This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012
Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu
Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu
OV C 95, 30.3.2012, p. 17–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
30.3.2012 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 95/17 |
Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu
(2012/C 95/04)
IEŅĒMUMI
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2012. finanšu gads |
2011. finanšu gads |
2010. finanšu gads |
1 |
||||
EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
||||
1 0 |
PIRMSPIEVIENOŠANĀS STRATĒĢIJA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 02. PANTS) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 |
ĀRĒJĀ DARBĪBA – TACIS, CARDS UN MEDA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 03. PANTS) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 2 |
EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 02 27. PANTS) |
19 943 530 |
19 850 000 |
18 282 000,— |
1 3 |
DG EAC – EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS |
101 000 |
— |
1 015 822,— |
|
1. sadaļa – Kopā |
20 044 530 |
19 850 000 |
19 297 822,— |
4 |
||||
IEŅĒMUMI NO CITIEM AVOTIEM |
||||
4 3 |
SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM |
p.m. |
4 523 |
5 571,74 |
4 9 |
SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS |
p.m. |
286 284 |
256 288,13 |
|
4. sadaļa – Kopā |
p.m. |
290 807 |
261 859,87 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
— |
0,— |
5 9 |
MEDA-ETE – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS |
— |
248 467 |
450 173,11 |
|
5. sadaļa – Kopā |
— |
248 467 |
450 173,11 |
8 |
||||
EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS |
||||
8 0 |
EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
|
8. sadaļa – Kopā |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
9 |
||||
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
||||
9 0 |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9. sadaļa – Kopā |
p.m. |
p.m. |
0,— |
10 |
||||
IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI |
||||
10 1 |
IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
10. sadaļa – Kopā |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
KOPSUMMA |
20 044 530 |
20 389 274 |
20 172 032,98 |
IZDEVUMI
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
Apropriācijas 2012 |
Apropriācijas 2011 |
Izpilde 2010 |
|||
Saistības |
Maksājums |
Saistības |
Maksājums |
Saistības |
Maksājums |
||
1 |
|||||||
IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PERSONĀM, KAS STRĀDĀ AR FONDU |
|||||||
1 1 |
DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS |
13 227 564 |
13 227 564 |
12 339 100 |
12 339 100 |
12 224 218,41 |
12 118 862,86 |
1 3 |
KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI |
108 000 |
108 000 |
131 000 |
131 000 |
912 000,— |
908 346,37 |
1 4 |
SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA |
202 290 |
202 290 |
157 230 |
157 230 |
152 340,34 |
91 629,09 |
1 5 |
DARBINIEKU APMAIŅA STARP FONDU UN VALSTS IESTĀDĒM |
68 000 |
68 000 |
90 160 |
90 160 |
148 130,97 |
148 130,97 |
1 7 |
IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI |
12 000 |
12 000 |
15 500 |
15 500 |
13 375,02 |
10 213,52 |
1 9 |
PENSIJAS UN PENSIJU SUBSĪDIJAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
1. sadaļa – Kopā |
13 617 854 |
13 617 854 |
12 732 990 |
12 732 990 |
13 450 064,74 |
13 277 182,81 |
2 |
|||||||
ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
|||||||
2 0 |
IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI |
516 281 |
516 281 |
514 371 |
514 371 |
480 919,— |
443 839,— |
2 1 |
INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS |
705 639 |
705 639 |
632 152 |
632 152 |
664 985,70 |
387 733,98 |
2 2 |
KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
25 800 |
25 800 |
54 533 |
54 533 |
98 381,24 |
24 255,28 |
2 3 |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
90 280 |
90 280 |
102 950 |
102 950 |
113 418,15 |
87 837,92 |
2 4 |
PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS |
38 000 |
38 000 |
31 403 |
31 403 |
34 721,81 |
18 946,22 |
2 5 |
SAPULCES UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
118 419,— |
73 469,84 |
|
2. sadaļa – Kopā |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 455 409 |
1 455 409 |
1 510 844,90 |
1 036 082,24 |
3 |
|||||||
IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĪPAŠU UZDEVUMU IZPILDI |
|||||||
3 0 |
DARBĪBAS IZMAKSAS |
883 500 |
883 500 |
1 221 500 |
1 179 404 |
782 282,28 |
876 001,40 |
3 1 |
PRIORITĀRĀS DARBĪBAS: DARBA PROGRAMMAS PASĀKUMI |
3 228 600 |
3 228 600 |
3 937 900 |
3 624 958 |
3 065 692,01 |
3 363 014,30 |
3 2 |
DARBĪBAS |
818 576 |
818 576 |
1 002 200 |
857 238 |
0,— |
0,— |
|
3. sadaļa – Kopā |
4 930 676 |
4 930 676 |
6 161 600 |
5 661 600 |
3 847 974,29 |
4 239 015,70 |
4 |
|||||||
NEPAREDZĒTI IZDEVUMI |
|||||||
4 1 |
SADARBĪBA AR CITĀM STARPTAUTISKĀM IESTĀDĒM |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2 |
SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS AĢENTŪRĀM |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 3 |
SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM |
p.m. |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
223 016,27 |
223 016,27 |
4 4 |
ES DALĪBVALSTU PROJEKTU ĪSTENOŠANA |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4. sadaļa – Kopā |
p.m. |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
223 016,27 |
223 016,27 |
5 |
|||||||
IEZĪMĒTIE IZDEVUMI – IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA NODARBINĀTĪBAI (ETE): PROJEKTS MED 2004/083–494 |
|||||||
5 1 |
PERSONĀLS |
— |
— |
59 510 |
59 510 |
103 078,36 |
83 835,83 |
5 2 |
CEĻA IZDEVUMI UN DIENAS NAUDA |
— |
— |
124 098 |
124 098 |
72 467,06 |
33 747,63 |
5 3 |
CITAS IZMAKSAS UN PAKALPOJUMI |
— |
— |
63 926 |
63 926 |
88 194,58 |
69 122,19 |
5 4 |
IEPIRKŠANA 3. DAĻAI |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
5 5 |
IEPIRKŠANA 4. DAĻAI |
— |
— |
932 |
932 |
0,— |
0,— |
5 6 |
FINANŠU REVĪZIJA |
— |
— |
— |
— |
15 000,— |
15 000,— |
5 7 |
NEPAREDZĒTIE IZDEVUMI |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
5. sadaļa – Kopā |
— |
— |
248 466 |
248 466 |
278 740,— |
201 705,65 |
8 |
|||||||
EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS |
|||||||
8 0 |
EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
162 178,— |
|
8. sadaļa – Kopā |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
162 178,— |
9 |
|||||||
IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI |
|||||||
9 9 |
IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
9. sadaļa – Kopā |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 |
|||||||
IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI |
|||||||
10 1 |
IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10. sadaļa – Kopā |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
KOPSUMMA |
20 044 530 |
20 044 530 |
20 889 272 |
20 389 272 |
19 472 818,20 |
19 139 180,67 |
Nodaļa 3 0
Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:
Saistības |
Maksājumi |
||
2012 |
2013 |
||
Pirms 2012. g. neizpildītās saistības |
250 000 |
250 000 |
— |
Apropriācijas 2012. gadā |
883 500 |
633 500 |
250 000 |
Kopā |
1 133 500 |
883 500 |
250 000 |
Nodaļa 3 1
Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:
Saistības |
Maksājumi |
||
2012 |
2013 |
||
Pirms 2012. g. neizpildītās saistības |
1 500 000 |
1 500 000 |
— |
Apropriācijas 2012. gadā |
3 228 600 |
1 728 600 |
1 500 000 |
Kopā |
4 728 600 |
3 228 600 |
1 500 000 |
Nodaļa 3 2
Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:
Saistības |
Maksājumi |
||
2012 |
2013 |
||
Pirms 2012. g. neizpildītās saistības |
100 000 |
100 000 |
— |
Apropriācijas 2012. gadā |
818 576 |
718 576 |
100 000 |
Kopā |
918 576 |
818 576 |
100 000 |
Štatu saraksts
Funkciju grupa un pakāpe |
2012 |
2011 |
2010. gada 31. decembrī izmantotās amata vietas |
|||
Pastāvīgas |
Pagaidu |
Pastāvīgas |
Pagaidu |
Pastāvīgas |
Pagaidu |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Kopā AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Kopā AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Kopā |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse
Līgumdarbinieku amati |
Faktiski aizpildīti uz 31.12.2010. |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Amati FG kopā |
32 |
34 |
36 |
Valstu norīkotie eksperti |
2 |
2 |
2 |
Kopā |
1 |
4 |
2 |
Papildu informācija par Eiropas Izglītības fonda budžetu 2012. gadam ir pieejama fonda tīmekļa vietnē (http://www.etf.europa.eu) izvēlnes “About ETF” sadaļā “Register of Documents”.