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Document C:2012:306:FULL
Official Journal of the European Union, C 306, 10 October 2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 306, 10 ottobre 2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 306, 10 ottobre 2012
ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.306.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 306 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
2012/C 306/01 |
||
2012/C 306/02 |
||
2012/C 306/03 |
||
2012/C 306/04 |
||
2012/C 306/05 |
||
2012/C 306/06 |
||
2012/C 306/07 |
||
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 306/1 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1
(2012/C 306/01)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2012 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
20 384 000 |
605 000 |
20 989 000 |
|
Totale del titolo 1 |
20 384 000 |
605 000 |
20 989 000 |
5 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
5 0 |
PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
— |
|
— |
5 2 |
REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI |
— |
|
— |
5 4 |
ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE |
p.m. |
25 000 |
25 000 |
5 9 |
ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
250 000 |
250 000 |
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
275 000 |
275 000 |
6 |
||||
ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
||||
6 0 |
ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
160 000 |
6 000 |
166 000 |
|
Totale del titolo 6 |
160 000 |
6 000 |
166 000 |
|
TOTALE GENERALE |
20 544 000 |
886 000 |
21 430 000 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
10 868 000 |
335 000 |
11 203 000 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
495 000 |
|
495 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
141 000 |
–17 000 |
124 000 |
|
Totale del titolo 1 |
11 504 000 |
318 000 |
11 822 000 |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI |
708 000 |
229 000 |
937 000 |
2 1 |
AFFITTI |
21 000 |
|
21 000 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
665 000 |
82 000 |
747 000 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
86 000 |
–11 000 |
75 000 |
|
Totale del titolo 2 |
1 510 000 |
296 000 |
1 806 000 |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
7 530 000 |
272 000 |
7 802 000 |
|
Totale del titolo 3 |
7 530 000 |
272 000 |
7 802 000 |
|
TOTALE GENERALE |
20 544 000 |
886 000 |
21 430 000 |
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 306/5 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2012 – Bilancio rettificativo n. 1
(2012/C 306/02)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2012 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
1 0 |
STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE) |
19 943 530 |
101 000 |
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
101 000 |
–1 000 |
100 000 |
|
Totale del titolo 1 |
20 044 530 |
100 000 |
20 144 530 |
4 |
||||
ENTRATE DA ALTRE FONTI |
||||
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE |
p.m. |
2 805 |
2 805 |
4 9 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
133 010 |
133 010 |
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
— |
248 467 |
248 467 |
|
Totale del titolo 5 |
— |
248 467 |
248 467 |
8 |
||||
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
||||
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totale del titolo 8 |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
||||
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totale del titolo 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
20 044 530 |
484 282 |
20 528 812 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
13 227 564 |
13 227 564 |
|
|
13 227 564 |
13 227 564 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
108 000 |
108 000 |
|
|
108 000 |
108 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO |
202 290 |
202 290 |
|
|
202 290 |
202 290 |
1 5 |
SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 1 |
13 617 854 |
13 617 854 |
|
|
13 617 854 |
13 617 854 |
2 |
|||||||
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
516 281 |
516 281 |
|
|
516 281 |
516 281 |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) |
705 639 |
705 639 |
|
|
705 639 |
705 639 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
25 800 |
25 800 |
|
|
25 800 |
25 800 |
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
90 280 |
90 280 |
|
|
90 280 |
90 280 |
2 4 |
POSTE E TELECOMUNICAZIONI |
38 000 |
38 000 |
|
|
38 000 |
38 000 |
2 5 |
RIUNIONI E RELATIVE SPESE |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
Totale del titolo 2 |
1 496 000 |
1 496 000 |
|
|
1 496 000 |
1 496 000 |
3 |
|||||||
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
|||||||
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
883 500 |
883 500 |
20 000 |
20 000 |
903 500 |
903 500 |
3 1 |
AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO |
3 228 600 |
3 228 600 |
70 000 |
70 000 |
3 298 600 |
3 298 600 |
3 2 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
818 576 |
818 576 |
10 000 |
10 000 |
828 576 |
828 576 |
|
Totale del titolo 3 |
4 930 676 |
4 930 676 |
100 000 |
100 000 |
5 030 676 |
5 030 676 |
4 |
|||||||
SPESE ASSEGNATE |
|||||||
4 1 |
COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
135 815 |
135 815 |
4 4 |
ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
RISORSE UMANE |
— |
— |
66 542 |
66 542 |
66 542 |
66 542 |
5 2 |
SPESE DI VIAGGIO E DIARIE |
— |
— |
117 067 |
117 067 |
117 067 |
117 067 |
5 3 |
ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI |
— |
— |
63 926 |
63 926 |
63 926 |
63 926 |
5 4 |
ACQUISTI PER COMPONENTE 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
ACQUISTI PER COMPONENTE 4 |
— |
— |
932 |
932 |
932 |
932 |
5 6 |
CONTROLLO FINANZIARIO |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
IMPREVISTI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totale del titolo 5 |
— |
— |
248 467 |
248 467 |
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
|||||||
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 8 |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
9 |
|||||||
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
|||||||
9 9 |
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totale del titolo 9 |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
|||||||
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totale del titolo 10 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTALE GENERALE |
20 044 530 |
20 044 530 |
484 282 |
484 282 |
20 528 812 |
20 528 812 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2012 |
2013 |
||
Impegni pre-2012 ancora da onorare |
144 000 |
144 000 |
— |
Stanziamenti 2012 |
903 500 |
759 500 |
144 000 |
Totale |
1 047 500 |
903 500 |
144 000 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2012 |
2013 |
||
Impegni pre-2012 ancora da onorare |
1 763 000 |
1 763 000 |
— |
Stanziamenti 2012 |
3 031 220 |
1 268 220 |
1 763 000 |
Totale |
4 794 220 |
3 031 220 |
1 763 000 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2012 |
2013 |
||
Impegni pre-2012 ancora da onorare |
170 000 |
170 000 |
— |
Stanziamenti 2012 |
828 576 |
658 576 |
170 000 |
Totale |
998 576 |
828 576 |
170 000 |
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 306/11 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1
(2012/C 306/03)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2012 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
49 654 976 |
|
49 654 976 |
|
Totale del titolo 1 |
49 654 976 |
|
49 654 976 |
2 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
2 0 |
PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
PROVENTI DEI FITTI |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
|
p.m. |
2 3 |
RIMBORSO DI SPESE VARIE |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
49 654 976 |
|
49 654 976 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
28 159 000 |
356 500 |
28 515 500 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
446 000 |
|
446 000 |
1 5 |
SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
630 000 |
70 000 |
700 000 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
5 000 |
|
5 000 |
|
Totale del titolo 1 |
29 940 000 |
426 500 |
30 366 500 |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
5 199 000 |
–37 000 |
5 162 000 |
2 1 |
INFORMATICA |
4 087 000 |
299 000 |
4 386 000 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
281 500 |
–58 000 |
223 500 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
244 000 |
–5 500 |
238 500 |
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
885 000 |
14 000 |
899 000 |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
p.m. |
|
p.m. |
2 6 |
SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE |
9 018 476 |
– 639 000 |
8 379 476 |
|
Totale del titolo 2 |
19 714 976 |
– 426 500 |
19 288 476 |
|
TOTALE GENERALE |
49 654 976 |
0 |
49 654 976 |
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 306/15 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1
(2012/C 306/04)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2012 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
16 377 500 |
–3 460 |
16 374 040 |
|
Totale del titolo 2 |
16 377 500 |
–3 460 |
16 374 040 |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
16 377 500 |
–3 460 |
16 374 040 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
SPESE PER IL PERSONALE |
||||
1 1 |
STIPENDI |
9 919 500 |
|
9 919 500 |
1 2 |
SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE |
161 000 |
|
161 000 |
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
250 000 |
|
250 000 |
1 4 |
FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI |
334 800 |
–10 000 |
324 800 |
1 7 |
RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI |
6 000 |
|
6 000 |
|
Totale del titolo 1 |
10 671 300 |
–10 000 |
10 661 300 |
2 |
||||
SPESE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
UFFICI |
2 405 800 |
|
2 405 800 |
2 1 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE |
814 300 |
30 000 |
844 300 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
22 000 |
|
22 000 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
99 800 |
|
99 800 |
2 4 |
TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI |
30 100 |
|
30 100 |
|
Totale del titolo 2 |
3 372 000 |
30 000 |
3 402 000 |
3 |
||||
SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
||||
3 1 |
RIUNIONI DI ESPERTI |
1 358 000 |
|
1 358 000 |
3 2 |
DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI |
67 050 |
|
67 050 |
3 3 |
ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
905 690 |
–20 000 |
885 690 |
|
Totale del titolo 3 |
2 330 740 |
–20 000 |
2 310 740 |
|
TOTALE GENERALE |
16 374 040 |
|
16 374 040 |
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 306/19 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1
(2012/C 306/05)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2012 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
||||
1 0 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
232 933 607 |
14 472 560 |
247 406 167 |
|
Totale del titolo 1 |
232 933 607 |
14 472 560 |
247 406 167 |
2 |
||||
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
2 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
500 000 |
4 184 040 |
4 684 040 |
|
Totale del titolo 2 |
500 000 |
4 184 040 |
4 684 040 |
3 |
||||
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
||||
3 0 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
||||
5 0 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
1 745 000 |
|
1 745 000 |
|
Totale del titolo 5 |
1 745 000 |
|
1 745 000 |
6 |
||||
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
||||
6 0 |
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
||||
9 0 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
235 178 607 |
18 656 600 |
253 835 207 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
PERSONALE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN ATTIVITÀ |
54 900 050 |
54 900 050 |
1 119 618 |
1 119 618 |
56 019 668 |
56 019 668 |
1 2 |
SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE |
945 700 |
945 700 |
150 000 |
150 000 |
1 095 700 |
1 095 700 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
60 000 |
60 000 |
23 000 |
23 000 |
83 000 |
83 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE |
975 650 |
975 650 |
1 127 |
1 127 |
976 777 |
976 777 |
1 5 |
FORMAZIONE |
1 717 200 |
1 717 200 |
23 000 |
23 000 |
1 740 200 |
1 740 200 |
1 6 |
SERVIZI ESTERNI |
1 317 100 |
1 317 100 |
180 000 |
180 000 |
1 497 100 |
1 497 100 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
35 000 |
35 000 |
2 000 |
2 000 |
37 000 |
37 000 |
|
Totale del titolo 1 |
59 950 700 |
59 950 700 |
1 498 745 |
1 498 745 |
61 449 445 |
61 449 445 |
2 |
|||||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
8 320 050 |
8 320 050 |
170 475 |
170 475 |
8 490 525 |
8 490 525 |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
5 432 650 |
5 432 650 |
136 045 |
136 045 |
5 568 695 |
5 568 695 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
312 000 |
312 000 |
25 324 |
25 324 |
337 324 |
337 324 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
923 400 |
923 400 |
6 156 |
6 156 |
929 556 |
929 556 |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
32 000 |
32 000 |
400 |
400 |
32 400 |
32 400 |
|
Totale del titolo 2 |
15 020 100 |
15 020 100 |
338 400 |
338 400 |
15 358 500 |
15 358 500 |
3 |
|||||||
SPESE OPERATIVE — REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
27 072 760 |
27 072 760 |
|
|
27 072 760 |
27 072 760 |
3 1 |
HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA |
|
|
|
|
|
|
3 2 |
COMUNICAZIONE |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
COMITATI E FORUM |
|
|
|
|
|
|
3 4 |
SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH |
|
|
|
|
|
|
3 5 |
OPERAZIONI REACH |
|
|
|
|
|
|
3 6 |
COMMISSIONE DI RICORSO |
|
|
|
|
|
|
3 7 |
ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI |
|
|
|
|
|
|
3 8 |
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI |
210 000 |
622 440 |
|
|
210 000 |
622 440 |
3 9 |
SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 3 |
27 282 760 |
27 695 200 |
|
|
27 282 760 |
27 695 200 |
4 |
|||||||
SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
|||||||
4 0 |
SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
p.m. |
p.m. |
1 225 610 |
1 225 610 |
1 225 610 |
1 225 610 |
4 8 |
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI |
p.m. |
p.m. |
10 900 |
10 900 |
10 900 |
10 900 |
4 9 |
OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
Totale del titolo 4 |
500 000 |
500 000 |
1 236 510 |
1 236 510 |
1 736 510 |
1 736 510 |
5 |
|||||||
SPESE OPERATIVE — PIC |
|||||||
5 0 |
SPESE OPERATIVE — PIC |
p.m. |
p.m. |
1 110 386 |
1 110 386 |
1 110 386 |
1 110 386 |
|
Totale del titolo 5 |
p.m. |
p.m. |
1 110 386 |
1 110 386 |
1 110 386 |
1 110 386 |
9 |
|||||||
ALTRE SPESE — RISERVA |
|||||||
9 0 |
ALTRE SPESE — RISERVA — REACH |
132 012 607 |
132 012 607 |
14 472 559 |
14 472 559 |
146 485 166 |
146 485 166 |
|
Totale del titolo 9 |
132 012 607 |
132 012 607 |
14 472 559 |
14 472 559 |
146 485 166 |
146 485 166 |
|
TOTALE GENERALE |
234 766 167 |
235 178 607 |
18 656 600 |
18 656 600 |
253 422 767 |
253 835 207 |
Tabella dell'organico
Gruppo di funzione e grado |
Posti temporanei |
Bilancio rettificativo n. 1/2012 |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
2 |
2 |
— |
— |
AD 13 |
9 |
9 |
11 |
11 |
— |
— |
AD 12 |
16 |
21 |
23 |
23 |
1 |
— |
AD 11 |
22 |
26 |
25 |
25 |
1 |
— |
AD 10 |
25 |
28 |
30 |
30 |
1 |
— |
AD 9 |
34 |
36 |
42 |
42 |
1 |
— |
AD 8 |
32 |
36 |
39 |
39 |
3 |
1 |
AD 7 |
46 |
51 |
47 |
47 |
2 |
— |
AD 6 |
43 |
50 |
63 |
63 |
2 |
— |
AD 5 |
59 |
52 |
28 |
28 |
— |
— |
Totale AD |
288 |
311 |
311 |
311 |
11 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
AST 9 |
1 |
4 |
5 |
5 |
— |
— |
AST 8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
— |
— |
AST 7 |
10 |
12 |
14 |
14 |
— |
1 |
AST 6 |
17 |
19 |
20 |
20 |
— |
— |
AST 5 |
20 |
22 |
27 |
27 |
— |
— |
AST 4 |
27 |
28 |
28 |
28 |
— |
— |
AST 3 |
28 |
25 |
21 |
21 |
— |
1 |
AST 2 |
14 |
15 |
17 |
17 |
— |
— |
AST 1 |
14 |
12 |
5 |
5 |
— |
— |
Totale AST |
138 |
145 |
145 |
145 |
— |
2 |
Totale |
426 |
456 |
456 |
456 |
11 |
3 |
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 306/25 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1
(2012/C 306/06)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2012 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
||||
2 0 |
CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO GENERALE DELL’UNIONE EUROPEA A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA |
48 569 814 |
–2 220 839,09 |
46 348 974,91 |
|
Totale del titolo 2 |
48 569 814 |
–2 220 839,09 |
46 348 974,91 |
4 |
||||
ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
||||
4 0 |
ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
— |
|
— |
|
Totale del titolo 4 |
— |
|
— |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
57 855,09 |
57 855,09 |
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
57 855,09 |
57 855,09 |
|
TOTALE GENERALE |
48 569 814 |
–2 162 984 ,00 |
46 406 830 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE |
28 442 000 |
– 747 000 |
27 695 000 |
1 2 |
SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE |
87 000 |
7 000 |
94 000 |
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
627 000 |
– 163 000 |
464 000 |
1 4 |
SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE |
1 204 800 |
– 380 950 |
823 850 |
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE |
20 000 |
|
20 000 |
|
Totale del titolo 1 |
30 380 800 |
–1 283 950 |
29 096 850 |
2 |
||||
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
||||
2 0 |
UFFICI |
6 960 000 |
–63 000 |
6 897 000 |
2 1 |
ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
5 667 714 |
117 956 |
5 785 670 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
190 400 |
–4 900 |
185 500 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
92 000 |
22 300 |
114 300 |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
62 000 |
–2 200 |
59 800 |
|
Totale del titolo 2 |
12 972 114 |
70 156 |
13 042 270 |
3 |
||||
SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO |
||||
3 1 |
RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI |
37 000 |
24 000 |
61 000 |
3 2 |
INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE |
380 600 |
–19 350 |
361 250 |
3 3 |
ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO |
4 799 300 |
– 953 840 |
3 845 460 |
|
Totale del titolo 3 |
5 216 900 |
– 949 190 |
4 267 710 |
|
TOTALE GENERALE |
48 569 814 |
–2 162 984 |
46 406 830 |
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 306/29 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2012
(2012/C 306/07)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2012 |
Esercizio 2011 |
Esercizio 2010 |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
68 681 628 |
|
|
|
Totale del titolo 2 |
68 681 628 |
|
|
3 |
||||
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
||||
3 0 |
CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO |
1 785 722 |
|
|
|
Totale del titolo 3 |
1 785 722 |
|
|
4 |
||||
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
4 1 |
CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
1 560 000 |
|
|
|
Totale del titolo 4 |
1 560 000 |
|
|
|
TOTALE GENERALE |
72 027 350 |
|
|
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Stanziamenti 2011 |
Esecuzione 2010 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
PERSONALE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
3 295 814 |
3 295 814 |
|
|
|
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
242 263 |
242 263 |
|
|
|
|
1 3 |
MISSIONI |
281 321 |
281 321 |
|
|
|
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
67 200 |
67 200 |
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1 5 |
FORMAZIONE |
103 500 |
103 500 |
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1 6 |
PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO |
443 520 |
443 520 |
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|
1 7 |
RAPPRESENTANZA |
5 400 |
5 400 |
|
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|
Totale del titolo 1 |
4 439 018 |
4 439 018 |
|
|
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|
2 |
|||||||
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
|||||||
2 0 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
247 190 |
247 190 |
|
|
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2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
512 310 |
512 310 |
|
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2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
341 000 |
341 000 |
|
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|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
317 700 |
317 700 |
|
|
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|
2 4 |
PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI |
31 100 |
31 100 |
|
|
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|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI |
281 500 |
281 500 |
|
|
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|
Totale del titolo 2 |
1 730 800 |
1 730 800 |
|
|
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|
3 |
|||||||
SPESE OPERATIVE |
|||||||
3 0 |
SOVVENZIONI |
81 718 473 |
63 503 400 |
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3 1 |
COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE |
820 100 |
870 260 |
|
|
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|
3 2 |
COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE |
1 425 000 |
1 397 012 |
|
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|
3 3 |
STRATEGIA E RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE |
105 000 |
86 860 |
|
|
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|
|
Totale del titolo 3 |
84 068 573 |
65 857 532 |
|
|
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|
|
TOTALE GENERALE |
90 238 391 |
72 027 350 |
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|
Tabella dell’organico
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
3 |
4 |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
7 |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
Totale AD |
— |
— |
— |
21 |
16 |
13 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale AST |
— |
— |
— |
7 |
7 |
2 |
Totale generale |
— |
— |
— |
28 |
23 |
15 |