EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2010:086:FULL
Official Journal of the European Union, C 86, 31 March 2010
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 86, 2010m. kovas 31d.
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 86, 2010m. kovas 31d.
ISSN 1725-521X doi:10.3000/1725521X.C_2010.086.lit |
||
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86 |
|
Leidimas lietuvių kalba |
Informacija ir prane_imai |
53 tomas |
LT |
|
IV Pranešimai
EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/1 |
Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/01)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
16 920 000 |
16 590 000 |
17 060 000,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
16 920 000 |
16 590 000 |
17 060 000,— |
2 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
2 0 |
ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
25 000 |
50 000 |
50 000,— |
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
35 000 |
243 989 |
55 000,— |
2 4 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
60 000 |
293 989 |
105 000,— |
3 |
||||
VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
||||
3 0 |
ISLANDIJOS MOKĖJIMAI |
13 536 |
19 908 |
18 766,— |
3 1 |
NORVEGIJOS MOKĖJIMAI |
407 772 |
374 934 |
385 556,— |
3 2 |
KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI |
p.m. |
1 250 000 |
780 000,— |
3 3 |
KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS |
35 000 |
35 000 |
35 000,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
456 308 |
1 679 842 |
1 219 322,— |
|
BENDRA SUMA |
17 436 308 |
18 563 831 |
18 384 322,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
DARBUOTOJAI |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
10 309 000 |
10 309 000 |
9 853 000 |
9 853 000 |
9 832 000,— |
9 832 000,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
105 000,— |
105 000,— |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
264 000 |
264 000 |
289 000 |
289 000 |
261 000,— |
261 000,— |
1 5 |
KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
400 000,— |
400 000,— |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5 000,— |
5 000,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
10 985 000 |
10 985 000 |
10 554 000 |
10 554 000 |
10 603 000,— |
10 603 000,— |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
548 000 |
548 000 |
544 500 |
544 500 |
598 500,— |
598 500,— |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
378 000 |
378 000 |
295 000 |
295 000 |
411 000,— |
411 000,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
49 000 |
49 000 |
76 500 |
76 500 |
81 500,— |
81 500,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
128 000 |
128 000 |
103 000 |
103 000 |
90 000,— |
90 000,— |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
196 000 |
196 000 |
253 000 |
253 000 |
212 000,— |
212 000,— |
2 5 |
IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000,— |
16 000,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 288 000 |
1 288 000 |
1 409 000,— |
1 409 000,— |
3 |
|||||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
3 0 |
KITA VEIKLA |
1 590 000 |
930 130 |
1 763 865 |
1 441 775 |
734 000,— |
640 000,— |
3 1 |
VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE |
421 308 |
421 308 |
1 644 842 |
1 644 842 |
1 184 322,— |
1 184 322,— |
3 2 |
TYRIMŲ PLĖTRA |
1 162 000 |
1 629 670 |
1 185 954 |
1 295 784 |
2 215 830,— |
1 631 900,— |
3 3 |
PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS |
1 585 000 |
1 792 000 |
1 678 170 |
1 544 500 |
1 398 000,— |
1 479 000,— |
3 4 |
MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
178 700 |
330 170,— |
442 100,— |
3 5 |
INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS |
378 000 |
363 200 |
449 000 |
616 230 |
510 000,— |
995 000,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
5 136 308 |
5 136 308 |
6 721 831 |
6 721 831 |
6 372 322,— |
6 372 322,— |
|
BENDRA SUMA |
17 436 308 |
17 436 308 |
18 563 831 |
18 563 831 |
18 384 322,— |
18 384 322,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2009 |
2010 |
||||
Pareigybės užimtos 2008 12 31 |
Patvirtinti |
Patvirtinti |
||||
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
|
|
|
|
1 |
AD 12 |
7 |
5 |
7 |
5 |
7 |
5 |
AD 11 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
AD 10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
3 |
6 |
AD 9 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
AD 8 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
AD 6 |
|
1 |
|
5 |
|
6 |
AD 5 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
Iš viso AD |
15 |
31 |
15 |
35 |
15 |
35 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
AST 6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
6 |
2 |
AST 5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
AST 4 |
4 |
7 |
4 |
7 |
4 |
9 |
AST 3 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
AST 2 |
|
2 |
|
3 |
|
3 |
AST 1 |
|
1 |
|
|
|
|
Iš viso AST |
20 |
31 |
20 |
31 |
20 |
31 |
Bendra suma |
35 |
62 |
35 |
66 |
35 |
66 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/5 |
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/02)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |
||||
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |
20 130 000 |
19 878 000 |
20 307 677,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
20 130 000 |
19 878 000 |
20 307 677,— |
5 |
||||
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
||||
5 0 |
PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ |
— |
— |
0,— |
5 2 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ |
— |
— |
0,— |
5 4 |
ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS |
p.m. |
p.m. |
17 808,41 |
5 9 |
KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
17 808,41 |
6 |
||||
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
||||
6 0 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
310 000 |
286 000 |
124 694,08 |
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
310 000 |
286 000 |
124 694,08 |
|
BENDRA SUMA |
20 440 000 |
20 164 000 |
20 450 179,49 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
10 485 000 |
10 132 000 |
9 449 117,73 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
420 000 |
410 000 |
437 201,63 |
1 4 |
SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
145 000 |
169 000 |
92 093,06 |
1 8 |
SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS |
— |
— |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
11 050 000 |
10 711 000 |
9 978 412,42 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
683 000 |
601 000 |
526 069,67 |
2 1 |
NUOMA |
25 000 |
24 000 |
24 120,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
642 000 |
610 000 |
1 009 766,88 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
40 000 |
31 000 |
23 246,05 |
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
110 000 |
107 000 |
94 312,19 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 500 000 |
1 373 000 |
1 677 514,79 |
3 |
||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
7 890 000 |
8 080 000 |
8 290 380,61 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
7 890 000 |
8 080 000 |
8 290 380,61 |
|
BENDRA SUMA |
20 440 000 |
20 164 000 |
19 946 307,82 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2010 |
2009 |
Nuolatinės pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
1 |
1 |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
2 |
2 |
AD 12 |
6 |
9 |
AD 11 |
6 |
9 |
AD 10 |
6 |
8 |
AD 9 |
3 |
3 |
AD 8 |
6 |
2 |
AD 7 |
9 |
4 |
AD 6 |
3 |
4 |
AD 5 |
7 |
2 |
Iš viso |
50 |
45 |
AST 11 |
— |
3 |
AST 10 |
— |
2 |
AST 9 |
3 |
4 |
AST 8 |
6 |
3 |
AST 7 |
5 |
9 |
AST 6 |
9 |
8 |
AST 5 |
5 |
11 |
AST 4 |
9 |
5 |
AST 3 |
10 |
8 |
AST 2 |
2 |
3 |
AST 1 |
2 |
— |
Iš viso |
51 |
56 |
Bendra suma |
101 |
101 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/9 |
Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/03)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
||||
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
40 383 594 |
39 796 440 |
35 316 588,80 |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
40 383 594 |
39 796 440 |
35 316 588,80 |
2 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
2 0 |
ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) |
9 946 499 |
61 510 |
571 674,50 |
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 4 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
29 384 |
40 540,34 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
9 946 499 |
90 894 |
612 214,84 |
|
BENDRA SUMA |
50 330 093 |
39 887 334 |
35 928 803,64 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) |
23 110 014 |
18 704 742 |
17 056 984,23 |
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3) |
384 000 |
400 000 |
220 632,06 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4) |
1 320 060 |
910 000 |
1 049 562,99 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5) |
712 000 |
774 000 |
587 107,85 |
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
5 000 |
5 000 |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
25 531 074 |
20 793 742 |
18 914 287,13 |
2 |
||||
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
2 1 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6) |
2 793 080 |
2 489 500 |
2 360 522,93 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7) |
285 000 |
351 510 |
478 018,79 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (8) |
600 499 |
453 500 |
392 071,98 |
2 4 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
12 000 |
12 000 |
7 914,35 |
2 5 |
EAA VALDYMAS |
220 000 |
220 000 |
193 906,72 |
2 6 |
AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA |
10 000 |
10 000 |
24 380,19 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 920 579 |
3 536 510 |
3 456 814,96 |
3 |
||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
3 3 |
IŠTEKLIAI (9) |
13 645 000 |
12 003 082 |
10 367 648,13 |
3 4 |
STRATEGINIAI VEIKSMAI |
— |
3 554 000 |
0,— |
3 5 |
STRATEGINIAI VEIKSMAI (10) |
7 233 440 |
— |
0,— |
3 6 |
STRATEGINIAI VEIKSMAI |
— |
— |
3 288 228,03 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
20 878 440 |
15 557 082 |
13 655 876,16 |
|
BENDRA SUMA |
50 330 093 |
39 887 334 |
36 026 978,25 |
Etatų lentelė
Nuolatinės pareigybės |
|||
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute |
2008 |
2009 |
2010 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
AD 6 |
2 |
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
Iš viso AD |
5 |
6 |
1 |
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
|
|
|
AST 9 |
|
1 |
1 |
AST 8 |
2 |
1 |
1 |
AST 7 |
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
Iš viso AST |
3 |
3 |
3 |
Bendras skaičius |
8 |
9 |
4 |
Etatų lentelė
Laikinos pareigybės |
|||
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute |
2008 |
2009 |
2010 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
AD 13 |
|
|
2 |
AD 12 |
9 |
10 |
9 |
AD 11 |
8 |
8 |
11 |
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
AD 9 |
7 |
7 |
8 |
AD 8 |
8 |
8 |
7 |
AD 7 |
6 |
6 |
6 |
AD 6 |
2 |
5 |
6 |
AD 5 |
|
|
|
Iš viso AD |
52 |
56 |
61 |
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
2 |
3 |
3 |
AST 9 |
2 |
1 |
2 |
AST 8 |
6 |
7 |
8 |
AST 7 |
4 |
4 |
6 |
AST 6 |
9 |
11 |
8 |
AST 5 |
5 |
4 |
4 |
AST 4 |
10 |
14 |
14 |
AST 3 |
15 |
14 |
13 |
AST 2 |
3 |
3 |
4 |
AST 1 |
6 |
6 |
5 |
Iš viso AST |
63 |
68 |
68 |
Bendras skaičius |
115 |
124 |
129 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2010 |
2009 |
2008 |
FG IV |
25 GISC 5 ENPI 3 |
23 |
14 |
FG III |
5 GISC 3 ENPI 1 |
7 |
6 |
FG II |
16 |
15 |
10 |
FG I |
— |
— |
|
Iš viso FG |
58 |
45 |
30 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
30 |
28 |
21 |
Iš viso |
88 |
73 |
51 |
(1) 2010:
— |
GISC: 2 999 999, |
— |
ENPI: 5 746 500, |
— |
IPA: 1 200 000. |
(2) 2010:
— |
GISC: 1 952 000, |
— |
ENPI: 1 520 000. |
(3) 2010:
— |
GISC: 64 000, |
— |
ENPI: 40 000. |
(4) 2010:
— |
GISC: 180 000, |
— |
ENPI: 200 000, |
— |
IPA: 30 060. |
(5) 2010: ENPI: 23 000.
(6) 2010: GISC: 90 000.
(7) 2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.
(8) 2010:
— |
GISC: 30 000; |
— |
ENPI: 140 000. |
(9) 2010:
— |
GISC: 230 000, |
— |
ENPI: 100 000, |
— |
IPA: 435 000. |
(10) 2010:
— |
GISC: 400 000, |
— |
ENPI: 3 723 500, |
— |
IPA: 734 940. |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/15 |
Europos mokymo fondo 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/04)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
1 0 |
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-0 3 3 STRAIPSNIS)) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 |
IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-6 6 4 STRAIPSNIS)) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 2 |
EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS) |
18 282 000 |
14 772 000 |
17 984 000,— |
1 3 |
DG EAC – EUROPOS MOKYMO FONDAS |
1 178 000 |
5 100 000 |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
19 460 000 |
19 872 000 |
17 984 000,— |
4 |
||||
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
||||
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
225 857 |
437 007,14 |
4 9 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
p.m. |
629 668 |
423 622,91 |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
855 525 |
860 630,05 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
p.m. |
500 000,— |
5 9 |
MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
p.m. |
998 283 |
525 251,77 |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
998 283 |
1 025 251,77 |
6 |
||||
TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA |
||||
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
6 9 |
TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
p.m. |
p.m. |
261 000,— |
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
261 000,— |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
85 791 |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
85 791 |
0,— |
10 |
||||
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
||||
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
19 460 000 |
21 811 599 |
20 130 881,82 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
12 342 630 |
12 342 630 |
11 784 480 |
11 784 480 |
11 393 695,95 |
11 393 695,95 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
1 035 000 |
1 035 000 |
997 000 |
997 000 |
937 000,— |
937 000,— |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA |
232 370 |
232 370 |
219 584 |
219 584 |
172 943,48 |
172 943,48 |
1 5 |
KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS |
300 000 |
300 000 |
83 688 |
83 688 |
197 273,91 |
197 273,91 |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
10 871,98 |
10 871,98 |
1 9 |
PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
13 922 000 |
13 922 000 |
13 096 752 |
13 096 752 |
12 711 785,32 |
12 711 785,32 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
666 308 |
666 308 |
592 731 |
592 731 |
612 937,48 |
612 937,48 |
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
498 110 |
498 110 |
524 576 |
524 576 |
527 183,46 |
527 183,46 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
23 732 |
23 732 |
26 584 |
26 584 |
35 420,39 |
35 420,39 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
117 450 |
117 450 |
114 154 |
114 154 |
120 489,46 |
120 489,46 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
45 400 |
45 400 |
45 200 |
45 200 |
53 152,13 |
53 152,13 |
2 5 |
POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
130 000 |
130 000 |
185 000 |
185 000 |
136 802,12 |
136 802,12 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 481 000 |
1 481 000 |
1 488 245 |
1 488 245 |
1 485 985,04 |
1 485 985,04 |
3 |
|||||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
|||||||
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
707 000 |
707 000 |
1 555 190 |
1 556 801 |
823 358,42 |
581 512,04 |
3 1 |
PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 817 604 |
3 815 993 |
2 703 102,38 |
2 443 710,19 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 057 000 |
4 057 000 |
5 372 794 |
5 372 794 |
3 526 460,80 |
3 025 222,23 |
4 |
|||||||
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
|||||||
4 1 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
p.m. |
429 109 |
855 524 |
657 377,62 |
366 712,05 |
4 4 |
ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
429 109 |
855 524 |
657 377,62 |
366 712,05 |
5 |
|||||||
PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI |
p.m. |
p.m. |
116 816 |
263 275 |
62 784,71 |
157 323,92 |
5 2 |
KELIONĖS IR DIENPINIGIAI |
p.m. |
p.m. |
317 978 |
345 616 |
99 754,42 |
196 009,04 |
5 3 |
KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) |
p.m. |
p.m. |
202 075 |
289 554 |
210 870,67 |
182 123,41 |
5 4 |
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
488 248,— |
5 5 |
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
84 839 |
0,— |
502 476,18 |
5 6 |
FINANSINIS AUDITAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
5 7 |
LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS |
p.m. |
p.m. |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
651 869 |
998 284 |
373 409,80 |
1 526 180,55 |
6 |
|||||||
TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA |
|||||||
6 1 |
ATRANKA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
6 2 |
SUTARČIŲ VALDYMAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
135 490,48 |
257 595,60 |
6 3 |
LEIDYBA IR INFORMACIJA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
35 178,— |
90 226,— |
6 4 |
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
114 632,05 |
190 422,27 |
6 5 |
REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
285 300,53 |
538 243,87 |
9 |
|||||||
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
|||||||
9 9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 |
|||||||
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|||||||
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
19 460 000 |
19 460 000 |
21 038 769 |
21 811 599 |
19 040 319,11 |
19 654 129,06 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2010 |
2009 |
Pareigybių padėtis 2008 m. gruodžio 31 d. |
|||
Nuolatiniai |
Laik. |
Nuolatiniai |
Laik. |
Nuolatiniai |
Laik. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
8 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
10 |
— |
12 |
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
18 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
11 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Tarpinė AD suma |
— |
59 |
— |
59 |
— |
50 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
— |
AST 9 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
5 |
AST 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 7 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
6 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Tarpinė AST suma |
— |
37 |
— |
42 |
— |
36 |
Iš viso |
— |
96 |
— |
96 |
— |
86 |
Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2009 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/21 |
Europos vaistų agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/05)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
||||
1 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
2 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |
||||
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
3 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |
||||
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
5 |
||||
PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
||||
5 2 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
6 |
||||
ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
||||
6 0 |
ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
7 |
||||
BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
||||
7 0 |
BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
7 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
BENDRA SUMA |
198 187 000 |
194 389 000 |
188 392 318,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
62 489 000 |
54 867 000 |
49 199 561,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
789 000 |
789 000 |
605 315,— |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
640 000 |
550 000 |
429 226,— |
1 5 |
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI |
2 847 000 |
3 970 000 |
1 865 942,— |
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
145 000 |
105 000 |
91 995,— |
1 7 |
IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI |
50 000 |
38 000 |
32 888,— |
1 8 |
SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS |
2 133 000 |
1 867 000 |
1 572 893,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
69 093 000 |
62 186 000 |
53 797 820,— |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
17 707 000 |
16 511 000 |
18 641 352,— |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS |
22 071 000 |
29 595 000 |
25 374 925,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 456 000 |
2 840 000 |
1 668 067,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 063 000 |
1 316 000 |
777 929,— |
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS |
664 000 |
978 000 |
770 558,— |
2 5 |
IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS |
143 000 |
104 000 |
63 062,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
43 104 000 |
51 344 000 |
47 295 893,— |
3 |
||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
3 0 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
9 |
||||
KITOS IŠLAIDOS |
||||
9 0 |
LAIKINI ASIGNAVIMAI |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
198 187 000 |
194 389 000 |
173 213 417,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Laikinos pareigybės |
||
2008 |
2009 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
AD 15 |
1 |
3 |
4 |
AD 14 |
4 |
4 |
5 |
AD 13 |
5 |
6 |
6 |
AD 12 |
27 |
36 |
37 |
AD 11 |
29 |
34 |
36 |
AD 10 |
14 |
34 |
32 |
AD 9 |
34 |
35 |
35 |
AD 8 |
26 |
40 |
43 |
AD 7 |
11 |
38 |
38 |
AD 6 |
62 |
34 |
39 |
AD 5 |
30 |
17 |
34 |
Iš viso AD |
243 |
282 |
310 |
AST 11 |
1 |
— |
2 |
AST 10 |
1 |
6 |
4 |
AST 9 |
2 |
5 |
8 |
AST 8 |
3 |
12 |
13 |
AST 7 |
13 |
15 |
18 |
AST 6 |
16 |
38 |
35 |
AST 5 |
15 |
39 |
35 |
AST 4 |
28 |
46 |
46 |
AST 3 |
51 |
30 |
36 |
AST 2 |
16 |
25 |
40 |
AST 1 |
80 |
32 |
20 |
Iš viso AST |
226 |
248 |
257 |
Iš viso |
469 |
530 |
567 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
31.12.2008 |
2009 |
2010 |
FG IV |
27 |
35 |
51 |
FG III |
8 |
10 |
15 |
FG II |
30 |
39 |
57 |
FG I |
1 |
1 |
2 |
Iš viso FG |
66 |
85 |
125 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
12 |
28 |
19 |
Iš viso |
78 |
107 |
144 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/27 |
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/06)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
1 1 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
15 000 000 |
14 337 000 |
13 916 600,— |
1 2 |
KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS |
500 000 |
p.m. |
643 590,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
15 500 000 |
14 337 000 |
14 560 190,— |
2 |
||||
KITOS SUBSIDIJOS |
||||
2 1 |
NORVEGIJOS DALYVAVIMAS |
398 748 |
376 795 |
461 414,— |
2 2 |
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
498 748 |
376 795 |
461 414,— |
3 |
||||
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
||||
3 1 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
15 998 748 |
14 713 795 |
15 021 604,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
8 709 000 |
8 397 450 |
7 834 254,— |
1 2 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
8 709 000 |
8 397 450 |
7 834 254,— |
2 |
||||
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
||||
2 1 |
ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |
2 117 939 |
1 530 578 |
1 535 913,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
2 117 939 |
1 530 578 |
1 535 913,— |
3 |
||||
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
||||
3 1 |
INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |
4 671 809 |
4 785 767 |
4 660 828,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 671 809 |
4 785 767 |
4 660 828,— |
4 |
||||
IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
||||
4 1 |
PROJEKTAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
||||
REZERVAS |
||||
5 3 |
IPA2 IŠLAIDOS |
500 000 |
p.m. |
0,— |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
500 000 |
p.m. |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
15 998 748 |
14 713 795 |
14 030 995,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2009 |
2010 |
||||
2009.12.31 užpildytos pareigybės |
Pareigybės, kurias leista sukurti |
Pareigybės, kurias leista sukurti |
||||
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
1 |
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AD 11 |
4 |
6 |
3 |
8 |
3 |
8 |
AD 10 |
1 |
3 |
2 |
13 |
2 |
13 |
AD 9 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
AD 8 |
1 |
3 |
|
4 |
2 |
6 |
AD 7 |
|
2 |
2 |
2 |
|
2 |
AD 6 |
1 |
8 |
|
|
|
|
AD 5 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Iš viso AD |
10 |
37 |
10 |
43 |
10 |
45 |
AST 11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
|
|
|
1 |
|
1 |
AST 9 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
AST 8 |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 6 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
4 |
AST 5 |
1 |
1 |
|
3 |
|
3 |
AST 4 |
1 |
7 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST 3 |
1 |
9 |
|
1 |
|
1 |
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Iš viso AST |
7 |
23 |
7 |
22 |
7 |
22 |
Iš viso |
17 |
61 |
17 |
65 |
17 |
67 |
Bendra suma |
78 |
82 |
84 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2010 |
2009 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
11 |
10 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
3 |
3 |
Iš viso FG |
23 |
23 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
Iš viso |
24 |
23 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/33 |
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/07)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
56 450 000 |
48 100 000 |
37 678 617,15 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
56 450 000 |
48 100 000 |
37 678 617,15 |
3 |
||||
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
||||
3 0 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
1 450 000 |
1 154 400 |
943 965,13 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
1 450 000 |
1 154 400 |
943 965,13 |
|
BENDRA SUMA |
57 900 000 |
49 254 400 |
38 622 582,28 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
24 305 000 |
18 434 000 |
13 252 615,23 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
1 200 000 |
1 000 000 |
713 385,25 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
130 000 |
110 000 |
63 195,91 |
1 5 |
PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
980 000 |
420 000 |
515 438,10 |
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
35 000 |
35 000 |
27 000,— |
1 8 |
DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS |
780 000 |
561 000 |
403 139,11 |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
27 430 000 |
20 560 000 |
14 974 773,60 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
2 790 000 |
2 613 000 |
2 610 198,97 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
2 625 000 |
3 170 000 |
2 041 050,33 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
190 000 |
200 000 |
62 494,84 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
420 000 |
192 000 |
164 120,40 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
260 000 |
250 000 |
212 962,03 |
2 5 |
POSĖDŽIAI & KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO |
450 000 |
450 000 |
444 352,11 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
6 735 000 |
6 875 000 |
5 535 178,68 |
3 |
||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
3 0 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
23 735 000 |
21 819 400 |
18 112 630,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
23 735 000 |
21 819 400 |
18 112 630,— |
|
BENDRA SUMA |
57 900 000 |
49 254 400 |
38 622 582,28 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigos |
Laikinosios pareigos |
||||
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
2 |
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
3 |
AD 10 |
— |
— |
— |
13 |
12 |
9 |
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
9 |
9 |
AD 8 |
— |
— |
— |
34 |
33 |
17 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
13 |
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
14 |
14 |
AD 5 |
— |
— |
— |
30 |
32 |
16 |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
136 |
116 |
86 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
4 |
AST 5 |
— |
— |
— |
16 |
7 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
19 |
22 |
12 |
AST 3 |
— |
— |
— |
0 |
0 |
5 |
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
13 |
12 |
10 |
Iš viso AST |
— |
— |
— |
64 |
54 |
44 |
Iš viso |
— |
— |
— |
200 |
170 |
130 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2010 |
2009 |
FG IV |
50 |
35 |
FG III |
27 |
25 |
FG II |
21 |
22 |
FG I |
2 |
3 |
Iš viso FG |
100 |
85 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
10 |
10 |
Iš viso |
110 |
95 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/39 |
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/08)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
14 456 566 |
14 899 447 |
13 983 785,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
14 456 566 |
14 899 447 |
13 983 785,— |
2 |
||||
KITOS SUBSIDIJOS |
||||
2 0 |
KITOS SUBSIDIJOS |
126 100 |
126 938 |
169 490,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
126 100 |
126 938 |
169 490,— |
5 |
||||
KITOS ĮPLAUKOS |
||||
5 0 |
ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 2 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 4 |
PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS |
207 131 |
p.m. |
21 224,89 |
5 9 |
KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
p.m. |
p.m. |
18 135,41 |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
207 131 |
p.m. |
39 360,30 |
6 |
||||
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
||||
6 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
p.m. |
465,60 |
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
465,60 |
|
BENDRA SUMA |
14 789 797 |
15 026 385 |
14 193 100,90 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
DARBUOTOJAI |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
5 275 700 |
5 275 700 |
5 117 364 |
5 117 364 |
4 621 008,21 |
4 493 842,37 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
33 000 |
33 000 |
35 928 |
35 928 |
28 375,— |
25 908,03 |
1 5 |
MOBILUMAS |
20 000 |
20 000 |
24 000 |
24 000 |
0,— |
0,— |
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
1 8 |
PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
1 9 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
5 328 700 |
5 328 700 |
5 177 292 |
5 177 292 |
4 649 383,21 |
4 519 750,40 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
958 635 |
958 635 |
926 903 |
926 903 |
900 684,63 |
900 050,04 |
2 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS |
359 438 |
359 438 |
383 637 |
383 637 |
336 156,83 |
334 048,07 |
2 2 |
SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
36 962 |
36 962 |
36 163 |
36 163 |
37 619,66 |
37 183,35 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
52 600 |
52 600 |
51 531 |
51 531 |
48 572,84 |
36 613,67 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
139 765 |
139 765 |
151 412 |
151 412 |
213 780,96 |
198 428,57 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 547 400 |
1 547 400 |
1 549 646 |
1 549 646 |
1 536 814,92 |
1 506 323,70 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 0 |
EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS |
1 055 225 |
1 055 225 |
1 987 000 |
1 987 000 |
1 111 161,96 |
1 031 420,25 |
3 1 |
DARBO APLINKOS INFORMACIJA |
1 165 470 |
1 165 470 |
799 000 |
799 000 |
1 119 581,62 |
1 020 866,25 |
3 2 |
RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA |
4 110 000 |
4 110 000 |
3 278 909 |
3 278 909 |
4 298 512,13 |
3 948 948,12 |
3 3 |
TINKLAI IR KOORDINAVIMAS |
1 582 002 |
1 582 002 |
1 255 091 |
1 255 091 |
1 093 002,06 |
1 035 866,69 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
7 912 697 |
7 912 697 |
7 320 000 |
7 320 000 |
7 622 257,77 |
7 037 101,31 |
4 |
|||||||
IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
|||||||
4 1 |
PHARE PROGRAMA IV |
— |
— |
— |
— |
40 768,18 |
40 768,18 |
4 2 |
NAUJA DSS ERA |
— |
— |
— |
— |
41 394,38 |
41 394,38 |
4 3 |
REGIONINĖ PROGRAMA CARDS 2005 |
— |
— |
205 731 |
205 731 |
204 548,51 |
204 548,51 |
4 4 |
KROATIJAI IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA |
— |
— |
145 746 |
145 746 |
52 993,68 |
52 993,68 |
4 5 |
VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II |
p.m. |
p.m. |
627 970 |
627 970 |
0,— |
0,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
979 447 |
979 447 |
339 704,75 |
339 704,75 |
5 |
|||||||
REZERVAS |
|||||||
5 0 |
REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
14 788 797 |
14 788 797 |
15 026 385 |
15 026 385 |
14 148 160,65 |
13 402 880,16 |
Agentūros etatų planas 2008 m. Laikini darbuotojai
Kategorija ir lygis |
Pareigybės |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
|||
Užpildytos 2008 m. gruodžio 31 d. |
Patvirtinta |
Užpildytos 2009 m. gruodžio 1 d. |
Patvirtinta |
Patvirtinta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 12 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
2 |
6 |
2 |
2 |
2 |
AD 10 |
1 |
3 |
1 |
2 |
2 |
AD 9 |
3 |
— |
3 |
1 |
1 |
AD 8 |
1 |
3 |
1 |
5 |
5 |
AD 7 |
4 |
4 |
4 |
7 |
8 |
AD 6 |
11 |
4 |
10 |
4 |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AD kategorijos |
24 |
24 |
23 |
24 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AST 9 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
4 |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
3 |
— |
2 |
1 |
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
— |
2 |
AST 5 |
1 |
3 |
1 |
2 |
3 |
AST 4 |
1 |
1 |
1 |
7 |
7 |
AST 3 |
10 |
3 |
12 |
4 |
6 |
AST 2 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
AST 1 |
3 |
1 |
4 |
— |
— |
Iš viso AST kategorijos |
17 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Bendra suma |
41 |
44 |
43 |
44 |
44 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
Užpildytos 2008 m. gruodžio 31 d. |
2008 |
Užpildytos 2009 m. gruodžio 31 d. |
2009 |
2010 |
FG IV |
— |
— |
— |
1 |
1 |
FG III |
8 |
8 |
11 |
10 |
10 |
FG II |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso FG |
18 |
18 |
21 |
21 |
21 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
2,5 |
2,5 |
1 |
2 |
2 |
Iš viso |
20,5 |
20,5 |
22 |
23 |
23 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/45 |
Bendrijos augalų veislių tarnybos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/09)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
ĮPLAUKOS |
||||
1 0 |
PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ |
11 787 000 |
11 469 000 |
9 647 944,64 |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
11 787 000 |
11 469 000 |
9 647 944,64 |
2 |
||||
SUBSIDIJOS |
||||
2 0 |
PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
REZERVAS |
||||
3 0 |
REZERVAS DEFICITUI |
850 000 |
1 355 000 |
1 112 383,88 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
850 000 |
1 355 000 |
1 112 383,88 |
5 |
||||
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
||||
5 0 |
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
12 000 |
12 000 |
39 539,33 |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
12 000 |
12 000 |
39 539,33 |
6 |
||||
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
||||
6 0 |
OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS |
p.m. |
15 000 |
15 456,— |
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
15 000 |
15 456,— |
9 |
||||
KITOS ĮPLAUKOS |
||||
9 1 |
BANKO PALŪKANOS |
188 000 |
188 000 |
746 224,94 |
9 2 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 3 |
DAUGIAŠALĖ PROGRAMA |
200 000 |
200 000 |
173 037,60 |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
388 000 |
388 000 |
919 262,54 |
|
BENDRA SUMA |
13 037 000 |
13 239 000 |
11 734 586,39 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
TARNYBOS PERSONALAS |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
5 000 000 |
|
4 900 000 |
|
|
4 432 906,02 |
1 2 |
TOLESNIS MOKYMAS |
80 000 |
|
80 000 |
|
|
80 000,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
210 000 |
|
210 000 |
|
|
197 622,87 |
1 4 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
46 109,94 |
1 5 |
SOCIALINĖ APSAUGA |
15 000 |
|
12 000 |
|
|
14 188,21 |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
17 000 |
|
17 000 |
|
|
9 402,27 |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
5 422 000 |
|
5 319 000 |
|
|
4 780 229,31 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
300 000 |
|
400 000 |
|
|
712 430,26 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
350 000 |
|
400 000 |
|
|
520 817,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
100 000 |
|
220 000 |
|
|
202 665,13 |
2 3 |
EINAMOJI ADMINISTRACIJA |
192 000 |
|
192 000 |
|
|
188 744,34 |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
96 081,96 |
2 5 |
SUSITIKIMAI |
300 000 |
|
300 000 |
|
|
311 322,64 |
2 6 |
VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI |
145 000 |
|
220 000 |
|
|
115 400,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 487 000 |
|
1 832 000 |
|
|
2 147 461,33 |
3 |
|||||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
3 0 |
EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 995 295,87 |
3 928 005,46 |
3 1 |
KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 2 |
KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS |
288 000 |
288 000 |
240 000 |
200 000 |
284 895,— |
185 715,— |
3 3 |
VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 4 |
LEIDINIAI IR VERTIMAI |
200 000 |
200 000 |
250 000 |
248 000 |
233 362,54 |
184 419,72 |
3 5 |
TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
0,— |
347 590,34 |
3 6 |
SPECIALŪS KONSULTANTAI |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
39 757,04 |
24 328,56 |
3 7 |
DAUGIAŠALĖ PROGRAMA |
300 000 |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
158 476,50 |
136 836,67 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
6 328 000 |
6 128 000 |
6 430 000 |
6 088 000 |
5 711 786,95 |
4 806 895,75 |
10 |
|||||||
KITOS IŠLAIDOS |
|||||||
10 0 |
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
10 1 |
SPECIALUSIS FONDAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
10 2 |
ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
10 3 |
BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
BENDRA SUMA |
13 237 000 |
13 037 000 |
13 581 000 |
13 239 000 |
12 639 477,59 |
11 734 586,39 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2010 |
2009 |
||
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
1 |
1 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
3 |
5 |
3 |
5 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
4 |
2 |
4 |
2 |
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 4 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
Iš viso |
9 |
29 |
9 |
29 |
Bendra suma |
12 |
34 |
12 |
34 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/51 |
Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/10)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
||||
1 0 |
MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ |
43 623 952 |
44 111 000 |
43 812 431,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
43 623 952 |
44 111 000 |
43 812 431,— |
2 |
||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
||||
3 0 |
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
3 691 000 |
1 964 300 |
1 686 648,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
3 691 000 |
1 964 300 |
1 686 648,— |
4 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
4 0 |
KITOS PAJAMOS |
800 000 |
800 000 |
1 727 197,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
800 000 |
800 000 |
1 727 197,— |
5 |
||||
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
||||
5 0 |
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
p.m. |
26 735 838 |
12 805 080,— |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
26 735 838 |
12 805 080,— |
6 |
||||
KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS |
||||
6 0 |
KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS |
p.m. |
–10 981 454 |
0,— |
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
–10 981 454 |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
48 114 952 |
62 629 684 |
60 031 356,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
22 595 900 |
20 958 500 |
15 674 614,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
150 000 |
130 000 |
120 000,— |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
239 000 |
234 000 |
191 305,— |
1 5 |
MOBILUMAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
103 000 |
102 000 |
99 000,— |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS |
7 000 |
7 000 |
1 334,— |
1 9 |
PENSIJOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
23 094 900 |
21 431 500 |
16 086 253,— |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
1 553 000 |
1 589 000 |
1 276 571,— |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
2 960 000 |
3 300 000 |
1 676 543,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
147 000 |
133 500 |
127 106,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
364 500 |
424 500 |
257 680,— |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
339 000 |
317 000 |
267 052,— |
2 5 |
IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS |
45 000 |
69 000 |
35 936,— |
2 6 |
CENTRO VALDYMO ORGANAI |
130 000 |
|
|
2 7 |
INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS |
95 000 |
95 000 |
30 169,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
5 633 500 |
5 928 000 |
3 671 057,— |
3 |
||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 0 |
IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS |
14 879 312 |
15 710 169 |
13 528 653,— |
3 1 |
IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI |
763 000 |
19 831 |
9 557,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
15 642 312 |
15 730 000 |
13 538 210,— |
10 |
||||
REZERVAI |
||||
10 0 |
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |
3 744 240 |
19 540 184 |
0,— |
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
3 744 240 |
19 540 184 |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
48 114 952 |
62 629 684 |
33 295 520,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
AD 12 |
8 |
7 |
5 |
5 |
4 |
4 |
AD 11 |
10 |
9 |
7 |
12 |
12 |
11 |
AD 10 |
10 |
12 |
15 |
7 |
6 |
6 |
AD 9 |
3 |
3 |
4 |
11 |
12 |
12 |
AD 8 |
1 |
1 |
1 |
6 |
5 |
7 |
AD 7 |
8 |
8 |
3 |
21 |
16 |
12 |
AD 6 |
3 |
3 |
7 |
20 |
25 |
27 |
AD 5 |
1 |
1 |
— |
8 |
11 |
11 |
Iš viso AD |
45 |
45 |
43 |
93 |
93 |
91 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
5 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
4 |
4 |
5 |
4 |
3 |
3 |
AST 6 |
3 |
3 |
4 |
6 |
7 |
6 |
AST 5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5 |
6 |
AST 4 |
3 |
3 |
2 |
14 |
12 |
11 |
AST 3 |
— |
— |
1 |
20 |
25 |
27 |
AST 2 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
9 |
AST 1 |
— |
— |
— |
3 |
12 |
14 |
Iš viso AST |
19 |
19 |
21 |
68 |
76 |
78 |
Iš viso |
64 |
64 |
64 |
161 |
169 |
169 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/55 |
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/11)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
20 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
20 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000,— |
3 |
||||
PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
||||
3 0 |
PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
||||
4 0 |
TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
2 420 |
p.m. |
0,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
2 420 |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
162 667 |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
162 667 |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
20 002 420 |
17 162 667 |
15 000 000,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
9 583 000 |
9 583 000 |
7 818 000 |
7 818 000 |
3 966 429,30 |
3 966 429,30 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
438 000 |
438 000 |
360 000 |
360 000 |
217 125,20 |
217 125,20 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
p.m. |
p.m. |
16 000 |
16 000 |
12 675,79 |
12 675,79 |
1 5 |
STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
569 420 |
569 420 |
365 000 |
365 000 |
108 778,13 |
108 778,13 |
1 6 |
SOCIALINĖ APSAUGA |
375 000 |
375 000 |
244 000 |
244 000 |
117 533,64 |
117 533,64 |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
2 559,79 |
2 559,79 |
1 9 |
1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
10 975 420 |
10 975 420 |
8 811 000 |
8 811 000 |
4 425 101,85 |
4 425 101,85 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 166 000 |
1 166 000 |
1 547 667 |
1 547 667 |
848 237,31 |
848 237,31 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
690 000 |
690 000 |
841 000 |
841 000 |
875 959,69 |
875 959,69 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
153 000 |
153 000 |
444 000 |
444 000 |
64 546,30 |
64 546,30 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
162 000 |
162 000 |
197 000 |
197 000 |
209 766,74 |
209 766,74 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
153 000 |
153 000 |
176 000 |
176 000 |
95 176,22 |
95 176,22 |
2 5 |
SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
2 6 |
STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS |
155 000 |
155 000 |
250 000 |
250 000 |
386 270,— |
386 270,— |
2 9 |
2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
2 499 000 |
2 499 000 |
3 455 667 |
3 455 667 |
2 479 956,26 |
2 479 956,26 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 1 |
ORUMAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 691 365,76 |
2 691 365,76 |
3 2 |
LAISVĖS |
950 000 |
950 000 |
695 000 |
695 000 |
1 668 320,50 |
1 668 320,50 |
3 3 |
LYGYBĖ |
2 790 000 |
2 790 000 |
1 784 200 |
1 784 200 |
1 724 038,93 |
1 724 038,93 |
3 4 |
SOLIDARUMAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
969 753,07 |
969 753,07 |
3 5 |
PILIEČIŲ TEISĖS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 6 |
TEISINGUMAS |
895 000 |
895 000 |
245 000 |
245 000 |
0,— |
0,— |
3 7 |
HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA |
1 648 000 |
1 648 000 |
1 501 800 |
1 501 800 |
0,— |
0,— |
3 8 |
AGENTŪROS ORGANAI |
245 000 |
245 000 |
420 000 |
420 000 |
0,— |
0,— |
3 9 |
3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
250 000 |
250 000 |
0,— |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
6 528 000 |
6 528 000 |
4 896 000 |
4 896 000 |
7 053 478,26 |
7 053 478,26 |
4 |
|||||||
KITOS IŠLAIDOS |
|||||||
4 1 |
PHARE RAXEN_BR |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
96 460,11 |
96 460,11 |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
96 460,11 |
96 460,11 |
|
BENDRA SUMA |
20 002 420 |
20 002 420 |
17 162 667 |
17 162 667 |
14 054 996,48 |
14 054 996,48 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
5 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
10 |
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
5 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso A* |
— |
— |
— |
44 |
36 |
26 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST* |
— |
— |
— |
28 |
25 |
23 |
Iš viso |
— |
— |
— |
72 |
61 |
49 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2010 |
2009 |
FG IV |
14 |
14 |
FG III |
9 |
9 |
FG II |
2 |
2 |
FG I |
0 |
0 |
Iš viso |
25 |
25 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
2010 |
2009 |
9 |
8 |
|
Iš viso |
34 |
33 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/61 |
Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/12)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
||||
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
73 490 810 |
70 959 190 |
65 870 051,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
73 490 810 |
70 959 190 |
65 870 051,— |
2 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
||||
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
||||
3 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
||||
4 0 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
KITOS ĮPLAUKOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 1 |
ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
73 490 810 |
70 959 190 |
65 870 051,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
37 210 000 |
32 888 200 |
28 500 522,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
360 000 |
234 000 |
499 532,— |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
783 000 |
760 000 |
574 643,— |
1 5 |
PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI |
780 000 |
601 000 |
489 124,— |
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
152 000 |
211 000 |
118 218,— |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS |
55 000 |
80 000 |
50 617,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
39 340 000 |
34 774 200 |
30 232 656,— |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
4 488 000 |
4 865 931 |
4 572 230,— |
2 1 |
IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI |
2 440 000 |
4 493 744 |
5 421 100,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
403 000 |
180 836 |
380 425,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
344 000 |
299 946 |
294 132,— |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
585 000 |
557 343 |
765 711,— |
2 5 |
IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
340 000 |
352 000 |
343 433,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
8 600 000 |
10 749 800 |
11 777 031,— |
3 |
||||
SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 0 |
RIZIKOS VERTINIMAS |
11 000 000 |
10 694 778 |
8 888 598,— |
3 1 |
MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA |
5 420 000 |
4 524 327 |
5 397 524,— |
3 2 |
MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS |
1 270 000 |
1 363 749 |
1 194 550,— |
3 3 |
IŠORĖS RYŠIAI |
784 810 |
662 764 |
585 314,— |
3 4 |
KOMUNIKACINĖ VEIKLA |
2 485 000 |
2 735 772 |
1 799 508,— |
3 5 |
VEIKLOS PARAMA |
4 591 000 |
5 453 800 |
4 350 903,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
25 550 810 |
25 435 190 |
22 216 397,— |
|
BENDRA SUMA |
73 490 810 |
70 959 190 |
64 226 084,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2010 |
2009 |
2008 |
|||
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
15 |
1 |
13 |
|
4 |
AD 11 |
|
10 |
|
12 |
|
12 |
AD 10 |
1 |
6 |
1 |
4 |
|
3 |
AD 9 |
1 |
32 |
1 |
30 |
|
24 |
AD 8 |
1 |
31 |
|
32 |
|
37 |
AD 7 |
3 |
46 |
1 |
48 |
|
37 |
AD 6 |
2 |
23 |
1 |
26 |
4 |
32 |
AD 5 |
|
22 |
|
24 |
1 |
22 |
Iš viso AD |
9 |
188 |
5 |
192 |
5 |
172 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 7 |
|
5 |
|
5 |
|
3 |
AST 6 |
|
5 |
|
4 |
|
|
AST 5 |
2 |
20 |
2 |
18 |
|
6 |
AST 4 |
|
36 |
|
36 |
|
30 |
AST 3 |
|
26 |
|
26 |
|
28 |
AST 2 |
|
38 |
|
34 |
|
33 |
AST 1 |
3 |
22 |
2 |
30 |
|
41 |
Iš viso AST |
5 |
153 |
4 |
154 |
0 |
141 |
Iš viso |
14 |
341 |
9 |
346 |
5 |
313 |
Bendra suma |
355 |
355 |
318 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2010 |
FG IV |
43 |
43 |
FG III |
4 |
4 |
FG II |
36 |
36 |
FG I |
2 |
2 |
Iš viso FG |
85 |
85 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
20 |
20 |
Iš viso |
105 |
105 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/67 |
Europos jūrų saugumo agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/13)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
2 |
|||||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||||||
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
53 771 084 |
49 994 298 |
48 335 000 |
53 300 000 |
50 202 879,— |
50 227 866,— |
2 1 |
VEIKLOS PAJAMOS |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
53 791 084 |
50 014 298 |
48 335 000 |
53 300 000 |
50 202 879,— |
50 227 866,— |
|
BENDRA SUMA |
53 791 084 |
50 014 298 |
48 335 000 |
53 300 000 |
50 202 879,— |
50 227 866,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
DARBUOTOJAI |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
17 567 000 |
17 567 000 |
17 017 000 |
17 017 000 |
12 726 837,— |
12 467 091,— |
1 2 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
613 000 |
613 000 |
987 000 |
987 000 |
556 173,— |
471 572,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
117 919,— |
91 398,— |
1 4 |
SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA |
400 000 |
400 000 |
622 500 |
622 500 |
286 157,— |
178 583,— |
1 6 |
SOCIALINĖS PRIEMONĖS |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
400 000 |
309 940,— |
289 506,— |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
50 167,— |
41 922,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
19 220 000 |
19 220 000 |
19 266 500 |
19 266 500 |
14 047 193,— |
13 540 072,— |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
2 175 000 |
2 175 000 |
790 000 |
790 000 |
1 395 261,— |
1 139 772,— |
2 1 |
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS |
537 248 |
537 248 |
1 872 500 |
1 872 500 |
2 796 219,— |
499 959,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
130 000 |
130 000 |
110 000 |
110 000 |
34 619,— |
26 674,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
191 000 |
191 000 |
171 000 |
171 000 |
224 115,— |
76 873,— |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
305 000 |
305 000 |
190 000 |
190 000 |
174 173,— |
97 859,— |
2 5 |
IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
150 000 |
106 791,— |
91 216,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 458 248 |
3 458 248 |
3 283 500 |
3 283 500 |
4 731 178,— |
1 932 353,— |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 1 |
DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS |
3 506 836 |
2 750 050 |
2 535 607 |
2 343 100 |
3 262 183,— |
1 849 792,— |
3 2 |
INFORMAVIMAS IR LEIDYBA |
150 000 |
150 000 |
170 000 |
170 000 |
107 433,— |
96 512,— |
3 3 |
SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI |
955 000 |
935 000 |
875 000 |
1 000 000 |
615 740,— |
684 187,— |
3 4 |
VERTIMO IŠLAIDOS |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
200 000,— |
196 555,— |
3 5 |
TYRIMAI |
523 000 |
523 000 |
400 000 |
500 000 |
599 678,— |
634 180,— |
3 6 |
KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS |
782 000 |
782 000 |
770 000 |
770 000 |
609 650,— |
579 702,— |
3 7 |
MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE |
846 000 |
846 000 |
660 000 |
660 000 |
574 487,— |
567 113,— |
3 8 |
KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
20 500 000 |
17 500 000 |
18 900 000 |
22 100 000 |
17 094 428,— |
15 452 978,— |
3 9 |
TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) |
3 550 000 |
3 550 000 |
1 174 393 |
2 906 900 |
4 622 300,— |
1 677 828,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
31 112 836 |
27 336 050 |
25 785 000 |
30 750 000 |
27 685 899,— |
21 738 847,— |
|
BENDRA SUMA |
53 791 084 |
50 014 298 |
48 335 000 |
53 300 000 |
46 464 270,— |
37 211 272,— |
Etatų planas
Kategorija ir lygis |
Pareigybės |
|||||
2010 |
2009 |
2008 |
||||
Nuolatinės |
Laikinosios |
Nuolatinės |
Laikinosios |
Nuolatinės |
Laikinosios |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
8 |
2 |
8 |
AD 11 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
AD 10 |
1 |
17 |
1 |
17 |
1 |
17 |
AD 9 |
|
20 |
|
20 |
|
19 |
AD 8 |
|
18 |
|
18 |
|
17 |
AD 7 |
|
23 |
|
21 |
|
19 |
AD 6 |
|
18 |
|
15 |
|
12 |
AD 5 |
|
10 |
|
9 |
|
7 |
Iš viso AD kategorijos |
5 |
129 |
5 |
123 |
5 |
114 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 5 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
AST 4 |
|
15 |
|
13 |
|
11 |
AST 3 |
|
17 |
|
17 |
|
17 |
AST 2 |
|
13 |
|
13 |
|
13 |
AST 1 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
Iš viso AST kategorijos |
1 |
65 |
1 |
63 |
1 |
61 |
Iš viso |
6 |
194 |
6 |
186 |
6 |
175 |
Iš viso darbuotojų |
200 |
192 |
181 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/71 |
Europos aviacijos saugos agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/14)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
||||
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
66 500 000,— |
55 962 000,— |
67 210 734,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
66 500 000,— |
55 962 000,— |
67 210 734,— |
2 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
33 497 000,— |
33 105 000,— |
30 000,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
33 497 000,— |
33 105 000,— |
30 000,— |
3 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
||||
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
1 650 000,— |
1 554 000,— |
1 376 572,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
1 650 000,— |
1 554 000,— |
1 376 572,— |
4 |
||||
KITI ĮNAŠAI |
||||
4 0 |
KITI ĮNAŠAI |
673 000,— |
1 030 000,— |
449 999,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
673 000,— |
1 030 000,— |
449 999,— |
5 |
||||
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
600 000,— |
680 000,— |
1 812 934,— |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
600 000,— |
680 000,— |
1 812 934,— |
6 |
||||
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
||||
6 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
196 000,— |
48 408,— |
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
196 000,— |
48 408,— |
7 |
||||
BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
||||
7 0 |
BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
23 582 951,72 |
29 509 151,72 |
0,— |
|
7 antraštinė dalis – Iš viso |
23 582 951,72 |
29 509 151,72 |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
126 502 951,72 |
122 036 151,72 |
70 928 647,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
52 302 000,— |
44 937 200,— |
36 750 371,65 |
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
2 017 000,— |
1 501 000,— |
1 716 380,32 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
136 000,— |
116 000,— |
67 481,37 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
2 021 000,— |
1 473 000,— |
1 220 758,37 |
1 7 |
PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |
80 000,— |
130 000,— |
48 866,55 |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
56 556 000,— |
48 157 200,— |
39 803 858,26 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
7 486 000,— |
7 270 000,— |
5 695 362,57 |
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYÐIŲ TECHNOLOGIJOS |
4 450 000,— |
3 522 000,— |
3 489 461,70 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
229 000,— |
269 000,— |
309 211,81 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
939 000,— |
1 086 000,— |
639 820,24 |
2 4 |
PAÐTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
978 000,— |
894 000,— |
452 909,17 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
14 082 000,— |
13 041 000,— |
10 586 765,49 |
3 |
||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 0 |
SERTIFIKAVIMO VEIKLA |
17 073 000,— |
20 134 000,— |
18 125 047,59 |
3 1 |
„S“ VEIKLA |
500 000,— |
385 000,— |
267 985,42 |
3 2 |
DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS |
3 602 000,— |
5 233 000,— |
6 729 005,98 |
3 3 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
400 000,— |
389 000,— |
362 119,17 |
3 4 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
781 000,— |
506 000,— |
625 445,06 |
3 5 |
VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS |
1 490 000,— |
675 000,— |
1 004 670,75 |
3 6 |
TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA |
327 000,— |
2 517 000,— |
2 642 286,94 |
3 7 |
KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
6 221 000,— |
5 129 000,— |
3 694 494,99 |
3 8 |
TECHNINIS MOKYMAS |
645 000,— |
217 000,— |
528 283,28 |
3 9 |
VD VEIKLA |
570 000,— |
1 040 000,— |
1 961 498,87 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
31 609 000,— |
36 225 000,— |
35 940 838,05 |
4 |
||||
SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
||||
4 0 |
TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS |
673 000,— |
1 030 000,— |
449 999,— |
4 1 |
MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
673 000,— |
1 030 000,— |
449 999,— |
5 |
||||
KITOS IŠLAIDOS |
||||
5 0 |
ATIDĖJIMAI |
23 582 952,— |
23 582 952,— |
29 509 151,72 |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
23 582 952,— |
23 582 952,— |
29 509 151,72 |
|
BENDRA SUMA |
126 502 952,— |
122 036 152,— |
116 290 612,52 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
AD 14 |
— |
— |
— |
6 |
2 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
9 |
AD 12 |
— |
— |
— |
26 |
24 |
21 |
AD 11 |
— |
— |
— |
50 |
35 |
32 |
AD 10 |
— |
— |
— |
55 |
48 |
34 |
AD 9 |
— |
— |
— |
75 |
68 |
72 |
AD 8 |
— |
— |
— |
104 |
92 |
62 |
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
59 |
64 |
AD 6 |
— |
— |
— |
55 |
44 |
37 |
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
6 |
6 |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
447 |
393 |
344 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
AST 5 |
— |
— |
— |
24 |
18 |
10 |
AST 4 |
— |
— |
— |
30 |
30 |
29 |
AST 3 |
— |
— |
— |
30 |
31 |
30 |
AST 2 |
— |
— |
— |
18 |
24 |
29 |
AST 1 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
6 |
Iš viso AST |
— |
— |
— |
123 |
113 |
108 |
Bendra suma |
— |
— |
— |
570 |
506 |
452 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/75 |
Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/15)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA |
||||
1 0 |
EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA |
7 928 200 |
7 930 000 |
7 833 318,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
7 928 200 |
7 930 000 |
7 833 318,— |
2 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
||||
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
p.m. |
187 200 |
0,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
187 200 |
0,— |
3 |
||||
KITI ĮNAŠAI |
||||
3 0 |
KITI ĮNAŠAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
4 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
7 928 200 |
8 117 200 |
7 833 318,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
4 520 000 |
4 101 000 |
3 925 097,— |
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
474 200 |
459 000 |
302 532,— |
1 3 |
SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS |
144 000 |
155 000 |
99 671,— |
1 4 |
LAIKINA PAGALBA |
159 000 |
439 400 |
223 710,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
5 297 200 |
5 154 400 |
4 551 010,— |
2 |
||||
AGENTŪROS VEIKIMAS |
||||
2 0 |
PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
163 000 |
175 000 |
148 498,— |
2 1 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
32 000 |
36 200 |
21 371,— |
2 2 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
189 000 |
155 000 |
176 555,— |
2 3 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
190 000 |
139 000 |
388 080,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
574 000 |
505 200 |
734 504,— |
3 |
||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 0 |
GRUPINĖ VEIKLA |
638 000 |
650 100 |
796 684,— |
3 2 |
KITA VEIKLA |
194 000 |
371 500 |
444 580,— |
3 3 |
BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA |
315 000 |
356 000 |
311 865,— |
3 4 |
VIDAUS AUDITO GRUPĖ |
25 000 |
— |
119 954,— |
3 5 |
TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA |
885 000 |
1 080 000 |
874 721,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
2 057 000 |
2 457 600 |
2 547 804,— |
|
BENDRA SUMA |
7 928 200 |
8 117 200 |
7 833 318,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2009 |
2010 |
||
Patvirtinta |
Patvirtinta |
|||
Nuolat. |
Laikin. |
Nuolat. |
Laikin. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AD kategorijos |
— |
29 |
— |
29 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
Iš viso AST kategorijos |
— |
15 |
— |
15 |
Iš viso darbuotojų |
— |
44 |
— |
44 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/79 |
Europos geležinkelio agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/16)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
||||
1 0 |
NUOSAVOS PAJAMOS |
15 000 |
— |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
15 000 |
— |
0,— |
2 |
||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
23 474 000 |
21 000 000 |
18 000 000,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
23 474 000 |
21 000 000 |
18 000 000,— |
3 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
||||
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
658 240 |
p.m. |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
658 240 |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
||||
9 0 |
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
— |
— |
0,— |
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
— |
— |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
24 147 240 |
21 000 000 |
18 000 000,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
13 314 240 |
12 743 000 |
8 994 165,92 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
150 000 |
200 000 |
71 596,20 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA |
295 000 |
270 000 |
166 286,91 |
1 5 |
APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS |
180 000 |
180 000 |
109 620,64 |
1 7 |
PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA |
10 000 |
10 000 |
1 557,24 |
1 9 |
PENSIJOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
13 949 240 |
13 403 000 |
9 343 226,91 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
1 178 000 |
945 000 |
513 875,18 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
755 000 |
735 000 |
236 818,18 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
269 000 |
263 000 |
39 406,93 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
154 000 |
189 000 |
47 263,36 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
175 000 |
165 000 |
56 810,60 |
2 5 |
SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
84 000 |
100 000 |
46 057,07 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
2 615 000 |
2 397 000 |
940 231,32 |
3 |
||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
||||
3 0 |
PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 |
4 928 000 |
3 857 000 |
1 054 100,42 |
3 1 |
EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS |
2 655 000 |
1 343 000 |
278 514,64 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
7 583 000 |
5 200 000 |
1 332 615,06 |
9 |
||||
KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
||||
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
24 147 240 |
21 000 000 |
11 616 073,29 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
7 |
11 |
AD 9 |
— |
— |
— |
22 |
25 |
28 |
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
25 |
21 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
3 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
17 |
22 |
AD 5 |
— |
— |
— |
22 |
9 |
9 |
Tarpinis AD skaičiu |
— |
— |
— |
83 |
87 |
99 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
6 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
AST 2 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
9 |
AST 1 |
— |
— |
— |
13 |
10 |
8 |
Tarpinis AST skaičiu |
— |
— |
— |
33 |
37 |
40 |
Iš viso |
— |
— |
— |
116 |
124 |
139 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2010 |
2009 |
FG IV |
4 |
2 |
FG III |
— |
— |
FG II |
6 |
2 |
FG I |
2 |
2 |
Iš viso FG |
12 |
6 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
5 |
4 |
Iš viso |
17 |
10 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/85 |
Eurojusto 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/17)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
9 |
||||
PAJAMOS |
||||
9 0 |
METINĖS PAJAMOS |
30 163 220 |
28 177 688 |
24 138 534,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
30 163 220 |
28 177 688 |
24 138 534,— |
|
BENDRA SUMA |
30 163 220 |
28 177 688 |
24 138 534,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
15 905 317 |
12 944 200 |
10 309 444,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS |
78 000 |
73 000 |
60 000,— |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
124 060 |
88 000 |
60 340,— |
1 6 |
SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
85 000 |
60 000 |
54 465,— |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
5 000 |
3 000 |
5 000,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
16 197 377 |
13 168 200 |
10 489 249,— |
2 |
||||
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
PATALPŲ NUOMA |
5 278 000 |
5 681 000 |
5 745 793,— |
2 1 |
DUOMENŲ TVARKYMAS |
206 100 |
174 600 |
138 370,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
101 000 |
126 000 |
760 597,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
128 500 |
79 000 |
74 830,— |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA |
1 388 600 |
893 600 |
1 125 552,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
7 102 200 |
6 954 200 |
7 845 142,— |
3 |
||||
EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
||||
3 0 |
SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
2 001 500 |
1 835 325 |
1 873 532,— |
3 1 |
EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS |
1 690 716 |
1 687 000 |
1 173 998,— |
3 2 |
VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS |
630 000 |
486 000 |
169 602,— |
3 3 |
DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS |
1 840 928 |
1 803 950 |
1 904 835,— |
3 4 |
VERTIMO DARBAI |
164 000 |
122 000 |
158 641,— |
3 5 |
EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
485 000 |
398 000 |
484 279,— |
3 6 |
JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
51 500 |
46 000 |
32 956,— |
3 7 |
NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS |
— |
— |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
6 863 644 |
6 378 275 |
5 797 843,— |
4 |
||||
BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
||||
4 0 |
AGIS PROJEKTAS |
— |
1 376 364 |
0,— |
4 1 |
DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE |
— |
300 649 |
0,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
1 677 013 |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
30 163 221 |
28 177 688 |
24 132 234,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Pareigybės |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
||||
Patvirtinta pagal biudžetą |
Patvirtinta pagal biudžetą |
Patvirtinta pagal biudžetą |
||||
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 9 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
11 |
— |
14 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
14 |
— |
17 |
— |
17 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
Iš viso AD lygių |
— |
41 |
— |
52 |
— |
52 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
18 |
— |
18 |
— |
18 |
AST 3 |
— |
59 |
— |
61 |
— |
61 |
AST 2 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
28 |
AST 1 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
21 |
Iš viso AST lygių |
— |
134 |
— |
133 |
— |
133 |
Bendra suma |
— |
175 |
— |
185 |
— |
185 |
Iš viso darbuotojų |
175 |
185 |
185 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2008 |
2009 |
2010 |
FG IV |
6 |
13 |
13 |
FG III |
5 |
18 |
18 |
FG II |
1 |
1 |
1 |
FG I |
— |
10 |
10 |
Iš viso FG |
12 |
42 |
42 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
13 |
30 |
30 |
Iš viso |
25 |
72 |
72 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/91 |
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/18)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
2 |
||||
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
||||
2 0 |
UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
PAJAMOS UŽ NUOMĄ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 4 |
DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
27 193 000 |
24 759 000 |
21 428 781,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
800 000 |
630 000 |
500 000,— |
1 4 |
SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA |
635 000 |
635 000 |
459 380,— |
1 5 |
PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
640 000 |
640 000 |
360 000,— |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
5 000 |
5 000 |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
29 273 000 |
26 669 000 |
22 748 161,— |
2 |
||||
PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
5 546 000 |
6 726 000 |
4 130 268,— |
2 1 |
DUOMENŲ DOROJIMAS |
3 807 000 |
3 546 000 |
2 121 000,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
349 000 |
696 000 |
174 263,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
278 000 |
200 000 |
136 677,— |
2 4 |
PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
841 000 |
685 000 |
682 813,— |
2 5 |
POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 6 |
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA |
9 430 497 |
9 172 258 |
7 743 121,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
20 251 497 |
21 025 258 |
14 988 142,— |
|
BENDRA SUMA |
49 524 497 |
47 694 258 |
37 736 303,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
1 |
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
19 |
22 |
AD 8 |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
9 |
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
71 |
68 |
64 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
9 |
6 |
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
9 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
— |
— |
— |
31 |
31 |
28 |
Iš viso |
— |
— |
— |
102 |
99 |
92 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2010 |
2009 |
FG IV |
83 |
77 |
FG III + FG II + FG I |
242 |
224 |
Iš viso FG |
325 |
301 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
0 |
— |
Iš viso |
325 |
301 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/97 |
Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/19)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2 |
||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
15 963 000 |
13 330 000 |
11 485 500,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
15 963 000 |
13 330 000 |
11 485 500,— |
9 |
||||
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
15 963 000 |
13 330 000 |
11 485 500,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||
1 1 |
ATLYGINIMAI |
9 910 000 |
8 313 500 |
6 565 097,51 |
1 2 |
ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
169 000 |
135 500 |
143 500,— |
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
360 000 |
350 000 |
208 100,— |
1 4 |
SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS |
300 600 |
251 550 |
150 800,— |
1 7 |
PRIĖMIMAI, RENGINIAI |
9 900 |
5 000 |
1 345,35 |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
10 749 500 |
9 055 550 |
7 068 842,86 |
2 |
||||
EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
BIURŲ PATALPOS |
1 860 000 |
1 617 000 |
1 356 000,— |
2 1 |
KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS |
741 000 |
690 600 |
1 001 617,74 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
434 210 |
4 000 |
894,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
108 200 |
95 200 |
56 100,— |
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
30 000 |
25 100 |
20 000,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 173 410 |
2 431 900 |
2 434 611,74 |
3 |
||||
TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 1 |
EKSPERTŲ SUSITIKIMAI |
1 260 000 |
1 112 500 |
897 797,18 |
3 2 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
90 000 |
190 000 |
290 296,86 |
3 3 |
KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
690 000 |
540 000 |
342 548,80 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
2 040 000 |
1 842 500 |
1 530 642,84 |
|
BENDRA SUMA |
15 962 910 |
13 329 950 |
11 034 097,44 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
3 |
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
11 |
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
7 |
Total AD |
— |
— |
— |
33 |
33 |
32 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
Iš viso |
— |
— |
— |
37 |
37 |
36 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2010 |
2009 |
FG IV |
59 |
50 |
FG III |
39 |
43 |
FG II |
16 |
16 |
FG I |
1 |
1 |
Iš viso FG |
115 |
110 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
Iš viso |
115 |
110 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/103 |
Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/20)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
||||
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
7 110 000,— |
6 241 484,— |
4 326 800,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
7 110 000,— |
6 241 484,— |
4 326 800,— |
2 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
||||
2 0 |
EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE |
144 000,— |
123 396,— |
93 500,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
144 000,— |
123 396,— |
93 500,— |
|
BENDRA SUMA |
7 254 000,— |
6 364 880,— |
4 420 300,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
||||
1 1 |
FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
3 571 000,— |
3 131 000,— |
2 177 360,61 |
1 2 |
ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA |
57 000,— |
58 000,— |
68 380,— |
1 3 |
SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS |
190 500,— |
135 000,— |
81 650,— |
1 4 |
KITOS PASLAUGOS |
218 500,— |
192 000,— |
181 500,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
4 037 000,— |
3 516 000,— |
2 508 890,61 |
2 |
||||
CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
630 000,— |
592 165,34 |
602 541,— |
2 1 |
TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI |
310 000,— |
255 000,— |
195 092,17 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
15 000,— |
23 000,— |
40 500,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
26 000,— |
21 749,66 |
17 100,— |
2 4 |
MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS |
7 000,— |
8 000,— |
1 400,— |
2 5 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS |
175 000,— |
160 000,— |
79 561,56 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 163 000,— |
1 059 915,— |
936 194,73 |
3 |
||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
||||
3 1 |
SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS |
844 000,— |
581 965,— |
461 750,— |
3 2 |
VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS |
550 000,— |
525 000,— |
188 963,89 |
3 3 |
INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS |
660 000,— |
682 000,— |
61 461,97 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
2 054 000,— |
1 788 965,— |
712 175,86 |
|
BENDRA SUMA |
7 254 000,— |
6 364 880,— |
4 157 261,20 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
2 |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
5 |
9 |
9 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Tarpinė suma AST |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
Iš viso |
— |
— |
— |
9 |
12 |
12 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2010 |
FG IV |
19 |
20 |
FG III |
11 |
10 |
FG II |
7 |
7 |
FG I |
1 |
1 |
Iš viso FG |
38 |
38 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
Iš viso |
38 |
38 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/109 |
2010 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/21)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2 |
||||
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
||||
2 0 |
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
7 890 000 |
44 418 957 |
112 783 700,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
7 890 000 |
44 418 957 |
112 783 700,— |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
840 744,53 |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
840 744,53 |
|
BENDRA SUMA |
7 890 000 |
44 418 957 |
113 624 444,53 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
PERSONALAS |
|||||||
1 1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
3 650 000 |
3 650 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
4 734 000,— |
4 529 665,— |
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
80 000 |
80 000 |
60 000 |
60 000 |
60 540,— |
26 503,03 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
270 000 |
270 000 |
200 000 |
200 000 |
463 666,67 |
363 724,90 |
1 4 |
MOKYMO IŠLAIDOS |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
40 992,05 |
24 049,52 |
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000,— |
5 966,75 |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
4 090 000 |
4 090 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
5 309 198,72 |
4 949 909,20 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
590 000 |
590 000 |
490 000 |
490 000 |
523 378,95 |
523 378,95 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS |
530 000 |
530 000 |
390 000 |
390 000 |
280 000,— |
209 807,24 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
22 159,50 |
22 159,50 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
130 000 |
130 000 |
120 000 |
120 000 |
188 416,36 |
134 207,24 |
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
p.m. |
50 000,— |
50 000,— |
2 5 |
IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS |
120 000 |
120 000 |
160 000 |
160 000 |
110 360,— |
37 488,64 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 174 314,81 |
977 041,57 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 1 |
IŠLAIDOS TYRIMAMS |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 830 000 |
3 280 000 |
3 353 840,75 |
2 201 425,70 |
3 2 |
LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
52 784,04 |
54 020,60 |
3 9 |
PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ |
p.m. |
p.m. |
37 008 957 |
p.m. |
147 824 635,18 |
39 818 590,88 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
2 400 000 |
2 400 000 |
39 918 957 |
3 360 000 |
151 231 259,97 |
42 074 037,18 |
|
BENDRA SUMA |
7 890 000 |
7 890 000 |
43 968 957 |
7 410 000 |
157 714 773,50 |
48 000 987,95 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Laikinosios pareigybės |
|
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
AD 11 |
2 |
2 |
AD 10 |
3 |
1 |
AD 9 |
2 |
1 |
AD 8 |
5 |
4 |
AD 7 |
7 |
7 |
AD 6 |
3 |
2 |
AD 5 |
— |
— |
AD iš viso |
23 |
18 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
AST 4 |
2 |
2 |
AST 3 |
1 |
1 |
AST 2 |
2 |
— |
AST 1 |
— |
2 |
AST iš viso |
5 |
5 |
Iš viso |
28 |
23 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/113 |
Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/22)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS |
||||
1 0 |
EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS |
7 800 000 |
8 800 000 |
8 700 000,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
7 800 000 |
8 800 000 |
8 700 000,— |
2 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
||||
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
||||
PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
||||
5 0 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
7 800 000 |
8 800 000 |
8 700 000,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
PERSONALAS |
||||
1 1 |
AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS |
3 512 000 |
3 343 500 |
2 132 934,— |
1 2 |
IŠLAIDOS SAMDAI |
— |
— |
0,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
47 000 |
65 000 |
54 701,— |
1 4 |
SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
21 000 |
21 000 |
0,— |
1 5 |
LAIKINOJI PAGALBA |
— |
— |
0,— |
1 6 |
SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
5 000 |
6 000 |
51,— |
1 7 |
POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
9 000 |
366,— |
1 8 |
VIDINIS AUDITAS |
— |
— |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
3 595 000 |
3 444 500 |
2 188 052,— |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
86 000 |
83 000 |
60 548,— |
2 1 |
IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS |
190 000 |
252 000 |
68 204,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
34 000 |
58 500 |
12 803,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
82 000 |
82 000 |
29 631,— |
2 4 |
PAŠTO RINKLIAVOS |
8 000 |
11 000 |
893,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
400 000 |
486 500 |
172 079,— |
3 |
||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
3 0 |
ĮSTAIGOS IR ORGANAI |
322 000 |
518 000 |
184 949,— |
3 1 |
KURSAI IR SEMINARAI |
2 686 000 |
3 058 500 |
1 313 318,— |
3 2 |
KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
519 000 |
880 000 |
328 373,— |
3 3 |
VERTINIMAS |
65 000 |
40 000 |
7 374,— |
3 5 |
KOMANDIRUOTĖS |
95 000 |
224 500 |
102 459,— |
3 6 |
POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
— |
— |
0,— |
3 7 |
KITA DARBINĖ VEIKLA |
118 000 |
147 500 |
11 688,— |
3 8 |
SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA |
— |
— |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
3 805 000 |
4 868 500 |
1 948 161,— |
|
BENDRA SUMA |
7 800 000 |
8 799 500 |
4 308 292,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigos |
Laikinosios pareigos |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
9 |
9 |
Tarpinis AD |
— |
— |
— |
10 |
14 |
14 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1,5 |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
8 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Tarpinis AST |
— |
— |
— |
12,5 |
12 |
12 |
Viso |
— |
— |
— |
22,5 |
26 |
26 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/117 |
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/23)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
9 |
||||
ĮPLAUKOS |
||||
9 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
87 917 000 |
88 250 300 |
42 729 412,— |
9 1 |
KITOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 4 |
PRISKIRTOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
564 771 |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
87 917 000 |
88 815 071 |
42 729 412,— |
|
BENDRA SUMA |
87 917 000 |
88 815 071 |
42 729 412,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
18 377 000 |
14 563 000 |
10 385 340,— |
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMAS |
246 000 |
315 000 |
94 477,— |
1 3 |
ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS |
450 000 |
510 000 |
377 124,— |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
75 000 |
7 000 |
0,— |
1 5 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
692 000 |
378 000 |
74 060,— |
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
70 000 |
63 000 |
36 325,— |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
175 000 |
120 000 |
62 948,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
20 085 000 |
15 956 000 |
11 030 274,— |
2 |
||||
KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
3 595 000 |
3 960 000 |
2 027 198,— |
2 1 |
DUOMENŲ DOROJIMAS |
5 165 000 |
4 055 000 |
1 056 278,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
174 000 |
209 000 |
96 840,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
910 000 |
915 000 |
456 883,— |
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI |
80 000 |
80 000 |
22 011,— |
2 5 |
NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI |
920 000 |
775 000 |
276 036,— |
2 6 |
AUDITAS IR VERTINIMAS |
50 000 |
50 000 |
121 365,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
10 894 000 |
10 044 000 |
4 056 611,— |
3 |
||||
EINAMOJI VEIKLA |
||||
3 0 |
OPERACIJOS |
42 738 000 |
48 250 300 |
16 051 771,— |
3 1 |
RIZIKOS ANALIZĖ |
2 250 000 |
3 850 000 |
294 527,— |
3 2 |
MOKYMAS |
7 200 000 |
6 800 000 |
1 649 542,— |
3 3 |
MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA |
1 400 000 |
1 400 000 |
85 253,— |
3 4 |
TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS |
1 400 000 |
1 400 000 |
416 434,— |
3 5 |
ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA |
1 950 000 |
550 000 |
2 539 318,— |
3 9 |
VEIKLOS REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
56 938 000 |
62 250 300 |
21 036 845,— |
4 |
||||
PRISKIRTOS IŠLAIDOS |
||||
4 0 |
PAGRINDINIŲ ŠALIŲ GRUPĖ GRĄŽINIMO KLAUSIMAMS SPRĘSTI |
p.m. |
564 771 |
1 773,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
564 771 |
1 773,— |
|
BENDRA SUMA |
87 917 000 |
88 815 071 |
36 125 503,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2010 |
2009 |
2008 m. rezultatas |
|||
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
9 |
— |
7 |
AD 10 |
— |
5 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 9 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 8 |
— |
43 |
— |
34 |
— |
14 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
— |
AD 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
Iš viso AD |
— |
86 |
— |
72 |
— |
43 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
7 |
AST 6 |
— |
12 |
— |
7 |
— |
4 |
AST 5 |
— |
18 |
— |
16 |
— |
8 |
AST 4 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
— |
57 |
— |
45 |
— |
32 |
Bendra suma |
— |
143 |
— |
117 |
— |
75 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2010 |
2009 |
FG IV |
8 |
8 |
FG III |
41 |
41 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
9 |
9 |
Iš viso |
68 |
68 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
70 |
70 |
Iš viso |
138 |
138 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/123 |
Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/24)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
||||
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
41 445 080 |
3 593 000 |
365 429,58 |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
41 445 080 |
3 593 000 |
365 429,58 |
2 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
||||
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
43 916 535 |
66 451 588 |
62 856 195,89 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
43 916 535 |
66 451 588 |
62 856 195,89 |
3 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
||||
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
840 085 |
1 511 000 |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
840 085 |
1 511 000 |
0,— |
4 |
||||
KITI ĮNAŠAI |
||||
4 0 |
KITI ĮNAŠAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
||||
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
280 000 |
80 000 |
2 602,96 |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
280 000 |
80 000 |
2 602,96 |
6 |
||||
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
||||
6 0 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
9 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
86 481 700 |
71 635 588 |
63 224 228,43 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
DARBUOTOJAI |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
41 453 785 |
41 453 785 |
31 918 000 |
31 918 000 |
16 759 408,05 |
16 759 408,05 |
1 2 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
1 723 500 |
1 723 500 |
3 513 000 |
3 513 000 |
1 861 554,78 |
1 861 554,78 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
45 000 |
45 000 |
300 000 |
300 000 |
52 378,45 |
52 378,45 |
1 4 |
SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ |
667 000 |
667 000 |
365 000 |
365 000 |
12 176,86 |
12 176,86 |
1 5 |
MOKYMAI |
1 607 500 |
1 607 500 |
800 000 |
800 000 |
290 547,80 |
290 547,80 |
1 6 |
IŠORĖS TARNYBOS |
1 682 500 |
1 682 500 |
1 208 000 |
1 208 000 |
983 516,36 |
983 516,36 |
1 7 |
IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI |
35 000 |
35 000 |
30 000 |
30 000 |
4 204,96 |
4 204,96 |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
47 214 285 |
47 214 285 |
38 134 000 |
38 134 000 |
19 963 787,26 |
19 963 787,26 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
7 109 500 |
7 109 500 |
5 755 000 |
5 755 000 |
9 902 941,77 |
9 902 941,77 |
2 1 |
INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA |
4 513 600 |
4 513 600 |
3 480 000 |
3 480 000 |
1 902 111,92 |
1 902 111,92 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
682 100 |
682 100 |
608 000 |
608 000 |
200 994,50 |
200 994,50 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
580 000 |
580 000 |
578 888 |
578 888 |
136 913,04 |
136 913,04 |
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
— |
— |
362 000 |
362 000 |
50 444,64 |
50 444,64 |
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
2 924,15 |
2 924,15 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
12 915 200 |
12 915 200 |
10 803 888 |
10 803 888 |
12 196 330,02 |
12 196 330,02 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
25 517 065 |
25 517 065 |
1 340 000 |
1 340 000 |
433 268,71 |
433 268,71 |
3 1 |
PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS |
— |
— |
1 290 000 |
1 290 000 |
214 418,37 |
214 418,37 |
3 2 |
RYŠIAI |
— |
— |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 852 111,93 |
1 852 111,93 |
3 3 |
KOMITETAI IR FORUMAS |
— |
— |
2 700 000 |
2 700 000 |
552 823,55 |
552 823,55 |
3 4 |
IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE |
— |
— |
7 453 000 |
7 453 000 |
753 411,15 |
753 411,15 |
3 5 |
REACH VEIKLA |
— |
— |
2 225 000 |
2 225 000 |
347 775,76 |
347 775,76 |
3 6 |
APELIACINĖ KOMISIJA |
— |
— |
400 000 |
400 000 |
9 265,— |
9 265,— |
3 7 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS |
— |
— |
60 000 |
60 000 |
0,— |
0,— |
3 8 |
TARPTAUTINĖ VEIKLA |
300 000 |
771 560 |
450 000 |
729 700 |
80 384,84 |
80 384,84 |
3 9 |
SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS |
63 590 |
63 590 |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
25 880 655 |
26 352 215 |
22 418 000 |
22 697 700 |
4 243 459,31 |
4 243 459,31 |
|
BENDRA SUMA |
86 010 140 |
86 481 700 |
71 355 888 |
71 635 588 |
36 403 576,59 |
36 403 576,59 |
Etatų planas
Kategorija ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
9 |
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
13 |
16 |
AD 11 |
— |
— |
— |
13 |
19 |
22 |
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
21 |
25 |
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
22 |
34 |
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
27 |
32 |
AD 7 |
— |
— |
— |
22 |
31 |
46 |
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
40 |
43 |
AD 5 |
— |
— |
— |
13 |
29 |
59 |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
136 |
210 |
288 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
0 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
7 |
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
10 |
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
17 |
17 |
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
20 |
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
27 |
AST 3 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
28 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
10 |
14 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
10 |
14 |
Iš viso AST |
— |
— |
— |
84 |
114 |
138 |
Bendra suma |
— |
— |
— |
220 |
324 |
426 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/127 |
Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/25)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2 |
||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI |
9 794 000 |
8 855 000 |
4 488 093,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
9 794 000 |
8 855 000 |
4 488 093,— |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
9 794 000 |
8 855 000 |
4 488 093,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS |
6 407 000 |
5 137 000 |
2 883 150,— |
1 2 |
ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS |
27 500 |
31 000 |
40 720,— |
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
150 000 |
150 000 |
71 242,— |
1 4 |
SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS |
230 000 |
212 500 |
80 746,— |
1 7 |
REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI |
10 000 |
5 000 |
2 179,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
6 824 500 |
5 535 500 |
3 078 037,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
BIURAI |
1 659 000 |
1 740 000 |
594 413,— |
2 1 |
KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA |
490 000 |
523 000 |
364 985,— |
2 2 |
PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
50 000 |
239 000 |
5 418,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
88 500 |
25 500 |
21 814,— |
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS |
50 000 |
50 000 |
341,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
2 337 500 |
2 577 500 |
986 971,— |
3 |
||||
TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
||||
3 1 |
EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI |
25 000 |
p.m. |
0,— |
3 2 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
130 000 |
160 000 |
57 917,— |
3 3 |
KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA |
477 000 |
582 000 |
365 168,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
632 000 |
742 000 |
423 085,— |
|
BENDRA SUMA |
9 794 000 |
8 855 000 |
4 488 093,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
6 |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
27 |
25 |
16 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
— |
— |
— |
6 |
7 |
7 |
Iš viso |
— |
— |
— |
33 |
32 |
23 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Pareigų grupė ir lygis |
Sutartiniai darbuotojai |
|
2010 |
2009 |
|
FG IV |
25 |
26 |
FG III |
23 |
22 |
FG II |
17 |
18 |
FG I |
1 |
1 |
Iš viso FG |
66 |
67 |
Pareigų grupė ir lygis |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
|
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
Iš viso AD |
— |
— |
Iš viso FG + AD |
66 |
67 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/133 |
Europos lyčių lygybės institutas – 2010 m. biudžetas
(2010/C 86/26)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2 |
||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
6 940 000 |
6 860 000 |
6 430 000,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
6 940 000 |
6 860 000 |
6 430 000,— |
|
BENDRA SUMA |
6 940 000 |
6 860 000 |
6 430 000,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||
1 1 |
ATLYGINIMAI |
2 030 000 |
1 900 000 |
0,— |
1 2 |
ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
200 000 |
180 000 |
10 859,— |
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
60 000 |
100 000 |
0,— |
1 4 |
SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS |
100 000 |
80 000 |
0,— |
1 7 |
PRIĖMIMAI, RENGINIAI |
30 000 |
30 000 |
0,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
2 420 000 |
2 290 000 |
10 859,— |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
BIURŲ PATALPOS |
530 000 |
400 000 |
0,— |
2 1 |
KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS |
100 000 |
50 000 |
0,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
100 000 |
100 000 |
0,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
40 000 |
40 000 |
0,— |
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
50 000 |
60 000 |
0,— |
2 5 |
IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS |
200 000 |
300 000 |
138 348,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 020 000 |
950 000 |
138 348,— |
3 |
||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
3 1 |
IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS |
250 000 |
620 000 |
0,— |
3 2 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
3 250 000 |
3 000 000 |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
3 500 000 |
3 620 000 |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
6 940 000 |
6 860 000 |
149 207,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
— |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
18 |
12 |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
— |
— |
— |
7 |
8 |
— |
Iš viso |
— |
— |
— |
25 |
20 |
— |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/137 |
Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/27)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2 |
||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI |
32 334 265 |
21 214 225 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
32 334 265 |
21 214 225 |
|
4 |
||||
PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
||||
4 0 |
PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS |
451 000 |
401 000 |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
451 000 |
401 000 |
|
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
32 785 265 |
21 615 225 |
|
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
||||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
21 303 000 |
12 613 000 |
|
1 2 |
ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS |
135 800 |
232 000 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
574 000 |
97 000 |
|
1 4 |
SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS |
835 000 |
499 950 |
|
1 7 |
REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI |
15 000 |
15 000 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
22 862 800 |
13 456 950 |
|
2 |
||||
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
BIURAI |
5 216 000 |
5 142 000 |
|
2 1 |
KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA |
2 000 000 |
1 454 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
497 340 |
787 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
161 000 |
133 700 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
81 000 |
68 000 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
7 955 340 |
7 584 700 |
|
3 |
||||
TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
||||
3 1 |
EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI |
5 000 |
5 000 |
|
3 2 |
INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI |
381 000 |
167 000 |
|
3 3 |
KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
1 581 125 |
401 575 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
1 967 125 |
573 575 |
|
|
BENDRA SUMA |
32 785 265 |
21 615 225 |
|
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
4 |
AD 9 |
— |
— |
— |
10 |
5 |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
12 |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
23 |
18 |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
28 |
25 |
— |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
95 |
77 |
7 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
2 |
Iš viso |
— |
— |
— |
106 |
88 |
9 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2010 |
2009 |
2008 |
FG IV |
48 |
39 |
3 |
FG III |
115 |
87 |
24 |
FG II |
148 |
125 |
19 |
FG I |
7 |
10 |
— |
Iš viso |
318 |
261 |
46 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
— |
Iš viso |
318 |
261 |
46 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/143 |
Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/28)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI |
||||
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI |
8 410 000 |
7 915 000 |
7 300 000,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
8 410 000 |
7 915 000 |
7 300 000,— |
2 |
||||
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
||||
2 0 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
2 603 000 |
2 150 000 |
1 200 000,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
2 603 000 |
2 150 000 |
1 200 000,— |
|
BENDRA SUMA |
11 013 000 |
10 065 000 |
8 500 000,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
5 686 000 |
5 028 179 |
3 465 141,— |
1 2 |
SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
100 000 |
373 321 |
716 329,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
82 000 |
80 000 |
100 000,— |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
156 000 |
130 000 |
64 456,— |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
12 000 |
10 000 |
78 871,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
6 036 000 |
5 621 500 |
4 424 797,— |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
292 000 |
827 636 |
749 992,— |
2 1 |
IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI |
150 000 |
100 000 |
296 213,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
63 000 |
50 000 |
146 582,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
52 000 |
28 600 |
39 921,— |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
76 000 |
55 024 |
45 022,— |
2 5 |
IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
90 000 |
82 340 |
45 962,— |
2 6 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS |
159 000 |
142 400 |
150 850,— |
2 7 |
BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI |
82 000 |
70 000 |
82 305,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
964 000 |
1 356 000 |
1 556 847,— |
3 |
||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
3 0 |
PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS |
564 000 |
300 000 |
0,— |
3 1 |
ŠIAURĖS JŪRA IR GRETUTINĖS TERITORIJOS |
165 223 |
100 000 |
61 962,— |
3 2 |
BALTIJOS JŪRA |
165 554 |
150 000 |
93 481,— |
3 3 |
ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTO ŽVEJYBOS ORGANIZACIJA (NAFO) IR ŽVEJYBOS ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTE KOMISIJA (NEAFC) |
200 000 |
200 000 |
190 124,— |
3 4 |
VAKARŲ VANDENYS |
— |
37 500 |
2 895,— |
3 5 |
VIDURŽEMIO JŪRA |
175 223 |
112 500 |
69 147,— |
3 6 |
JUODOJI JŪRA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 7 |
NELEGALI, NEDEKLARUOTA IR NEREGLAMENTUOJAMA ŽVEJYBA (IUU) |
140 000 |
37 500 |
8 675,— |
3 8 |
ES NEPRIKLAUSANČIŲ ŠALIŲ VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
1 410 000 |
937 500 |
426 284,— |
|
BENDRA SUMA |
8 410 000 |
7 915 000 |
6 407 928,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2009 |
2010 |
||
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
AD 12 |
2 |
2 |
1 |
2 |
AD 11 |
|
1 |
|
|
AD 10 |
|
1 |
|
1 |
AD 9 |
4 |
4 |
3 |
5 |
AD 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
Iš viso AD |
8 |
14 |
6 |
14 |
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
AST 10 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AST 7 |
|
9 |
|
8 |
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
AST 5 |
|
5 |
|
6 |
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
3 |
|
3 |
AST 1 |
|
|
|
|
Iš viso AST |
2 |
31 |
2 |
31 |
Bendra suma |
10 |
45 |
8 |
45 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/147 |
Europos policijos biuro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010/C 86/29)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
9 |
||||
PAJAMOS |
||||
9 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
79 724 150 |
62 461 841 |
58 959 782,— |
9 1 |
PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS |
244 000 |
2 593 000 |
2 525 196,— |
9 2 |
KITOS PAJAMOS |
100 000 |
3 050 000 |
3 519 672,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
80 068 150 |
68 104 841 |
65 004 650,— |
|
BENDRA SUMA |
80 068 150 |
68 104 841 |
65 004 650,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2010 m. asignavimai |
2009 m. asignavimai |
2008 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
45 422 000 |
46 562 000 |
43 867 652,— |
1 2 |
KOMANDIRUOTĖS |
330 500 |
336 000 |
261 099,— |
1 3 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
1 030 000 |
887 000 |
789 511,— |
1 4 |
MOKYMAI |
511 000 |
495 000 |
372 337,— |
1 5 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
716 200 |
245 000 |
208 542,— |
1 6 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
133 300 |
130 000 |
132 885,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
48 143 000 |
48 655 000 |
45 632 026,— |
2 |
||||
KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 907 350 |
1 248 000 |
922 844,— |
2 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS |
1 456 000 |
1 100 000 |
1 008 873,— |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
3 898 150 |
595 000 |
461 571,— |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
1 462 000 |
1 172 000 |
1 059 574,— |
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
400 000 |
305 000 |
344 030,— |
2 5 |
TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS |
2 966 500 |
3 212 000 |
2 485 781,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
12 090 000 |
7 632 000 |
6 282 673,— |
3 |
||||
OPERATYVINĖ VEIKLA |
||||
3 0 |
OPERACIJOS |
1 992 650 |
2 259 000 |
1 948 839,— |
3 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS |
10 356 000 |
6 445 000 |
6 197 366,— |
3 2 |
IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ |
6 465 000 |
2 880 000 |
2 867 308,— |
3 3 |
DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) |
884 000 |
0 |
0,— |
3 4 |
POLICIJOS VADOVŲ DARBO GRUPĖ |
50 000 |
50 000 |
41 427,— |
3 5 |
EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI |
87 500 |
80 000 |
63 971,— |
3 6 |
SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
p.m. |
103 841 |
160 282,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
19 835 150 |
11 817 841 |
11 279 193,— |
|
BENDRA SUMA |
80 068 150 |
68 104 841 |
63 193 892,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2008 m. |
2009 m. |
2010 m. |
|||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
23 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
70 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
80 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
123 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
52 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
36 |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
— |
— |
391 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
13 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
40 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
— |
— |
— |
— |
— |
62 |
Iš viso |
— |
— |
— |
— |
— |
453 |
Bendras skaičius |
— |
— |
453 |
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartininkų pareigybės |
2010 m. |
FG IV |
7 |
FG III |
64 |
FG II |
2 |
FG I |
— |
Iš viso FG |
73 |
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
22 |
Iš viso |
95 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/153 |
Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2010/C 86/30)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
Biudžetas 2009 |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
19 872 000 |
|
19 872 000,— |
4 |
||||
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
||||
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
225 856,49 |
225 856,49 |
4 9 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
p.m. |
629 667,59 |
629 667,59 |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
855 524,08 |
855 524,08 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 9 |
MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
p.m. |
998 283,35 |
998 283,35 |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
998 283,35 |
998 283,35 |
6 |
||||
TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA |
||||
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
85 791,— |
85 791,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
85 791,— |
85 791,— |
10 |
||||
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
||||
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
19 872 000 |
1 939 598,43 |
21 811 598,43 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
12 243 000 |
12 243 000 |
– 458 520,— |
– 458 520,— |
11 784 480,— |
11 784 480,— |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
1 056 000 |
1 056 000 |
–59 000,— |
–59 000,— |
997 000,— |
997 000,— |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA |
210 000 |
210 000 |
9 584,— |
9 584,— |
219 584,— |
219 584,— |
1 5 |
KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS |
300 000 |
300 000 |
– 216 312,— |
– 216 312,— |
83 688,— |
83 688,— |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
2 000,— |
2 000,— |
12 000,— |
12 000,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
13 819 000 |
13 819 000 |
– 722 248,— |
– 722 248,— |
13 096 752,— |
13 096 752,— |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
752 000 |
752 000 |
– 159 269,15 |
– 159 269,15 |
592 730,85 |
592 730,85 |
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
591 000 |
591 000 |
–66 424,09 |
–66 424,09 |
524 575,91 |
524 575,91 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
65 000 |
65 000 |
–38 415,76 |
–38 415,76 |
26 584,24 |
26 584,24 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
157 000 |
157 000 |
–42 846,— |
–42 846,— |
114 154,— |
114 154,— |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
50 000 |
50 000 |
–4 800,— |
–4 800,— |
45 200,— |
45 200,— |
2 5 |
POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
135 000 |
135 000 |
50 000,— |
50 000,— |
185 000,— |
185 000,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 750 000 |
1 750 000 |
– 261 755,— |
– 261 755,— |
1 488 245,— |
1 488 245,— |
3 |
|||||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
|||||||
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
735 000 |
735 000 |
820 190,— |
821 800,82 |
1 555 190,— |
1 556 800,82 |
3 1 |
PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI |
3 568 000 |
3 568 000 |
249 604,— |
247 993,18 |
3 817 604,— |
3 815 993,18 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 303 000 |
4 303 000 |
1 069 794,— |
1 069 794,— |
5 372 794,— |
5 372 794,— |
4 |
|||||||
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
|||||||
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
p.m. |
429 108,92 |
855 524,08 |
429 108,92 |
855 524,08 |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
429 108,92 |
855 524,08 |
429 108,92 |
855 524,08 |
5 |
|||||||
PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494 |
|||||||
5 1 |
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI |
p.m. |
p.m. |
116 816,12 |
263 275,06 |
116 816,12 |
263 275,06 |
5 2 |
KELIONĖS IR DIENPINIGIAI |
p.m. |
p.m. |
317 978,25 |
345 615,59 |
317 978,25 |
345 615,59 |
5 3 |
KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) |
p.m. |
p.m. |
202 074,60 |
289 553,70 |
202 074,60 |
289 553,70 |
5 5 |
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
84 839,— |
p.m. |
84 839,— |
5 6 |
FINANSINIS AUDITAS |
p.m. |
p.m. |
15 000,— |
15 000,— |
15 000,— |
15 000,— |
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
651 868,97 |
998 283,35 |
651 868,97 |
998 283,35 |
6 |
|||||||
TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA |
|||||||
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9 |
|||||||
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
|||||||
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
|||||||
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|||||||
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
19 872 000 |
19 872 000 |
1 166 768,89 |
1 939 598,43 |
21 038 768,89 |
21 811 598,43 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/157 |
2009 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas
(2010/C 86/31)
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 3 |
Nauja suma |
|||
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
1 |
|||||||
PERSONALAS |
|||||||
1 1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
2 970 000 |
2 970 000 |
– 450 000 |
– 450 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
3 320 000 |
3 320 000 |
– 450 000 |
– 450 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
|||||||
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 180 000 |
1 180 000 |
|
|
1 180 000 |
1 180 000 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 1 |
IŠLAIDOS TYRIMAMS |
2 830 000 |
2 830 000 |
|
450 000 |
2 830 000 |
3 280 000 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
2 910 000 |
2 910 000 |
37 008 957 |
37 458 957 |
39 918 957 |
40 368 957 |
|
BENDRA SUMA |
7 410 000 |
7 410 000 |
36 558 957 |
37 008 957 |
43 968 957 |
44 418 957 |
31.3.2010 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 86/159 |
Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2010/C 86/32)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
Biudžetas 2009 |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
2 |
||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI |
25 336 000 |
–4 121 775 |
21 214 225 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
25 336 000 |
–4 121 775 |
21 214 225 |
4 |
||||
PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
||||
4 0 |
PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS |
449 500 |
–48 500 |
401 000 |
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
449 500 |
–48 500 |
401 000 |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
25 785 500 |
–4 170 275 |
21 615 225 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
||||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
15 407 000 |
–2 794 000 |
12 613 000 |
1 2 |
ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS |
217 000 |
15 000 |
232 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
255 000 |
– 158 000 |
97 000 |
1 4 |
SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS |
531 000 |
–31 050 |
499 950 |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
16 425 000 |
–2 968 050 |
13 456 950 |
2 |
||||
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
BIURAI |
5 399 000 |
– 257 000 |
5 142 000 |
2 1 |
KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA |
1 400 000 |
54 000 |
1 454 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
996 000 |
– 209 000 |
787 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
163 500 |
–29 800 |
133 700 |
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
112 000 |
–44 000 |
68 000 |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
8 070 500 |
– 485 800 |
7 584 700 |
3 |
||||
TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
||||
3 1 |
EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI |
30 000 |
–25 000 |
5 000 |
3 2 |
INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI |
190 000 |
–23 000 |
167 000 |
3 3 |
KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
1 070 000 |
– 668 425 |
401 575 |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
1 290 000 |
– 716 425 |
573 575 |
|
BENDRA SUMA |
25 785 500 |
–4 170 275 |
21 615 225 |