This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0516(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Operational Management of Large-scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2014
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2014
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2014
Dz.U. C 148 z 16.5.2014, p. 19–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
16.5.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 148/19 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2014
2014/C 148/05
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2014 |
Rok budżetowy 2013 |
Rok budżetowy 2012 |
|
2 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UE |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
OGÓŁEM |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Środki 2013 |
Wynik 2012 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
SZKOLENIA |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI |
850 000 |
— |
|
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
NOWE SYSTEMY |
— |
p.m. |
|
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
OGÓŁEM |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma całkowita |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Personel zewnętrzny
|
Pracownicy kontraktowi |
Zatwierdzeni w 2013 r. |
Zatrudnieni na dzień 31.12.2013 r. |
Dane szacunkowe na 2014 r. |
|
Grupa funkcyjna IV |
3 |
3 |
4 |
|
Grupa funkcyjna III |
3 |
2 |
2 |
|
Grupa funkcyjna II |
— |
— |
— |
|
Grupa funkcyjna I |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
6 |
5 |
6 |
|
Oddelegowani eksperci krajowi |
Zatwierdzeni w 2013 r. |
Zatrudnieni na dzień 31.12.2013 r. |
Dane szacunkowe na 2014 r. |
|
Ogółem |
6 |
3 |
6 |