Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2024

Prognoza na 2023

Wynik 2022

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

132 142 988

120 937 434

109 408 979,99

Tytuł 1 — Ogółem

132 142 988

120 937 434

109 408 979,99

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

44 622 554

44 329 433

39 678 000 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

44 622 554

44 329 433

39 678 000 ,—

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 537 333

3 146 399

2 698 108,62

Tytuł 3 — Ogółem

3 537 333

3 146 399

2 698 108,62

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

21 430 390,63

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

500 000 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

21 930 390,63

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

2 520 000

1 000 001

594 364,46

Tytuł 5 — Ogółem

2 520 000

1 000 001

594 364,46

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

115 000

252 108

0 ,—

Tytuł 6 — Ogółem

115 000

252 108

0 ,—

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

55 885 525

63 943 812

0 ,—

Tytuł 7 — Ogółem

55 885 525

63 943 812

0 ,—

OGÓŁEM

238 823 400

233 609 187

174 309 843,70

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2024

Środki 2023

Wynik 2022

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

108 373 973

101 842 348

95 135 895,99

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 533 000

1 805 999

923 260,52

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 641 000

5 972 277

5 256 234,40

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

260 000

157 000

73 480,49

Tytuł 1 — Ogółem

115 807 973

109 777 624

101 388 871,40

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

12 354 000

11 232 749

9 921 027,01

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

16 971 484

13 975 261

13 606 799,20

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

200 000

187 993

324 613,51

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 238 200

1 387 202

1 236 048,66

2 4

OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ

170 000

154 001

137 751,06

Tytuł 2 — Ogółem

30 933 684

26 937 206

25 226 239,44

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

22 736 000

22 520 000

20 980 259,73

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

238 000

201 999

149 500,31

3 2

- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

9 071 768

5 110 000

3 032 825,42

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

419 800

444 975

407 735,10

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

1 033 064

923 176

587 264,17

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

120 000

92 999

111 855,28

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 841 000

3 884 999

1 670 137,64

3 7

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

6 434 200

6 136 801

4 440 448,46

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

897 800

892 500

654 789,91

3 9

DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

5 157 000

5 047 000

4 532 915,42

Tytuł 3 — Ogółem

47 948 632

45 254 449

36 567 731,44

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

40 400 513,21

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

215 789,53

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

610 667,36

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

41 226 970,10

5 0

REZERWA

44 133 111

51 639 908

0 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

44 133 111

51 639 908

0 ,—

OGÓŁEM

238 823 400

233 609 187

204 409 812,38

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

2024

2023

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

25

AD 13

—

6

—

33

AD 12

—

30

—

66

AD 11

—

73

—

88

AD 10

—

93

—

110

AD 9

—

134

—

120

AD 8

—

108

—

78

AD 7

—

45

—

32

AD 6

—

46

—

13

AD 5

—

42

—

14

Suma częściowa AD

—

582

—

580

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

12

—

11

AST 6

—

32

—

27

AST 5

—

35

—

28

AST 4

—

10

—

15

AST 3

—

6

—

12

AST 2

—

1

—

2

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

99

—

100

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

2

Ogółem

—

683

—

682

Ogółem

683

682

2024

2023

Pracownicy kontraktowi

FG IV

36

36

FG III

68

68

FG II

2

2

FG I

—

—

Suma

106

106

Oddelegowani eksperci krajowi

24

24

Suma całkowita

130

130