089 609,35 |
21 089 609,35 |
19 476 396,40 |
19 404 142,83 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
305 000 |
305 000 |
410 000 |
410 000 |
252 657,80 |
205 035,27 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
75 000 |
75 000 |
74 262,53 |
74 262,53 |
99 696,65 |
94 259,18 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
22 000 |
22 000 |
20 000 |
20 000 |
20 688,70 |
9 334,80 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
249 964,31 |
232 925,79 |
|
1 6 |
ŚRODKI SOCJALNE |
580 000 |
580 000 |
460 000 |
460 000 |
926 500 ,— |
901 485,90 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
30 000 |
30 000 |
25 000 |
25 000 |
17 860 ,— |
12 384,61 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
23 540 800 |
23 540 800 |
22 338 871,88 |
22 338 871,88 |
21 043 763,86 |
20 859 568,38 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 409 355 |
3 409 355 |
3 214 841 |
3 214 841 |
3 206 970,25 |
2 974 443,51 |
|
2 1 |
ZAKUPY INFORMATYCZNE |
467 428 |
467 428 |
463 000 |
463 000 |
330 420,87 |
257 749,56 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
35 000 |
35 000 |
52 500 |
52 500 |
43 755,96 |
38 231,60 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
130 500 |
130 500 |
122 500 |
122 500 |
65 692,10 |
39 569,06 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
156 500 |
156 500 |
146 195 |
146 195 |
78 647,44 |
41 360,82 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
125 000 |
125 000 |
110 000 |
110 000 |
118 000 ,— |
103 341,28 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 323 783 |
4 323 783 |
4 109 036 |
4 109 036 |
3 843 486,62 |
3 454 695,83 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC |
4 352 221 |
5 151 693 |
4 471 333 |
4 967 973 |
4 460 536,27 |
4 606 306,07 |
|
3 2 |
INFORMACJA I KOMUNIKACJA |
170 000 |
170 000 |
175 000 |
175 000 |
138 884,57 |
113 672,42 |
|
3 3 |
WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE |
1 228 100 |
1 228 100 |
1 369 600 |
1 400 186 |
1 358 771,17 |
1 014 514,28 |
|
3 5 |
BADANIA |
462 840 |
696 256 |
473 000 |
313 000 |
530 970 ,— |
611 263,48 |
|
3 6 |
WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI |
615 000 |
615 000 |
610 000 |
610 000 |
652 156,41 |
594 174,91 |
|
3 7 |
CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) |
1 576 500 |
1 657 000 |
1 741 767,79 |
1 846 767,79 |
1 502 969,66 |
1 516 492,81 |
|
3 9 |
WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ |
21 002 000 |
19 021 000 |
6 697 089,24 |
1 397 855,78 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
29 406 661 |
28 539 049 |
15 537 790,03 |
10 710 782,57 |
8 644 288,08 |
8 456 423,97 |
|
4 |
PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
||||||
|
4 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA |
16 939 782 |
18 951 795 |
16 315 800 |
13 651 930 |
15 891 807,86 |
18 581 672,46 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
7 405 718 |
7 512 407 |
6 230 000 |
6 165 290 |
4 538 116,22 |
3 387 277,41 |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE |
329 500 |
319 080 |
254 200 |
427 912 |
299 249,93 |
252 291,78 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
24 675 000 |
26 783 282 |
22 800 000 |
20 245 132 |
20 729 174,01 |
22 221 241,65 |
|
5 |
DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
||||||
|
5 1 |
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
12 142,55 |
12 142,55 |
|
5 2 |
POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS |
p.m. |
p.m. |
3 412 789,37 |
3 412 789,37 |
2 080 116,24 |
1 499 845,26 |
|
5 3 |
UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU |
p.m. |
p.m. |
10 144 667,05 |
10 144 667,05 |
9 503 237,99 |
5 916 156,34 |
|
5 4 |
USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH |
p.m. |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
431 632,74 |
338 695,96 |
|
5 5 |
PROGRAM COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
7 111 000 |
7 111 000 |
4 453 999,93 |
1 494 202,51 |
|
5 6 |
PROJEKT EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
400 000 |
400 000 |
586 175,50 |
473 855,50 |
|
5 7 |
MODUŁY THETIS |
p.m. |
p.m. |
122 500 |
122 500 |
179 672 ,— |
124 512,06 |
|
5 9 |
PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
21 490 956,42 |
21 490 956,42 |
17 246 976,95 |
9 859 410,18 |
|
|
OGÓŁEM |
81 946 244 |
83 186 914 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
71 507 689,52 |
64 851 340,01 |
Plan zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
Stanowiska |
|||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
||||
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 10 |
1 |
19 |
1 |
19 |
1 |
18 |
|
AD 9 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 8 |
— |
31 |
— |
29 |
1 |
24 |
|
AD 7 |
— |
26 |
— |
26 |
— |
24 |
|
AD 6 |
— |
8 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
— |
|
Ogółem dla grup zaszeregowania AD |
3 |
149 |
3 |
149 |
4 |
135 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
19 |
— |
15 |
— |
11 |
|
AST 5 |
— |
20 |
— |
20 |
— |
18 |
|
AST 4 |
— |
12 |
— |
16 |
— |
16 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
12 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem dla grup zaszeregowania AST |
— |
60 |
— |
60 |
— |
63 |
|
Ogółem |
3 |
209 |
3 |
209 |
4 |
198 |
|
Razem zatrudnionych |
212 |
212 |
202 |
|||
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/71 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/14)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
|||
|
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
102 992 000 |
101 397 000 |
93 059 047,51 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
102 992 000 |
101 397 000 |
93 059 047,51 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
36 915 000 |
34 870 000 |
36 370 000 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
36 915 000 |
34 870 000 |
36 370 000 ,— |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
1 973 000 |
2 145 843 |
2 063 674,80 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 973 000 |
2 145 843 |
2 063 674,80 |
|
4 |
INNE SKŁADKI |
|||
|
4 0 |
INNE SKŁADKI |
p.m. |
p.m. |
7 249 670,71 |
|
4 2 |
DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 3 |
WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
7 249 670,71 |
|
5 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
600 000 |
643 000 |
789 465,34 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
600 000 |
643 000 |
789 465,34 |
|
6 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
450 000 |
250 000 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
450 000 |
250 000 |
0 ,— |
|
7 |
KOREKTY BUDŻETOWE |
|||
|
7 0 |
KOREKTY BUDŻETOWE |
52 306 000 |
52 306 000 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
52 306 000 |
52 306 000 |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
195 236 000 |
191 611 843 |
139 531 858,36 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
90 384 000 |
86 805 327 |
82 194 292,49 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
930 000 |
622 418 |
1 135 460,89 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
5 069 000 |
4 696 098 |
4 314 778,81 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
82 000 |
101 000 |
120 355,55 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
96 465 000 |
92 224 843 |
87 764 887,74 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
9 703 000 |
9 729 000 |
13 762 181,67 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
6 313 000 |
5 200 000 |
6 355 242,22 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
435 000 |
522 000 |
2 463 566,12 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
982 000 |
1 172 000 |
1 226 858,09 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ |
189 000 |
186 000 |
251 889,47 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
17 622 000 |
16 809 000 |
24 059 737,57 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW |
31 771 000 |
27 790 000 |
23 147 765,04 |
|
3 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI |
229 000 |
175 000 |
224 361,88 |
|
3 2 |
OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
1 400 000 |
1 518 000 |
824 149,44 |
|
3 3 |
KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE |
300 000 |
425 000 |
408 567,41 |
|
3 4 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
952 000 |
527 300 |
562 338,30 |
|
3 5 |
KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH |
66 000 |
57 500 |
42 171,25 |
|
3 6 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW |
1 797 000 |
1 097 500 |
1 476 304,73 |
|
3 7 |
WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
6 991 000 |
6 010 000 |
5 821 398,62 |
|
3 8 |
SZKOLENIA TECHNICZNE |
886 000 |
728 000 |
502 411,06 |
|
3 9 |
DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE |
2 340 000 |
1 546 700 |
1 088 159,02 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
46 732 000 |
39 875 000 |
34 097 626,75 |
|
4 |
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
|||
|
4 0 |
WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI |
p.m. |
p.m. |
6 065 364,07 |
|
4 1 |
PROGRAMY BADAWCZE |
p.m. |
p.m. |
11 738,34 |
|
4 2 |
DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 3 |
WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
6 077 102,41 |
|
5 |
INNE WYDATKI |
|||
|
5 0 |
REZERWA |
34 417 000 |
42 703 000 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
34 417 000 |
42 703 000 |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
195 236 000 |
191 611 843 |
151 999 354,47 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
23 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
33 |
32 |
31 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
57 |
53 |
48 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
81 |
76 |
72 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
103 |
98 |
95 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
119 |
117 |
118 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
80 |
77 |
81 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
44 |
52 |
55 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
13 |
20 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
557 |
552 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
13 |
14 |
12 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
27 |
25 |
22 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
34 |
33 |
32 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
23 |
24 |
26 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
17 |
16 |
18 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
4 |
8 |
11 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
0 |
1 |
2 |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
123 |
126 |
128 |
|
Razem |
— |
— |
— |
680 |
678 |
679 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/76 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/15)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
|||
|
1 0 |
DOCHÓD WLASNY |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
— |
— |
0 ,— |
|
2 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
28 135 398 |
30 000 000 |
26 700 000 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
28 135 398 |
30 000 000 |
26 700 000 ,— |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
657 845 |
732 000 |
695 879 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
657 845 |
732 000 |
695 879 ,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
— |
0 ,— |
|
9 9 |
PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
28 793 243 |
30 732 000 |
27 395 879 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
18 115 000 |
18 115 000 |
17 727 200 |
17 727 200 |
17 127 707 ,— |
17 127 707 ,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
125 500 ,— |
125 500 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
262 266 ,— |
262 266 ,— |
|
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
178 869 ,— |
178 869 ,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
2 070 ,— |
2 070 ,— |
|
1 9 |
EMERYTURY |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
18 790 000 |
18 790 000 |
18 372 200 |
18 372 200 |
17 696 412 ,— |
17 696 412 ,— |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 223 942 ,— |
1 223 942 ,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
798 421 ,— |
798 421 ,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
105 323 ,— |
105 323 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
228 896 ,— |
228 896 ,— |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
132 202 ,— |
132 202 ,— |
|
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 488 784 ,— |
2 488 784 ,— |
|
3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
||||||
|
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796 |
5 613 000 |
5 613 000 |
7 530 000 |
7 530 000 |
2 556 300 ,— |
2 556 300 ,— |
|
3 1 |
WYDATKI OPERACYJNE |
1 640 243 |
1 640 243 |
2 079 800 |
2 079 800 |
4 386 598 ,— |
4 386 598 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 253 243 |
7 253 243 |
9 609 800 |
9 609 800 |
6 942 898 ,— |
6 942 898 ,— |
|
9 |
WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
||||||
|
9 9 |
PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
28 793 243 |
28 793 243 |
30 732 000 |
30 732 000 |
27 128 094 ,— |
27 128 094 ,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska na czas nieokreślony |
Stanowiska na czas określony |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
18 |
18 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
33 |
32 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
16 |
21 |
22 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
20 |
14 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
20 |
10 |
15 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AD |
— |
— |
— |
97 |
103 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
3 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
— |
— |
— |
36 |
36 |
37 |
|
Razem |
— |
— |
— |
133 |
139 |
148 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
19 |
21 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Ogółem |
40 |
42 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
4 |
|
Ogółem |
44 |
46 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/82 |
Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/16)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
9 |
DOCHODY |
|||
|
9 0 |
DOCHODY ROCZNE |
|||
|
9 0 1 |
Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej |
38 364 737 |
47 879 237 |
43 539 737 ,— |
|
9 0 2 |
Inne |
p.m. |
1 453 368 |
204 863 ,— |
|
9 0 3 |
Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych” |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 0 4 |
Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM |
38 364 737 |
49 332 605 |
43 744 600 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
38 364 737 |
49 332 605 |
43 744 600 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
38 364 737 |
49 332 605 |
43 744 600 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
19 832 310 |
19 832 310 |
17 814 928 |
17 814 928 |
18 387 817 ,— |
18 387 817 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU |
60 930 |
60 930 |
60 000 |
60 000 |
50 492 ,— |
50 492 ,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
55 000 |
55 000 |
47 500 |
47 500 |
35 828 ,— |
35 828 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
164 565 |
164 565 |
172 000 |
172 000 |
100 369 ,— |
100 369 ,— |
|
1 5 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
363 500 |
363 500 |
201 500 |
201 500 |
192 673 ,— |
192 673 ,— |
|
1 6 |
ŚWIADCZENIA SOCJALNE |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
27 741 ,— |
27 741 ,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 500 |
5 500 |
5 000 |
5 000 |
2 550 ,— |
2 550 ,— |
|
1 8 |
SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW |
355 000 |
355 000 |
160 333 |
160 333 |
184 834 ,— |
184 834 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 876 805 |
20 876 805 |
18 501 261 |
18 501 261 |
18 982 304 ,— |
18 982 304 ,— |
|
2 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
5 132 136 |
5 132 136 |
7 744 000 |
7 744 000 |
5 737 665 ,— |
5 737 665 ,— |
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH |
1 405 417 |
1 405 417 |
1 239 217 |
1 239 217 |
1 755 394 ,— |
1 755 394 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
112 500 |
112 500 |
69 500 |
69 500 |
174 806 ,— |
174 806 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
63 700 |
63 700 |
63 700 |
63 700 |
73 900 ,— |
73 900 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
122 425 |
122 425 |
171 685 |
171 685 |
92 506 ,— |
92 506 ,— |
|
2 5 |
INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
60 000 |
60 000 |
12 313 200 |
12 313 200 |
8 485 200 ,— |
8 485 200 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
6 896 178 |
6 896 178 |
21 601 302 |
21 601 302 |
16 319 471 ,— |
16 319 471 ,— |
|
3 |
KOSZTY OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE |
2 771 750 |
2 771 750 |
2 183 925 |
2 183 925 |
2 022 159 ,— |
2 022 159 ,— |
|
3 1 |
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW |
1 802 737 |
1 802 737 |
1 651 500 |
1 651 500 |
1 619 491 ,— |
1 619 491 ,— |
|
3 2 |
PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE |
386 000 |
386 000 |
165 500 |
165 500 |
163 272 ,— |
163 272 ,— |
|
3 3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ |
3 678 867 |
3 678 867 |
2 571 649 |
2 571 649 |
2 989 000 ,— |
2 989 000 ,— |
|
3 4 |
TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW |
133 000 |
133 000 |
130 000 |
130 000 |
84 000 ,— |
84 000 ,— |
|
3 5 |
PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ |
460 000 |
460 000 |
416 000 |
416 000 |
379 524 ,— |
379 524 ,— |
|
3 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) |
30 400 |
30 400 |
31 000 |
31 000 |
26 839 ,— |
26 839 ,— |
|
3 7 |
POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI |
1 500 000 |
1 258 000 |
1 362 100 |
552 100 |
1 050 000 ,— |
1 050 000 ,— |
|
3 8 |
SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI |
71 000 |
71 000 |
75 000 |
75 000 |
74 793 ,— |
74 793 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
10 833 754 |
10 591 754 |
8 586 674 |
7 776 674 |
8 409 078 ,— |
8 409 078 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
38 606 737 |
38 364 737 |
48 689 237 |
47 879 237 |
43 710 853 ,— |
43 710 853 ,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
Zatwierdzone w ramach budżetu |
Zatwierdzone w budżecie |
Zatwierdzone w ramach budżetu |
||||
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
10 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
22 |
— |
26 |
— |
30 |
|
AD 7 |
— |
27 |
— |
30 |
— |
32 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
5 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD — Total |
— |
83 |
— |
93 |
— |
96 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
19 |
— |
24 |
— |
34 |
|
AST 4 |
— |
62 |
— |
54 |
— |
51 |
|
AST 3 |
— |
25 |
— |
22 |
— |
17 |
|
AST 2 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
6 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST — Total |
— |
120 |
— |
115 |
— |
113 |
|
Razem |
— |
203 |
— |
208 |
— |
209 |
|
Personel ogółem |
203 |
208 |
209 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
5 |
5 |
7 |
|
FG III |
6 |
8,5 |
8 |
|
FG II |
11 |
11 |
7,5 |
|
FG I |
1 |
— |
— |
|
Ogółem FG |
23 |
24,5 |
22,5 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
35 |
21 |
21 |
|
Ogółem |
58 |
55,5 |
43,5 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/88 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/17)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
50 348 623 |
49 717 720 |
49 082 170 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
50 348 623 |
49 717 720 |
49 082 170 ,— |
|
2 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
118 698 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
118 698 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
50 348 623 |
49 717 720 |
49 200 868 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
34 295 000 |
33 088 500 |
31 675 754 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 770 000 |
1 826 500 |
1 589 593 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
36 065 000 |
34 915 000 |
33 265 347 ,— |
|
2 |
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
5 205 000 |
5 583 720 |
5 972 450 ,— |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
3 010 000 |
3 050 000 |
3 367 554 ,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
424 000 |
592 000 |
504 985 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 639 000 |
9 225 720 |
9 844 989 ,— |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
5 644 623 |
5 735 000 |
4 845 751 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 644 623 |
5 735 000 |
4 845 751 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
50 348 623 |
49 875 720 |
47 956 087 ,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Etaty stałe |
Etaty czasowe |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
6 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
11 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
0 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
28 |
29 |
29 |
|
Razem |
— |
— |
— |
109 |
110 |
110 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
106 |
105 |
110 |
|
FG III + FG II + FG I |
243 |
251 |
246 |
|
Ogółem FG |
349 |
356 |
356 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
348 |
356 |
356 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/93 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/18)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
2 |
DOTACJA Z KOMISJI |
|||
|
2 0 |
DOTACJA Z KOMISJI |
43 762 703 |
43 027 611 |
35 848 913 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
43 762 703 |
43 027 611 |
35 848 913 ,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
12 065 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
12 065 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
43 762 703 |
43 027 611 |
35 860 978 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
32 460 700 |
30 137 977 |
26 057 359 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 906 000 |
1 794 685 |
1 599 415 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
34 366 700 |
31 932 662 |
27 656 774 ,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
4 227 300 |
4 420 000 |
1 773 000 ,— |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
1 766 000 |
1 996 000 |
1 774 379 ,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
340 000 |
350 850 |
197 510 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
6 333 300 |
6 766 850 |
3 744 889 ,— |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
3 062 703 |
4 328 099 |
4 106 077 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 062 703 |
4 328 099 |
4 106 077 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
43 762 703 |
43 027 611 |
35 507 740 ,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
16 |
13 |
|
AD 8 |
— |
— |
7 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
9 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
11 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
27 |
22 |
|
Total AD |
— |
— |
100 |
94 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
6 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
15 |
16 |
|
Ogółem |
— |
— |
115 |
110 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
173 |
164 |
|
FG III |
132 |
131 |
|
FG II |
40 |
40 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Ogółem FG |
347 |
337 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
|
Ogółem |
347 |
337 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/98 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/19)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
10 422 900 |
9 570 000 |
8 628 376 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
10 422 900 |
9 570 000 |
8 628 376 ,— |
|
2 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ |
143 246 |
143 960 |
161 070 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
143 246 |
143 960 |
161 070 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
10 566 146 |
9 713 960 |
8 789 446 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
6 009 800 |
5 269 513 |
4 634 483 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
301 500 |
331 720 |
283 700 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 311 300 |
5 601 233 |
4 918 183 ,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
1 060 900 |
1 040 000 |
1 006 900 ,— |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
195 000 |
194 000 |
212 000 ,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
181 000 |
174 000 |
182 853 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 436 900 |
1 408 000 |
1 401 753 ,— |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
2 817 946 |
2 704 727 |
2 469 510 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 817 946 |
2 704 727 |
2 469 510 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
10 566 146 |
9 713 960 |
8 789 446 ,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
1 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
3 |
|
Suma częściowa A |
— |
— |
16 |
15 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
— |
— |
2 |
2 |
|
Razem |
— |
— |
18 |
17 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/102 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/20)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
2 |
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
|||
|
2 0 |
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
33 358 362 |
28 467 648 |
29 086 327 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
33 358 362 |
28 467 648 |
29 086 327 ,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE (1) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
33 358 362 |
28 467 648 |
29 086 327 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
15 047 000 |
15 047 000 |
13 185 161 |
13 185 161 |
11 656 427,09 |
11 656 427,09 |
|
1 2 |
KOSZTY REKRUTACJI |
149 000 |
149 000 |
80 000 |
80 000 |
143 000 ,— |
87 383,30 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
1 307 456 |
1 307 456 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 346 200 ,— |
1 046 259,51 |
|
1 4 |
WYDATKI NA SZKOLENIA |
239 000 |
239 000 |
100 000 |
100 000 |
215 000 ,— |
76 227,46 |
|
1 5 |
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA |
850 000 |
850 000 |
500 000 |
500 000 |
110 000 ,— |
93 981,66 |
|
1 6 |
USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
525 500 ,— |
415 773,02 |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
713,93 |
713,93 |
|
1 8 |
CZESNE |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
989 771,23 |
824 984,92 |
|
1 9 |
DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
19 124 456 |
19 124 456 |
16 267 161 |
16 267 161 |
14 986 612,25 |
14 201 750,89 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
3 381 000 |
3 381 000 |
2 835 000 |
2 835 000 |
2 668 348,53 |
2 032 429,26 |
|
2 1 |
KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH |
1 663 606 |
1 663 606 |
1 385 487 |
1 385 487 |
1 910 435,04 |
411 514,27 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
100 000 |
100 000 |
30 000 |
30 000 |
117 155,67 |
24 240 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
863 000 |
863 000 |
760 000 |
760 000 |
721 479,33 |
467 265,33 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE |
405 300 |
405 300 |
385 000 |
385 000 |
245 603,84 |
106 730,24 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
60 000 |
60 000 |
55 000 |
55 000 |
49 795 ,— |
45 595,38 |
|
2 6 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
454 266,38 |
273 096,83 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
6 822 906 |
6 822 906 |
5 800 487 |
5 800 487 |
6 167 083,79 |
3 360 871,31 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
WYDATKI NA BADANIA |
6 361 000 |
6 361 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
7 283 078,96 |
5 897 643,22 |
|
3 2 |
KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
SAB |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
649 552 ,— |
511 274,55 |
|
3 9 |
DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 411 000 |
7 411 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
7 932 630,96 |
6 408 917,77 |
|
|
OGÓŁEM |
33 358 362 |
33 358 362 |
28 467 648 |
28 467 648 |
29 086 327 ,— |
23 971 539,97 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
|
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
4 |
2 |
|
AD 12 |
7 |
5 |
|
AD 11 |
7 |
6 |
|
AD 10 |
16 |
13 |
|
AD 9 |
16 |
12 |
|
AD 8 |
36 |
30 |
|
AD 7 |
40 |
34 |
|
AD 6 |
7 |
8 |
|
AD 5 |
2 |
— |
|
Total AD |
136 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Total AST |
5 |
5 |
|
Ogółem |
141 |
116 |
(1) 2018: EUR 1 168 879 240.
2017: EUR 638 214 666.
(2) 2018: EUR 685 774 782 (zobowiązania)/EUR 1 168 879 240 (płatności).
2017: EUR 415 880 563 (zobowiązania)/EUR 638 214 666 (płatności).
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/107 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/21)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
9 216 720 |
9 280 000 |
8 101 570 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
9 216 720 |
9 280 000 |
8 101 570 ,— |
|
2 |
WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE |
60 000 |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
60 000 |
— |
0 ,— |
|
4 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA |
|||
|
4 0 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1) |
p.m. |
1 557 739 |
906 146 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
1 557 739 |
906 146 ,— |
|
5 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY |
|||
|
5 1 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2 |
6 444 698 |
— |
0 ,— |
|
5 2 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH |
2 500 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
5 3 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
8 944 698 |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
INNE DOCHODY |
|||
|
9 0 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
18 221 418 |
10 837 739 |
9 007 716 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
3 923 000 |
2 616 476 |
2 433 723 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
40 000 |
64 000 |
117 975 ,— |
|
1 3 |
DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
40 000 |
40 000 |
32 392 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
371 000 |
349 528 |
308 472 ,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU |
40 000 |
43 610 |
40 063 ,— |
|
1 6 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
185 000 |
467 690 |
273 955 ,— |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
4 000 |
4 000 |
4 009 ,— |
|
1 8 |
ŚWIADCZENIA SOCJALNE |
4 000 |
7 487 |
3 900 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
4 607 000 |
3 592 791 |
3 214 489 ,— |
|
2 |
BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
|||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE |
28 000 |
39 000 |
15 582 ,— |
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ |
285 000 |
394 589 |
299 709 ,— |
|
2 2 |
MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE |
11 500 |
36 000 |
8 287 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
50 000 |
36 454 |
116 451 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
8 000 |
7 800 |
13 859 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
382 500 |
513 843 |
453 888 ,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WŁADZE I ORGANY |
195 000 |
210 000 |
165 458 ,— |
|
3 1 |
KURSY I SYMPOZJA |
3 720 000 |
3 705 144 |
3 179 680 ,— |
|
3 2 |
INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE |
736 220 |
920 022 |
736 854 ,— |
|
3 3 |
OCENA |
— |
— |
0 ,— |
|
3 5 |
DELEGACJE |
150 000 |
208 200 |
175 000 ,— |
|
3 7 |
INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
110 000 |
130 000 |
176 200 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 911 220 |
5 173 366 |
4 433 192 ,— |
|
4 |
PROJEKT CT MENA |
|||
|
4 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA |
p.m. |
922 970 |
425 212 ,— |
|
4 2 |
PODRÓŻE |
p.m. |
391 250 |
56 188 ,— |
|
4 3 |
SPRZĘT I MATERIAŁY |
p.m. |
3 778 |
5 722 ,— |
|
4 4 |
MIEJSCOWE BIURO |
p.m. |
11 600 |
0 ,— |
|
4 5 |
INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA |
p.m. |
228 140 |
105 860 ,— |
|
4 6 |
INNE |
— |
— |
0 ,— |
|
4 7 |
KOSZTY POŚREDNIE |
— |
— |
0 ,— |
|
4 8 |
REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI |
p.m. |
27 884 |
0 ,— |
|
4 9 |
PODATKI |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
1 585 622 |
592 982 ,— |
|
5 |
INNE PROJEKTY |
|||
|
5 1 |
PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
5 2 |
PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
5 3 |
SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
9 900 720 |
10 865 622 |
8 694 551 ,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
2 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
6 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
7 |
|
Łącznie A |
— |
— |
— |
16 |
20 |
22 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Łącznie AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
10 |
|
Razem |
— |
— |
— |
27 |
31 |
32 |
(1) Budżet 2017: Ogólny dostępny budżet, z którego wypłacono 906 831 w 2017 r.
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/112 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/22)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
9 |
DOCHODY |
|||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
320 198 000 |
280 460 000 |
153 761 284 ,— |
|
9 1 |
INNE DOCHODY |
— |
100 000 |
0 ,— |
|
9 4 |
DOCHODY CELOWE |
p.m. |
10 773 703 |
8 195 994 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
320 198 000 |
291 333 703 |
161 957 278 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
320 198 000 |
291 333 703 |
161 957 278 ,— |
WYDATKI - WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
52 714 000 |
31 424 000 |
22 197 171 ,— |
|
1 2 |
REKRUTACJA |
286 000 |
251 000 |
139 083 ,— |
|
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
500 000 |
500 000 |
383 204 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
70 000 |
21 000 |
6 883 ,— |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
1 410 000 |
1 485 000 |
809 258 ,— |
|
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
20 000 |
5 000 |
0 ,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
55 000 000 |
33 686 000 |
23 535 599 ,— |
|
2 |
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
16 155 000 |
10 065 000 |
4 971 630 ,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA |
10 140 000 |
7 243 513 |
2 166 683 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
905 000 |
599 000 |
165 074 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 580 000 |
1 469 693 |
768 986 ,— |
|
2 4 |
WYDATKI POSTAL |
170 000 |
150 000 |
96 288 ,— |
|
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
1 025 000 |
764 000 |
326 152 ,— |
|
2 6 |
MEDIA I PUBLIC RELATIONS |
825 000 |
930 000 |
331 745 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
30 800 000 |
21 221 206 |
8 826 558 ,— |
|
3 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
|||
|
3 0 |
ODPOWIEDŹ OPERACYJNA |
115 795 000 |
129 365 000 |
78 812 476 ,— |
|
3 1 |
ORIENTACJA SYTUACYJNA I MONITOROWANIE |
15 605 000 |
12 430 000 |
8 737 657 ,— |
|
3 2 |
SZKOLENIA |
9 450 000 |
8 978 285 |
2 459 318 ,— |
|
3 3 |
BADANIA I INNOWACJE |
1 100 000 |
8 575 000 |
464 906 ,— |
|
3 4 |
ZGROMADZONE ZASOBY |
9 000 000 |
8 900 000 |
2 885 542 ,— |
|
3 5 |
REZERWA OPERACYJNA |
28 723 000 |
3 701 109 |
370 612 ,— |
|
3 6 |
URZĄD DS. PRAW PODSTAWOWYCH |
448 000 |
60 000 |
34 077 ,— |
|
3 7 |
WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW |
53 792 000 |
53 060 000 |
27 524 298 ,— |
|
3 8 |
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I EUROPEJSKA |
485 000 |
583 400 |
110 241 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
234 398 000 |
225 652 794 |
121 399 127 ,— |
|
4 |
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
|||
|
4 1 |
DOTACJE DORAŹNE |
p.m. |
2 110 975 |
1 612 873 ,— |
|
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
8 662 727 |
6 583 121 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
10 773 702 |
8 195 994 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
320 198 000 |
291 333 702 |
161 957 278 ,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
17 |
— |
15 |
— |
14 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
11 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
23 |
— |
20 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
110 |
— |
85 |
— |
66 |
|
AD 7 |
— |
72 |
— |
65 |
— |
44 |
|
AD 6 |
— |
37 |
— |
34 |
— |
24 |
|
AD 5 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
13 |
|
Razem AD |
— |
311 |
— |
261 |
— |
194 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
16 |
— |
16 |
— |
15 |
|
AST 5 |
— |
27 |
— |
27 |
— |
25 |
|
AST 4 |
— |
45 |
— |
28 |
— |
21 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
107 |
— |
91 |
— |
81 |
|
Razem |
— |
418 |
— |
352 |
— |
275 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
73 |
53 |
|
FG III |
92 |
88 |
|
FG II |
7 |
7 |
|
FG I |
17 |
14 |
|
Ogółem |
189 |
162 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
168 |
141 |
|
Ogółem |
357 |
303 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/117 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/23)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
|||
|
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH |
70 889 170 |
31 664 289 |
33 377 004 ,— |
|
1 1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
9 550 958 |
7 488 000 |
7 612 146 ,— |
|
1 9 |
REZERWA |
— |
— |
8 839 383 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
80 440 128 |
39 152 289 |
49 828 533 ,— |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
33 839 320 |
69 340 298 |
60 920 188 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
33 839 320 |
69 340 298 |
60 920 188 ,— |
|
3 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
|||
|
3 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
731 708 |
1 641 150 |
1 767 954 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
731 708 |
1 641 150 |
1 767 954 ,— |
|
4 |
INNY WKŁAD |
|||
|
4 0 |
INNY WKŁAD |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
p.m. |
543 830 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
543 830 ,— |
|
6 |
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
|||
|
6 0 |
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
1 600 000 |
600 000 |
900 000 ,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
1 600 000 |
600 000 |
900 000 ,— |
|
9 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
9 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
116 611 156 |
110 733 737 |
113 960 505 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
68 983 900 |
68 983 900 |
63 661 316 |
63 661 316 |
60 757 809 ,— |
60 757 809 ,— |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
582 656 |
582 656 |
542 266 |
542 266 |
501 286 ,— |
501 286 ,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
65 000 |
65 000 |
60 000 |
60 000 |
41 014 ,— |
41 014 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA |
1 874 255 |
1 874 255 |
1 782 470 |
1 782 470 |
1 608 168 ,— |
1 608 168 ,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
977 270 |
977 270 |
1 072 455 |
1 072 455 |
892 322 ,— |
892 322 ,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
1 898 124 |
1 898 124 |
2 163 088 |
2 163 088 |
1 959 654 ,— |
1 959 654 ,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
16 001 |
16 001 |
17 011 |
17 011 |
6 742 ,— |
6 742 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
74 397 206 |
74 397 206 |
69 298 606 |
69 298 606 |
65 766 995 ,— |
65 766 995 ,— |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
7 978 773 |
7 978 773 |
7 652 839 |
7 652 839 |
7 642 657 ,— |
7 642 657 ,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
7 585 699 |
7 585 699 |
6 752 999 |
6 752 999 |
6 319 556 ,— |
6 319 556 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 194 905 |
1 194 905 |
311 314 |
311 314 |
489 369 ,— |
489 369 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
249 802 |
249 802 |
279 856 |
279 856 |
225 765 ,— |
225 765 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
12 131 |
12 131 |
4 500 |
4 500 |
8 957 ,— |
8 957 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
17 021 310 |
17 021 310 |
15 001 508 |
15 001 508 |
14 686 304 ,— |
14 686 304 ,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
19 547 060 |
19 547 060 |
21 020 734 |
21 020 734 |
25 169 009 ,— |
25 169 009 ,— |
|
3 1 |
DZIAŁANIA WIELOLETNIE |
1 477 000 |
875 030 |
832 445 |
250 816 |
212 927 ,— |
12 950 ,— |
|
3 8 |
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA |
680 000 |
611 380 |
300 000 |
1 084 812 |
1 164 794 ,— |
644 759 ,— |
|
3 9 |
WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE |
1 600 000 |
1 600 000 |
600 000 |
600 000 |
177 552 ,— |
177 552 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
23 304 060 |
22 633 470 |
22 753 179 |
22 956 362 |
26 724 282 ,— |
26 004 270 ,— |
|
4 |
WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
||||||
|
4 0 |
WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
2 331 786 |
2 331 786 |
3 085 602 |
3 085 602 |
1 934 802 ,— |
1 934 802 ,— |
|
4 8 |
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 9 |
OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
121 981 ,— |
121 981 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
2 331 786 |
2 331 786 |
3 085 602 |
3 085 602 |
2 056 783 ,— |
2 056 783 ,— |
|
5 |
WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
||||||
|
5 0 |
WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
227 384 |
227 384 |
391 659 |
391 659 |
363 916 ,— |
363 916 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
227 384 |
227 384 |
391 659 |
391 659 |
363 916 ,— |
363 916 ,— |
|
9 |
INNE WYDATKI — REZERWA |
||||||
|
9 0 |
INNE WYDATKI — REZERWA — REACH |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
117 281 746 |
116 611 156 |
110 530 554 |
110 733 737 |
109 598 280 ,— |
108 878 268 ,— |
Plan kadrowy
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|||||
|
2017 |
2018 |
|||||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AD 14 |
5 |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 13 |
15 |
— |
— |
16 |
— |
— |
|
AD 12 |
18 |
2 |
— |
19 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
36 |
3 |
— |
39 |
4 |
— |
|
AD 9 |
49 |
6 |
— |
51 |
6 |
— |
|
AD 8 |
50 |
12 |
1 |
51 |
12 |
1 |
|
AD 7 |
60 |
5 |
— |
60 |
5 |
— |
|
AD 6 |
31 |
4 |
— |
21 |
6 |
— |
|
AD 5 |
8 |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
Ogółem AD |
304 |
35 |
1 |
301 |
38 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 8 |
6 |
— |
— |
7 |
— |
— |
|
AST 7 |
10 |
1 |
2 |
11 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
15 |
— |
— |
18 |
— |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
31 |
3 |
— |
|
AST 4 |
19 |
2 |
1 |
17 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
13 |
3 |
2 |
13 |
2 |
2 |
|
AST 2 |
5 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
3 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
Ogółem AST |
106 |
9 |
5 |
103 |
9 |
6 |
|
Ogółem |
410 |
44 |
6 |
404 |
47 |
7 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2018 |
||||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
FG IV |
19 |
6 |
1 |
20 |
7 |
1 |
|
FG III |
65 |
7 |
— |
66 |
6 |
— |
|
FG II |
18 |
2 |
— |
24 |
2 |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
102 |
15 |
1 |
110 |
15 |
1 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
13 |
1 |
|
5 |
5 |
— |
|
Ogółem |
115 |
16 |
1 |
115 |
17 |
1 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/123 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/24)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
26 881 212 |
24 061 860 |
20 507 490 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
26 881 212 |
24 061 860 |
20 507 490 ,— |
|
2 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
321 788 |
284 740 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
321 788 |
284 740 |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
27 203 000 |
24 346 600 |
20 507 490 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
20 332 000 |
18 091 000 |
15 731 239 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA |
1 350 000 |
1 000 000 |
762 701 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
21 682 000 |
19 091 000 |
16 493 940 ,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
3 110 000 |
2 964 600 |
2 719 355 ,— |
|
2 2 |
ICT |
882 000 |
821 000 |
623 125 ,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
164 000 |
267 000 |
131 952 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 156 000 |
4 052 600 |
3 474 432 ,— |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
1 365 000 |
1 203 000 |
539 118 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 365 000 |
1 203 000 |
539 118 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
27 203 000 |
24 346 600 |
20 507 490 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
7 |
5 |
|
AD 8 |
— |
— |
10 |
9 |
|
AD 7 |
— |
— |
9 |
12 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
2 |
1 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
61 |
58 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
10 |
10 |
|
Ogółem |
— |
— |
71 |
68 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
116 |
110 |
|
FG III |
60 |
58 |
|
FG II |
32 |
31 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem FG |
208 |
199 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
|
Suma |
208 |
199 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/128 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/25)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
2 |
SUBWENCJA KOMISJI |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA KOMISJI |
69 575 840 |
66 854 394,82 |
59 696 794,46 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
69 575 840 |
66 854 394,82 |
59 696 794,46 |
|
3 |
NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
|||
|
3 0 |
NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
— |
— |
0 ,— |
|
4 |
DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
4 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
0 ,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
42 425,18 |
201 893,09 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
42 425,18 |
201 893,09 |
|
|
OGÓŁEM |
69 575 840 |
66 896 820 |
59 898 687,55 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
49 586 685 |
45 573 450 |
39 886 187,89 |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
2 626 120 |
2 729 635 |
1 934 847,82 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
52 212 805 |
48 303 085 |
41 821 035,71 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
6 655 255 |
6 245 245 |
5 612 938,85 |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
2 790 830 |
2 769 050 |
2 036 118,42 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
474 270 |
471 285 |
300 147,64 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 920 355 |
9 485 580 |
7 949 204,91 |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
1 555 630 |
1 686 525 |
987 631,94 |
|
3 2 |
WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA |
5 887 050 |
7 421 630 |
5 785 056,81 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 442 680 |
9 108 155 |
6 772 688,75 |
|
|
OGÓŁEM |
69 575 840 |
66 896 820 |
56 542 929,37 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
10 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
12 |
7 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
19 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
28 |
28 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
33 |
28 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
29 |
30 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
2 |
12 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
171 |
157 |
136 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
2 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
8 |
10 |
10 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
179 |
167 |
146 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk kontraktowych |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
239 |
188 |
154 |
|
FG III |
228 |
217 |
169 |
|
FG II |
112 |
120 |
152 |
|
FG I |
3 |
5 |
7 |
|
Ogółem |
582 |
530 |
482 |
|
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
582 |
530 |
482 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/133 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/26)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
16 813 000 |
17 113 000 |
9 217 000 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
16 813 000 |
17 113 000 |
9 217 000 ,— |
|
2 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
|||
|
2 0 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
DOCHÓD Z DOTACJI |
|||
|
3 0 |
PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ |
p.m. |
p.m. |
330 000 ,— |
|
3 1 |
MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH |
p.m. |
p.m. |
420 000 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
750 000 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
16 813 000 |
17 113 000 |
9 967 000 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
7 282 000 |
7 282 000 |
7 375 000 |
7 375 000 |
5 703 785 ,— |
5 673 928 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
165 000 |
165 000 |
307 000 |
307 000 |
74 820 ,— |
62 302 ,— |
|
1 3 |
MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
66 500 ,— |
59 887 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA |
150 000 |
150 000 |
165 000 |
165 000 |
97 760 ,— |
80 462 ,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 568 ,— |
1 568 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
7 699 000 |
7 699 000 |
7 949 000 |
7 949 000 |
5 944 433 ,— |
5 878 147 ,— |
|
2 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
435 000 |
435 000 |
480 000 |
480 000 |
289 813 ,— |
264 136 ,— |
|
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
558 226 ,— |
330 448 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
70 000 |
70 000 |
165 000 |
165 000 |
43 706 ,— |
20 872 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
15 445 ,— |
13 938 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
60 584 ,— |
60 584 ,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
89 755 ,— |
89 755 ,— |
|
2 6 |
ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) |
445 000 |
445 000 |
400 000 |
400 000 |
493 921 ,— |
246 656 ,— |
|
2 7 |
KOMUNIKATY |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 997 ,— |
47 318 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 155 000 |
2 155 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 607 447 ,— |
1 073 707 ,— |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
3 0 |
BUDOWANIE POTENCJAŁU |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
894 558 ,— |
569 891 ,— |
|
3 1 |
KOORDYNACJA OPERACYJNA |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
736 459 ,— |
642 695 ,— |
|
3 2 |
ZAKUP ŚRODKÓW |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
KOORDYNACJA |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 4 |
WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 5 |
HARMONIZACJA I NORMALIZACJA |
4 859 000 |
|
4 764 000 |
4 764 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 959 000 |
2 100 000 |
6 864 000 |
6 864 000 |
1 631 017 ,— |
1 212 586 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
16 813 000 |
11 954 000 |
17 113 000 |
17 113 000 |
9 182 897 ,— |
8 164 440 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
2 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
14 |
|
14 |
|
AD 7 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AD |
|
22 |
|
31 |
|
31 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AST |
|
29 |
|
30 |
|
30 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
51 |
|
61 |
|
61 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/138 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2018 (1)
(2018/C 108/27)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
9 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
9 2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
48 600 000 |
47 223 400 |
42 986 000 ,— |
|
9 9 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
201 344 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
48 600 000 |
47 223 400 |
43 187 344 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
48 600 000 |
47 223 400 |
43 187 344 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
35 970 000 |
33 936 029 |
30 887 666 ,— |
|
1 2 |
ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 898 700 |
1 732 760 |
1 748 101 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
37 868 700 |
35 668 789 |
32 635 767 ,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
5 515 100 |
4 867 556 |
4 530 000 ,— |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) |
1 932 100 |
3 059 011 |
2 264 009 ,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
323 600 |
218 267 |
189 136 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 770 800 |
8 144 834 |
6 983 145 ,— |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
2 960 500 |
3 409 777 |
3 248 972 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 960 500 |
3 409 777 |
3 248 972 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
48 600 000 |
47 223 400 |
42 867 884 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2018 |
2017 |
||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 13 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
19 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
41 |
— |
43 |
|
AD 8 |
— |
18 |
— |
23 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
15 |
— |
16 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Grupa funkcyjna AD ogółem |
— |
122 |
— |
118 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Grupa funkcyjna AST ogółem |
— |
— |
— |
— |
|
Personel ogółem |
— |
122 |
— |
118 |
(1) Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/142 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/28)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
9 |
DOCHODY |
|||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
122 245 520 |
117 779 549 |
102 242 000 ,— |
|
9 1 |
INNE SKŁADKI |
p.m. |
1 455 171 |
0 ,— |
|
9 2 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
p.m. |
32 784 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
122 245 520 |
119 234 720 |
102 274 784 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
122 245 520 |
119 234 720 |
102 274 784 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
73 054 520 |
67 671 734 |
60 719 591 ,— |
|
1 2 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
|
— |
0 ,— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
1 003 000 |
1 028 000 |
908 921 ,— |
|
1 4 |
SZKOLENIA |
400 000 |
400 000 |
229 324 ,— |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
4 881 000 |
4 089 000 |
3 539 105 ,— |
|
1 6 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
83 000 |
68 000 |
55 994 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
79 421 520 |
73 256 734 |
65 452 935 ,— |
|
2 |
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
8 456 000 |
4 896 550 |
4 657 029 ,— |
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
1 776 000 |
1 925 500 |
1 957 661 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
919 000 |
757 500 |
763 096 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
384 100 |
481 500 |
246 530 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
680 000 |
521 500 |
431 587 ,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA CELE STATUTOWE |
590 000 |
869 000 |
789 480 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
12 805 100 |
9 451 550 |
8 845 383 ,— |
|
3 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
|||
|
3 0 |
OPERACJE |
9 667 900 |
10 132 500 |
5 706 646 ,— |
|
3 1 |
OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
14 744 000 |
18 630 000 |
18 053 617 ,— |
|
3 2 |
KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
1 385 000 |
910 000 |
775 798 ,— |
|
3 3 |
ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) |
3 903 000 |
3 408 000 |
2 900 000 ,— |
|
3 4 |
EPCC |
229 000 |
200 000 |
207 461 ,— |
|
3 5 |
SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU |
90 000 |
90 000 |
79 366 ,— |
|
3 6 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI |
p.m. |
2 205 936 |
0 ,— |
|
3 7 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI |
p.m. |
950 000 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
30 018 900 |
36 526 436 |
27 722 888 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
122 245 520 |
119 234 720 |
102 021 206 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
15 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
25 |
— |
30 |
— |
28 |
|
AD 9 |
— |
52 |
— |
61 |
— |
61 |
|
AD 8 |
— |
106 |
— |
97 |
— |
100 |
|
AD 7 |
— |
109 |
— |
126 |
— |
128 |
|
AD 6 |
— |
127 |
— |
139 |
— |
158 |
|
AD 5 |
— |
17 |
— |
29 |
— |
36 |
|
Razem AD |
— |
465 |
— |
517 |
— |
546 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
40 |
— |
33 |
— |
30 |
|
Razem |
— |
505 |
— |
550 |
— |
576 |
|
Ogółem |
505 |
550 |
576 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
32 |
43 |
55 |
|
FG III |
84 |
82 |
113 |
|
FG II |
19 |
40 |
44 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Razem FG |
135 |
165 |
212 |
|
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
65 |
71 |
71 |
|
Ogółem |
200 |
236 |
283 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/147 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/29)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
|||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
15 742 008 |
15 052 852 |
13 322 928 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 742 008 |
15 052 852 |
13 322 928 ,— |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
9 365 000 |
8 946 404 |
8 461 389 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 365 000 |
8 946 404 |
8 461 389 ,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
100 000 |
— |
17 460 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
100 000 |
— |
17 460 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
25 207 008 |
23 999 256 |
21 801 777 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
16 878 000 |
15 285 167 |
13 288 612 ,— |
|
1 3 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
115 000 |
115 000 |
129 000 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
189 000 |
245 000 |
152 744 ,— |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
198 000 |
220 530 |
171 675 ,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
6 000 |
6 750 |
7 997 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
17 386 000 |
15 872 447 |
13 750 028 ,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
2 381 858 |
2 379 181 |
2 321 365 ,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
310 000 |
385 725 |
730 680 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
22 499 |
30 000 |
21 662 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
117 000 |
163 260 |
133 723 ,— |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
182 110 |
131 800 |
255 479 ,— |
|
2 5 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
60 000 |
60 200 |
132 947 ,— |
|
2 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
30 000 |
212 500 |
143 786 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
3 103 467 |
3 362 666 |
3 739 642 ,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 1 |
WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE |
200 000 |
130 000 |
150 185 ,— |
|
3 2 |
INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI |
3 515 541 |
3 771 381 |
3 263 930 ,— |
|
3 3 |
OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE |
1 002 000 |
872 763 |
789 525 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 717 541 |
4 774 144 |
4 203 640 ,— |
|
9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
|||
|
9 0 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
|
— |
|
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
|
— |
|
|
|
OGÓŁEM |
25 207 008 |
24 009 257 |
21 693 310 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
11 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
|
Ogółem AD |
— |
96 |
— |
86 |
— |
79 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
16 |
— |
15 |
— |
14 |
|
Ogółem |
— |
112 |
— |
101 |
— |
93 |
|
Suma całkowita |
112 |
101 |
93 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
11 |
11 |
|
FG III |
16 |
6 |
|
FG II |
8 |
18 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem FG |
35 |
35 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
25 |
25 |
|
Ogółem |
60 |
60 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/152 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/30)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
|||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
24 112 994 |
23 216 981 |
21 800 098 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
24 112 994 |
23 216 981 |
21 800 098 ,— |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
15 076 978 |
14 543 000 |
14 072 659 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
15 076 978 |
14 543 000 |
14 072 659 ,— |
|
4 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
|||
|
4 0 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
685 028 |
659 573 |
619 321 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
685 028 |
659 573 |
619 321 ,— |
|
6 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
p.m. |
p.m. |
5 511 ,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
5 511 ,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
125 749 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
125 749 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
39 875 000 |
38 419 554 |
36 623 338 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
24 398 000 |
23 621 000 |
22 991 611 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ |
1 308 000 |
1 298 555 |
737 080 ,— |
|
1 3 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
40 000 |
70 000 |
68 264 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
804 000 |
797 000 |
51 654 ,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
263 000 |
265 000 |
150 288 ,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
61 000 |
29 000 |
8 910 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
26 874 000 |
26 080 555 |
24 007 807 ,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 216 000 |
3 322 000 |
3 610 806 ,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
1 676 000 |
1 809 000 |
1 487 808 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
— |
— |
0 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
211 000 |
230 000 |
167 075 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
186 000 |
235 000 |
167 907 ,— |
|
2 5 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
472 000 |
358 000 |
362 078 ,— |
|
2 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
5 761 000 |
5 954 000 |
5 795 674 ,— |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 1 |
OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE |
2 820 000 |
2 534 000 |
2 413 106 ,— |
|
3 2 |
GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH |
4 420 000 |
3 851 000 |
3 090 773 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 240 000 |
6 385 000 |
5 503 879 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
39 875 000 |
38 419 555 |
35 307 360 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
18 |
— |
15 |
— |
14 |
|
AD 8 |
— |
26 |
— |
20 |
— |
19 |
|
AD 7 |
— |
20 |
— |
21 |
— |
20 |
|
AD 6 |
— |
18 |
— |
16 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
14 |
— |
15 |
— |
14 |
|
Ogółem AD |
— |
134 |
— |
123 |
— |
116 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
|
Ogółem AST |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
Ogółem |
— |
145 |
— |
134 |
— |
127 |
|
Suma całkowita |
145 |
134 |
127 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
27 |
20 |
19 |
|
FG III |
15 |
13 |
12 |
|
FG II |
— |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Razem FG |
42 |
33 |
31 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
16 |
17 |
31 |
|
Ogółem |
58 |
50 |
62 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/157 |
Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/31)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
4 331 000 |
4 246 000 |
4 246 000 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 331 000 |
4 246 000 |
4 246 000 ,— |
|
3 |
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
|||
|
3 0 |
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
INNE WPŁYWY (*) |
|||
|
4 0 |
INNE WPŁYWY (*1) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
p.m. |
176 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
176 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
4 331 000 |
4 246 000 |
4 246 176 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
1 850 521 |
1 724 885 |
1 573 781 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
48 403 |
22 365 |
45 824 ,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
198 000 |
230 333 |
234 223 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
4 060 |
3 019 |
3 000 ,— |
|
1 5 |
ROZWÓJ ZAWODOWY |
76 912 |
99 036 |
84 107 ,— |
|
1 6 |
USŁUGI OBCE |
299 029 |
270 388 |
378 303 ,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
12 120 |
9 545 |
5 148 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
2 489 045 |
2 359 571 |
2 324 386 ,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
108 285 |
104 474 |
81 715 ,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
217 000 |
223 711 |
150 184 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
5 073 |
19 320 |
8 693 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
96 726 |
80 087 |
106 423 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
14 110 |
12 125 |
3 013 ,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
11 430 |
8 985 |
11 365 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
452 624 |
448 702 |
361 393 ,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC |
600 000 |
659 841 |
641 366 ,— |
|
3 1 |
DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) |
789 331 |
777 886 |
757 430 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 389 331 |
1 437 727 |
1 398 796 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
4 331 000 |
4 246 000 |
4 084 575 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
3 |
|
Ogółem AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
Ogółem |
— |
14 |
— |
14 |
— |
15 |
|
Suma całkowita |
14 |
14 |
15 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
8 |
8 |
7 |
|
FG III |
— |
— |
1 |
|
FG II |
1 |
1 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
9 |
9 |
9 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
4 |
4 |
|
Ogółem |
4 |
4 |
4 |
(*1) Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/162 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/32)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
|||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
18 425 189 |
16 938 947 |
15 733 282 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
18 425 189 |
16 938 947 |
15 733 282 ,— |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
11 768 296 |
11 019 552 |
10 203 000 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
11 768 296 |
11 019 552 |
10 203 000 ,— |
|
3 |
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
|||
|
3 0 |
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
11 634 458 |
11 831 781 |
10 550 293 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
11 634 458 |
11 831 781 |
10 550 293 ,— |
|
4 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
|||
|
4 0 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
523 443 |
481 220 |
446 968 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
523 443 |
481 220 |
446 968 ,— |
|
6 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
6 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
0 ,— |
159 300 |
3 364 ,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
0 ,— |
159 300 |
3 364 ,— |
|
7 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
|||
|
7 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
2 129 803 |
1 645 919 |
2 461 199 ,— |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
2 129 803 |
1 645 919 |
2 461 199 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
44 481 189 |
42 076 719 |
39 398 106 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
24 920 189 |
22 396 215 |
20 230 900 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ |
300 000 |
285 030 |
283 867 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
530 000 |
496 036 |
362 840 ,— |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
300 000 |
312 294 |
339 073 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
26 050 189 |
23 489 575 |
21 216 680 ,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
5 375 000 |
5 951 194 |
4 785 100 ,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
300 000 |
333 740 |
1 978 308 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
850 000 |
491 557 |
767 099 ,— |
|
2 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
5 000 |
5 000 |
10 518 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
6 530 000 |
6 781 491 |
7 541 025 ,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 1 |
SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU |
50 000 |
78 765 |
87 053 ,— |
|
3 2 |
GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE |
7 525 000 |
7 686 443 |
5 411 615 ,— |
|
3 4 |
DORADZTWO PRAWNE |
100 000 |
49 457 |
81 780 ,— |
|
3 5 |
BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH |
350 000 |
457 858 |
464 120 ,— |
|
3 6 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
600 000 |
560 000 |
706 400 ,— |
|
3 7 |
KOMUNIKATY |
346 000 |
760 701 |
673 118 ,— |
|
3 8 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
315 000 |
340 073 |
308 543 ,— |
|
3 9 |
USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH |
200 000 |
167 228 |
282 500 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
9 486 000 |
10 100 525 |
8 015 129 ,— |
|
4 |
DELEGOWANE ZADANIA |
|||
|
4 0 |
JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI |
625 000 |
200 000 |
300 000 ,— |
|
4 1 |
DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW |
1 790 000 |
1 494 952 |
2 315 647 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
2 415 000 |
1 694 952 |
2 615 647 ,— |
|
9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
|||
|
9 0 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
44 481 189 |
42 066 543 |
39 388 481 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
28 |
— |
26 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
29 |
|
AD 7 |
— |
26 |
— |
26 |
— |
24 |
|
AD 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
17 |
|
AD 5 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
10 |
|
Ogółem AD |
— |
144 |
— |
137 |
— |
127 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
12 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
— |
156 |
— |
150 |
— |
140 |
|
Suma całkowita |
156 |
150 |
140 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2018 |
|
FG IV |
35 |
|
FG III |
25 |
|
FG II |
— |
|
FG I |
— |
|
Razem FG |
60 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
24 |
|
Ogółem |
84 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/167 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/33)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
9 |
SUBWENCJA KOMISJI |
|||
|
9 0 |
SUBWENCJA KOMISJI |
13 033 117 |
12 520 160 |
14 864 988 ,— |
|
9 1 |
WKŁAD KRAJÓW TRZECICH |
— |
— |
0 ,— |
|
9 2 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
528 883 |
752 000 |
708 000 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
13 562 000 |
13 272 160 |
15 572 988 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
13 562 000 |
13 272 160 |
15 572 988 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
8 553 185 |
8 395 725 |
7 078 025 ,— |
|
1 2 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
118 000 |
112 590 |
111 954 ,— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
30 000 |
60 495 |
37 419 ,— |
|
1 4 |
ŚWIADCZENIA SOCJALNE |
40 000 |
38 962 |
41 354 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
8 741 185 |
8 607 772 |
7 268 752 ,— |
|
2 |
SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
|||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI |
1 027 010 |
1 020 823 |
1 027 314 ,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
455 000 |
568 517 |
390 461 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
321 000 |
274 400 |
300 420 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
663 405 |
564 148 |
762 131 ,— |
|
2 4 |
INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
192 000 |
202 000 |
158 140 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 658 415 |
2 629 888 |
2 638 466 ,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
9 500 |
10 500 |
9 878 ,— |
|
3 1 |
WYJAZDY OPERACYJNE |
214 000 |
265 000 |
228 173 ,— |
|
3 2 |
UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA |
220 900 |
202 000 |
212 081 ,— |
|
3 3 |
TŁUMACZENIA |
91 000 |
200 000 |
89 000 ,— |
|
3 4 |
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ |
7 000 |
7 000 |
5 000 ,— |
|
3 5 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT |
1 620 000 |
1 350 000 |
5 121 638 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 162 400 |
2 034 500 |
5 665 770 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
13 562 000 |
13 272 160 |
15 572 988 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
|||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
13 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
55 |
53 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
12 |
15 |
15 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
67 |
68 |
54 |
Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
14 |
13 |
9 |
|
FG III |
4 |
0 |
0 |
|
FG II |
1 |
6 |
6 |
|
Ogółem |
19 |
19 |
21 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
4 |
8 |
|
Ogółem |
23 |
23 |
29 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/172 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/34)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
366 717 896 |
288 715 509 |
252 158 953 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
366 717 896 |
288 715 509 |
252 158 953 ,— |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
|||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU |
8 544 527 |
7 024 663 |
6 875 047 ,— |
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
25 000 000 |
7 571 321 |
4 520 083 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
33 544 527 |
14 595 984 |
11 395 130 ,— |
|
4 |
INNY WKŁAD |
|||
|
4 1 |
WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
— |
— |
|
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
|
|
5 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
|||
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
5 7 |
POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI |
p.m. |
— |
4 584 ,— |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
173 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
173 |
4 584 ,— |
|
6 |
NADWYŻKA, SALDO |
|||
|
6 0 |
NADWYŻKA, SALDO |
p.m. |
6 147 276 |
7 065 708 ,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
6 147 276 |
7 065 708 ,— |
|
7 |
WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
|||
|
7 0 |
ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) |
627 063 |
1 058 891 |
695 067 ,— |
|
7 1 |
ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
627 063 |
1 058 891 |
695 067 ,— |
|
9 |
ŚRODKI ANULOWANE |
|||
|
9 0 |
ŚRODKI ANULOWANE |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
400 889 486 |
310 517 833 |
271 319 442 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
4 213 000 |
4 213 000 |
3 762 000 |
3 762 000 |
3 345 204,93 |
3 088 082,06 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
36 000 |
36 000 |
30 000 |
30 000 |
37 960,50 |
50 000 ,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
220 000 |
220 000 |
245 000 |
245 000 |
198 000 ,— |
190 871,45 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
133 600 |
133 600 |
95 280 |
95 280 |
83 249,26 |
39 533,08 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
55 000 |
55 000 |
73 000 |
73 000 |
31 033,39 |
27 435,13 |
|
1 6 |
PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE |
446 000 |
446 000 |
397 300 |
397 300 |
468 491,29 |
237 798,61 |
|
1 7 |
REPREZENTACJA |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
377,25 |
674,50 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
5 107 500 |
5 107 500 |
4 606 480 |
4 606 480 |
4 164 316,62 |
3 634 394,83 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
125 300 |
125 300 |
96 640 |
96 640 |
44 919,49 |
9 508,31 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
387 100 |
387 100 |
233 530 |
233 530 |
360 717,89 |
125 476,71 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
39 800 |
39 800 |
22 500 |
22 500 |
25 451,48 |
106,10 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
359 350 |
359 350 |
302 300 |
302 300 |
241 838,57 |
203 475,26 |
|
2 4 |
PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY |
4 000 |
4 000 |
2 500 |
2 500 |
10 071,03 |
2 326,79 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
350 980 |
350 980 |
190 000 |
190 000 |
256 934,33 |
112 885,45 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 266 530 |
1 266 530 |
847 470 |
847 470 |
939 932,79 |
453 778,62 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
SUBWENCJE |
417 817 413,56 |
387 209 516,85 |
327 478 506,12 |
298 187 070 |
263 244 044,43 |
256 954 185,70 |
|
3 1 |
WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI |
2 664 903 |
2 814 760 |
2 542 088 |
2 148 588 |
1 200 981,43 |
1 221 150,89 |
|
3 2 |
WPŁYW EIT |
2 328 000 |
2 411 910 |
1 915 750 |
1 122 750 |
1 551 451,24 |
921 350,37 |
|
3 3 |
UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA |
409 045 |
461 475 |
243 000 |
423 500 |
122 282 ,— |
58 814,08 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
423 219 361,56 |
392 897 661,85 |
332 179 344,12 |
301 881 908 |
266 118 759,10 |
259 155 501,04 |
|
4 |
ŚRODKI ANULOWANE |
||||||
|
4 0 |
ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N |
1 459 123,92 |
1 617 794,42 |
1 459 123,92 |
3 181 974,21 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
1 459 123,92 |
1 617 794,42 |
1 459 123,92 |
3 181 974,21 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
|
OGÓŁEM |
431 052 515,48 |
400 889 486,27 |
339 092 418,04 |
310 517 832,21 |
280 235 887,93 |
267 764 013,88 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
5 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
13 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
39 |
36 |
32 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
Suma całkowita |
— |
— |
— |
44 |
41 |
36 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/177 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/35)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 1 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
1 1 0 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
321 108 018 |
266 512 997 |
278 532 742 ,— |
|
1 1 1 |
ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT |
93 706 781 |
96 000 000 |
0 ,— |
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM |
414 814 799 |
362 512 997 |
278 532 742 ,— |
|
1 2 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
1 2 0 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
48 016 981 |
48 671 440 |
44 737 000 ,— |
|
1 2 1 |
ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT |
1 183 099,32 |
1 052 559,60 |
1 028 046,01 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM |
49 200 080,32 |
49 723 999,60 |
45 765 046,01 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
464 014 879,32 |
412 236 996,60 |
324 297 788,01 |
|
2 |
ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
|||
|
2 1 |
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA |
4 920 000 |
4 860 000 |
4 600 000 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 920 000 |
4 860 000 |
4 600 000 ,— |
|
3 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
|||
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
142 000 000 |
145 000 000 |
130 000 000 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
142 000 000 |
145 000 000 |
130 000 000 ,— |
|
4 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
4 1 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
658,04 |
455 894,67 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
658,04 |
455 894,67 |
|
5 |
INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
|||
|
5 1 |
POZOSTAŁE DOCHODY |
p.m. |
p.m. |
3 611,16 |
|
5 2 |
DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER |
p.m. |
p.m. |
14 983 791,90 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
14 987 403,06 |
|
|
OGÓŁEM |
610 934 879,32 |
562 097 654,64 |
474 341 085,74 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA |
29 283 030,32 |
29 283 030,32 |
30 100 000 |
30 100 000 |
26 763 755,71 |
26 763 755,71 |
|
1 2 |
WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) |
10 744 000 |
10 744 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 026 777,57 |
9 026 777,57 |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 245 153,35 |
2 245 153,35 |
|
1 4 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
1 137 000 |
1 137 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 167 537,28 |
1 167 537,28 |
|
1 5 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
831 000 |
831 000 |
815 000 |
815 000 |
705 764,12 |
705 764,12 |
|
1 7 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 275 000 |
2 275 000 |
1 972 500 ,— |
1 972 500 ,— |
|
1 8 |
STAŻE |
148 000 |
148 000 |
143 000 |
143 000 |
110 000 ,— |
110 000 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
45 853 030,32 |
45 853 030,32 |
47 343 000 |
47 343 000 |
42 001 488,03 |
42 001 488,03 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 489 000 |
1 489 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 375 000 ,— |
1 375 000 ,— |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 859 000 |
2 859 000 |
2 817 566 ,— |
2 817 566 ,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
856 050 |
856 050 |
268 750 |
268 750 |
198 000 ,— |
198 000 ,— |
|
2 4 |
WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ |
299 000 |
299 000 |
415 000 |
415 000 |
271 799,88 |
271 799,88 |
|
2 5 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 384 000 |
1 384 000 |
1 354 000 |
1 354 000 |
1 282 965,32 |
1 282 965,32 |
|
2 6 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
425 000 |
425 000 |
405 000 |
405 000 |
390 000 ,— |
390 000 ,— |
|
2 7 |
WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA |
314 000 |
314 000 |
355 000 |
355 000 |
276 000 ,— |
276 000 ,— |
|
2 8 |
ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 267 050 |
8 267 050 |
6 996 750 |
6 996 750 |
6 611 331,20 |
6 611 331,20 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER |
393 176 799 |
426 500 000 |
339 940 904,64 |
608 782 615,78 |
265 593 480,95 |
530 022 035,93 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIA DLA ITER |
6 468 000 |
9 000 000 |
5 497 000 |
28 000 000 |
6 754 310,85 |
8 575 606,14 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO |
6 693 000 |
6 500 000 |
12 460 000 |
12 700 000 |
6 367 221,45 |
5 861 571,98 |
|
3 4 |
INNE WYDATKI |
8 477 000 |
8 000 000 |
4 860 000 |
5 000 000 |
2 031 474,06 |
2 299 628,78 |
|
3 5 |
BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
142 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000 |
125 000 000 |
143 439 650,19 |
119 127 078,69 |
|
3 6 |
ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
14 248 373,45 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
556 814 799 |
580 000 000 |
507 757 904,64 |
779 482 615,78 |
438 434 510,95 |
665 885 921,52 |
|
|
OGÓŁEM |
610 934 879,32 |
634 120 080,32 |
562 097 654,64 |
833 822 365,78 |
487 047 330,18 |
714 498 740,75 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
14 |
7 |
14 |
5 |
13 |
4 |
|
AD 12 |
15 |
17 |
16 |
8 |
17 |
8 |
|
AD 11 |
4 |
21 |
5 |
19 |
5 |
12 |
|
AD 10 |
— |
26 |
3 |
27 |
3 |
30 |
|
AD 9 |
— |
35 |
1 |
20 |
2 |
18 |
|
AD 8 |
1 |
40 |
— |
34 |
— |
20 |
|
AD 7 |
— |
28 |
— |
47 |
— |
57 |
|
AD 6 |
1 |
28 |
— |
40 |
— |
30 |
|
AD 5 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AD |
39 |
204 |
40 |
201 |
40 |
180 |
|
AST 11 |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 10 |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
2 |
1 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 7 |
1 |
1 |
3 |
— |
1 |
— |
|
AST 6 |
— |
8 |
1 |
3 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
12 |
1 |
13 |
3 |
9 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
11 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
12 |
28 |
15 |
27 |
16 |
26 |
|
Ogółem |
51 |
232 |
55 |
228 |
56 |
206 |
|
Suma całkowita |
283 |
283 |
262 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
107 |
107 |
|
FG III |
55 |
50 |
|
FG II |
19 |
24 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem FG |
181 |
181 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
3 |
3 |
|
Ogółem |
184 |
184 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/183 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/36)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
2 |
DOCHODY |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UE |
91 971 000 |
75 376 000 |
29 463 600 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
91 971 000 |
75 376 000 |
29 463 600 ,— |
|
3 |
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
|||
|
3 0 |
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
p.m. |
3 805 492,17 |
1 900 134,47 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
3 805 492,17 |
1 900 134,47 |
|
4 |
INNY WKŁAD |
|||
|
4 0 |
INNY WKŁAD |
— |
— |
21 714 926,01 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
21 714 926,01 |
|
5 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
|||
|
5 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
p.m. |
3 989,52 |
12 731,93 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
3 989,52 |
12 731,93 |
|
|
OGÓŁEM |
91 971 000 |
79 185 481,69 |
53 091 392,41 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
23 785 982 |
23 785 982 |
13 065 631,44 |
13 065 631,44 |
6 957 393,38 |
6 957 393,38 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
530 000 |
530 000 |
477 000 |
477 000 |
273 031 ,— |
206 987,91 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
390 000 |
390 000 |
340 000 |
340 000 |
167 197 ,— |
167 197 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
1 360 000 |
1 360 000 |
671 760,96 |
671 760,96 |
335 589,43 |
134 665,10 |
|
1 5 |
SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW |
375 000 |
375 000 |
155 000 |
155 000 |
187 742,58 |
183 592,21 |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
1 910 000 |
1 910 000 |
1 633 121,73 |
1 633 121,73 |
749 866,95 |
606 003,77 |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
3 000 |
3 000 |
3 355,71 |
3 355,71 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
28 360 982 |
28 360 982 |
16 345 514,13 |
16 345 514,13 |
8 674 176,05 |
8 259 195,08 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||||
|
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
4 655 000 |
4 655 000 |
3 828 989,52 |
3 828 989,52 |
1 691 406,40 |
1 192 912,95 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
2 477 500 |
2 477 500 |
3 645 637,88 |
3 645 637,88 |
1 922 667,41 |
777 370,71 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
3 740 000 |
3 740 000 |
1 969 169,87 |
1 969 169,87 |
2 089 045,47 |
1 237 072,82 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
10 872 500 |
10 872 500 |
9 443 797,27 |
9 443 797,27 |
5 703 119,28 |
3 207 356,48 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY |
2 960 000 |
2 960 000 |
1 773 000 |
1 773 000 |
1 108 201,79 |
967 093,56 |
|
3 2 |
WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI |
5 906 520 |
5 906 520 |
6 413 523,02 |
6 065 194,02 |
2 438 231,59 |
1 904 340,79 |
|
3 3 |
WSPARCIE OPERACYJNE |
43 670 998 |
43 670 998 |
52 362 559,27 |
45 227 976,27 |
25 332 731,24 |
12 561 100,58 |
|
3 4 |
WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI |
200 000 |
200 000 |
457 088 |
330 000 |
230 241 ,— |
245 380,52 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
52 737 518 |
52 737 518 |
61 006 170,29 |
53 396 170,29 |
29 109 405,62 |
15 677 915,45 |
|
4 |
INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
||||||
|
4 1 |
INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
— |
— |
— |
— |
9 196 178,64 |
6 678 676,07 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
— |
— |
9 196 178,64 |
6 678 676,07 |
|
|
OGÓŁEM |
91 971 000 |
91 971 000 |
86 795 481,69 |
79 185 481,69 |
52 682 879,59 |
33 823 143,08 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
|
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
|
AD 12 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
11 |
9 |
|
AD 9 |
8 |
5 |
|
AD 8 |
30 |
11 |
|
AD 7 |
44 |
41 |
|
AD 6 |
16 |
11 |
|
AD 5 |
19 |
24 |
|
Ogółem AD |
135 |
107 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
5 |
3 |
|
AST 4 |
30 |
10 |
|
AST 3 |
35 |
26 |
|
AST 2 |
5 |
5 |
|
AST 1 |
4 |
4 |
|
Ogółem AST |
79 |
48 |
|
CA GFIV |
34 |
30 |
|
CA GFIII |
33 |
30 |
|
CA GFII |
9 |
3 |
|
CA GF1 |
0 |
1 |
|
CA |
76 |
64 |
|
SNE |
7 |
8 |
|
Suma całkowita |
297 |
227 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/188 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/37)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
2 |
DOCHODY |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UE |
167 946 000 |
67 734 200 |
94 083 000 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
167 946 000 |
67 734 200 |
94 083 000 ,— |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
|||
|
3 0 |
EFTA |
p.m. |
2 467 618 |
2 291 582 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
2 467 618 |
2 291 582 ,— |
|
4 |
INNE WKŁADY |
|||
|
4 0 |
FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) |
p.m. |
p.m. |
21 723 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
21 723 ,— |
|
6 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
127 868 ,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
127 868 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
167 946 000 |
70 201 818 |
96 524 173 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
18 468 300 |
18 468 300 |
14 586 020 |
14 586 020 |
12 630 633 ,— |
12 630 633 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI |
321 100 |
321 100 |
158 750 |
158 750 |
77 386 ,— |
46 489 ,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
388 700 |
388 700 |
445 000 |
445 000 |
410 628 ,— |
395 418 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
717 100 |
717 100 |
867 740 |
867 740 |
697 152 ,— |
480 682 ,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
492 800 |
492 800 |
563 190 |
563 190 |
383 523 ,— |
230 408 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 388 000 |
20 388 000 |
16 620 700 |
16 620 700 |
14 199 322 ,— |
13 783 630 ,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
1 425 000 |
1 425 000 |
934 000 |
934 000 |
1 125 165 ,— |
274 809 ,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 790 000 |
1 790 000 |
1 518 037 ,— |
598 831 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
250 000 |
250 000 |
317 500 |
317 500 |
36 134 ,— |
30 724 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
775 000 |
775 000 |
663 870 |
663 870 |
490 805 ,— |
337 597 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
30 000 |
30 000 |
36 500 |
36 500 |
22 000 ,— |
16 767 ,— |
|
2 5 |
POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA |
543 700 |
543 700 |
309 630 |
309 630 |
151 004 ,— |
80 940 ,— |
|
2 6 |
INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA |
1 428 000 |
1 428 000 |
1 399 000 |
1 399 000 |
522 058 ,— |
294 349 ,— |
|
2 7 |
ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
3 376 850 |
3 376 850 |
3 666 000 |
3 666 000 |
3 105 447 ,— |
1 024 471 ,— |
|
2 8 |
BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI |
2 735 000 |
2 735 000 |
634 900 |
634 900 |
927 417 ,— |
261 828 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
12 063 550 |
12 063 550 |
9 751 400 |
9 751 400 |
7 898 067 ,— |
2 920 316 ,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
||||||
|
3 0 |
WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA |
13 515 950 |
11 049 450 |
9 681 300 |
6 530 000 |
7 005 327 ,— |
4 125 711 ,— |
|
3 1 |
SIS II |
31 788 000 |
13 517 000 |
6 859 428 |
14 349 428 |
13 451 408 ,— |
10 595 926 ,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
20 053 000 |
21 384 000 |
34 856 733 |
16 076 733 |
31 199 690 ,— |
33 666 314 ,— |
|
3 3 |
WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ |
15 403 000 |
18 738 000 |
18 969 457 |
2 354 457 |
1 509 477 ,— |
3 897 061 ,— |
|
3 4 |
SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU |
57 513 000 |
40 259 000 |
54 520 000 |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 5 |
ETIAS |
23 467 000 |
23 467 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 6 |
SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE |
5 384 500 |
5 990 000 |
3 195 600 |
3 086 100 |
2 936 597 ,— |
3 468 202 ,— |
|
3 7 |
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI |
340 000 |
340 000 |
593 000 |
603 000 |
305 605 ,— |
275 389 ,— |
|
3 8 |
SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI |
750 000 |
750 000 |
754 200 |
830 000 |
739 948 ,— |
652 899 ,— |
|
3 9 |
NOWE SYSTEMY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 145 630 ,— |
1 141 330 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
168 214 450 |
135 494 450 |
129 429 718 |
43 829 718 |
58 293 682 ,— |
57 822 832 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
200 666 000 |
167 946 000 |
155 801 818 |
70 201 818 |
80 391 071 ,— |
74 526 778 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
13 |
10 |
9 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
12 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
17 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
12 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
94 |
88 |
74 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
6 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
12 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
42 |
43 |
44 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma całkowita |
— |
— |
— |
136 |
131 |
118 |
Personel zewnętrzny
|
Pracownicy kontraktowi |
Zatwierdzeni w 2017 r. |
Zatrudnieni na dzień 31.12.2017 r. |
Dane szacunkowe na 2017 r. |
|
Grupa funkcyjna IV |
23 |
27 |
74 |
|
Grupa funkcyjna III |
4 |
5 |
18 |
|
Grupa funkcyjna II |
— |
— |
2 |
|
Grupa funkcyjna I |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
27 |
32 |
94 |
|
Oddelegowani eksperci krajowi |
Zatwierdzeni w 2017 r. |
Zatrudnieni na dzień 31.12.2017 r. |
Dane szacunkowe na 2018 r. |
|
Ogółem |
9 |
7 |
11 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/194 |
Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/38)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
|||
|
1 0 |
WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
104 136 000 |
99 738 000 |
56 673 870,87 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
104 136 000 |
99 738 000 |
56 673 870,87 |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
— |
— |
0 ,— |
|
3 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
3 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
— |
— |
0 ,— |
|
4 |
JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
|||
|
4 0 |
JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
6 805 602 338 |
6 462 335 289 |
9 466 659 973,67 |
|
4 9 |
WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
6 805 602 338 |
6 462 335 289 |
9 466 659 973,67 |
|
9 |
REZERWA |
|||
|
9 0 |
REZERWA |
— |
12 767 564,35 |
7 733 557,88 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
12 767 564,35 |
7 733 557,88 |
|
|
OGÓŁEM |
6 909 738 338 |
6 574 840 853,35 |
9 531 067 402,42 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
38 094 150 |
33 699 000 |
16 103 267,53 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
1 804 000 |
1 770 000 |
719 430,63 |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
40 000 |
45 000 |
130 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA |
1 060 000 |
1 340 000 |
202 508,44 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
557 000 |
650 000 |
77 765,50 |
|
1 6 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
1 405 000 |
2 030 000 |
624 530,64 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
15 000 |
12 000 |
219,20 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
42 975 150 |
39 546 000 |
17 727 851,94 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
5 282 000 |
5 016 277,20 |
3 304 609,06 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
5 446 850 |
5 932 855,03 |
1 692 202,61 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
868 000 |
1 196 928,78 |
725 004,52 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
674 000 |
874 794,02 |
119 811,97 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
510 000 |
403 144,97 |
79 168,66 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
12 780 850 |
13 424 000 |
5 920 796,82 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 1 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
21 805 000 |
46 795 000 |
2 718 970,42 |
|
3 2 |
NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
26 575 000 |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
48 380 000 |
46 795 000 |
2 718 970,42 |
|
4 |
JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
|||
|
4 0 |
WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
6 805 602 388 |
6 462 335 289 |
24 485 025,62 |
|
4 9 |
INNE WYDATKI OPERACYJNE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
6 805 602 388 |
6 462 335 289 |
24 485 025,62 |
|
9 |
BILANSOWANIE Z REZERWY |
|||
|
9 0 |
BILANSOWANIE Z REZERWY |
— |
12 767 564,35 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
12 767 564,35 |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
6 909 738 388 |
6 574 867 853,35 |
50 852 644,80 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
16 |
— |
12 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
35 |
— |
20 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
67 |
— |
70 |
— |
62 |
|
AD 7 |
— |
50 |
— |
32 |
— |
14 |
|
AD 6 |
— |
60 |
— |
90 |
— |
80 |
|
AD 5 |
— |
30 |
— |
40 |
— |
10 |
|
Razem AD |
— |
278 |
— |
278 |
— |
200 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
13 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
17 |
— |
32 |
— |
28 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
48 |
— |
52 |
— |
40 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
6 |
|
AST/SC2 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
9 |
|
Razem AST/SC |
— |
24 |
— |
20 |
— |
15 |
|
Razem |
— |
350 |
— |
350 |
— |
255 |
|
Razem |
— |
350 |
— |
350 |
— |
255 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
— |
— |
— |
|
FG III |
— |
— |
— |
|
FG II |
— |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
— |
— |
— |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
25 |
25 |
25 |
|
Ogółem |
25 |
25 |
25 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/199 |
Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/39)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
1 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
|||
|
1 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
243 755 329 |
243 807 315 |
228 718 622 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
243 755 329 |
243 807 315 |
228 718 622 ,— |
|
3 |
BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
|||
|
3 0 |
BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
159 120 283 |
156 859 302 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
159 120 283 |
156 859 302 |
0 ,— |
|
4 |
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
|||
|
4 0 |
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
5 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
5 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
— |
— |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
402 875 612 |
400 666 617 |
228 718 622 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
108 323 662 |
101 683 925 |
89 190 549 ,— |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
1 237 680 |
1 718 404 |
1 010 689 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
417 893 |
349 634 |
318 254 ,— |
|
1 5 |
ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
1 116 188 |
1 033 200 |
985 000 ,— |
|
1 6 |
OPIEKA SOCJALNA |
8 804 724 |
8 283 571 |
4 106 084 ,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
28 000 |
39 390 |
17 250 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
119 928 147 |
113 108 124 |
95 627 826 ,— |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
12 801 141 |
20 605 232 |
12 166 891 ,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
31 935 965 |
33 407 179 |
30 011 840 ,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
2 657 599 |
3 706 160 |
2 286 540 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
8 796 340 |
9 773 055 |
9 789 714 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE |
1 550 000 |
2 402 050 |
1 744 351 ,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH |
4 127 373 |
4 320 162 |
5 044 026 ,— |
|
2 6 |
BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE |
5 107 657 |
8 063 072 |
10 666 681 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
66 976 075 |
82 276 910 |
71 710 043 ,— |
|
3 |
WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD |
|||
|
3 2 |
OBSERWATORIUM |
7 005 938 |
7 635 391 |
0 ,— |
|
3 3 |
WSPÓŁPRACA Z UE |
28 505 389 |
26 090 419 |
15 860 941 ,— |
|
3 4 |
KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA |
1 339 300 |
1 118 115 |
3 770 999 ,— |
|
3 5 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO |
19 184 757 |
18 882 684 |
18 799 277 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
56 035 384 |
53 726 609 |
38 431 217 ,— |
|
4 |
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
|||
|
4 0 |
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
5 |
WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
|||
|
5 0 |
WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
— |
— |
0 ,— |
|
10 |
POZOSTAŁE WYDATKI |
|||
|
10 1 |
REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI |
159 936 005 |
133 381 297 |
0 ,— |
|
10 2 |
PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO |
|
18 173 678 |
|
|
10 3 |
FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI |
|
— |
|
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
159 936 005 |
151 554 975 |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
402 875 611 |
400 666 618 |
205 769 086 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
32 |
27 |
22 |
25 |
24 |
23 |
|
AD 13 |
32 |
34 |
36 |
10 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
25 |
26 |
26 |
23 |
20 |
14 |
|
AD 11 |
8 |
9 |
12 |
22 |
26 |
33 |
|
AD 10 |
9 |
7 |
3 |
9 |
9 |
7 |
|
AD 9 |
11 |
11 |
12 |
11 |
11 |
12 |
|
AD 8 |
9 |
6 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
AD 7 |
32 |
13 |
10 |
2 |
3 |
4 |
|
AD 6 |
43 |
66 |
17 |
5 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AD |
201 |
199 |
142 |
118 |
113 |
113 |
|
AST 11 |
40 |
35 |
29 |
9 |
8 |
7 |
|
AST 10 |
25 |
27 |
31 |
8 |
7 |
7 |
|
AST 9 |
64 |
55 |
43 |
28 |
26 |
22 |
|
AST 8 |
59 |
59 |
64 |
21 |
19 |
20 |
|
AST 7 |
62 |
57 |
45 |
32 |
25 |
17 |
|
AST 6 |
66 |
79 |
94 |
46 |
52 |
49 |
|
AST 5 |
22 |
25 |
33 |
39 |
49 |
60 |
|
AST 4 |
19 |
11 |
3 |
7 |
9 |
22 |
|
AST 3 |
24 |
35 |
26 |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
381 |
383 |
368 |
190 |
195 |
204 |
|
Razem |
582 |
582 |
510 |
308 |
308 |
317 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
92,2 |
69,2 |
34 |
|
FG III |
115,97 |
72,7 |
29 |
|
FG II |
13 |
19 |
19 |
|
FG I |
5 |
5 |
5 |
|
Ogółem FG |
226,2 |
165,9 |
87 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
70 |
70 |
71 |
|
Ogółem |
295,1 |
235,9 |
158 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/205 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1
(2018/C 108/40)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
20 371 000 |
|
20 371 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 371 000 |
|
20 371 000 |
|
5 |
INNE DOCHODY |
|||
|
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO |
— |
|
— |
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI |
15 000 |
–15 000 |
p.m. |
|
5 4 |
INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE |
p.m. |
12 853 |
12 853 |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
3 000 |
–2 858 |
142 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
18 000 |
–5 005 |
12 995 |
|
6 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
182 000 |
–85 995 |
96 005 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
182 000 |
–85 995 |
96 005 |
|
|
OGÓŁEM |
20 571 000 |
–91 000 |
20 480 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
12 500 000 |
–84 054 |
12 415 946 |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
330 000 |
–85 285 |
244 715 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
190 000 |
10 404 |
200 404 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 020 000 |
– 158 935 |
12 861 065 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW |
634 000 |
88 791 |
722 791 |
|
2 1 |
CZYNSZ |
22 000 |
–72 |
21 928 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
662 000 |
421 675 |
1 083 675 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
20 000 |
–10 091 |
9 909 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE |
62 000 |
–5 312 |
56 688 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 400 000 |
494 991 |
1 894 991 |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
6 151 000 |
– 427 056 |
5 723 944 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 151 000 |
– 427 056 |
5 723 944 |
|
|
OGÓŁEM |
20 571 000 |
–91 000 |
20 480 000 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/208 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2
(2018/C 108/41)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 2 |
EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
19 771 000 |
|
19 771 000 |
|
1 3 |
WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT |
373 000 |
|
373 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 144 000 |
|
20 144 000 |
|
4 |
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
|||
|
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
69 238 |
–69 238 |
p.m. |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
69 238 |
–69 238 |
p.m. |
|
8 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 8 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
89 |
89 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
89 |
89 |
|
10 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
|||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
20 213 238 |
–69 149 |
20 144 089 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
13 319 600 |
13 319 600 |
–4 500 |
–4 500 |
13 315 100 |
13 315 100 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
110 000 |
110 000 |
–20 000 |
–20 000 |
90 000 |
90 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
299 500 |
299 500 |
–3 000 |
–3 000 |
296 500 |
296 500 |
|
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
60 000 |
60 000 |
–4 500 |
–4 500 |
55 500 |
55 500 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
8 500 |
8 500 |
–6 640 |
–6 640 |
1 860 |
1 860 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 797 600 |
13 797 600 |
–38 640 |
–38 640 |
13 758 960 |
13 758 960 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
772 151 |
772 151 |
84 700 |
84 700 |
856 851 |
856 851 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
791 655 |
791 655 |
–70 760 |
–70 760 |
720 895 |
720 895 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
4 142 |
4 142 |
7 000 |
7 000 |
11 142 |
11 142 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
70 452 |
70 452 |
475 |
475 |
70 927 |
70 927 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
20 200 |
20 200 |
|
|
20 200 |
20 200 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
100 000 |
100 000 |
–14 586 |
–14 586 |
85 414 |
85 414 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 758 600 |
1 758 600 |
6 829 |
6 829 |
1 765 429 |
1 765 429 |
|
3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
||||||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
529 500 |
529 500 |
33 940 |
33 940 |
563 440 |
563 440 |
|
3 1 |
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |
3 408 300 |
3 408 300 |
–53 000 |
–53 000 |
3 355 300 |
3 355 300 |
|
3 2 |
OPERACJE |
650 000 |
650 000 |
50 960 |
50 960 |
700 960 |
700 960 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 587 800 |
4 587 800 |
31 900 |
31 900 |
4 619 700 |
4 619 700 |
|
4 |
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
||||||
|
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
69 238 |
69 238 |
–69 238 |
–69 238 |
p.m. |
p.m. |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
69 238 |
69 238 |
–69 238 |
–69 238 |
p.m. |
p.m. |
|
8 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
||||||
|
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 8 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
||||||
|
9 9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
||||||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
OGÓŁEM |
20 213 238 |
20 213 238 |
–69 149 |
–69 149 |
20 144 089 |
20 144 089 |
Rozdział 3 0
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. |
175 500 |
175 500 |
— |
|
Środki 2017 r. |
563 440 |
387 940 |
175 500 |
|
Ogółem |
738 940 |
563 440 |
175 500 |
Rozdział 3 1
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. |
1 268 000 |
1 268 000 |
— |
|
Środki 2017 r. |
3 355 300 |
2 087 300 |
1 268 000 |
|
Ogółem |
4 623 300 |
3 355 300 |
1 268 000 |
Rozdział 3 2
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. |
95 500 |
95 500 |
— |
|
Środki 2017 r. |
700 960 |
605 460 |
95 500 |
|
Ogółem |
796 460 |
700 960 |
95 500 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/213 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1
(2018/C 108/42)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
3 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
|||
|
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
1 276 653 |
|
1 276 653 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 276 653 |
|
1 276 653 |
|
|
OGÓŁEM |
58 042 653 |
|
58 042 653 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
28 250 000 |
910 691 |
29 160 691 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
650 000 |
–64 600 |
585 400 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
100 000 |
–7 500 |
92 500 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
250 000 |
88 500 |
338 500 |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
15 000 |
–10 500 |
4 500 |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH |
850 000 |
4 509 |
854 509 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
30 115 000 |
921 100 |
31 036 100 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 127 653 |
619 537 |
3 747 190 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
3 851 000 |
– 267 408 |
3 583 592 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
1 013 000 |
106 049 |
1 119 049 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
330 000 |
– 192 200 |
137 800 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
261 000 |
– 130 591 |
130 409 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA |
359 000 |
–71 007 |
287 993 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 941 653 |
64 380 |
9 006 033 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
18 986 000 |
– 985 480 |
18 000 520 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
18 986 000 |
– 985 480 |
18 000 520 |
|
|
OGÓŁEM |
58 042 653 |
|
58 042 653 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
18 |
16 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
24 |
23 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
127 |
129 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
9 |
14 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
55 |
57 |
59 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
182 |
186 |
190 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Ogółem FG |
100 |
100 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
5 |
5 |
|
Ogółem |
105 |
105 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/218 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017 ‒ Budżet korygujący nr 1
(2018/C 108/43)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
||||||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
74 113 969 |
65 402 430 |
–9 852 910,76 |
–8 523 247,22 |
64 261 058,24 |
56 879 182,78 |
|
2 1 |
DOCHÓD OPERACYJNY |
, |
, |
16 862 866,78 |
16 862 866,78 |
17 293 866,78 |
17 293 866,78 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
74 544 969 |
65 833 430 |
7 009 956,02 |
8 339 619,56 |
81 554 925,02 |
74 173 049,56 |
|
|
OGÓŁEM |
74 544 969 |
65 833 430 |
7 009 956,02 |
8 339 619,56 |
81 554 925,02 |
74 173 049,56 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
21 089 000 |
21 089 000 |
609,35 |
609,35 |
21 089 609,35 |
21 089 609,35 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
410 000 |
410 000 |
|
|
410 000 |
410 000 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
70 000 |
70 000 |
1 760,09 |
1 760,09 |
71 760,09 |
71 760,09 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
260 000 |
260 000 |
|
|
260 000 |
260 000 |
|
1 6 |
ŚRODKI SOCJALNE |
460 000 |
460 000 |
|
|
460 000 |
460 000 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
25 000 |
25 000 |
|
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
22 334 000 |
22 334 000 |
2 369,44 |
2 369,44 |
22 336 369,44 |
22 336 369,44 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 246 841 |
3 246 841 |
|
|
3 246 841 |
3 246 841 |
|
2 1 |
ZAKUPY INFORMATYCZNE |
447 000 |
447 000 |
16 000 |
16 000 |
463 000 |
463 000 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
52 500 |
52 500 |
|
|
52 500 |
52 500 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
122 500 |
122 500 |
|
|
122 500 |
122 500 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
146 195 |
146 195 |
|
|
146 195 |
146 195 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 125 036 |
4 125 036 |
16 000 |
16 000 |
4 141 036 |
4 141 036 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC |
4 471 333 |
4 959 076 |
|
8 897 |
4 471 333 |
4 967 973 |
|
3 2 |
INFORMACJA I KOMUNIKACJA |
175 000 |
175 000 |
|
|
175 000 |
175 000 |
|
3 3 |
WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE |
1 369 600 |
1 400 186 |
|
|
1 369 600 |
1 400 186 |
|
3 5 |
BADANIA |
473 000 |
313 000 |
|
|
473 000 |
313 000 |
|
3 6 |
WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI |
610 000 |
610 000 |
|
|
610 000 |
610 000 |
|
3 7 |
CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) |
1 637 000 |
1 742 000 |
|
|
1 637 000 |
1 742 000 |
|
3 9 |
WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ |
16 550 000 |
9 930 000 |
–9 852 910,76 |
–8 532 144,22 |
6 697 089,24 |
1 397 855,78 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
25 285 933 |
19 129 262 |
–9 852 910,76 |
–8 523 247,22 |
15 433 022,24 |
10 606 014,78 |
|
4 |
PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
||||||
|
4 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA |
16 315 800 |
13 651 930 |
|
|
16 315 800 |
13 651 930 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
6 230 000 |
6 165 290 |
|
|
6 230 000 |
6 165 290 |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE |
254 200 |
427 912 |
|
|
254 200 |
427 912 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
22 800 000 |
20 245 132 |
|
|
22 800 000 |
20 245 132 |
|
5 |
DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
||||||
|
5 1 |
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS |
p.m. |
p.m. |
3 211 997,34 |
3 211 997,34 |
3 211 997,34 |
3 211 997,34 |
|
5 3 |
UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM |
p.m. |
p.m. |
5 699 000 |
5 699 000 |
5 699 000 |
5 699 000 |
|
5 4 |
USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH |
p.m. |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
5 5 |
PROGRAM COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
7 111 000 |
7 111 000 |
7 111 000 |
7 111 000 |
|
5 6 |
PROJEKT EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
5 7 |
MODUŁY THETIS |
p.m. |
p.m. |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
|
5 9 |
PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
16 844 497,34 |
16 844 497,34 |
16 844 497,34 |
16 844 497,34 |
|
|
OGÓŁEM |
74 544 969 |
65 833 430 |
7 009 956,02 |
8 339 619,56 |
81 554 925,02 |
74 173 049,56 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/222 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2
(2018/C 108/44)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
||||||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
64 261 058,24 |
56 879 182,78 |
|
|
64 261 058,24 |
56 879 182,78 |
|
2 1 |
DOCHÓD OPERACYJNY |
17 293 866,78 |
17 293 866,78 |
4 721 729,31 |
4 721 729,31 |
22 015 596,09 |
22 015 596,09 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
81 554 925,02 |
74 173 049,56 |
4 721 729,31 |
4 721 729,31 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
|
|
OGÓŁEM |
81 554 925,02 |
74 173 049,56 |
4 721 729,31 |
4 721 729,31 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
21 089 609,35 |
21 089 609,35 |
|
|
21 089 609,35 |
21 089 609,35 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
410 000 |
410 000 |
|
|
410 000 |
410 000 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
71 760,09 |
71 760,09 |
2 502,44 |
2 502,44 |
74 262,53 |
74 262,53 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
260 000 |
260 000 |
|
|
260 000 |
260 000 |
|
1 6 |
ŚRODKI SOCJALNE |
460 000 |
460 000 |
|
|
460 000 |
460 000 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
25 000 |
25 000 |
|
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
22 336 369,44 |
22 336 369,44 |
2 502,44 |
2 502,44 |
22 338 871,88 |
22 338 871,88 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 246 841 |
3 246 841 |
–32 000 |
–32 000 |
3 214 841 |
3 214 841 |
|
2 1 |
ZAKUPY INFORMATYCZNE |
463 000 |
463 000 |
|
|
463 000 |
463 000 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
52 500 |
52 500 |
|
|
52 500 |
52 500 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
122 500 |
122 500 |
|
|
122 500 |
122 500 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
146 195 |
146 195 |
|
|
146 195 |
146 195 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 141 036 |
4 141 036 |
–32 000 |
–32 000 |
4 109 036 |
4 109 036 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC |
4 471 333 |
4 967 973 |
|
|
4 471 333 |
4 967 973 |
|
3 2 |
INFORMACJA I KOMUNIKACJA |
175 000 |
175 000 |
|
|
175 000 |
175 000 |
|
3 3 |
WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE |
1 369 600 |
1 400 186 |
|
|
1 369 600 |
1 400 186 |
|
3 5 |
BADANIA |
473 000 |
313 000 |
|
|
473 000 |
313 000 |
|
3 6 |
WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI |
610 000 |
610 000 |
|
|
610 000 |
610 000 |
|
3 7 |
CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) |
1 637 000 |
1 742 000 |
104 767,79 |
104 767,79 |
1 741 767,79 |
1 846 767,79 |
|
3 9 |
WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ |
6 697 089,24 |
1 397 855,78 |
|
|
6 697 089,24 |
1 397 855,78 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
15 433 022,24 |
10 606 014,78 |
104 767,79 |
104 767,79 |
15 537 790,03 |
10 710 782,57 |
|
4 |
PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
||||||
|
4 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA |
16 315 800 |
13 651 930 |
|
|
16 315 800 |
13 651 930 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
6 230 000 |
6 165 290 |
|
|
6 230 000 |
6 165 290 |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE |
254 200 |
427 912 |
|
|
254 200 |
427 912 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
22 800 000 |
20 245 132 |
|
|
22 800 000 |
20 245 132 |
|
5 |
DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
||||||
|
5 1 |
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS |
3 211 997,34 |
3 211 997,34 |
200 792,03 |
200 792,03 |
3 412 789,37 |
3 412 789,37 |
|
5 3 |
UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU |
5 699 000 |
5 699 000 |
4 445 667,05 |
4 445 667,05 |
10 144 667,05 |
10 144 667,05 |
|
5 4 |
USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
5 5 |
PROGRAM COPERNICUS |
7 111 000 |
7 111 000 |
|
|
7 111 000 |
7 111 000 |
|
5 6 |
PROJEKT EQUASIS |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
5 7 |
MODUŁY THETIS |
122 500 |
122 500 |
|
|
122 500 |
122 500 |
|
5 9 |
PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
16 844 497,34 |
16 844 497,34 |
4 646 459,08 |
4 646 459,08 |
21 490 956,42 |
21 490 956,42 |
|
|
OGÓŁEM |
81 554 925,02 |
74 173 049,56 |
4 721 729,31 |
4 721 729,31 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/226 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2
(2018/C 108/45)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
|||
|
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
101 397 000 |
|
101 397 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
101 397 000 |
|
101 397 000 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
35 985 000 |
–1 115 000 |
34 870 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
35 985 000 |
–1 115 000 |
34 870 000 |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
2 048 000 |
97 843 |
2 145 843 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 048 000 |
97 843 |
2 145 843 |
|
4 |
INNE SKŁADKI |
|||
|
4 0 |
INNE SKŁADKI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 3 |
WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
643 000 |
|
643 000 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
643 000 |
|
643 000 |
|
6 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
250 000 |
|
250 000 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
250 000 |
|
250 000 |
|
7 |
KOREKTY BUDŻETOWE |
|||
|
7 0 |
KOREKTY BUDŻETOWE |
52 306 000 |
|
52 306 000 |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
52 306 000 |
|
52 306 000 |
|
|
OGÓŁEM |
192 629 000 |
–1 017 157 |
191 611 843 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
86 881 000 |
–75 673 |
86 805 327 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
1 067 000 |
– 444 582 |
622 418 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
5 193 000 |
– 496 902 |
4 696 098 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
101 000 |
|
101 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
93 242 000 |
–1 017 157 |
92 224 843 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
9 729 000 |
|
9 729 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
5 315 000 |
– 115 000 |
5 200 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
434 000 |
88 000 |
522 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
1 085 000 |
87 000 |
1 172 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ |
246 000 |
–60 000 |
186 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
16 809 000 |
|
16 809 000 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW |
28 225 000 |
– 435 000 |
27 790 000 |
|
3 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI |
204 000 |
–29 000 |
175 000 |
|
3 2 |
OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
1 183 000 |
335 000 |
1 518 000 |
|
3 3 |
KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE |
425 000 |
|
425 000 |
|
3 4 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
638 300 |
– 111 000 |
527 300 |
|
3 5 |
KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH |
96 500 |
–39 000 |
57 500 |
|
3 6 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW |
1 025 500 |
72 000 |
1 097 500 |
|
3 7 |
WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 841 000 |
169 000 |
6 010 000 |
|
3 8 |
SZKOLENIA TECHNICZNE |
649 000 |
79 000 |
728 000 |
|
3 9 |
DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE |
1 587 700 |
–41 000 |
1 546 700 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
39 875 000 |
|
39 875 000 |
|
4 |
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
|||
|
4 0 |
WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 1 |
PROGRAMY BADAWCZE |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 3 |
WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
INNE WYDATKI |
|||
|
5 0 |
REZERWA |
42 703 000 |
|
42 703 000 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
42 703 000 |
|
42 703 000 |
|
|
OGÓŁEM |
192 629 000 |
–1 017 157 |
191 611 843 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/230 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1
(2018/C 108/46)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
9 570 000 |
|
9 570 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
9 570 000 |
|
9 570 000 |
|
2 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ |
143 960 |
|
143 960 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
143 960 |
|
143 960 |
|
|
OGÓŁEM |
9 713 960 |
|
9 713 960 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
5 710 240 |
– 440 727 |
5 269 513 |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
292 780 |
38 940 |
331 720 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 003 020 |
– 401 787 |
5 601 233 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
1 040 000 |
|
1 040 000 |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
230 000 |
–36 000 |
194 000 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
174 000 |
|
174 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 444 000 |
–36 000 |
1 408 000 |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
2 266 940 |
437 787 |
2 704 727 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 266 940 |
437 787 |
2 704 727 |
|
|
OGÓŁEM |
9 713 960 |
|
9 713 960 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/233 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 3
(2018/C 108/47)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|
9 |
DOCHODY |
|||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
301 929 000 |
–21 469 000 |
280 460 000 |
|
9 1 |
INNE DOCHODY |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
DOCHODY CELOWE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
302 029 000 |
–21 469 000 |
280 560 000 |
|
|
OGÓŁEM |
302 029 000 |
–21 469 000 |
280 560 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
35 005 000 |
–3 581 000 |
31 424 000 |
|
1 2 |
REKRUTACJA |
371 000 |
– 120 000 |
251 000 |
|
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
70 000 |
–49 000 |
21 000 |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
1 720 000 |
– 235 000 |
1 485 000 |
|
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
20 000 |
–15 000 |
5 000 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
37 686 000 |
–4 000 000 |
33 686 000 |
|
2 |
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
10 175 000 |
– 110 000 |
10 065 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA |
7 240 000 |
3 513 |
7 243 513 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
849 000 |
– 250 000 |
599 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 420 000 |
49 693 |
1 469 693 |
|
2 4 |
WYDATKI POSTAL |
150 000 |
|
150 000 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
670 000 |
94 000 |
764 000 |
|
2 6 |
INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ |
1 030 000 |
– 100 000 |
930 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
21 534 000 |
– 312 794 |
21 221 206 |
|
3 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
|||
|
3 0 |
OPERACJE |
122 965 000 |
6 400 000 |
129 365 000 |
|
3 1 |
ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR |
14 430 000 |
–2 000 000 |
12 430 000 |
|
3 2 |
SZKOLENIA |
9 450 000 |
– 471 715 |
8 978 285 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
8 700 000 |
– 125 000 |
8 575 000 |
|
3 4 |
ZGROMADZONE ZASOBY |
9 000 000 |
– 100 000 |
8 900 000 |
|
3 5 |
RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
10 809 000 |
–7 107 891 |
3 701 109 |
|
3 6 |
WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
60 000 |
|
60 000 |
|
3 7 |
WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW |
66 560 000 |
–13 500 000 |
53 060 000 |
|
3 8 |
WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE |
835 000 |
– 251 600 |
583 400 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
242 809 000 |
–17 156 206 |
225 652 794 |
|
4 |
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
|||
|
4 1 |
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
302 029 000 |
–21 469 000 |
280 560 000 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/236 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1
(2018/C 108/48)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
24 704 260 |
– 642 400 |
24 061 860 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
24 704 260 |
– 642 400 |
24 061 860 |
|
2 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
284 740 |
|
284 740 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
284 740 |
|
284 740 |
|
|
OGÓŁEM |
24 989 000 |
– 642 400 |
24 346 600 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
17 820 000 |
271 000 |
18 091 000 |
|
1 2 |
WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA |
1 149 000 |
– 149 000 |
1 000 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
18 969 000 |
122 000 |
19 091 000 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
3 253 000 |
– 288 400 |
2 964 600 |
|
2 2 |
ICT |
919 000 |
–98 000 |
821 000 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
204 000 |
63 000 |
267 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 376 000 |
– 323 400 |
4 052 600 |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
1 644 000 |
– 441 000 |
1 203 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 644 000 |
– 441 000 |
1 203 000 |
|
|
OGÓŁEM |
24 989 000 |
– 642 400 |
24 346 600 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/239 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 (1)
(2018/C 108/49)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
9 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
9 2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
46 950 000 |
373 400 |
47 323 400 |
|
9 9 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
46 950 000 |
373 400 |
47 323 400 |
|
|
OGÓŁEM |
46 950 000 |
373 400 |
47 323 400 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
34 144 900 |
– 153 100 |
33 991 800 |
|
1 2 |
ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 725 800 |
–19 500 |
1 706 300 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
35 870 700 |
– 172 600 |
35 698 100 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
4 815 000 |
–18 000 |
4 797 000 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) |
2 226 000 |
781 800 |
3 007 800 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
245 800 |
4 800 |
250 600 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 286 800 |
768 600 |
8 055 400 |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
3 792 500 |
– 222 600 |
3 569 900 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 792 500 |
– 222 600 |
3 569 900 |
|
|
OGÓŁEM |
46 950 000 |
373 400 |
47 323 400 |
(1) Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/242 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2 (1)
(2018/C 108/50)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
9 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
9 2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
47 323 400 |
– 100 000 |
47 223 400 |
|
9 9 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
47 323 400 |
– 100 000 |
47 223 400 |
|
|
OGÓŁEM |
47 323 400 |
– 100 000 |
47 223 400 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
33 991 800 |
–30 000 |
33 961 800 |
|
1 2 |
ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 706 300 |
–20 000 |
1 686 300 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
35 698 100 |
–50 000 |
35 648 100 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
4 797 000 |
49 000 |
4 846 000 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) |
3 007 800 |
|
3 007 800 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
250 600 |
–21 000 |
229 600 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 055 400 |
28 000 |
8 083 400 |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
3 569 900 |
–78 000 |
3 491 900 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 569 900 |
–78 000 |
3 491 900 |
|
|
OGÓŁEM |
47 323 400 |
– 100 000 |
47 223 400 |
(1) Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/245 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2
(2018/C 108/51)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
9 |
DOCHODY |
|||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
116 829 549 |
950 000 |
117 779 549 |
|
9 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO |
1 455 171 |
|
1 455 171 |
|
9 2 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
118 284 720 |
950 000 |
119 234 720 |
|
|
OGÓŁEM |
118 284 720 |
950 000 |
119 234 720 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
67 671 734 |
|
67 671 734 |
|
1 2 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
— |
|
— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
1 028 000 |
|
1 028 000 |
|
1 4 |
SZKOLENIA |
400 000 |
|
400 000 |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
4 089 000 |
|
4 089 000 |
|
1 6 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
68 000 |
|
68 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
73 256 734 |
|
73 256 734 |
|
2 |
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
4 896 550 |
|
4 896 550 |
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
1 925 500 |
|
1 925 500 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
757 500 |
|
757 500 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
481 500 |
|
481 500 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
521 500 |
|
521 500 |
|
2 5 |
WYDATKI NA CELE STATUTOWE |
869 000 |
|
869 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 451 550 |
|
9 451 550 |
|
3 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
|||
|
3 0 |
OPERACJE |
10 132 500 |
|
10 132 500 |
|
3 1 |
OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
18 630 000 |
|
18 630 000 |
|
3 2 |
KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
910 000 |
|
910 000 |
|
3 3 |
ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) |
3 408 000 |
|
3 408 000 |
|
3 4 |
EPCC |
200 000 |
|
200 000 |
|
3 5 |
SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU |
90 000 |
|
90 000 |
|
3 6 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI |
2 205 936 |
|
2 205 936 |
|
3 7 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI |
p.m. |
950 000 |
950 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
35 576 436 |
950 000 |
36 526 436 |
|
|
OGÓŁEM |
118 284 720 |
950 000 |
119 234 720 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/248 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1
(2018/C 108/52)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
|||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
23 216 981 |
|
23 216 981 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
23 216 981 |
|
23 216 981 |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
14 543 000 |
|
14 543 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
14 543 000 |
|
14 543 000 |
|
4 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
|||
|
4 0 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
1 015 019 |
– 355 446 |
659 573 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
1 015 019 |
– 355 446 |
659 573 |
|
6 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
|
— |
|
|
OGÓŁEM |
38 775 000 |
– 355 446 |
38 419 554 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
23 871 000 |
– 250 000 |
23 621 000 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ |
1 404 000 |
– 105 446 |
1 298 554 |
|
1 3 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
797 000 |
|
797 000 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
265 000 |
|
265 000 |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
29 000 |
|
29 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
26 436 000 |
– 355 446 |
26 080 554 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 322 000 |
|
3 322 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
1 809 000 |
|
1 809 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
— |
|
— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
230 000 |
|
230 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
235 000 |
|
235 000 |
|
2 5 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
358 000 |
|
358 000 |
|
2 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
5 954 000 |
|
5 954 000 |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 1 |
OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE |
2 534 000 |
|
2 534 000 |
|
3 2 |
GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH |
3 851 000 |
|
3 851 000 |
|
3 3 |
OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 385 000 |
|
6 385 000 |
|
|
OGÓŁEM |
38 775 000 |
– 355 446 |
38 419 554 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/251 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2
(2018/C 108/53)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||||
|
1 1 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
1 1 0 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
266 512 997 |
370 140 000 |
|
267 000 000 |
266 512 997 |
637 140 000 |
|
1 1 1 |
ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT |
96 000 000 |
20 708 |
|
|
96 000 000 |
20 708 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM |
362 512 997 |
370 160 708 |
|
267 000 000 |
362 512 997 |
637 160 708 |
|
1 2 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||||
|
1 2 0 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
47 547 440 |
47 547 440 |
|
|
47 547 440 |
47 547 440 |
|
1 2 1 |
ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT |
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM |
48 599 999,60 |
48 599 999,60 |
|
|
48 599 999,60 |
48 599 999,60 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
411 112 996,60 |
418 760 707,60 |
|
267 000 000 |
411 112 996,60 |
685 760 707,60 |
|
2 |
ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
||||||
|
2 1 |
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
4 860 000 |
4 937 000 |
|
3 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
||||||
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
4 |
DOCHODY RÓŻNE |
||||||
|
4 1 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5 |
INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
||||||
|
5 1 |
POZOSTAŁE DOCHODY |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5 2 |
DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
OGÓŁEM |
560 972 996,60 |
548 697 707,60 |
|
267 000 000 |
560 972 996,60 |
815 697 707,60 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA |
26 900 000 |
26 900 000 |
|
|
26 900 000 |
26 900 000 |
|
1 2 |
WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
|
8 900 000 |
8 900 000 |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1 4 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
720 000 |
720 000 |
|
|
720 000 |
720 000 |
|
1 5 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
820 000 |
820 000 |
|
|
820 000 |
820 000 |
|
1 7 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
|
1 850 000 |
1 850 000 |
|
1 8 |
STAŻE |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
41 320 000 |
41 320 000 |
|
|
41 320 000 |
41 320 000 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 459 000 |
1 459 000 |
|
|
1 459 000 |
1 459 000 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
2 859 000 |
2 859 000 |
|
|
2 859 000 |
2 859 000 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
530 000 |
530 000 |
|
|
530 000 |
530 000 |
|
2 4 |
WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ |
395 000 |
395 000 |
|
|
395 000 |
395 000 |
|
2 5 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 354 000 |
1 354 000 |
|
|
1 354 000 |
1 354 000 |
|
2 6 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
387 000 |
387 000 |
|
|
387 000 |
387 000 |
|
2 7 |
WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA |
296 000 |
296 000 |
|
|
296 000 |
296 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 280 000 |
7 280 000 |
|
|
7 280 000 |
7 280 000 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER |
344 901 997 |
329 397 708,14 |
|
267 000 000 |
344 901 997 |
596 397 708,14 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIA DLA ITER |
5 630 000 |
28 000 000 |
|
|
5 630 000 |
28 000 000 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO |
12 485 000 |
12 700 000 |
|
|
12 485 000 |
12 700 000 |
|
3 4 |
INNE WYDATKI |
4 356 000 |
5 000 000 |
|
|
4 356 000 |
5 000 000 |
|
3 5 |
BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
3 6 |
ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
512 372 997 |
500 097 708,14 |
|
267 000 000 |
512 372 997 |
767 097 708,14 |
|
|
OGÓŁEM |
560 972 997 |
548 697 708,14 |
|
267 000 000 |
560 972 997 |
815 697 708,14 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/256 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 3
(2018/C 108/54)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|||
|
Commitments |
Payments |
Commitments |
Payments |
Commitments |
Payments |
||
|
1 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||||
|
1 1 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
1 1 0 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
266 512 997 |
637 140 000 |
|
30 800 000 |
266 512 997 |
667 940 000 |
|
1 1 1 |
ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT |
96 000 000 |
20 708 |
|
|
96 000 000 |
20 708 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM |
362 512 997 |
637 160 708 |
|
30 800 000 |
362 512 997 |
667 960 708 |
|
1 2 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||||
|
1 2 0 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
47 547 440 |
47 547 440 |
1 124 000 |
1 124 000 |
48 671 440 |
48 671 440 |
|
1 2 1 |
ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT |
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM |
48 599 999,60 |
48 599 999,60 |
1 124 000 |
1 124 000 |
49 723 999,60 |
49 723 999,60 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
411 112 996,60 |
685 760 707,60 |
31 924 000 |
1 124 000 |
412 236 996,60 |
717 684 707,60 |
|
2 |
ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
||||||
|
2 1 |
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
4 860 000 |
4 937 000 |
|
3 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
||||||
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
4 |
DOCHODY RÓŻNE |
||||||
|
4 1 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
658,04 |
658,04 |
658,04 |
658,04 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
658,04 |
658,04 |
658,04 |
658,04 |
|
5 |
INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
||||||
|
5 1 |
POZOSTAŁE DOCHODY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
560 972 996,60 |
815 697 707,60 |
31 924 658,04 |
1 124 658,04 |
562 097 654,60 |
847 622 365,64 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA |
26 899 999,60 |
26 899 999,60 |
3 200 000,40 |
3 200 000,40 |
30 100 000 |
30 100 000 |
|
1 2 |
WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) |
8 900 000 |
8 900 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1 4 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
720 000 |
720 000 |
280 000 |
280 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1 5 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
820 000 |
820 000 |
–5 000 |
–5 000 |
815 000 |
815 000 |
|
1 7 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM |
1 850 000 |
1 850 000 |
425 000 |
425 000 |
2 275 000 |
2 275 000 |
|
1 8 |
STAŻE |
120 000 |
120 000 |
23 000 |
23 000 |
143 000 |
143 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
41 319 999,60 |
41 319 999,60 |
6 023 000,40 |
6 023 000,40 |
47 343 000 |
47 343 000 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 459 000 |
1 459 000 |
– 119 000 |
– 119 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
2 859 000 |
2 859 000 |
|
|
2 859 000 |
2 859 000 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
530 000 |
530 000 |
– 261 250 |
– 261 250 |
268 750 |
268 750 |
|
2 4 |
WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ |
395 000 |
395 000 |
20 000 |
20 000 |
415 000 |
415 000 |
|
2 5 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 354 000 |
1 354 000 |
|
|
1 354 000 |
1 354 000 |
|
2 6 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
387 000 |
387 000 |
18 000 |
18 000 |
405 000 |
405 000 |
|
2 7 |
WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA |
296 000 |
296 000 |
59 000 |
59 000 |
355 000 |
355 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 280 000 |
7 280 000 |
– 283 250 |
– 283 250 |
6 996 750 |
6 996 750 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER |
344 901 997 |
596 397 708,14 |
–4 961 092,36 |
26 184 907,64 |
339 940 904,64 |
622 582 615,78 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIA DLA ITER |
5 630 000 |
28 000 000 |
– 133 000 |
|
5 497 000 |
28 000 000 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO |
12 485 000 |
12 700 000 |
–25 000 |
|
12 460 000 |
12 700 000 |
|
3 4 |
INNE WYDATKI |
4 356 000 |
5 000 000 |
504 000 |
|
4 860 000 |
5 000 000 |
|
3 5 |
BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
3 6 |
ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
512 372 997 |
767 097 708,14 |
–4 615 092,36 |
26 184 907,64 |
507 757 904,64 |
793 282 615,78 |
|
|
OGÓŁEM |
560 972 996,60 |
815 697 707,74 |
1 124 658,04 |
31 924 658,04 |
562 097 654,64 |
847 622 365,78 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/261 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1
(2018/C 108/55)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 |
DOCHODY |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UE |
153 334 200 |
–67 600 000 |
85 734 200 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
153 334 200 |
–67 600 000 |
85 734 200 |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
|||
|
3 0 |
EFTA |
p.m. |
2 467 618 |
2 467 618 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
2 467 618 |
2 467 618 |
|
4 |
INNE WKŁADY |
|||
|
4 0 |
FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
153 334 200 |
–65 132 382 |
88 201 818 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
14 633 210 |
14 633 210 |
–36 500 |
–36 500 |
14 596 710 |
14 596 710 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI |
122 250 |
122 250 |
36 500 |
36 500 |
158 750 |
158 750 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
330 000 |
330 000 |
60 000 |
60 000 |
390 000 |
390 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
602 740 |
602 740 |
|
|
602 740 |
602 740 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
445 500 |
445 500 |
|
|
445 500 |
445 500 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
16 133 700 |
16 133 700 |
60 000 |
60 000 |
16 193 700 |
16 193 700 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
1 412 500 |
1 412 500 |
– 493 500 |
– 493 500 |
919 000 |
919 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI |
1 500 000 |
1 500 000 |
– 310 000 |
– 310 000 |
1 190 000 |
1 190 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
420 000 |
420 000 |
– 102 500 |
– 102 500 |
317 500 |
317 500 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
345 000 |
345 000 |
253 000 |
253 000 |
598 000 |
598 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
30 000 |
30 000 |
1 500 |
1 500 |
31 500 |
31 500 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA |
491 900 |
491 900 |
–90 400 |
–90 400 |
401 500 |
401 500 |
|
2 6 |
INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA |
1 233 000 |
1 233 000 |
|
|
1 233 000 |
1 233 000 |
|
2 7 |
ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
2 8 |
BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI |
1 300 000 |
1 300 000 |
– 515 100 |
– 515 100 |
784 900 |
784 900 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 382 400 |
8 382 400 |
393 000 |
393 000 |
8 775 400 |
8 775 400 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
||||||
|
3 0 |
WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA |
8 701 300 |
9 050 000 |
|
|
8 701 300 |
9 050 000 |
|
3 1 |
SIS II |
6 825 000 |
6 500 000 |
349 428 |
9 349 428 |
7 174 428 |
15 849 428 |
|
3 2 |
VIS/BMS |
34 505 000 |
35 000 000 |
1 753 733 |
–7 246 267 |
36 258 733 |
27 753 733 |
|
3 3 |
WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ |
19 570 000 |
18 570 000 |
364 457 |
–12 715 543 |
19 934 457 |
5 854 457 |
|
3 4 |
SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU |
54 520 000 |
54 520 000 |
|
–54 520 000 |
54 520 000 |
p.m. |
|
3 6 |
SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE |
3 518 800 |
4 000 100 |
– 583 000 |
– 583 000 |
2 935 800 |
3 417 100 |
|
3 7 |
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI |
428 000 |
428 000 |
130 000 |
130 000 |
558 000 |
558 000 |
|
3 8 |
SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
|
3 9 |
NOWE SYSTEMY |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
128 818 100 |
128 818 100 |
2 014 618 |
–65 585 382 |
130 832 718 |
63 232 718 |
|
|
OGÓŁEM |
153 334 200 |
153 334 200 |
2 467 618 |
–65 132 382 |
155 801 818 |
88 201 818 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
6 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
12 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
17 |
13 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
13 |
14 |
11 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
20 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
88 |
74 |
75 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
10 |
15 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
43 |
44 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma całkowita |
— |
— |
— |
131 |
118 |
120 |
Personel zewnętrzny
|
Pracownicy kontraktowi |
Zatwierdzeni w 2016 r. |
Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. |
Dane szacunkowe na 2017 r. |
|
Grupa funkcyjna IV |
11 |
23 |
27 |
|
Grupa funkcyjna III |
1 |
3 |
3 |
|
Grupa funkcyjna II |
— |
— |
— |
|
Grupa funkcyjna I |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
12 |
26 |
30 |
|
Oddelegowani eksperci krajowi |
Zatwierdzeni w 2016 r. |
Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. |
Dane szacunkowe na 2017 r. |
|
Ogółem |
8 |
6 |
9 |
|
22.3.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 108/267 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2
(2018/C 108/56)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
2 |
DOCHODY |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UE |
85 734 200 |
–18 000 000 |
67 734 200 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
85 734 200 |
–18 000 000 |
67 734 200 |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
|||
|
3 0 |
EFTA |
2 467 618 |
|
2 467 618 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 467 618 |
|
2 467 618 |
|
4 |
INNE WKŁADY |
|||
|
4 0 |
FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
88 201 818 |
–18 000 000 |
70 201 818 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
14 596 710 |
14 596 710 |
–10 690 |
–10 690 |
14 586 020 |
14 586 020 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI |
158 750 |
158 750 |
|
|
158 750 |
158 750 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
390 000 |
390 000 |
55 000 |
55 000 |
445 000 |
445 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
602 740 |
602 740 |
265 000 |
265 000 |
867 740 |
867 740 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
445 500 |
445 500 |
117 690 |
117 690 |
563 190 |
563 190 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
16 193 700 |
16 193 700 |
427 000 |
427 000 |
16 620 700 |
16 620 700 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
919 000 |
919 000 |
15 000 |
15 000 |
934 000 |
934 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI |
1 190 000 |
1 190 000 |
600 000 |
600 000 |
1 790 000 |
1 790 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
317 500 |
317 500 |
|
|
317 500 |
317 500 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
598 000 |
598 000 |
65 870 |
65 870 |
663 870 |
663 870 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
31 500 |
31 500 |
5 000 |
5 000 |
36 500 |
36 500 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA |
401 500 |
401 500 |
–91 870 |
–91 870 |
309 630 |
309 630 |
|
2 6 |
INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA |
1 233 000 |
1 233 000 |
166 000 |
166 000 |
1 399 000 |
1 399 000 |
|
2 7 |
ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
3 300 000 |
3 300 000 |
366 000 |
366 000 |
3 666 000 |
3 666 000 |
|
2 8 |
BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI |
784 900 |
784 900 |
– 150 000 |
– 150 000 |
634 900 |
634 900 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 775 400 |
8 775 400 |
976 000 |
976 000 |
9 751 400 |
9 751 400 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
||||||
|
3 0 |
WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA |
8 701 300 |
9 050 000 |
980 000 |
–2 520 000 |
9 681 300 |
6 530 000 |
|
3 1 |
SIS II |
7 174 428 |
15 849 428 |
– 315 000 |
–1 500 000 |
6 859 428 |
14 349 428 |
|
3 2 |
VIS/BMS |
36 258 733 |
27 753 733 |
–1 402 000 |
–11 677 000 |
34 856 733 |
16 076 733 |
|
3 3 |
WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ |
19 934 457 |
5 854 457 |
– 965 000 |
–3 500 000 |
18 969 457 |
2 354 457 |
|
3 4 |
SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU |
54 520 000 |
— |
|
|
54 520 000 |
— |
|
3 6 |
SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE |
2 935 800 |
3 417 100 |
259 800 |
– 331 000 |
3 195 600 |
3 086 100 |
|
3 7 |
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI |
558 000 |
558 000 |
35 000 |
45 000 |
593 000 |
603 000 |
|
3 8 |
SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI |
750 000 |
750 000 |
4 200 |
80 000 |
754 200 |
830 000 |
|
3 9 |
NOWE SYSTEMY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
130 832 718 |
63 232 718 |
–1 403 000 |
–19 403 000 |
129 429 718 |
43 829 718 |
|
|
OGÓŁEM |
155 801 818 |
88 201 818 |
|
–18 000 000 |
155 801 818 |
70 201 818 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
6 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
12 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
17 |
13 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
13 |
14 |
11 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
20 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
88 |
74 |
75 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
10 |
15 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
43 |
44 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma całkowita |
— |
— |
— |
131 |
118 |
120 |
Personel zewnętrzny
|
Pracownicy kontraktowi |
Zatwierdzeni w 2016 r. |
Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. |
Dane szacunkowe na 2017 r. |
|
Grupa funkcyjna IV |
11 |
23 |
27 |
|
Grupa funkcyjna III |
1 |
3 |
3 |
|
Grupa funkcyjna II |
— |
— |
— |
|
Grupa funkcyjna I |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
12 |
26 |
30 |
|
Oddelegowani eksperci krajowi |
Zatwierdzeni w 2016 r. |
Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. |
Dane szacunkowe na 2017 r. |
|
Ogółem |
8 |
6 |
9 |