This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018B0918(01)
Statement of revenue and expenditure of the Innovation and Networks Executive Agency for the financial year 2018 — amending budget No 1
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1
Dz.U. C 330 z 18.9.2018, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
18.9.2018 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 330/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1
(2018/C 330/01)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2018 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
26 881 212 |
724 123 |
27 605 335 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
26 881 212 |
724 123 |
27 605 335 |
|
2 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
321 788 |
|
321 788 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
321 788 |
|
321 788 |
|
|
OGÓŁEM |
27 203 000 |
724 123 |
27 927 123 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
20 332 000 |
568 123 |
20 900 123 |
|
1 2 |
WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA |
1 350 000 |
54 000 |
1 404 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
21 682 000 |
622 123 |
22 304 123 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
3 110 000 |
|
3 110 000 |
|
2 2 |
ICT |
882 000 |
42 000 |
924 000 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
164 000 |
10 000 |
174 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 156 000 |
52 000 |
4 208 000 |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
1 365 000 |
50 000 |
1 415 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 365 000 |
50 000 |
1 415 000 |
|
|
OGÓŁEM |
27 203 000 |
724 123 |
27 927 123 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
7 |
5 |
|
AD 8 |
— |
— |
10 |
9 |
|
AD 7 |
— |
— |
9 |
12 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
2 |
1 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
61 |
58 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
10 |
10 |
|
Ogółem |
— |
— |
71 |
68 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
120 |
110 |
|
FG III |
69 |
58 |
|
FG II |
32 |
31 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem FG |
221 |
199 |