EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(25)
Statement of revenue and expenditure of the Trans-European Transport Network Executive Agency for the financial year 2012
Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012
Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012
Dz.U. C 95 z 30.3.2012, p. 137–142
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 95/137 |
Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012
(2012/C 95/25)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2012 |
Rok budżetowy 2011 |
Rok budżetowy 2010 |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJE KOMISJI |
||||
|
2 0 |
WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ |
9 805 000 |
9 900 000 |
9 774 442,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
9 805 000 |
9 900 000 |
9 774 442,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
9 805 000 |
9 900 000 |
9 774 442,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2012 |
Środki 2011 |
Wynik 2010 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
6 937 000 |
6 488 000 |
5 860 272,— |
|
1 2 |
WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU |
26 000 |
25 000 |
25 000,— |
|
1 3 |
WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE |
150 000 |
150 000 |
131 000,— |
|
1 4 |
WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA |
178 000 |
217 000 |
206 500,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA |
5 000 |
5 000 |
3 000,— |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
7 296 000 |
6 885 000 |
6 225 772,— |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||
|
2 0 |
BIURA |
1 300 000 |
1 988 000 |
2 273 400,— |
|
2 1 |
ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA |
530 000 |
634 000 |
394 800,— |
|
2 2 |
SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
26 000 |
61 000 |
118 500,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
33 000 |
22 000 |
52 800,— |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
7 000 |
9 000 |
20 000,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 896 000 |
2 714 000 |
2 859 500,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
||||
|
3 1 |
SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA |
5 000 |
3 000 |
2 000,— |
|
3 2 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
120 000 |
78 000 |
107 000,— |
|
3 3 |
INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE |
488 000 |
220 000 |
580 200,— |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
613 000 |
301 000 |
689 200,— |
|
|
OGÓŁEM |
9 805 000 |
9 900 000 |
9 774 472,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
6 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
2 |
5 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
28 |
28 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
33 |
33 |
33 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska pracowników kontraktowych |
|
|
2012 |
2011 |
|
|
FG IV |
26 |
26 |
|
FG III |
23 |
23 |
|
FG II |
17 |
16 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Ogółem FG |
67 |
66 |
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
|
|
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
|
Ogółem AD |
— |
— |
|
Ogółem FG |
67 |
66 |