This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2020
Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
OL C 107, 2020 3 31, pp. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 107/1 |
Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2020/C 107/01)
Išsamus biudžeto galima rasti Cedefop interneto svetainėje.
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2020 finansiniai metai |
2019 finansiniai metai |
2018 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
2 0 |
ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
|||
|
3 0 |
ISLANDIJOS MOKĖJIMAI |
24 970 |
24 400 |
20 920 ,— |
|
3 1 |
NORVEGIJOS MOKĖJIMAI |
404 920 |
390 520 |
385 290 ,— |
|
3 2 |
KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 3 |
KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
429 890 |
414 920 |
406 210 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
18 277 890 |
19 283 555 |
17 850 210 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2020 m. asignavimai |
2019 m. asignavimai |
2018 m. vykdymas |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
DARBUOTOJAI |
||||||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS |
10 512 296 |
10 512 296 |
10 023 210 |
10 023 210 |
9 431 405 ,— |
9 431 405 ,— |
|
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS |
215 178 |
215 178 |
156 000 |
156 000 |
182 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
132 300 ,— |
122 864 ,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
198 762 |
198 762 |
209 000 |
209 000 |
184 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 5 |
MOKYMAI |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
117 525 ,— |
43 621 ,— |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
131 100 |
131 100 |
161 000 |
161 000 |
107 100 ,— |
88 609 ,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |
16 900 |
16 900 |
16 000 |
16 000 |
18 900 ,— |
13 399 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
11 294 236 |
11 294 236 |
10 785 210 |
10 785 210 |
10 174 054 ,— |
10 008 328 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
628 400 |
628 400 |
603 000 |
603 000 |
614 556 ,— |
485 590 ,— |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
736 000 |
736 000 |
615 710 |
615 710 |
627 297 ,— |
363 408 ,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
15 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
4 967 ,— |
4 758 ,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
162 000 |
162 000 |
173 000 |
173 000 |
130 453 ,— |
106 308 ,— |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
154 500 |
154 500 |
120 000 |
120 000 |
170 450 ,— |
64 836 ,— |
|
2 5 |
ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI |
7 000 |
7 000 |
13 000 |
13 000 |
14 250 ,— |
11 841 ,— |
|
2 6 |
VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 702 900 |
1 702 900 |
1 534 710 |
1 534 710 |
1 561 973 ,— |
1 036 741 ,— |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||||
|
3 0 |
KITA VEIKLA |
308 148 |
308 148 |
330 000 |
330 000 |
305 501 ,— |
290 411 ,— |
|
3 1 |
NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
428 575 ,— |
|
3 2 |
ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA |
1 268 000 |
1 268 000 |
1 288 000 |
1 870 800 |
1 483 550 ,— |
1 956 971 ,— |
|
3 3 |
PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS |
1 840 000 |
1 840 000 |
2 016 000 |
2 089 000 |
1 936 941 ,— |
2 306 110 ,— |
|
3 4 |
MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS |
1 120 300 |
1 120 300 |
1 251 000 |
1 975 635 |
1 730 575 ,— |
949 426 ,— |
|
3 5 |
KOMUNIKACIJA |
745 206 |
745 206 |
662 000 |
662 000 |
657 608 ,— |
656 918 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
5 281 654 |
5 281 654 |
5 547 000 |
6 927 435 |
6 114 175 ,— |
6 588 411 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
18 278 790 |
18 278 790 |
17 866 920 |
19 247 355 |
17 850 202 ,— |
17 633 480 ,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2019 |
2020 |
||||
|
Pareigybės užimtos 2019 12 31 |
Patvirtinti |
Patvirtinti |
||||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
|
7 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 10 |
|
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso AD |
4 |
42 |
4 |
45 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
3 |
6 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
8 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
6 |
|
8 |
|
3 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso AST |
8 |
32 |
8 |
34 |
7 |
35 |
|
Bendra suma |
12 |
74 |
12 |
79 |
10 |
81 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Iš viso FG |
29 |
29 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
4 |
4 |
|
Iš viso |
33 |
33 |