Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2012. finanšu gads

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

1 0

PIRMSPIEVIENOŠANĀS STRATĒĢIJA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 02. PANTS)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ĀRĒJĀ DARBĪBA – TACIS, CARDS UN MEDA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 03. PANTS)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 02 27. PANTS)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC – EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS

101 000

—

1 015 822,—

1. sadaļa – Kopā

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4 3

SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS

p.m.

286 284

256 288,13

4. sadaļa – Kopā

p.m.

290 807

261 859,87

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS

—

248 467

450 173,11

5. sadaļa – Kopā

—

248 467

450 173,11

8 0

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

p.m.

p.m.

162 178,—

8. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

162 178,—

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

0,—

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

10 1

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

p.m.

p.m.

0,—

10. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

KOPSUMMA

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2012

Apropriācijas 2011

Izpilde 2010

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

DARBINIEKU APMAIŅA STARP FONDU UN VALSTS IESTĀDĒM

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIJAS UN PENSIJU SUBSĪDIJAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1. sadaļa – Kopā

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

SAPULCES UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

2. sadaļa – Kopā

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3 0

DARBĪBAS IZMAKSAS

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITĀRĀS DARBĪBAS: DARBA PROGRAMMAS PASĀKUMI

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

DARBĪBAS

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

3. sadaļa – Kopā

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4 1

SADARBĪBA AR CITĀM STARPTAUTISKĀM IESTĀDĒM

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS AĢENTŪRĀM

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

ES DALĪBVALSTU PROJEKTU ĪSTENOŠANA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5 1

PERSONĀLS

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

CEĻA IZDEVUMI UN DIENAS NAUDA

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

CITAS IZMAKSAS UN PAKALPOJUMI

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

IEPIRKŠANA 3. DAĻAI

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

IEPIRKŠANA 4. DAĻAI

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANŠU REVĪZIJA

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

NEPAREDZĒTIE IZDEVUMI

—

—

—

—

0,—

0,—

5. sadaļa – Kopā

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8 0

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

8. sadaļa – Kopā

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9 9

IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9. sadaļa – Kopā

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10. sadaļa – Kopā

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KOPSUMMA

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Saistības

Maksājumi

2012

2013

Pirms 2012. g. neizpildītās saistības

250 000

250 000

—

Apropriācijas 2012. gadā

883 500

633 500

250 000

Kopā

1 133 500

883 500

250 000

Saistības

Maksājumi

2012

2013

Pirms 2012. g. neizpildītās saistības

1 500 000

1 500 000

—

Apropriācijas 2012. gadā

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Kopā

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Saistības

Maksājumi

2012

2013

Pirms 2012. g. neizpildītās saistības

100 000

100 000

—

Apropriācijas 2012. gadā

818 576

718 576

100 000

Kopā

918 576

818 576

100 000

Funkciju grupa un pakāpe

2012

2011

2010. gada 31. decembrī izmantotās amata vietas

Pastāvīgas

Pagaidu

Pastāvīgas

Pagaidu

Pastāvīgas

Pagaidu

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Kopā AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Kopā AST

—

35

—

35

—

35

Kopā

—

96

—

96

—

92

Līgumdarbinieku amati

Faktiski aizpildīti uz 31.12.2010.

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Amati FG kopā

32

34

36

Valstu norīkotie eksperti

2

2

2

Kopā

1

4

2