Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2025

Prognoza na 2024

Wynik 2023

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

26 639 755

27 456 922

25 518 395 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

26 639 755

27 456 922

25 518 395 ,—

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

335 438

574 572 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

335 438

574 572 ,—

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

260 161

98 063 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

260 161

98 063 ,—

OGÓŁEM

26 639 755

28 052 521

26 191 030 ,—

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2025

Środki 2024

Wynik 2023

1 1

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA

15 715 675

16 042 093

14 006 213 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

145 000

195 000

111 656 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

53 000

45 000

48 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA

75 000

75 000

70 642 ,—

1 5

SZKOLENIA

175 000

175 000

139 303 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

135 000

135 000

128 826 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

3 000

1 969 ,—

1 8

OPIEKA SPOŁECZNA

1 020 000

1 101 000

1 158 496 ,—

1 9

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

p.m.

94 880

22 290 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

17 323 675

17 865 973

15 687 395 ,—

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 458 000

2 256 000

1 731 889 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

808 000

747 000

523 972 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

253 000

247 000

12 866 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

347 500

360 000

48 149 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

185 500

168 000

93 020 ,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ

10 000

14 000

5 769 ,—

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJA

2 000

2 000

1 871 ,—

2 8

BADANIA

36 000

34 000

21 905 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

4 100 000

3 828 000

2 439 441 ,—

3 0

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, CYFRYZACJA I MIGRACJA

1 571 000

1 129 110

2 900 901 ,—

3 1

SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

MIGRACJA I AZYL

p.m.

p.m.

107 ,—

3 4

WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

p.m.

p.m.

0 ,—

3 5

KOMUNIKACJA & WYDARZENIA

1 000 000

1 181 052

1 502 292 ,—

3 6

RÓWNOŚĆ, ROMOWIE I PRAWA SOCJALNE

1 220 000

2 949 870

1 858 241 ,—

3 7

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA & POWIĄZANIA MIĘDZY PODMIOTAMI

885 000

670 000

988 352 ,—

3 8

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

140 000

120 000

128 738 ,—

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

400 080

13 130

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

5 216 080

6 063 162

7 378 631 ,—

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

p.m.

295 386

1 154 787 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

295 386

1 154 787 ,—

OGÓŁEM

26 639 755

28 052 521

26 660 254 ,—

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

2025

2024

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

8

—

7

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

4

—

5

Suma częściowa AD

—

52

—

52

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

2

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

20

—

20

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

72

—

72

Ogółem

72

72

2025

2024

Pracownicy kontraktowi

FG IV

21

21

FG III

11

11

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

34

34

Oddelegowani eksperci krajowi

9

9

Suma całkowita

43

43