Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

2 antraštinė dalis - Iš viso

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

BENDRA SUMA

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

MOKYMAS

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

TYRIMAI

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

3 antraštinė dalis - Iš viso

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

4 antraštinė dalis - Iš viso

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

KITOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

BENDRA SUMA

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2020

2019

2018

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Iš viso AD kategorijos

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

60

—

60

—

60

Iš viso

3

209

3

209

3

209

Iš viso darbuotojų

212

212

212