KOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 16.10.2018

COM(2018) 709 final

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2019 r.

Aktualizacja szacowanych potrzeb w zakresie wydatków rolnych












Wpływ porozumień dotyczących wniosków Komisji i nowych inicjatyw












Korekty odzwierciedlające najnowsze zmiany












Korekty techniczne

Uwzględniając:

–Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

–rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (...) 1 , w szczególności jego art. 42,

–projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęty przez Komisję dnia 21 czerwca 2018 r. 2 ,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 z powodów przedstawionych w uzasadnieniu.

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm ). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego.

SPIS TREŚCI

1.    Wprowadzenie    

2.    Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji    

2.1 Zarys ogólny

2.2 Uwagi szczegółowe

2.3 Szczegółowe dane liczbowe według linii budżetowych

3.    Wpływ porozumień dotyczących wniosków Komisji    

3.1 Europejski program rozwoju przemysłu obronnego

3.2 Europejski Korpus Solidarności

3.3 Program wspierania reform strukturalnych

4.    Wpływ nowych inicjatyw Komisji    

4.1 Wzmocnienie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej

4.3 Zmiana rozporządzenia w sprawie Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

5.    Inne korekty odzwierciedlające najnowsze zmiany    

5.1 Zwiększenie wkładu UE na rzecz Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy w Dziedzinie Egzekwowania Prawa

5.2 Wzmocnienie Prokuratury Europejskiej

5.3 Modyfikacja planu zatrudnienia Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

5.4 Wzmocnienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

6.    Korekty techniczne    

6.1 Modyfikacja planu zatrudnienia Europejskiej Agencji Leków

6.2 Modyfikacja uwagi do budżetu dotyczącej wydatków pomocniczych na rozwiązania interoperacyjne i wspólne ramy dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA²)

7.    Zestawienie według działów WRF    

1.Wprowadzenie

Niniejszy list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu na 2019 r. dotyczy następujących kwestii:

¾Aktualizacja szacowanych potrzeb, dochodów przeznaczonych na określony cel i środków na wydatki rolne. List w sprawie poprawek nr 1/2019 uwzględnia – oprócz zmieniających się czynników rynkowych – także wpływ decyzji w sektorze rolnictwa podjętych od czasu przyjęcia PB 2019 w czerwcu 2018 r., a także inne wnioski, które mogą mieć znaczące skutki w 2019 r.

¾Aktualizacja środków na zobowiązania i środków na płatności wynikająca z porozumień politycznych, jakie osiągnęły ostatnio Parlament Europejski i Rada w odniesieniu do wniosków Komisji dotyczących:

§utworzenia Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego;

§utworzenia Europejskiego Korpusu Solidarności;

§dostosowania celu ogólnego i zwiększenia puli środków finansowych programu wspierania reform strukturalnych.

¾Wpływ nowych inicjatyw ostatnio przedstawionych przez Komisję i dotyczących:

§Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej;

§Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu;

§Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych.

¾Inne korekty odzwierciedlające najnowsze zmiany dotyczące Europolu, agencji eu-LISA, Prokuratury Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.

¾Korekty techniczne w odniesieniu do planu zatrudnienia Europejskiej Agencji Leków oraz uwagi do budżetu dotyczącej linii programu ISA² dotyczącej wydatków pomocniczych.

Ogólnie, wpływ netto listu w sprawie poprawek nr 1/2019 na wydatki w projekcie budżetu na 2019 r. polega na zmniejszeniu o 45,0 mln EUR środków na zobowiązania i o 85,0 mln EUR środków na płatności.

2.Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 

2.1    Zarys ogólny

Celem listu w sprawie poprawek nr 1/2019 jest zaktualizowanie szacunków dotyczących wydatków rolnych na podstawie najnowszych danych ekonomicznych i przepisów prawa. Na koniec września 2018 r. Komisja dysponuje pierwszymi orientacyjnymi danymi szacunkowymi na temat poziomu produkcji w 2018 r. oraz prognozami dla rynków rolnych, stanowiącymi podstawę zaktualizowanych szacunków potrzeb budżetowych na 2019 r.

Niniejszy list w sprawie poprawek nr 1/2019 uwzględnia nie tylko czynniki rynkowe, ale także wpływ decyzji ustawodawczych, które przyjęto w dziedzinie rolnictwa od czasu sporządzenia projektu budżetu na 2019 r. w maju 2018 r. albo które są obecnie przygotowywane i zostaną wkrótce przyjęte.

W sumie, potrzeby EFRG na 2019 r. (po uwzględnieniu rezerw EFRG związanych z zastosowaniem dyscypliny finansowej) są szacowane obecnie na 44 254,4 mln EUR, co stanowi wzrost o 91,9 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu na 2019 r. Ten wzrost wynika głównie z pewnych dodatkowych potrzeb (+52,0 mln EUR) dotyczących rozdziału 05 03 Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem. Ponadto wprowadza się ograniczone zmiany w rozdziałach 05 02 Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych oraz 05 07 Kontrola wydatków rolnych finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), odpowiednio na kwotę +10,0 mln EUR i +29,9 mln EUR.

Przewidywana dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel w 2019 r. wzrasta z kwoty 549,1 mln EUR określonej w projekcie budżetu na 2019 r. do kwoty 825,0 mln EUR (+275,9 mln EUR), co z nawiązką kompensuje dodatkowe potrzeby. Aktualizacja szacunków dotyczy kwot wynikających z decyzji dotyczących rozliczenia rachunków (+88,9 mln EUR) i nieprawidłowości (–4 mln EUR). Ponadto w liście w sprawie poprawek nr 1/2019 uwzględnia się przewidywane przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. dochodów przeznaczonych na określony cel w wysokości 191,0 mln EUR (oczekiwana nadwyżka EFRG) 3 . Szacowana nadwyżka nie obejmuje niewykorzystanych środków z rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym w 2018 r. (459,5 mln EUR), które nie zostaną uruchomione. Te niewykorzystane środki zostaną przeniesione na potrzeby zwrotu środków rolnikom objętym dyscypliną finansową w 2019 r.

W wyniku tych aktualizacji Komisja proponuje zmniejszenie szacowanych wydatków na rolnictwo o 184,0 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu na 2019 r. Aby zaspokoić potrzeby EFRG w 2019 r., konieczne jest przeznaczenie środków na zobowiązania w kwocie 43 429,4 mln EUR, w tym 468,7 mln EUR na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolnym. Powyższa kwota całkowita nie przekracza podpułapu netto EFRG ustalonego na poziomie 43 880,3 mln EUR. Oznacza to, że mechanizm dyscypliny finansowej będzie musiał być zastosowany tylko w odniesieniu do stworzenia rezerwy na rok budżetowy 2019 r. na wypadek kryzysów w sektorze rolnym 4 .

2.2    Uwagi szczegółowe

05 02 — Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych (środki – 30,0 mln EUR)

Ogółem zapotrzebowanie na środki interwencyjne na rynkach rolnych jest nieznacznie – o 10,0 mln EUR – większe od środków przewidzianych w projekcie budżetu 2019. Środki wnioskowane w liście w sprawie poprawek nr 1/2019 mogą zostać zmniejszone o 30,0 mln EUR, ponieważ przewidywana dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dla rozdziału 05 02 (wynosząca 140,0 mln EUR) jest o 40,0 mln EUR wyższa w porównaniu z projektem budżetu 2019.

W przypadku owoców i warzyw Komisja proponuje zmniejszenie środków w pozycji budżetu 05 02 08 03 (Fundusze operacyjne dla organizacji producentów) o 40 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu na 2019 r. W 2019 r. konieczne będzie zgromadzenie dodatkowych dochodów przeznaczonych na określony cel, aby pokryć wszystkie potrzeby. Środki wynikające z tego zmniejszenia zostaną wykorzystane do przegrupowania do artykułu 13 08 02 (SRSP — Operacyjna pomoc techniczna przesunięta z H2), aby odzwierciedlić porozumienie polityczne, jakie osiągnęły Parlament Europejski i Rada w odniesieniu do wniosku Komisji dotyczącego zwiększenia puli środków finansowych dla programu wspierania reform strukturalnych (sekcja 3.3 poniżej). Środki na sektor przetworów mlecznych (artykuł budżetu 05 02 12) zmniejsza się o 3,0 mln EUR, aby odzwierciedlić utrzymujące się tempo sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych, które powoduje zmniejszenie kosztów przechowywania mleka znajdującego się wciąż na stanie.

Inna zmiana zaproponowana w liście w sprawie poprawek nr 1/2019 dotyczy sektora drobiu (pozycja budżetu 05 02 15 99) i polega na zwiększeniu środków o 13,0 mln EUR, co jest związane z konkretnymi nadzwyczajnymi środkami dla rolników ze względu na ogniska ptasiej grypy.

05 03 — Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem (środki – 183,9 mln EUR)

W porównaniu z projektem budżetu 2019 środki wnioskowane na rozdział 05 03 zmniejsza się o 183,9 mln EUR. Zmiana ta wynika głównie z wyższej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel (+235,9 mln EUR) dla pozycji 05 03 01 10 System płatności podstawowej. Istnieją także pewne różnice między pozycjami budżetu dotyczącymi płatności bezpośrednich, aby odzwierciedlić zaktualizowaną ocenę potrzeb.

Inne wydatki rolne finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (środki +29,9 mln EUR)

Środki na artykuł budżetu 05 07 02 Rozwiązywanie sporów należy zwiększyć o 29,0 mln EUR w wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wcześniejszych opłat produkcyjnych dla sektora cukru. Niektóre płatności, które początkowo miały zostać zadeklarowane w 2018 r., są opóźnione do 2019 r. Ponadto wprowadza się pewne niewielkie aktualizacje w pozycjach budżetu 05 07 01 06 Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń rachunków i 05 07 01 07 Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń zgodności rachunków.

2.3    Szczegółowe dane liczbowe według linii budżetowych

Uwagi do budżetu dotyczące rozdziałów 05 02 i 05 03 oraz artykułów 6701 i 6702 dotyczących dochodów zostały dostosowane w załączniku do budżetu.

3.Wpływ porozumień dotyczących wniosków Komisji

3.1    Europejski program rozwoju przemysłu obronnego

Komisja proponuje aktualizację środków na zobowiązania przeznaczonych dla Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego w celu odzwierciedlenia porozumienia politycznego 5 osiągniętego przez Parlament Europejski i Radę w maju 2018 r. w odniesieniu do wniosku przedstawionego przez Komisję w maju 2017 r. 6 .

Porozumienie przewiduje ustanowienie – zgodnie z żądaniem państw członkowskich – zabezpieczonej sieci do wymiany z Komisją informacji niejawnych UE, wyposażonej w system szyfrowania. Proponuje się, aby ten wymóg, który nie został przewidziany we wniosku Komisji, finansowany był w ramach linii programu dotyczącej wydatków na wsparcie administracyjne.

Szczegółowe dane w podziale na poszczególne linie budżetowe przedstawiono w poniższej tabeli:

Uwagi do budżetu dotyczące artykułów 40 01 40 i 40 02 41 zostały dostosowane w załączniku do budżetu.

3.2    Europejski Korpus Solidarności

Komisja proponuje aktualizację środków na zobowiązania i środków na płatności przeznaczonych dla Europejskiego Korpusu Solidarności w celu odzwierciedlenia porozumienia politycznego 7 osiągniętego przez Parlament Europejski i Radę w czerwcu 2018 r. w odniesieniu do wniosku przedstawionego przez Komisję w czerwcu 2017 r. 8 .

Porozumienie wymaga wprowadzenia następujących zmian w projekcie budżetu na 2019 r.:

¾Rozszerzenie geograficznego zasięgu Europejskiego Korpusu Solidarności z UE-28 na poziom Erasmus+ oznacza przeniesienie z programu Erasmus+ do Europejskiego Korpusu Solidarności środków na zobowiązania w wysokości 28,1 mln EUR oraz odpowiednie dostosowanie środków na płatności.

¾Anulowanie wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – Pomoc techniczna na rzecz Europejskiego Korpusu Solidarności w 2019 r. (12,1 mln EUR), które to środki zostaną przesunięte do głównej linii pomocy technicznej EFS, oraz odpowiednie dostosowanie środków na płatności.

Anulowanie to kompensuje kwota 6,1 mln EUR z nieprzydzielonego marginesu oraz 6 mln EUR z następujących przegrupowań określonych w ramach działu 1a:

¾W projekcie budżetu na 2019 r. propozycję Komisji dotyczącą wkładu równoważącego UE na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA, 61,4 mln EUR) oparto na ostrożnych szacunkach dochodów z opłat. Biorąc pod uwagę wysokość dochodów z opłat faktycznie otrzymanych w ciągu 2018 r., można udostępnić kwotę 3,0 mln EUR.

¾Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) doświadczyła pewnych opóźnień w procesie wprowadzania dronów na potrzeby zadań publicznych na morzu. Agencja stara się nadrobić te opóźnienia, tymczasem proponuje się udostępnienie kwoty 2,0 mln EUR.

¾Komisja proponuje zmniejszenie środków wnioskowanych w ramach specjalnej linii budżetowej dotyczącej zabezpieczeń w sektorze jądrowym o 1,0 mln EUR (–5 %). Biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie budżetu, obniżona kwota powinna być wystarczająca do przeprowadzenia działań przewidzianych na 2019 r.

Ponadto, zgodnie z analizą kosztów i korzyści przekazania części zadań wykonawczych związanych z Europejskim Korpusem Solidarności Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), Komisja proponuje przesunięcie kwoty 0,9 mln EUR zarówno w środkach na zobowiązania, jak i środkach na płatności, z linii dotyczącej wydatków na wsparcie administracyjne Europejskiego Korpusu Solidarności do linii dotyczącej wkładu EACEA.

Szczegółowe dane w podziale na poszczególne linie budżetowe przedstawiono w poniższej tabeli:

Uwagi do budżetu dotyczące artykułów 40 01 40 i 40 02 41 zostały dostosowane w załączniku do budżetu.

3.3    Program wspierania reform strukturalnych

Komisja proponuje aktualizację środków na zobowiązania i środków na płatności przeznaczonych dla programu wspierania reform strukturalnych w celu odzwierciedlenia porozumienia politycznego 9 osiągniętego przez Parlament Europejski i Radę w lipcu 2018 r. w odniesieniu do wniosku przedstawionego przez Komisję w grudniu 2017 r. 10 .

We wniosku Komisji zaproponowano zwiększenie puli finansowej programu o kwotę 40 mln EUR w środkach na zobowiązania ze środków działu 1b poprzez wykorzystanie instrumentu elastyczności 11 . Biorąc pod uwagę ograniczoną dostępność marginesu w ramach tego działu (1,9 mln EUR), zaproponowano uruchomienie instrumentu elastyczności na kwotę 38,1 mln EUR 12 .

Zgodnie z osiągniętym porozumieniem politycznym finansowanie zwiększenia środków w 2019 r. zostanie zapewnione poprzez przegrupowanie środków z działu 2 (sekcja 2.2 powyżej), a proponowane uruchomienie instrumentu elastyczności zostaje wycofane.

Szczegółowe dane w podziale na poszczególne linie budżetowe przedstawiono w poniższej tabeli:

4.Wpływ nowych inicjatyw Komisji

4.1    Wzmocnienie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej

W ramach swojego wkładu w spotkanie przywódców w Salzburgu w dniach 19–20 września 2018 r. Komisja zaproponowała rozszerzenie mandatu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w szczególności w celu utworzenia do końca 2020 r. stałego korpusu 10 000 funkcjonariuszy straży granicznej 13 . Proponuje się, aby w skład korpusu wchodzili pracownicy z trzech następujących kategorii: personel agencji, pracownicy w ramach oddelegowania długoterminowego oraz pracownicy w ramach oddelegowania krótkoterminowego z państw członkowskich, przy czym zakłada się stopniowe przechodzenie na personel agencji i oddelegowania długoterminowe.

Komisja proponuje włączenie do budżetu na 2019 r. 375 stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia dla personelu agencji jako elementu procesu budowy stałego korpusu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zwiększenie wkładu UE o 19 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w celu zapewnienia ich finansowania. Powinno to umożliwić Agencji natychmiastowe rozpoczęcie naboru na podstawie porozumienia politycznego w sprawie rozszerzenia jej mandatu. Wraz ze wzmocnieniem w postaci 375 pracowników kontraktowych umożliwiłoby to Agencji zatrudnienie 750 dodatkowych pracowników w 2019 r.

Ze względu na brak marginesu i brak możliwości przegrupowania środków w ramach działu 3 Komisja proponuje odpowiednio zmienić uruchomienie instrumentu elastyczności.

Szczegółowe dane w podziale na poszczególne linie budżetowe przedstawiono w poniższej tabeli:

Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.

4.2    Wzmocnienie wkładu UE na rzecz Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu 

W ramach swojego wkładu w spotkanie przywódców w Salzburgu w dniach 19–20 września 2018 r. Komisja zaproponowała rozszerzenie mandatu Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, w szczególności aby Agencja mogła w razie potrzeby zapewnić państwom członkowskim wsparcie operacyjne 14 . Aby umożliwić Agencji zapewnianie zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej, Komisja proponuje zwiększenie wkładu UE na rzecz Agencji o kwotę 55 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności.

Ze względu na brak marginesu i brak możliwości przegrupowania środków w ramach działu 3 Komisja proponuje odpowiednio zmienić uruchomienie instrumentu elastyczności.

Szczegółowe dane w podziale na poszczególne linie budżetowe przedstawiono w poniższej tabeli:

4.3    Zmiana rozporządzenia w sprawie Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

Celem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 15 była poprawa widoczności, uznania, skuteczności, przejrzystości i rozliczalności europejskich partii politycznych i powiązanych z nimi fundacji politycznych. Utworzono niezależny Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”), który ma rejestrować i monitorować europejskie partie i fundacje polityczne oraz, w razie konieczności, nakładać na nie kary, w tym również rozpatrywać sprawy, w których wspomniane podmioty nie przestrzegają fundamentalnych wartości europejskich.

W ramach swojego wkładu w posiedzenie przywódców w Salzburgu w dniach 19–20 września 2018 r. Komisja przyjęła wniosek 16 dotyczący zmiany wspomnianego rozporządzenia w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Aby umożliwić Urzędowi sprawne i skuteczne działanie, proponuje się dodanie 9 stanowisk do planu zatrudnienia Parlamentu Europejskiego 17 , oprócz tymczasowego stanowiska dyrektora Urzędu, które zostało już uwzględnione w projekcie budżetu na 2019 r. 18 W rezultacie Urzędowi przydzielonych zostanie łącznie 10 stanowisk.

Ze względu na czas potrzebny na zatrudnienie personelu stałego proponuje się dodanie w sekcji projektu budżetu na 2019 r. dotyczącej Parlamentu poziomu środków odpowiadającego sześciu miesiącom średniej faktycznej działalności w 2019 r.

W ramach bezpośredniego wsparcia dla Urzędu proponuje się także dodanie w sekcji projektu budżetu na 2019 r. dotyczącej Parlamentu Europejskiego środków odpowiadających 6 pracownikom kontraktowym na sześć miesięcy faktycznej działalności w 2019 r. To dodanie jest kompensowane odpowiednią redukcją w sekcji dotyczącej Komisji.

Szczegółowe dane w podziale na poszczególne linie budżetowe przedstawiono w poniższej tabeli:

Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.

5.Inne korekty odzwierciedlające najnowsze zmiany 

5.1    Zwiększenie wkładu UE na rzecz Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy w Dziedzinie Egzekwowania Prawa

Zgodnie z Europejską agendą bezpieczeństwa Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) odgrywa kluczową rolę w walce z terroryzmem w UE, pełniąc funkcję centralnego ośrodka, umożliwiającego skoordynowaną reakcję na obecne i przewidywane zagrożenie i ataki terrorystyczne. W związku z niedawnymi atakami terrorystycznymi w Europie znacznie wzrosła ilość danych wymienianych z Europolem i liczba użytkowników, co stwarza potrzebę modernizacji podstawowych systemów informatycznych Agencji. Z tego powodu Komisja proponuje zwiększenie wkładu UE na rzecz Europolu o 5,0 mln EUR.

Ponadto Komisja wnosi o dodatkowe 3,0 mln EUR na rozszerzenie programu Europolu dotyczącego oddelegowania zaproszonych funkcjonariuszy do przeprowadzania dodatkowych kontroli bezpieczeństwa, który to program jest kluczowym instrumentem wspierania państw członkowskich w ograniczaniu nielegalnej migracji na wszystkich istniejących i pojawiających się trasach.

W związku z tym Komisja ocenia, że dodatkowe potrzeby Europolu wynoszą łącznie 8,0 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności. Ze względu na brak marginesu w ramach działu 3 i brak możliwości przegrupowania środków Komisja proponuje odpowiednio zmienić uruchomienie instrumentu elastyczności.

Szczegółowe dane w podziale na poszczególne linie budżetowe przedstawiono w poniższej tabeli:

5.2    Wzmocnienie Prokuratury Europejskiej

Prokuratura Europejska została utworzona w październiku 2017 r. w ramach wzmocnionej współpracy 19 i na początku w projekcie tym uczestniczyło 20 państw. Od tego czasu potwierdzono uczestnictwo Malty i Niderlandów. W związku z kolegialnym charakterem tego podmiotu konieczne jest zatrudnienie dwóch dodatkowych prokuratorów europejskich. Ze względu na stosunkowo małą liczbę przypadków, która prawdopodobnie wystąpi w związku z udziałem nowych państw, oczekuje się, że w porównaniu ze zmienionym sprawozdaniem finansowym z września 2017 r. nie będzie jednak wymagane dalsze zwiększenie liczby pracowników Prokuratury Europejskiej.

Ponadto, mając na uwadze znaczenie, jakie ma przyciągnięcie wysoko wykwalifikowanych kandydatów do wykonywania funkcji prokuratorskich, a także pozycję i odpowiedzialność, jakie wiążą się z tymi stanowiskami, Komisja proponuje zatrudnienie Europejskiego Prokuratora Generalnego i 22 prokuratorów europejskich w grupach zaszeregowania odpowiednio AD15 i AD13.

Biorąc pod uwagę plany zatrudnienia pracowników Prokuratury Europejskiej w okresie po 2019 r., nie wnosi się o dodatkowe finansowanie w porównaniu z wkładem UE przewidzianym w projekcie budżetu na 2019 r. (4,9 mln EUR).

Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.

5.3    Modyfikacja planu zatrudnienia Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Porozumienie, jakie osiągnęły Parlament Europejski i Rada w sprawie zmienionego rozporządzenia ustanawiającego Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) 20 , przewiduje utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora wykonawczego, który będzie wspierał i zastępował dyrektora wykonawczego. Ponieważ wniosek Komisji nie zawierał takiego stanowiska, proponuje się zmianę stanowiska AD5 w planie zatrudnienia na stanowisko AD13, tak aby umożliwić Agencji rekrutację zastępcy dyrektora wykonawczego. Nie ma to wpływu na wkład UE, o jaki wnioskowano w odniesieniu do Agencji.

Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.

5.4    Wzmocnienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

W projekcie budżetu na 2019 r. pewna liczba pozycji nie została uwzględniona w sekcji dotyczącej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), ponieważ odnośne procesy decyzyjne nie były wystarczająco zaawansowane. W przypadku czterech z tych pozycji wymienionych poniżej procesy te znalazły się na etapie, który uzasadnia ich włączenie:

¾Otwarcie delegatur w Turkmenistanie i Kuwejcie oraz ustanowienie stałej obecności w Hadze;

¾Utrzymanie obecności Unii w Belfaście;

¾Doradcy wojskowi w delegaturach;

¾Wzmocnienie Dyrekcji Wywiadu Sztabu Wojskowego UE (EUMS).

We wszystkich przypadkach dotyczy to nowych obowiązków, które zostały zatwierdzone przez Radę lub otrzymały silne poparcie polityczne ze strony państw członkowskich i w odniesieniu do których nie przewiduje się środków w obecnych lub przyszłych budżetach ESDZ.

5.4.1    Otwarcie delegatur w Turkmenistanie i Kuwejcie oraz ustanowienie stałej obecności w Hadze

W ramach przeprowadzonego w 2018 r. rocznego przeglądu sieci delegatur ESDZ wskazała potrzebę otwarcia delegatur w Kuwejcie i Turkmenistanie oraz zapewnienia stałej obecności w Hadze.

¾Kuwejt jest państwem, które systematycznie odgrywa konstruktywną rolę w likwidowaniu rosnących napięć regionalnych i które zaoferowało swoją mediację nie tylko w przypadku kryzysu w Zatoce Perskiej, ale również w poszukiwaniu możliwości ewentualnego dialogu między dwoma brzegami Zatoki Perskiej. Kuwejt wykazał również rzeczywiste zainteresowanie istotną poprawą stosunków dwustronnych z UE. Delegatura UE w Arabii Saudyjskiej posiada obecnie akredytację dla pięciu państw Zatoki Perskiej, w tym Kuwejtu. Obecność w Kuwejcie ułatwiłaby lepszy podział zadań w zakresie reprezentowania UE i obecności w regionie i bardziej skutecznie objęłaby również Katar.

¾Kluczowi aktorzy, tacy jak Rosja i Chiny, zwiększają swoją obecność w Azji Środkowej. Turkmenistan, który posiada czwartą co do wielkości rezerwę gazu na świecie i ma strategiczne położenie geograficzne mające znaczenie również w dziedzinie bezpieczeństwa, coraz częściej postrzega UE jako alternatywnego partnera do dokończenia procesu reform i modernizacji. Turkmenistan pozostaje jedynym krajem Azji Środkowej, w którym UE nie ma delegatury o pełnym zakresie funkcji. Otwarcie delegatury UE w Aszchabadzie umożliwiłoby pełne zaangażowanie w obszary o strategicznym znaczeniu, takie jak energia i bezpieczeństwo.

¾Haga jest jednym ze światowych ośrodków wielostronnej dyplomacji, a znaczenie polityczne tego miasta wzrasta w związku z działalnością Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Do tej pory ESDZ utrzymywała jedynie czasową obecność, teraz uznaje się za konieczne, by przekształcić ją w stałą obecność.

W dniu 16 lipca 2018 r. Rada do Spraw Zagranicznych wydała formalną zgodę na otwarcie tych dwóch delegatur. W następstwie wniosków z przeglądu rocznego, w piśmie skierowanym do Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 28 maja, kilka państw członkowskich wyraziło również zdecydowane poparcie dla wzmocnienia obecności ESDZ w Hadze.

W związku z tym proponuje się dodanie niezbędnych środków i personelu do sekcji projektu budżetu na 2019 r. dotyczącej ESDZ, aby służba ta mogła zapewnić odpowiednią obecność (3,2 mln EUR środków i 19 pracowników, w tym 9 stanowisk w planie zatrudnienia oraz 10 pracowników lokalnych). Ponieważ ani delegatura w Kuwejcie ani w Turkmenistanie prawdopodobnie nie będzie mogła rozpocząć działalności w dniu 1 stycznia 2019 r., proponuje się finansowanie tylko na okres 8 miesięcy w 2019 r. wraz z niezbędnymi jednorazowymi kosztami otwarcia. Biorąc pod uwagę, że w Hadze istnieje już tymczasowa obecność, proponuje się finansowanie stałej obecności na cały rok 2019.

Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.

5.4.2    Utrzymanie obecności Unii w Belfaście

Ze względu na niepewność dotyczącą trzech istniejących w Zjednoczonym Królestwie regionalnych biur przedstawicielskich, w projekcie budżetu na 2019 r. uwzględniono jedynie środki i personel niezbędny do otwarcia delegatury w Londynie.

Komisja i ESDZ uzgodniły, że biuro w Belfaście zostanie utrzymane, a biura w Edynburgu i Cardiff zostaną zamknięte. ESDZ przygotowuje obecnie formalny wniosek do Rady i Komisji o ustanowienie delegatury w Londynie oraz biura UE w Belfaście.

Ze względu na znaczenie polityczne oraz na podstawie oceny najbardziej prawdopodobnych potrzeb w zakresie zasobów w 2019 r., proponuje się dodanie w sekcji projektu budżetu na 2019 r. dotyczącej ESDZ środków (0,9 mln EUR) i personelu (5 stanowisk, w tym 2 stanowiska w planie zatrudnienia, 1 pracownik kontraktowy i 2 pracowników lokalnych) niezbędnych do utrzymania tego biura.

Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.

5.4.3    Doradcy wojskowi w delegaturach

Dokument koncepcyjny dotyczący doradców wojskowych w delegaturach UE został przedstawiony Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa (KPiB) w dniu 13 marca 2018 r., a Komitetowi Wojskowemu UE (EUMC) 21 w dniu 14 marca 2018 r. Po uzyskaniu silnego poparcia i wkładu ze strony obu organów Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zatwierdził poprawiony dokument koncepcyjny, a KPiB zaaprobował go w pierwszej połowie października.

W dokumencie koncepcyjnym w szczególności proponuje się umieszczanie 5 doradców wojskowych (oddelegowanych ekspertów krajowych) rocznie w delegaturach priorytetowych, do łącznej liczby 10 w ciągu pierwszych dwóch lat, a nawet wyższej w kolejnych latach. Inicjatywa ta wymaga zwiększenia budżetu administracyjnego ESDZ od 2019 r.

Proponuje się zatem zwiększenie sekcji projektu budżetu na 2019 r. dotyczącej ESDZ o niezbędne środki (0,8 mln EUR) na cele rekrutacji do siedmiu ekspertów w pierwszej fazie, co przyspieszy wdrożenie.

Z uwagi na charakter wymaganej wiedzy fachowej niektóre stanowiska zlokalizowane będą w delegaturach UE, w których koszty ochrony są wysokie i niestandardowe.

5.4.4    Wzmocnienie Dyrekcji Wywiadu EUMS

Dyrekcja Wywiadu Sztabu Wojskowego UE (EUMS) zapewnia UE wsparcie wywiadowcze, w szczególności poprzez oceny sytuacji, sprawozdania specjalne i oceny ryzyka. Ma ona zatem wkład w rozwój polityki, wczesne ostrzeganie, planowanie wczesnego reagowania i reagowania kryzysowego oraz w planowanie i prowadzenie misji/operacji i ćwiczeń w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Zapotrzebowanie na ten wkład jest spore i ciągle rośnie, a dostępne zasoby są niewystarczające w porównaniu z potrzebami.

Od 2009 r. liczba podmiotów korzystających z usług dyrekcji podwoiła się. Oprócz kierownictwa EUMS, należą do nich departamenty HR i ESDZ, Parlament Europejski i Komisja Europejska, w tym jej przewodniczący, oraz organy Rady, w szczególności KPiB oraz EUMC. Ponadto każdy z podmiotów, zarówno już korzystających z usług, jak i nowych, w coraz większym stopniu wymaga coraz bardziej dostosowanych do potrzeb i wymagających dużego nakładu pracy analiz. Trwający proces transformacji całego otoczenia informacyjnego (np. wpływ mediów społecznościowych) spowodował również przyspieszenie przepływu informacji i w związku z tym prawie wszyscy klienci narzucają nawet jeszcze krótsze terminy, co zwiększa presję na dostępne zasoby.

Analiza potrzeb w zakresie zasobów, przeprowadzona na wniosek Rady, wskazała na potrzebę utworzenia dodatkowych 5 współfinansowanych stanowisk ekspertów krajowych; wyniki analizy zostały przedstawione EUMC i KPiB odpowiednio w dniu 26 września 2017 r. i w dniu 9 stycznia 2018 r. W dniu 2 marca EUMC wydał opinię wojskową, zalecając ustanowienie 5 stanowisk (współfinansowanych ekspertów krajowych) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.

W związku ze zgodą KPiB proponuje się dodanie niezbędnych środków (0,3 mln EUR) do sekcji projektu budżetu na 2019 r. dotyczącej ESDZ.

5.4.5    Łączny wpływ na sekcję projektu budżetu na 2019 r. dotyczącą ESDZ

5.5    Aktualizacja umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów

Jak przewidziano w części II pkt C porozumienia międzyinstytucjonalnego 22 , Komisja przeanalizowała najnowsze dostępne informacje dotyczące umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i dokonała przeglądu przewidywanych potrzeb na rok 2019 na podstawie stanu zaawansowania procesów negocjacyjnych z zainteresowanymi państwami trzecimi. Na podstawie tego przeglądu Komisja proponuje zwiększenie środków na zobowiązania i środków na płatności o kwotę 7,0 mln EUR, w podziale na linię na wydatki operacyjne (11 03 01) oraz na rezerwę (40 02 41), jak przedstawiono w tabeli poniżej.

Wnioskowana kwota zostanie wykorzystana w celu zwiększenia wkładu finansowego na rzecz nowej umowy z Marokiem, jako że negocjacje zostały zakończone. Oczekuje się, że umowa i związany z nią protokół wejdą w życie w pierwszej połowie 2019 r. 23 , w związku z czym proponuje się dodanie dodatkowej kwoty do linii rezerwy. Ponadto, jako że z dniem 1 sierpnia 2018 r. rozpoczęto tymczasowe stosowanie umowy z Wybrzeżem Kości Słoniowej 24 , Komisja proponuje przeniesienie odnośnych środków na zobowiązania w kwocie 0,7 mln EUR z rezerwy (40 02 41) do linii na wydatki operacyjne (11 03 01).

Szczegółowe dane w podziale na poszczególne linie budżetowe przedstawiono w poniższej tabeli:

6.Korekty techniczne 

6.1    Modyfikacja planu zatrudnienia Europejskiej Agencji Leków

W projekcie budżetu na 2019 r. Komisja zaproponowała utrzymanie ogólnej liczby stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia Europejskiej Agencji Leków (EMA) na poziomie zatwierdzonym na 2018 r. (591 stanowisk). Jednak podział tych stanowisk na grupy funkcyjne administratorów (AD) i asystentów (AST) oraz według grup zaszeregowania w planie zatrudnienia w projekcie budżetu na 2019 r. został błędnie zmieniony. Komisja niniejszym proponuje wprowadzenie korekty technicznej, która nie ma wpływu na środki.

Skorygowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.

6.2    Modyfikacja uwagi do budżetu dotyczącej wydatków pomocniczych na rozwiązania interoperacyjne i wspólne ramy    dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA²)

W projekcie budżetu na 2019 r. uwaga do budżetu dotycząca wydatków pomocniczych w ramach programu ISA² 26 01 04 01 r. została błędnie zmieniona w celu uwzględnienia środków niedozwolonych w tej pozycji. Komisja proponuje korektę techniczną w celu przywrócenia tekstu budżetu uchwalonego na 2018 r. Ta korekta nie ma wpływu na wydatki.

Skorygowaną uwagę do budżetu przedstawiono w załączniku do budżetu.

7.Zestawienie według działów WRF

(1)      Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(2)    COM(2018) 600 z 21.6.2018.

(3)      Te szacunki opierają się na deklaracjach dotyczących rzeczywistych wydatków, otrzymanych od państw członkowskich do sierpnia 2018 r., uzupełnionych o prognozy na okres od 1.9.2018 do 15.10.2018. Kompletne informacje o rzeczywistych wydatkach na pozostały okres będą dostępne pod koniec października lub na początku listopada 2018 r.

(4)      Współczynnik korygujący w odniesieniu do płatności bezpośrednich związany z mechanizmem dyscypliny finansowej na rok kalendarzowy 2018 określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/866. Komisja odpowiednio zaktualizuje ten współczynnik, uwzględniając zmiany zaproponowane w niniejszym liście w sprawie poprawek nr 1/2019.

(5)      Wspólne oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, załączone do rezolucji ustawodawczej przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 3 lipca 2018 r. (TA/2018/0275).

(6)      COM(2017) 294 z 7.6.2017.

(7)      Wspólne oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, załączone do rezolucji ustawodawczej przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 11 września 2018 r. (TA/2018/0328).

(8)      COM(2017) 262 z 30.5.2017.

(9)      Wspólne oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, załączone do rezolucji ustawodawczej przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 11 września 2018 r. (TA/2018/0329).

(10)      COM(2017) 825 z 6.12.2017.

(11)

     Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884–891, art. 11.

(12)      COM(2018) 280 z 23.5.2018.

(13)      COM(2018) 631 z 12.9.2018.

(14)      COM(2018) 633 z 12.9.2018.

(15)

   Dz.U. L 317 z 4.11.2014, p. 1.

(16)      COM(2018) 636 z 12.9.2018.

(17)      4 stanowiska czasowe — 1 AD9, 1 AD5, 2 AST3 i 5 stanowisk stałych – 2 AD5, 1 AST3 i 2 AST-SC1.

(18)      1 AD12.

(19)      Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 17 października 2017 r.

(20)      COM(2017) 352 z 29.6.2017.

(21)      EUMC jest najwyższym organem wojskowym utworzonym w ramach Rady. W szczególności udziela on porad wojskowych Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz wydaje zalecenia dotyczące spraw wojskowych.

(22)      Dz.U. C 373 z 20.12.2013, p. 1.

(23)      Negocjacje zostały zakończone i Komisja jak najszybciej przyjmie związane z tym wnioski dotyczące decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Królestwem Marokańskim wraz z protokołem i wymianą listów między obiema stronami.

(24)      Decyzja Rady (UE) 2018/1069 z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U. L 194 z 31.7.2018, s. 1).