This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2012
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2012
GU C 95 del 30.3.2012, p. 17–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/17 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2012
(2012/C 95/04)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2012 |
Esercizio 2011 |
Esercizio 2010 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
1 0 |
STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 |
AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 2 |
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE) |
19 943 530 |
19 850 000 |
18 282 000,— |
1 3 |
DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
101 000 |
— |
1 015 822,— |
|
Totale del titolo 1 |
20 044 530 |
19 850 000 |
19 297 822,— |
4 |
||||
ENTRATE DA ALTRE FONTI |
||||
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE |
p.m. |
4 523 |
5 571,74 |
4 9 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
286 284 |
256 288,13 |
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
290 807 |
261 859,87 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
— |
0,— |
5 9 |
MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
— |
248 467 |
450 173,11 |
|
Totale del titolo 5 |
— |
248 467 |
450 173,11 |
8 |
||||
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
||||
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
|
Totale del titolo 8 |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
10 |
||||
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
||||
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Totale del titolo 10 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALE GENERALE |
20 044 530 |
20 389 274 |
20 172 032,98 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Stanziamenti 2011 |
Esecuzione 2010 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
13 227 564 |
13 227 564 |
12 339 100 |
12 339 100 |
12 224 218,41 |
12 118 862,86 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
108 000 |
108 000 |
131 000 |
131 000 |
912 000,— |
908 346,37 |
1 4 |
INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO |
202 290 |
202 290 |
157 230 |
157 230 |
152 340,34 |
91 629,09 |
1 5 |
SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO |
68 000 |
68 000 |
90 160 |
90 160 |
148 130,97 |
148 130,97 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
12 000 |
12 000 |
15 500 |
15 500 |
13 375,02 |
10 213,52 |
1 9 |
PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Totale del titolo 1 |
13 617 854 |
13 617 854 |
12 732 990 |
12 732 990 |
13 450 064,74 |
13 277 182,81 |
2 |
|||||||
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
516 281 |
516 281 |
514 371 |
514 371 |
480 919,— |
443 839,— |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) |
705 639 |
705 639 |
632 152 |
632 152 |
664 985,70 |
387 733,98 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
25 800 |
25 800 |
54 533 |
54 533 |
98 381,24 |
24 255,28 |
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
90 280 |
90 280 |
102 950 |
102 950 |
113 418,15 |
87 837,92 |
2 4 |
POSTE E TELECOMUNICAZIONI |
38 000 |
38 000 |
31 403 |
31 403 |
34 721,81 |
18 946,22 |
2 5 |
RIUNIONI E RELATIVE SPESE |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
118 419,— |
73 469,84 |
|
Totale del titolo 2 |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 455 409 |
1 455 409 |
1 510 844,90 |
1 036 082,24 |
3 |
|||||||
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
|||||||
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
883 500 |
883 500 |
1 221 500 |
1 179 404 |
782 282,28 |
876 001,40 |
3 1 |
AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO |
3 228 600 |
3 228 600 |
3 937 900 |
3 624 958 |
3 065 692,01 |
3 363 014,30 |
3 2 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
818 576 |
818 576 |
1 002 200 |
857 238 |
0,— |
0,— |
|
Totale del titolo 3 |
4 930 676 |
4 930 676 |
6 161 600 |
5 661 600 |
3 847 974,29 |
4 239 015,70 |
4 |
|||||||
SPESE ASSEGNATE |
|||||||
4 1 |
COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI |
p.m. |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
223 016,27 |
223 016,27 |
4 4 |
ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
223 016,27 |
223 016,27 |
5 |
|||||||
SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
RISORSE UMANE |
— |
— |
59 510 |
59 510 |
103 078,36 |
83 835,83 |
5 2 |
SPESE DI VIAGGIO E DIARIE |
— |
— |
124 098 |
124 098 |
72 467,06 |
33 747,63 |
5 3 |
ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI |
— |
— |
63 926 |
63 926 |
88 194,58 |
69 122,19 |
5 4 |
ACQUISTI PER COMPONENTE 3 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
5 5 |
ACQUISTI PER COMPONENTE 4 |
— |
— |
932 |
932 |
0,— |
0,— |
5 6 |
CONTROLLO FINANZIARIO |
— |
— |
— |
— |
15 000,— |
15 000,— |
5 7 |
IMPREVISTI |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Totale del titolo 5 |
— |
— |
248 466 |
248 466 |
278 740,— |
201 705,65 |
8 |
|||||||
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
|||||||
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
162 178,— |
|
Totale del titolo 8 |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
162 178,— |
9 |
|||||||
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
|||||||
9 9 |
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Totale del titolo 9 |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 |
|||||||
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
|||||||
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Totale del titolo 10 |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
TOTALE GENERALE |
20 044 530 |
20 044 530 |
20 889 272 |
20 389 272 |
19 472 818,20 |
19 139 180,67 |
Capitolo 3 0
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2012 |
2013 |
||
Impegni pre-2012 ancora da onorare |
250 000 |
250 000 |
— |
Stanziamenti 2012 |
883 500 |
633 500 |
250 000 |
Totale |
1 133 500 |
883 500 |
250 000 |
Capitolo 3 1
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2012 |
2013 |
||
Impegni pre-2012 ancora da onorare |
1 500 000 |
1 500 000 |
— |
Stanziamenti 2012 |
3 228 600 |
1 728 600 |
1 500 000 |
Totale |
4 728 600 |
3 228 600 |
1 500 000 |
Capitolo 3 2
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2012 |
2013 |
||
Impegni pre-2012 ancora da onorare |
100 000 |
100 000 |
— |
Stanziamenti 2012 |
818 576 |
718 576 |
100 000 |
Totale |
918 576 |
818 576 |
100 000 |
Tabella dell'organico
Gruppo di funzioni e grado |
2012 |
2011 |
Posti ricoperti al 31 dicembre 2010 |
|||
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Totale parziale AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Totale parziale AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Totale |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
Posti da agente contrattuale |
Posti effettivamente occupati all'31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Totale FG |
32 |
34 |
36 |
Posti da esperto nazionale distaccato |
2 |
2 |
2 |
Totale |
1 |
4 |
2 |
Per ulteriori informazioni sul bilancio 2012 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».