Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2026

Prognoza na 2025

Wynik 2024

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

116 615 026

102 227 347

92 938 456,58

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

340 000

24 531 897

28 710 307,04

Tytuł 2 — Ogółem

116 955 026

126 759 244

121 648 763,62

OGÓŁEM

116 955 026

126 759 244

121 648 763,62

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2026

Środki 2025

Wynik 2024

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Środki niezróżnicowane

41 480 500

41 480 500

36 648 000

36 648 000

34 669 859,71

34 669 859,71

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

Środki niezróżnicowane

511 345

511 345

403 000

403 000

139 844,18

139 844,18

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

Środki niezróżnicowane

110 000

110 000

77 000

77 000

75 000 ,—

75 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

Środki niezróżnicowane

70 000

70 000

67 000

67 000

69 425 ,—

69 425 ,—

1 5

SZKOLENIA

Środki niezróżnicowane

250 000

250 000

236 000

236 000

228 430,39

228 430,39

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

Środki niezróżnicowane

1 733 000

1 733 000

1 641 000

1 641 000

869 184,87

869 184,87

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Środki niezróżnicowane

60 000

60 000

46 000

46 000

35 000 ,—

35 000 ,—

1 8

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Środki niezróżnicowane

450 000

450 000

291 000

291 000

259 000 ,—

259 000 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

44 664 845

44 664 845

39 409 000

39 409 000

36 345 744,15

36 345 744,15

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Środki niezróżnicowane

3 997 122

3 997 122

3 791 287

3 791 287

3 183 422,37

3 183 422,37

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

Środki niezróżnicowane

1 490 301

1 490 301

1 089 228

1 089 228

1 316 767,76

1 316 767,76

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Środki niezróżnicowane

69 958

69 958

143 600

143 600

116 618,87

116 618,87

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Środki niezróżnicowane

115 700

115 700

96 700

96 700

62 311,70

62 311,70

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

Środki niezróżnicowane

111 200

111 200

128 800

128 800

95 107,92

95 107,92

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

Środki niezróżnicowane

120 000

120 000

100 000

100 000

105 468,14

105 468,14

Tytuł 2 — Ogółem

5 904 281

5 904 281

5 349 615

5 349 615

4 879 696,76

4 879 696,76

3 1

ZRÓWNOWAŻONOŚĆ

Środki zróżnicowane

28 394 300

27 861 597

28 410 712

27 807 390

22 616 122,36

23 030 806,85

3 2

NADZÓR

Środki zróżnicowane

10 868 905

10 718 184

10 590 923

10 901 940

11 689 072,99

11 590 538,81

3 3

BEZPIECZEŃSTWO

Środki zróżnicowane

5 295 500

5 403 675

3 616 575

3 400 736

3 472 228,20

2 937 801,60

3 4

CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE

Środki zróżnicowane

19 228 100

19 832 349

13 232 706

13 800 850

12 178 218,05

12 199 596,72

3 5

POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA

Środki zróżnicowane

2 196 095

2 167 095

1 488 000

1 428 000

1 065 319,97

920 228,49

3 6

WSPARCIE STRATEGICZNE

Środki zróżnicowane

403 000

403 000

400 270

400 270

422 185,78

296 280,67

Tytuł 3 — Ogółem

66 385 900

66 385 900

57 739 186

57 739 186

51 443 147,35

50 975 253,14

4 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 684 560,70

2 243 702,72

4 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

4 000 000

4 000 000

3 923 656,76

1 807 879,65

4 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

6 933 984

6 933 984

9 695 736,08

6 823 862,50

4 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 5

PROGRAM COPERNICUS

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

12 011 000

12 011 000

19 534 776,46

10 878 899,26

4 6

PROJEKT EQUASIS

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

450 000

450 000

679 585,37

429 424,41

4 7

MODUŁY THETIS

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

866 459

866 459

2 101 814,67

1 452 272,26

4 9

RÓŻNE

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

24 261 443

24 261 443

40 620 130,04

23 636 040,80

OGÓŁEM

116 955 026

116 955 026

126 759 244

126 759 244

133 288 718,30

115 836 734,85

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2026

2025

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

4

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

23

1

20

AD 11

—

23

—

24

AD 10

1

29

1

29

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

17

—

17

AD 7

—

16

—

17

AD 6

—

22

—

17

AD 5

—

8

—

3

Suma częściowa AD

3

173

3

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

1

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

11

—

9

AST 7

—

16

—

16

AST 6

—

12

—

14

AST 5

—

8

—

10

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

4

—

4

AST 2

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

62

—

61

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

3

235

3

221

Ogółem

238

224

2026

2025

Pracownicy kontraktowi

FG IV

21

11

FG III

7

7

FG II

12

12

FG I

1

1

Ogółem

41

31

Oddelegowani eksperci krajowi

18

18

Suma całkowita

59

49