This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B00698
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Border and Coast Guard Agency (Frontex) – amending budget No 1
Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) – Budżet korygujący nr 1
Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) – Budżet korygujący nr 1
Dz.U. C, C/2023/698, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/698/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 30/11/2023; Data publikacji
- Author:
- Frontex
- Form:
- Budżet korygujący
- Additional information:
- Ważność: koniec roku budżetowego 2023
- Treaty:
- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Related document(s):
-
- 32023B0228(10) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
Dziennik Urzędowy |
PL Serie C |
|
C/2023/698 |
30.11.2023 |
Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) – Budżet korygujący nr 1 (1)
(C/2023/698)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Prognoza na 2023 |
Budżet korygujący nr 1/2023 |
Nowa kwota |
|
9 |
DOCHODY |
|||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
845 432 752 |
–16 080 000 |
829 352 752 |
|
9 1 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
DOCHODY CELOWE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
845 432 752 |
–16 080 000 |
829 352 752 |
|
|
OGÓŁEM |
845 432 752 |
–16 080 000 |
829 352 752 |
WYDATKI - WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2023 |
Budżet korygujący nr 1/2023 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
183 028 000 |
–2 266 800 |
180 761 200 |
|
1 2 |
REKRUTACJA |
4 365 000 |
– 295 550 |
4 069 450 |
|
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
1 310 000 |
|
1 310 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
2 400 000 |
–1 630 000 |
770 000 |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
13 897 000 |
–1 389 425 |
12 507 575 |
|
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
900 000 |
– 323 030 |
576 970 |
|
1 7 |
AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA |
2 430 000 |
1 923 136 |
4 353 136 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
208 330 000 |
–3 981 669 |
204 348 331 |
|
2 |
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI |
17 883 560 |
–1 819 200 |
16 064 360 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA |
24 000 000 |
|
24 000 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI |
136 250 |
4 000 |
140 250 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
7 938 900 |
–1 407 176 |
6 531 724 |
|
2 4 |
WYDATKI POSTAL |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
1 050 000 |
10 000 |
1 060 000 |
|
2 6 |
MEDIA I PUBLIC RELATIONS |
425 000 |
345 000 |
770 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
51 433 710 |
–2 867 376 |
48 566 334 |
|
3 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
|||
|
3 0 |
STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA |
243 835 990 |
–16 734 106 |
227 101 884 |
|
3 1 |
WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI |
161 176 064 |
7 395 583 |
168 571 647 |
|
3 2 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI |
83 481 316 |
17 854 244 |
101 335 560 |
|
3 3 |
ANALIZA INFORMACJI I DANYCH |
16 518 609 |
–1 585 882 |
14 932 727 |
|
3 4 |
BUDOWANIE ZDOLNOŚCI |
8 039 950 |
–2 178 639 |
5 861 311 |
|
3 5 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI |
2 000 000 |
– 462 623 |
1 537 377 |
|
3 6 |
CYFRYZACJA |
24 504 712 |
|
24 504 712 |
|
3 7 |
HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE |
34 369 501 |
–3 166 370 |
31 203 131 |
|
3 8 |
REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14) |
8 668 000 |
–8 668 000 |
p.m. |
|
3 9 |
PROJEKTY SPECJALNE |
3 074 900 |
–1 685 162 |
1 389 738 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
585 669 042 |
–9 230 955 |
576 438 087 |
|
4 |
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
|||
|
4 1 |
DOTACJE DORAŹNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
PROGRAM COPERNICUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
845 432 752 |
–16 080 000 |
829 352 752 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
EEuropejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (Frontex) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 13 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 12 |
— |
31 |
— |
29 |
|
AD 11 |
— |
36 |
— |
38 |
|
AD 10 |
— |
29 |
— |
29 |
|
AD 9 |
— |
94 |
— |
64 |
|
AD 8 |
— |
248 |
— |
220 |
|
AD 7 |
— |
120 |
— |
156 |
|
AD 6 |
— |
50 |
— |
58 |
|
AD 5 |
— |
20 |
— |
34 |
|
Suma częściowa AD |
— |
650 |
— |
650 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 8 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AST 7 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
18 |
— |
18 |
|
AST 5 |
— |
115 |
— |
92 |
|
AST 4 |
— |
489 |
— |
511 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
— |
650 |
— |
650 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
— |
1 300 |
— |
1 300 |
|
Ogółem |
1 300 |
1 300 |
||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
836 |
821 |
|
FG III |
100 |
100 |
|
FG II |
25 |
25 |
|
FG I |
18 |
18 |
|
Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631 |
— |
— |
|
Ogółem |
979 |
964 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
220 |
220 |
|
Ogółem |
1 199 |
1 184 |
(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/698/oj
ISSN 1977-1002 (electronic edition)
