52012DC0220

SATURS

1........... ELGF 2012. gada budžeta procedūra............................................................................. 3

2........... ELGF piešķirtie ieņēmumi............................................................................................... 3

3........... Ieņēmumi no pagaidu restrukturizācijas summām (cukura nozare)..................................... 3

4........... Piezīmes par ELGF 2012. gada budžeta izpildi................................................................ 4

5........... ELGF piešķirto ieņēmumu izpilde.................................................................................... 4

6........... No pagaidu restrukturizācijas summām gūto ieņēmumu izpilde (cukura nozare)................. 4

7.           Cukura nozares restrukturizācijas fonda izveide............................................................... 4

8........... Secinājumi...................................................................................................................... 4

1. pielikums 2. pielikums || ELGF 2012. gada budžeta procedūra Provizorisks ELGF apropriāciju izlietojums līdz 31.01.2012.

1. ELGF 2012. gada budžeta procedūra

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) budžeta procedūra 2012. gadam un attiecīgās apropriāciju summas katrā procedūras posmā apkopotas tabulā 1. pielikumā.

Budžeta lēmējinstitūcija ELGF 2012. gada budžetu pieņēma 2011. gada 1. decembrī. Budžetā iekļautas saistību apropriācijas un maksājumu apropriācijas šādā apmērā:

– attiecīgi EUR 43 603,4 miljoni un EUR 43 601,3 miljoni lauksaimniecības tirgus pasākumiem un tiešajiem atbalstiem (05. politikas joma),

– attiecīgi EUR 335,8 miljoni un EUR 245,5 miljoni veterinārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem (17. politikas joma),

– attiecīgi EUR 30,5 miljoni un EUR 29,1 miljoni zivsaimniecībai (11. politikas joma).

ELGF budžeta kopējās saistību apropriācijas ir EUR 43 969,6 miljoni un maksājumu apropriācijas – EUR 43 876 miljoni. Atšķirība starp saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām rodas tāpēc, ka dažiem Komisijas tieši īstenotiem pasākumiem izmanto diferencētas apropriācijas. Šīs shēmas attiecas galvenokārt uz lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumiem, lauksaimniecības politikas stratēģijas un koordinācijas pasākumiem, kā arī uz zivsaimniecību un veterinārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem.

2. ELGF piešķirtie ieņēmumi

Pamatojoties uz 34. panta noteikumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, ieņēmumus, kas gūti no atbilstības pārbaužu lēmumos noteiktajām finanšu korekcijām, no pārkāpumiem un no piena nodevas, uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem ELGF izdevumu finansēšanai. Saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtos ieņēmumus var izmantot, lai finansētu dalībvalstu ELGF izdevumus. Ja daļu no šiem ieņēmumiem neizmanto, šo daļu automātiski pārnes uz nākamo budžeta gadu[1].

ELGF budžetā 2012. gadam ietilpst: gan Komisijas jaunākās aplēses par apropriāciju apmēru, kas varētu būt vajadzīgs, lai finansētu ar tirgus pasākumiem un tiešo atbalstu saistītos paredzētos izdevumus, gan aplēses par piešķirtajiem ieņēmumiem, ko paredzēts iekasēt attiecīgajā budžeta gadā, kā arī aplēses par pārnesamo piešķirto ieņēmumu atlikumu, kas palicis neizmantots iepriekšējā budžeta gadā. ELGF apropriāciju apmēra priekšlikumā 2012. gada budžetam Komisija ņēmusi vērā paredzamos kopējos piešķirtos ieņēmumus un 2012. gadam pieprasīto apropriāciju līmeni, kas aprēķināts, no aplēstajiem izdevumiem atņemot aplēstos piešķirtos ieņēmumus. Budžeta lēmējinstitūcija pieņēma jauno ELGF budžetu, ņemot vērā paredzētos piešķirtos ieņēmumus.

ELGF 2012. gada budžeta sagatavošanas laikā pieejamo piešķirto ieņēmumu kopsummu Komisija aplēsa EUR 1010 miljonu apmērā. Konkrēti:

– piešķirto ieņēmumu apjomu, ko paredzēts gūt 2012. budžeta gadā, aplēsa EUR 805 miljonu apmērā; paredzētos ieņēmumus no atbilstības pārbaužu korekcijām un pārkāpumiem novērtēja attiecīgi EUR 600 miljonu un EUR 150 miljonu apmērā; ieņēmumus no piena nodevas aplēsa EUR 55 miljonu apmērā;

– piešķirto ieņēmumu apjomu, ko paredzēts pārnest no 2011. budžeta gada uz 2012. budžeta gadu, aplēsa EUR 205 miljonu apmērā.

Komisija 2012. gada budžetā šos piešķirtos ieņēmumus EUR 1010 miljonu apmērā sadalīja divām shēmām. Konkrēti:

– EUR 310 miljonus piešķīra darbības fondiem, kas paredzēti ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu nozarē, un

– EUR 700 miljonus piešķīra vienotā maksājuma shēmai.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu budžeta lēmējinstitūcija nobalsoja par apropriācijām šīm divām shēmām attiecīgi EUR 496 miljonu un EUR 30 472 miljonu apmērā. Piešķirto apropriāciju summa un iepriekš minētie piešķirtie ieņēmumi atbilst aplēstajai pieejamo apropriāciju kopsummai, no kuras EUR 806 miljoni pieprasīti darbības fondiem, kuri paredzēti ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu nozarē, bet EUR 31 172 miljoni — vienotā maksājuma shēmai.

Šā dokumenta 2. pielikumā, kurā apkopots 2012. gada budžeta provizorisks izlietojums līdz 2012. gada 31. janvārim, iepriekš minētajām divām shēmām piešķirtās apropriācijas iekļautas augļu un dārzeņu nozares un atsaistīto tiešo atbalstu budžeta apropriācijās, kuru apjoms ir attiecīgi EUR 788 miljoni un EUR 37 189 miljoni, neņemot vērā iepriekš minētos piešķirtos ieņēmumus. Pieskaitot šīm jomām piešķirtos ieņēmumus, 2012. gada budžetā paredzēto apropriāciju kopsumma augļu un dārzeņu nozarē ir EUR 1 098 miljoni, bet atsaistīto tiešo atbalstu jomā — EUR 37 889 miljoni.

3. Ieņēmumi no pagaidu restrukturizācijas summām (cukura nozare)

Ar pagaidu restrukturizācijas summām cukura nozarē rīkojas kā ar piešķirtajiem ieņēmumiem, kas domāti, lai finansētu cukura nozares restrukturizāciju un cita veida atbalstu, kas paredzēts cukura nozares restrukturizācijas fondā. Trijiem tirdzniecības gadiem – 2006./07., 2007./08. un 2008./09. – šīs summas attiecas uz katras dalībvalsts uzņēmējiem piešķirtajām cukura, inulīna sīrupa un izoglikozes daudzuma kvotām, un visas dalībvalstis attiecīgās summas iemaksājušas fondā. Laikā, kad sagatavoja budžetu 2012. gadam, paredzēja, ka no 2011. budžeta gada uz 2012. budžeta gadu pārnesīs EUR 832,2 miljonus.

4. Piezīmes par ELGF 2012. gada budžeta provizorisko izpildi

Provizorisks budžeta izlietojuma līmenis laikā no 2011. gada 16. oktobra līdz 2012. gada 31. janvārim parādīts 2. pielikumā. Šis izpildes līmenis salīdzināts ar izdevumu profilu, ko raksturo rādītājs, kas noteikts, pamatojoties uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 20. panta noteikumiem. Turpinājumā sniegtas īsas piezīmes par dažiem budžeta pantiem, kuros redzamas ievērojamākās neatbilstības starp faktisko un paredzēto izpildes līmeni 2012. gada budžetā.

4.1. Tirgus pasākumi

Apropriāciju izlietojums intervences pasākumiem lauksaimniecības tirgos atbilstoši rādītājam 2012. gada 31. janvārī bija par EUR 176,9 miljoniem augstāks salīdzinājumā ar piešķirto budžeta apropriāciju līmeni. Šī atšķirība galvenokārt ir saistīta ar vīna un augļu un dārzeņu nozari. Tajā pašā laikā citās nozarēs kopumā ir neliela neizpilde.

4.1.1. Augļi un dārzeņi (+ EUR 55,5 miljoni salīdzinājumā ar piešķirtajām apropriācijām)

Attiecībā uz piešķirtajām apropriācijām šis izpildes līmenis galvenokārt saistāms ar izdevumiem par darbības fondiem ražotāju organizāciju shēmā, ko finansē gan ar piešķirtajām budžeta  apropriācijām, gan ar ieņēmumiem, kas šai shēmai piešķirti 2012. gada budžetā (NB! Sīkāku informāciju sk. 2. punktā). Šis izpildes līmenis iegūts, periodam līdz 2012. gada 31. janvārim noteikto rādītāju piemērojot piešķirtajām budžeta apropriācijām, kurās nav iekļauti šai nozarei piešķirtie ieņēmumi. Turklāt izskatāmajā laika posmā dalībvalstis veica maksājumus ritmā, kas bija ātrāks nekā tā rādītāja līmenis, kas noteikts ražotāju grupu atbalstam sākotnējās atzīšanas shēmā.

Patlaban Komisija uzskata, ka šai nozarei pieejamais kopējais apropriāciju apjoms būs pietiekams dalībvalstu paredzamo izdevumu segšanai 2012. gadā.

No 2010. gada lasītāju ērtības labad Komisija 2. pielikumā provizoriska izlietojuma tabulā ieviesusi zemsvītras piezīmi *. Šajā zemsvītras piezīmē norādīts, kāda būtu situācija, ja rādītājs periodam līdz 2012. gada 31. janvārim būtu piemērots visām apropriācijām, kas, kā paredzams, būs pieejamas šīs nozares finansēšanai. Kā norādīts 2. punktā, paredzamo šai nozarei pieejamo kopējo finansējumu veido piešķirtās budžeta apropriācijas EUR 788 miljonu apmērā un šai nozarei piešķirtie ieņēmumi, kas aplēsti EUR 310 miljonu apmērā. Tāpēc, ja rādītājs būtu piemērots šai nozarei paredzamajai kopējai finansējuma summai EUR 1 098 miljonu apmērā, rastos apropriāciju neizpilde – EUR 10 miljonu apmērā. Šīs neizpildes iemesls ir nedaudz lēnāks maksājumu ritms shēmās, kas saistītas gan ar ražotāju organizāciju darbības fondiem, gan programmu skolu apgādei ar augļiem, salīdzinot ar attiecīgo rādītāja līmeni. Patlaban šo situāciju abām shēmām uzskata par īslaicīgu.

4.1.2. Vīnkopības nozares produkti (+EUR 127,9 miljoni)

Salīdzinājumā ar izpildes līmeni, kas izteikts ar rādītāju 2012. gada 31. janvārī, patlaban esošais izpildes pārsniegums radies tāpēc, ka dalībvalstīs paātrinājies maksājumu ritms vīna nozares valsts atbalsta programmām. Jāatzīmē, ka šis ātrākais īstenošanas ritms šīm programmām nerada budžeta apropriāciju pārsniegšanas risku, jo maksājumi ir balstīti uz tiesību aktos noteikto maksimālo finanšu apjomu šīm programmām. 

4.2. Tiešie atbalsti

Apropriāciju izlietojums tiešajiem atbalstiem salīdzinājumā ar rādītāja līmeni 2012. gada 31. janvārī bija par EUR 1 636,8 miljoniem augstāks.

4.2.1. Atsaistītie tiešie atbalsti (+ EUR 1 532,3 miljoni salīdzinājumā ar piešķirtajām apropriācijām)

Attiecībā uz piešķirtajām apropriācijām jānorāda, ka vienotā maksājuma shēma (VMS) uzrāda uzpildes pārsniegumu, kas rodas, gan piemērojot periodam līdz 2012. gada 31. janvārim noteikto rādītāju piešķirtajām budžeta  apropriācijām, kas neietver šai nozarei piešķirtos ieņēmumus, gan no vispārējās atļaujas, kuru Komisija piešķīrusi dalībvalstīm, lai no 2011. gada 16. oktobra maksātu tiešo atbalstu avansus. Turklāt visas pārējās shēmas šajā nozarē, t. i., VPMS, atsevišķi cukura un augļu un dārzeņu maksājumi, izņemot īpašo atbalstu (68. pants), uzrādīja paātrinātu maksājumu ritmu salīdzinājumā ar rādītāja līmeni.

Dalībvalstis līdz šim jau ir iemaksājušas budžetā aptuveni 91 % no paredzētajām vajadzībām, salīdzinot ar 87 % no 2010. gada prasījumiem, kas tajā pašā laikā bija samaksāti 2011. gadā.

No 2010. gada lasītāju ērtības labad Komisija 2. pielikumā provizoriska izlietojuma tabulā ieviesusi zemsvītras piezīmi *. Šajā zemsvītras piezīmē norādīts, kāda būtu situācija, ja rādītājs periodam līdz 2012. gada 31. janvārim būtu piemērots visām apropriācijām, kas, kā paredzams, būs pieejamas atsaistītu tiešo atbalstu finansēšanai. Kā norādīts 2. punktā, paredzamo atsaistītajiem tiešajiem atbalstiem pieejamo kopējo finansējumu veido piešķirtās budžeta apropriācijas EUR 37 189 miljonu apmērā un atsaistītiem tiešajiem atbalstiem piešķirtie ieņēmumi, kas aplēsti EUR 700 miljonu apmērā. Tāpēc, ja šis rādītājs būtu piemērots kopējam finansējumam EUR 37 889 miljonu apmērā, kas, kā sagaidāms, būs pieejams atsaistītiem tiešajiem atbalstiem, novērotais izpildes pārsniegums būtu mazāks, proti, EUR 914,3 miljoni.

4.2.2. Citi tiešie atbalsti (+EUR 104,8 miljoni)

Saskaņā ar vispārējo atļauju, ko Komisija piešķīrusi dalībvalstīm, lai no 2011. gada 16. oktobra maksātu tiešo atbalstu avansus, dažās shēmās maksājumi tika veikti ātrākā ritmā salīdzinājumā ar rādītāja līmeni uz 2012. gada 31. janvārī, piemēram, īpašas piemaksas par zīdītājgovīm un par liellopu gaļu, kā arī atbalsti cietes kartupeļu audzētājiem un platībmaksājumi par rīsiem. Patlaban šo situāciju uzskata par īslaicīgu.  

5. ELGF piešķirto ieņēmumu izpilde

Tabulā 2. pielikumā redzams, ka 2012. gada 31. janvārī bija iekasēti piešķirtie ieņēmumi EUR 456,2 miljonu apjomā. Konkrēti:

– ieņēmumi no korekcijām, pamatojoties uz atbilstības noskaidrošanas lēmumiem ir EUR 345,7 miljoni, turklāt līdz budžeta gada beigām ir paredzēts saņemt arī papildu summas;

– ieņēmumi no pārkāpumiem ir aptuveni EUR 55,4 miljoni, turklāt līdz budžeta gada beigām ir paredzēts saņemt arī papildu summas;

– pašlaik iekasēta lielākā daļa ieņēmumu no piena nodevas ir aptuveni EUR 55,1 miljonu apmērā.

Visbeidzot, no 2011. gada uz 2012. gadu pārnesto piešķirto ieņēmumu apmērs ir EUR 441,5 miljoni, kas ir ievērojami vairāk nekā sākotnēji aplēstie EUR 205 miljoni.

Tādēļ piešķirto ieņēmumu apjoms, kas pieejams ELGF izdevumu finansēšanai, 2012. gada 31. janvārī ir EUR 897,7 miljoni. Patlaban Komisijas aplēses ir tādas, ka piešķirto ieņēmumu summa, kas vēl jāsaņem, būtu EUR 348,8 miljoni (aplēstie piešķirtie ieņēmumi, kas tiks gūti 2012. gada budžetā, ir EUR 805 miljoni, no kuriem saņemti EUR 456,2 miljoni).

6. No pagaidu restrukturizācijas summām gūto ieņēmumu izpilde (cukura nozare)

Saskaņā ar tiesību aktiem kopš 2009. gada novembra no dalībvalstīm nav iekasētas nekādas jaunas pagaidu restrukturizācijas summas. Tāpēc kopējā piešķirto ieņēmumu summa, kas pieejama Cukura nozares restrukturizācijas fondam, ir no 2011. gada budžeta pārnestā summa, kas, atšķirībā no sākotnējām aplēsēm, ir EUR 856,8 miljoni (lielāka nekā 2012. gada budžetā paredzētie EUR 832,2 miljoni, jo 2011. gada beigās atbalsta maksājumi bija mazāki nekā paredzēts).

7. Cukura nozares restrukturizācijas fonda izveide

Dalībvalstis 2012. gada janvāra beigās bija veikušas nenozīmīgus atbalsta maksājumus EUR 0,4 miljonu apmērā restrukturizācijas pasākumiem, diversifikācijai vai cukura rafinēšanai.

8. Secinājumi

ELGF 2012. gada budžeta apropriāciju provizoriskais izlietojums laika posmā līdz 2012. gada 31. janvārim rāda, ka ikmēneša maksājumi dalībvalstu izdevumu atmaksāšanai par aptuveni EUR 1 765,6 miljoniem pārsniedz rādītāja līmeni. Tas bija galvenokārt saistīts ar vispārējo atļauju, ko Komisija piešķīra, lai no 2011. gada 16. oktobra maksātu tiešo atbalstu avansus, kas paātrināja šo atbalstu maksājumu ritmu. Paredzams, ka šis ritms palēnināsies, jo tuvojas šo atbalstu maksājumu termiņš, proti, 2012. gada 30. jūnijs.

Ir pieejami piešķirtie ieņēmumi EUR 897,7 miljonu apmērā, un 2012. gadā vēl plānots saņemt summu EUR 348,8 miljonu apmērā. Patlaban Komisija paredz, ka piešķirto ieņēmumu summa, kas ir un kas būs pieejama gada laikā, būs pietiekama, lai nodrošinātu ražotāju organizāciju darbības fondu un vienotā maksājuma shēmas finansējumu, kā sākotnēji paredzēts, plānojot 2012. gada budžetu, un tāpēc papildu budžeta vajadzības nav paredzamas.

[1]               Pārnestie piešķirtie ieņēmumi jāizlieto vispirms, proti, pirms budžeta lēmējinstitūcijas piešķirtajām apropriācijām vai gada laikā gūtajiem piešķirtajiem ieņēmumiem (Finanšu regulas 10. pants).