Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.
Документ 32019B1220(02)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2019 — amending budget No 2
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2
Dz.U. C 430 z 20.12.2019г., стр. 7—11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
20.12.2019 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 430/7 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2
(2019/C 430/02)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2019 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
51 482 330 |
– 273 396 |
51 208 934 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
51 482 330 |
– 273 396 |
51 208 934 |
|
2 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
51 482 330 |
– 273 396 |
51 208 934 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2019 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
35 110 000 |
– 723 396 |
34 386 604 |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 860 000 |
|
1 860 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
36 970 000 |
– 723 396 |
36 246 604 |
|
2 |
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
4 950 000 |
–80 000 |
4 870 000 |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
2 900 000 |
– 300 000 |
2 600 000 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
411 000 |
–25 000 |
386 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 261 000 |
– 405 000 |
7 856 000 |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
6 251 330 |
855 000 |
7 106 330 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 251 330 |
855 000 |
7 106 330 |
|
|
OGÓŁEM |
51 482 330 |
– 273 396 |
51 208 934 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Etaty stałe |
Etaty czasowe |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
12 |
14 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
82 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
0 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
0 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
9 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
26 |
28 |
29 |
|
Razem |
— |
— |
— |
108 |
109 |
110 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
103 |
108 |
105 |
|
FG III + FG II + FG I |
245 |
245 |
251 |
|
Ogółem FG |
348 |
353 |
356 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
348 |
353 |
356 |