This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32026B00727
Statement of revenue and expenditure for the 2026 financial year – Community Plant Variety Office (CPVO) – amending budget No 1
Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2026 — Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) – Budżet korygujący nr 1
Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2026 — Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) – Budżet korygujący nr 1
Dz.U. C, C/2026/727, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/727/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Dziennik Urzędowy |
PL Seria C |
|
C/2026/727 |
27.2.2026 |
Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2026 — Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) – Budżet korygujący nr 1 (1)
(C/2026/727)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Prognoza na 2026 |
Budżet korygujący nr 1/2026 |
Nowa kwota |
|
1 |
DOCHODY |
|||
|
1 0 |
WPŁYWY Z OPŁAT |
20 795 000 |
|
20 795 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
20 795 000 |
|
20 795 000 |
|
2 |
SUBWENCJE |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
REZERWA |
|||
|
3 0 |
REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU |
1 031 000 |
1 010 000 |
2 041 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 031 000 |
1 010 000 |
2 041 000 |
|
5 |
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
|||
|
5 0 |
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
30 000 |
|
30 000 |
|
6 |
DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
INNE DOCHODY |
|||
|
9 1 |
ODSETKI BANKOWE |
50 000 |
|
50 000 |
|
9 2 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 3 |
PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
OGÓŁEM |
21 906 000 |
1 010 000 |
22 916 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2026 |
Budżet korygujący nr 1/2026 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
11 267 000 |
11 267 000 |
85 000 |
85 000 |
11 352 000 |
11 352 000 |
|
1 2 |
SZKOLENIA ZAWODOWE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
155 000 |
155 000 |
|
|
155 000 |
155 000 |
|
1 4 |
ŚWIADCZENIA DODATKOWE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 5 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
36 000 |
36 000 |
|
|
36 000 |
36 000 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
7 000 |
7 000 |
|
|
7 000 |
7 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
11 565 000 |
11 565 000 |
85 000 |
85 000 |
11 650 000 |
11 650 000 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
586 000 |
586 000 |
|
|
586 000 |
586 000 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
1 013 000 |
1 013 000 |
|
|
1 013 000 |
1 013 000 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
256 000 |
256 000 |
|
|
256 000 |
256 000 |
|
2 3 |
OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
43 000 |
43 000 |
|
|
43 000 |
43 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
63 000 |
63 000 |
|
|
63 000 |
63 000 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
235 000 |
235 000 |
|
|
235 000 |
235 000 |
|
2 6 |
WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
170 000 |
170 000 |
–5 000 |
–5 000 |
165 000 |
165 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
2 366 000 |
2 366 000 |
–5 000 |
–5 000 |
2 361 000 |
2 361 000 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
7 005 000 |
7 005 000 |
95 000 |
95 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
|
3 1 |
UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
500 000 |
550 000 |
50 000 |
50 000 |
550 000 |
600 000 |
|
3 3 |
BADANIE NAZW ODMIAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 4 |
PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
25 000 |
25 000 |
|
|
25 000 |
25 000 |
|
3 5 |
TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
255 000 |
255 000 |
45 000 |
245 000 |
300 000 |
500 000 |
|
3 6 |
SPECJALNI DORADCY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
187 000 |
140 000 |
|
|
187 000 |
140 000 |
|
3 7 |
PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 8 |
ZAKUP BUDYNKU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
p.m. |
p.m. |
|
540 000 |
p.m. |
540 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
7 972 000 |
7 975 000 |
190 000 |
930 000 |
8 162 000 |
8 905 000 |
|
10 |
INNE WYDATKI |
||||||
|
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 1 |
REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 2 |
WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 3 |
ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 10 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
21 903 000 |
21 906 000 |
270 000 |
1 010 000 |
22 173 000 |
22 916 000 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) |
|||
|
2026 |
2025 |
|||
|
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 5 |
1 |
7 |
1 |
5 |
|
Suma częściowa AD |
4 |
27 |
4 |
25 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
4 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
1 |
19 |
1 |
21 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
5 |
46 |
5 |
46 |
|
Ogółem |
51 |
51 |
||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
|
2026 |
2025 |
|
|
Pracownicy kontraktowi |
|
|
|
|
|
FG IV |
3 |
3 |
|
|
FG III |
2 |
2 |
|
|
FG II |
— |
— |
|
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem |
5 |
5 |
|
|
Oddelegowani eksperci krajowi |
1 |
1 |
|
|
Suma całkowita |
6 |
6 |
|
(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/727/oj
ISSN 1977-1002 (electronic edition)