Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2026

Prognoza na 2025

Wynik 2024

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

270 235 803

241 037 103

224 430 146,36

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

5 478 264

5 305 657 ,—

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

270 235 803

246 515 367

229 735 803,36

OGÓŁEM

270 235 803

246 515 367

229 735 803,36

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2026

Środki 2025

Wynik 2024

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Środki niezróżnicowane

137 241 000

137 241 000

135 663 264

135 663 264

121 174 856,86

121 174 856,86

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

Środki niezróżnicowane

1 522 200

1 522 200

1 280 200

1 280 200

904 133,84

904 133,84

1 4

SZKOLENIA

Środki niezróżnicowane

292 000

292 000

258 613

258 613

88 500 ,—

88 500 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

Środki niezróżnicowane

12 649 000

12 649 000

10 277 800

10 277 800

8 077 565,52

8 077 565,52

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Środki niezróżnicowane

103 200

103 200

104 200

104 200

111 400 ,—

111 400 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

151 807 400

151 807 400

147 584 077

147 584 077

130 356 456,22

130 356 456,22

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

Środki niezróżnicowane

9 614 000

9 614 000

9 172 600

9 172 600

9 173 927,67

9 173 927,67

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Środki niezróżnicowane

1 270 000

1 270 000

1 218 275

1 218 275

1 240 225,29

1 240 225,29

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

Środki niezróżnicowane

872 000

872 000

879 200

879 200

1 037 727,24

1 037 727,24

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Środki niezróżnicowane

804 600

804 600

831 900

831 900

667 230,41

667 230,41

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

Środki niezróżnicowane

72 000

72 000

70 600

70 600

51 300 ,—

51 300 ,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

Środki niezróżnicowane

806 000

806 000

778 000

778 000

679 437,15

679 437,15

Tytuł 2 — Ogółem

13 438 600

13 438 600

12 950 575

12 950 575

12 849 847,76

12 849 847,76

3 0

OPERACJE

Środki niezróżnicowane

17 465 400

17 465 400

16 789 487

16 789 487

13 568 389,51

13 568 389,51

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Środki niezróżnicowane

59 165 703

59 165 703

43 500 928

43 500 928

46 145 855,77

46 145 855,77

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Środki niezróżnicowane

1 523 200

1 523 200

1 892 800

1 892 800

1 346 032,91

1 346 032,91

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

Środki niezróżnicowane

8 678 000

8 678 000

7 500 000

7 500 000

6 405 886,89

6 405 886,89

3 4

EPCC

Środki niezróżnicowane

400 000

400 000

300 000

300 000

289 504,36

289 504,36

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

Środki niezróżnicowane

160 000

160 000

160 000

160 000

145 500 ,—

145 500 ,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

1 800 000

1 800 000

2 483 556,22

2 483 556,22

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

5 770 000

5 770 000

3 849 873,72

3 849 873,72

3 8

PLATFORMA DESZYFROWANIA

Środki niezróżnicowane

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

512 648,20

512 648,20

3 9

Dotacje

Środki zróżnicowane

19 500 000

16 597 500

9 350 000

8 067 500

13 718 597 ,—

11 210 397 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

107 892 303

104 989 803

88 063 215

86 780 715

88 465 844,58

85 957 644,58

OGÓŁEM

273 138 303

270 235 803

248 597 867

247 315 367

231 672 148,56

229 163 948,56

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

2026

2025

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

16

—

15

AD 10

—

35

—

29

AD 9

—

72

—

62

AD 8

—

148

—

133

AD 7

—

259

—

246

AD 6

—

231

—

242

AD 5

—

7

—

22

Suma częściowa AD

—

786

—

768

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

23

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

809

—

791

Ogółem

809

791

2026

2025

Pracownicy kontraktowi

FG IV

86

84

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Ogółem

262

260

Oddelegowani eksperci krajowi

138

132

Suma całkowita

400

392