52008DC0619

[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 6.10.2008 r.

KOM(2008) 619 wersja ostateczna

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 9 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2008 R.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(przedstawiony przez Komisję)

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 9DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2008 R.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Uwzględniając:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272,

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1525/2007[2], w szczególności jego art. 37,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej wstępny projekt budżetu korygującego nr 9 do budżetu na rok 2008.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 4

2. Przedmiot wniosku 4

3. Wpływ na budżet 4

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH 6

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Zmiany w ogólnym zestawieniu dochodów oraz zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji są przekazywane oddzielnie za pośrednictwem systemu SEI-BUD. Do niniejszego dokumentu w celach informacyjnych dołączono jako załącznik budżetowy zmiany w ogólnym zestawieniu dochodów oraz zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji w angielskiej wersji językowej.

1. Wprowadzenie

Wstępny projekt budżetu korygującego (WPBK) nr 9 na rok 2008 dotyczy wyłącznie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) i obejmuje dostosowania budżetowe płac i emerytur, wynikające ze wzrostu mniejszego niż prognozowano podczas ustanawiania wstępnego projektu budżetu (WPB) na 2008 r.

2. Przedmiot wniosku

Wstępny projekt budżetu (WPB) na rok 2008 przedłożony przez EKES oparto na prognozie zakładającej 2,2 % wzrost płac i emerytur (nota Komisji Europejskiej z dnia 14 lutego 2007 r.)

W dniu 17 grudnia 2007 r. Rada, działając na wniosek Komisji, przyjęła rozporządzenie nr 1558/2007, podnosząc o 1 %, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r., wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich. Taki współczynnik wzrostu wynagrodzeń i emerytur zastosowano w 2007 r.

Jednak po przedstawieniu Radzie wniosku Komisji, Włochy przekazały nowe dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń włoskich urzędników państwowych ze skutkiem od 1 lutego 2007 r. W związku z powyższym Komisja przedstawiła zmieniony wniosek postulujący zwiększenie płac i emerytur o dodatkowe 0,4 % ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r.

Skutki dla 2008 r. są takie, że środki na płace i emerytury mogą zostać zmniejszone o ok. 0,6 %. Wynika to z dwóch korekt technicznych:

- zmniejszenia wydatków na płace i emerytury o ok. 0,8 % ze względu na różnicę między szacowanym wzrostem o 2,2 % a rzeczywistym wzrostem o 1,4 %;

- wzrostu wydatków na płace i emerytury o ok. 0,2 % z powodu jednorazowej zaległej płatności w wysokości 0,4 % za ostatnie 6 miesięcy 2007 r.

3. Wpływ na budżet

Według szacunkowych obliczeń EKES wpływ dostosowania wynagrodzeń na budżet wyniesie 318 262 EUR po stronie wydatków oraz 48 265 EUR po stronie dochodów. Wpływ w odniesieniu do emerytur jest uwzględniony w budżecie Komisji i został już dostosowany w budżecie korygującym nr 3[3]. W niniejszym wstępnym projekcie budżetu korygującego dla EKES uwzględniony został wyłącznie pośredni wpływ po stronie dochodów (składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Zmniejszenia te zostały przedstawione w poniższej tabeli.

- Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 0,8 % wynosi 430 648 EUR.

- Wzrost wydatków na wynagrodzenia o 0,2% wynosi 112 386 EUR.

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO EKES Rok budżetowy 2008 – Wydatki nieobowiązkowe* |

Artykuł | Środki początkowe (w tym przeniesienia) | Zaciągnięte zobowiązania | Płatności | Dostępne środki na zobowiązania | WPBK | Środki dostępne po WPBK |

120 | Wynagrodzenia i inne należności | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 |

129 | Środki rezerwowe | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 |

140 | Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 |

OGÓŁEM | -318 262 |

* (Sytuacja budżetowa na dzień 16.7.2008 r.)

Rok budżetowy 2008 - Dochody |

Artykuł | Prognozy na dany rok budżetowy | Odzyskane kwoty | WPBK | Prognozy na dany rok budżetowy po WPBK |

400 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń dla członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 |

404 | Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 |

410 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 |

OGÓŁEM | -48 265 |

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH

Ramy finansowe Dział/poddział | Ramy finansowe 2008 | Budżet na 2008 r. (w tym BK nr 1-5/2008 i WPBK nr 6-8/2008) | WPBK 9/2008 | Budżet na 2008 r. + BK nr 1-5/2008 i WPBK 6-9/2008 |

|Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności | | 1. TRWAŁY WZROST | | | | | | | | | | 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Ogółem | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | Margines[4] | | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA | | | | | | | | | | W tym wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Ogółem | 59 193 000 000 | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | Margines | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | | | | | | | | | | 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Obywatelstwo |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Ogółem | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | Margines[5] | | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ[6]

|7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Margines | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. ADMINISTRACJA[7]

|7 380 000 000 | |7 279 525 455 | 7 280 085 455 | -318 262 | -318 262 | 7 279 207 193 | 7 279 767 193 | | Margines | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. WYRÓWNANIA | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Margines | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | OGÓŁEM | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 | -318 262 | -318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Margines | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | |

[1] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

[2] Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9.

[3] Dz.U. L 208 z 5.8.2008, s. 2.

[4] Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFDG) nie jest uwzględniony przy obliczaniu marginesu w ramach działu 1a. Uruchomiono instrument elastyczności na kwotę 200 mln EUR.

[5] Kwota Funduszu Solidarności UE (FSUE) jest ujęta poza odpowiednimi działami zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. C 139 z 14.6.2006).

[6] Margines dla działu 4 na 2008 r. nie uwzględnia środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną. Uruchomiono instrument elastyczności na kwotę 70 mln EUR.

[7] W celu obliczenia marginesu poniżej pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 77 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007-2013.