C:2018:116:FULL

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
EUR-Lex - C:2018:116:FULL - EN

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document C:2018:116:FULL

Help

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 116, 28 marca 2018

Display all documents published in this Official Journal

HTML

PDF

e-signature

How to verify the authenticity of the Official Journal

		ISSN 1977-1002
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej		C 116

Wydanie polskie	Informacje i zawiadomienia	Rocznik 61 28 marca 2018

Powiadomienie nr	Spis treśći	Strona
	IV Informacje
2018/C 116/01	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2018	1
2018/C 116/02	Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) na rok budżetowy 2018	5
2018/C 116/03	Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2018	10
2018/C 116/04	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1	15
2018/C 116/05	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1	18
2018/C 116/06	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1	21

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

IV Informacje

28.3.2018

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/1

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2018

(2018/C 116/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	10 529 000	10 322 000	10 120 000 ,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 529 000	10 322 000	10 120 000 ,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	280 000	252 977	277 932 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	280 000	252 977	277 932 ,—
3	INNE SKŁADKI
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	566 262	616 379 ,—
	Tytuł 3 – Ogółem	640 000	566 262	616 379 ,—
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	33 987	19 663 ,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	33 987	19 663 ,—
	OGÓŁEM	11 449 000	11 175 226	11 033 974 ,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 186 400	4 644 913	4 587 794 ,—
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	261 100	197 642	167 568 ,—
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	190 000	223 342	118 052 ,—
1 4	TYMCZASOWA POMOC	749 000	1 336 719	1 138 588 ,—
	Tytuł 1 – Ogółem	6 386 500	6 402 616	6 012 002 ,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 000 500	888 194	1 152 253 ,—
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	60 000	44 955	81 449 ,—
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	62 000	88 963	63 426 ,—
2 3	ICT	565 000	571 017	668 286 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 687 500	1 593 129	1 965 414 ,—
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	715 000	994 437	776 562 ,—
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	660 000	483 009	438 459 ,—
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 000 000	1 702 032	1 841 537 ,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 375 000	3 179 478	3 056 558 ,—
	OGÓŁEM	11 449 000	11 175 223	11 033 974 ,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2017		2018
	Zatwierdzone		Zatwierdzone
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	10	—	10
AD 8	—	15	—	15
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	—	14	—	13
Personel ogółem	—	48	—	47

28.3.2018

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/5

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) na rok budżetowy 2018

(2018/C 116/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
1 1	SIÓDMY PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU	—	41 808 596	0 ,—
1 2	PROGRAM DLA SIECI TRANSEUROPEJSKICH	—	20 101 549	0 ,—
	Tytuł 1 – Ogółem	—	61 910 145	0 ,—
2	WKŁAD EUROCONTROLU
2 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	—	10 310 920	0 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	—	10 310 920	0 ,—
3	WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW
3 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	—	–4 944 920	0 ,—
	Tytuł 3 – Ogółem	—	–4 944 920	0 ,—
4	INNE DOCHODY
4 1	DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK	—	—	0 ,—
4 2	DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW	—	—	0 ,—
4 3	DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI	—	—	0 ,—
4 4	DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA	20 995 292,63	—	0 ,—
4 5	ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE	—	—	0 ,—
4 6	WYNIK BUDŻETOWY	—	33 638 248	33 638 248 ,—
	Tytuł 4 – Ogółem	20 995 292,63	33 638 248	33 638 248 ,—
	OGÓŁEM	20 995 292,63	100 914 393	33 638 248 ,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 2	PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 3	PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW	—	—	165 000	165 000	0 ,—	0 ,—
1 4	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 5	KOSZTY MISJI	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 6	POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	Tytuł 1 – Ogółem	—	—	165 000	165 000	0 ,—	0 ,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 3	PR I IMPREZY	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA			41 500	41 500	0 ,—	0 ,—
2 5	WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 6	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 7	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ I TECHNICZNĄ	—	—	104 470	104 470	0 ,—	0 ,—
2 8	USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	—	—	275 874	275 874	0 ,—	0 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	—	—	421 844	421 844	0 ,—	0 ,—
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 1	BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR		4 403 499		23 096 479	0 ,—	0 ,—
3 2	BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ EUROCONTROL	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ CZŁONKÓW		16 591 794		77 231 070	0 ,—	0 ,—
	Tytuł 3 – Ogółem	—	20 995 293	—	100 327 549	0 ,—	0 ,—
	OGÓŁEM	—	20 995 293	586 844	100 914 393	0 ,—	0 ,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2018		2017		2016
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Ogółem AD
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Ogółem AST
Ogółem
Suma całkowita

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV
FG III
FG II
FG I
Ogółem FG
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych
Ogółem

28.3.2018

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/10

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2018

(2018/C 116/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
1 1	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020	3 326 424	3 320 600	0 ,—
1 2	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020	80 858 228	72 176 652	0 ,—
1 3	WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL)	3 650 000	650 000	0 ,—
	Tytuł 1 – Ogółem	87 834 652	76 147 252	0 ,—
2	WKŁAD EUROCONTROLU
2 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	3 867 751	6 682 000	0 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 867 751	6 682 000	0 ,—
3	WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW
3 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	3 087 011	—	0 ,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 087 011	—	0 ,—
4	INNE DOCHODY
4 1	DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK	—	—	0 ,—
4 2	DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW	—	—	0 ,—
4 3	DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI	—	—	0 ,—
4 4	DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA	25 124 513	1 470 005	0 ,—
4 5	ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE	—	—	0 ,—
4 6	WYNIK BUDŻETOWY	—	6 599 732	6 599 732 ,—
	Tytuł 4 – Ogółem	25 124 513	8 069 737	6 599 732 ,—
	OGÓŁEM	119 913 927	90 898 989	6 599 732 ,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA	4 523 300	4 523 300	4 340 000	4 340 000	0 ,—	0 ,—
1 2	PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY	738 000	738 000	790 000	790 000	0 ,—	0 ,—
1 3	PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 4	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI	204 000	204 000	200 000	200 000	0 ,—	0 ,—
1 5	KOSZTY MISJI	335 000	335 000	470 000	470 000	0 ,—	0 ,—
1 6	POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL	240 000	240 000	195 000	195 000	0 ,—	0 ,—
	Tytuł 1 – Ogółem	6 040 300	6 040 300	5 995 000	5 995 000	0 ,—	0 ,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	963 820	963 820	819 816	819 816	0 ,—	0 ,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY	62 018	62 018	55 000	55 000	0 ,—	0 ,—
2 3	PR I IMPREZY	398 000	398 000	421 741	421 741	0 ,—	0 ,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	—	—	10 000	10 000	0 ,—	0 ,—
2 5	WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU	19 700	19 700	39 950	39 950	0 ,—	0 ,—
2 6	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	213 696	213 696	320 686	320 686	0 ,—	0 ,—
2 7	TIK I ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA	1 535 000	1 535 000	1 761 314	1 761 314	0 ,—	0 ,—
2 8	USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	284 000	284 000	330 000	330 000	0 ,—	0 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 476 234	3 476 234	3 758 507	3 758 507	0 ,—	0 ,—
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 1	DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI	34 674 794	39 943 059	800 000	21 903 860
3 2	DZIAŁANIA EUROCONTROLU	—	—	4 914 813	1 088 012	0 ,—	0 ,—
3 3	DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW	109 246 637	91 449 627	95 923 685	58 153 610	0 ,—	0 ,—
	Tytuł 3 – Ogółem	143 921 431	131 392 686	101 638 498	81 145 482	0 ,—	0 ,—
	OGÓŁEM	153 437 965	140 909 220	111 392 005	90 898 989	0 ,—	0 ,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2018		2017		2016
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16
AD 15		1		1
AD 14						1
AD 13
AD 12		4		4		4
AD 11		3		2
AD 10		2		2		5
AD 9		3		3
AD 8		6		6		5
AD 7		6		5		4
AD 6		7		9		4
AD 5		1		1		10
Ogółem AD		33		33		33
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7				1		1
AST 6		1
AST 5						1
AST 4				1
AST 3		2		2		2
AST 2		1
AST 1				1		2
Ogółem AST		1		6		6
Ogółem		6		39		39
Suma całkowita	39		39		39

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV
FG III
FG II
FG I
Ogółem FG
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	3	3

28.3.2018

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/15

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 116/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2017	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	22 704 500	–96 250	22 608 250
	Tytuł 2 – Ogółem	22 704 500	–96 250	22 608 250
3	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.		p.m.
4	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	244 000	244 000
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	244 000	244 000
	OGÓŁEM	22 704 500	147 750	22 852 250

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 207 500	–96 250	11 111 250
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	193 000		193 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	80 000		80 000
1 4	WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	305 000		305 000
1 5	MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW	400 000		400 000
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	881 000		881 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000		3 000
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	13 069 500	–96 250	12 973 250
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 144 000	244 000	1 388 000
2 1	INFORMATYKA	764 000		764 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	25 000		25 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	46 000		46 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	126 000		126 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	11 000		11 000
2 6	BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE	20 000		20 000
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	2 136 000	244 000	2 380 000
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 2	WOLNOŚCI	1 607 000		1 607 000
3 3	RÓWNOŚĆ	2 880 000		2 880 000
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	277 000		277 000
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 080 000		2 080 000
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	500 000		500 000
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	155 000		155 000
	Tytuł 3 – Ogółem	7 499 000		7 499 000
	OGÓŁEM	22 704 500	147 750	22 852 250

28.3.2018

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/18

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 116/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2017	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	10 322 000		10 322 000
	Tytuł 1 – Ogółem	10 322 000		10 322 000
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	282 679	–29 702	252 977
	Tytuł 2 – Ogółem	282 679	–29 702	252 977
3	INNE SKŁADKI
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	–73 738	566 262
	Tytuł 3 – Ogółem	640 000	–73 738	566 262
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	33 987	33 987
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	33 987	33 987
	OGÓŁEM	11 244 679	–69 453	11 175 226

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 184 279	– 539 366	4 644 913
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	283 600	–85 957,60	217 343
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	177 000	46 342	223 342
1 4	TYMCZASOWA POMOC	743 100	593 619	1 336 719
	Tytuł 1 – Ogółem	6 387 979	14 637,40	6 402 616,40
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 031 500	– 143 305	888 195
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	69 000	–24 045	44 955
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	60 000	28 963	88 963
2 3	ICT	610 200	–39 183	571 017
	Tytuł 2 – Ogółem	1 770 700	– 177 570	1 593 130
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	697 000	297 437	994 437
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	530 000	–46 991	483 009
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 859 000	– 156 968	1 702 032
	Tytuł 3 – Ogółem	3 086 000	93 478	3 179 478
	OGÓŁEM	11 244 679	–69 455,40	11 175 224,40

28.3.2018

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/21

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 116/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW
2 0	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	33 358 362	–1 127 780	32 230 582
	Tytuł 2 – Ogółem	33 358 362	–1 127 780	32 230 582
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE (1)	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	33 358 362	–1 127 780	32 230 582

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	15 047 000	15 047 000	– 340 418	– 340 418	14 706 582	14 706 582
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	149 000	149 000	27 000	27 000	176 000	176 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 307 456	1 307 456	4 544	4 544	1 312 000	1 312 000
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	239 000	239 000	–39 000	–39 000	200 000	200 000
1 5	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA	850 000	850 000			850 000	850 000
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	CZESNE	1 230 000	1 230 000	–30 000	–30 000	1 200 000	1 200 000
1 9	DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ	—	—			—	—
	Tytuł 1 – Ogółem	19 124 456	19 124 456	– 377 874	– 377 874	18 746 582	18 746 582
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	3 381 000	3 381 000	– 381 000	– 381 000	3 000 000	3 000 000
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	1 663 606	1 663 606	– 163 606	– 163 606	1 500 000	1 500 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	100 000	100 000	–70 000	–70 000	30 000	30 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	863 000	863 000			863 000	863 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	405 300	405 300	– 135 300	– 135 300	270 000	270 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA	350 000	350 000			350 000	350 000
	Tytuł 2 – Ogółem	6 822 906	6 822 906	– 749 906	– 749 906	6 073 000	6 073 000
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 1	WYDATKI NA BADANIA	6 361 000	6 361 000			6 361 000	6 361 000
3 2	KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ	—	—			—	—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
3 9	DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	7 411 000	7 411 000			7 411 000	7 411 000
	OGÓŁEM	33 358 362	33 358 362	–1 127 780	–1 127 780	32 230 582	32 230 582

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2018	2017
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	2
AD 12	6	5
AD 11	7	6
AD 10	14	13
AD 9	13	12
AD 8	32	30
AD 7	35	34
AD 6	8	8
AD 5	4	—
Total AD	123	111
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	2
AST 5	1	1
AST 4	1	1
AST 3	1	—
AST 2	—	1
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Ogółem	128	116

(1) 2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2) 2018: EUR 685 774 782 (zobowiązania)/EUR 1 168 879 240 (płatności).

2017: EUR 415 880 563 (zobowiązania)/EUR 638 214 666 (płatności).

Top

Choose the experimental features you want to try