Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2024

Prognoza na 2023

Wynik 2022

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

28 511 525

30 107 484

33 397 513 ,—

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

5 625 826

3 000 000

6 756 620 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

34 137 351

33 107 484

40 154 133 ,—

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

88 647 688

81 274 568

76 049 055,97

Tytuł 2 — Ogółem

88 647 688

81 274 568

76 049 055,97

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 318 808

2 716 648

2 244 467 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

3 318 808

2 716 648

2 244 467 ,—

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

1 030 000

875 000

74 178,22

Tytuł 5 — Ogółem

1 030 000

875 000

74 178,22

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

784 712

5 306 440

4 540 092 ,—

Tytuł 6 — Ogółem

784 712

5 306 440

4 540 092 ,—

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

127 918 559

123 280 140

123 061 926,19

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2024

Środki 2023

Wynik 2022

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

Środki niezróżnicowane

78 275 623

78 275 623

75 067 000

75 067 000

71 071 809,39

71 071 809,39

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

Środki niezróżnicowane

660 000

660 000

740 000

740 000

660 648,30

660 648,30

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

Środki niezróżnicowane

24 000

24 000

25 000

25 000

6 615,60

6 615,60

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

Środki niezróżnicowane

1 887 196

1 887 196

1 706 060

1 706 060

1 525 747,81

1 525 747,81

1 5

SZKOLENIA

Środki niezróżnicowane

676 000

676 000

660 000

660 000

549 997,10

549 997,10

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

Środki niezróżnicowane

1 947 500

1 947 500

1 655 377

1 655 377

1 544 585,97

1 544 585,97

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

83 470 319

83 470 319

79 853 437

79 853 437

75 359 404,17

75 359 404,17

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Środki niezróżnicowane

8 681 000

8 681 000

8 193 625

8 193 625

7 533 231,71

7 533 231,71

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

Środki niezróżnicowane

10 187 665

10 187 665

8 305 937

8 305 937

7 446 596,73

7 446 596,73

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Środki niezróżnicowane

60 000

60 000

95 966

95 966

138 434,61

138 434,61

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Środki niezróżnicowane

438 151

438 151

403 797

403 797

312 563,32

312 563,32

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Środki niezróżnicowane

9 000

9 000

5 702

5 702

10 256,01

10 256,01

Tytuł 2 — Ogółem

19 375 816

19 375 816

17 005 027

17 005 027

15 441 082,38

15 441 082,38

3 0

REACH

Środki zróżnicowane

17 489 545

17 489 545

14 928 487

14 928 487

16 384 993,42

16 384 993,42

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

Środki zróżnicowane

945 000

901 000

853 063

649 364

780 757,61

440 017,38

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Środki zróżnicowane

502 000

509 000

600 000

754 920

400 000 ,—

532 650 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

18 936 545

18 899 545

16 381 550

16 332 771

17 565 751,03

17 357 660,80

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

Środki zróżnicowane

2 609 929

2 609 929

2 339 036

2 339 036

2 695 133,98

2 695 133,98

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

2 609 929

2 609 929

2 339 036

2 339 036

2 695 133,98

2 695 133,98

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe

Środki zróżnicowane

2 778 238

2 778 238

2 443 429

2 443 429

2 125 618,60

2 125 618,60

Tytuł 5 — Ogółem

2 778 238

2 778 238

2 443 429

2 443 429

2 125 618,60

2 125 618,60

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

Środki zróżnicowane

784 712

784 712

5 306 440

5 306 440

5 607 145,04

5 607 145,04

Tytuł 6 — Ogółem

784 712

784 712

5 306 440

5 306 440

5 607 145,04

5 607 145,04

9 1

INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

127 955 559

127 918 559

123 328 919

123 280 140

118 794 135,20

118 586 044,97

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

2024

2023

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

68

—

63

AD 6

—

42

—

35

AD 5

—

17

—

17

Suma częściowa AD

—

370

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

31

AST 4

—

21

—

21

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

479

—

467

Ogółem

479

467

Stanowiska pracowników kontraktowych

2024

2023

REACH

Produkty biobójcze

ENV

Inne zadania

REACH

Produkty biobójcze

ENV

Inne zadania

FG IV

27

7

12

13

27

7

8

13

FG III

53

6

3

1

53

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

17

2

—

0,5

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem

97

15

15

14,5

97

15

10

14,5

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

3

2

—

—

3

2

0

0

Ogółem

100

17

15

14,5

100

17

10

14,5