|
16.5.2014 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 148/19 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2014
2014/C 148/05
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2014 |
Proračunsko leto 2013 |
Proračunsko leto 2012 |
|
2 |
||||
|
PRIHODKI |
||||
|
2 0 |
PRISPEVKI EU |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
SKUPAJ |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2014 |
Odobritve 2013 |
Realizacija 2012 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI ZA OSEBJE |
||||
|
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
USPOSABLJANJE |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
TEKOČI UPRAVNI ODHODKI |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
POŠTNINA |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
VARNOST ORGANIZACIJE |
850 000 |
— |
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
NOVI SISTEMI |
— |
p.m. |
|
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
SKUPAJ |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Zunanje osebje
|
Pogodbeni uslužbenci |
Odobreni v letu 2013 |
Zaposleni na dan 31. decembra 2013 |
Ocena za leto 2014 |
|
Funkcionalna skupina IV |
3 |
3 |
4 |
|
Funkcionalna skupina III |
3 |
2 |
2 |
|
Funkcionalna skupina II |
— |
— |
— |
|
Funkcionalna skupina I |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
6 |
5 |
6 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
Odobreni v letu 2013 |
Zaposleni na dan 31. decembra 2013 |
Ocena za leto 2014 |
|
Skupaj |
6 |
3 |
6 |