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Document 32012B0330(04)

    Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2012

    GU C 95 del 30.3.2012, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    30.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 95/17

    Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2012

    (2012/C 95/04)

    ENTRATE

    Titolo

    Capitolo

    Denominazione

    Esercizio 2012

    Esercizio 2011

    Esercizio 2010

    1

    SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

    1 0

    STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE)

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 1

    AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE)

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 2

    FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)

    19 943 530

    19 850 000

    18 282 000,—

    1 3

    DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

    101 000

    —

    1 015 822,—

     

    Totale del titolo 1

    20 044 530

    19 850 000

    19 297 822,—

    4

    ENTRATE DA ALTRE FONTI

    4 3

    COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

    p.m.

    4 523

    5 571,74

    4 9

    COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

    p.m.

    286 284

    256 288,13

     

    Totale del titolo 4

    p.m.

    290 807

    261 859,87

    5

    MEDA-ETE

    5 0

    MEDA-ETE

    —

    —

    0,—

    5 9

    MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

    —

    248 467

    450 173,11

     

    Totale del titolo 5

    —

    248 467

    450 173,11

    8

    CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

    8 0

    CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

     

    Totale del titolo 8

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

    9

    ENTRATE VARIE

    9 0

    ENTRATE VARIE

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Totale del titolo 9

    p.m.

    p.m.

    0,—

    10

    RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

    10 1

    RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Totale del titolo 10

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    TOTALE GENERALE

    20 044 530

    20 389 274

    20 172 032,98

    SPESE

    Titolo

    Capitolo

    Denominazione

    Stanziamenti 2012

    Stanziamenti 2011

    Esecuzione 2010

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    1

    SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

    1 1

    PERSONALE IN SERVIZIO

    13 227 564

    13 227 564

    12 339 100

    12 339 100

    12 224 218,41

    12 118 862,86

    1 3

    MISSIONI E TRASFERTE

    108 000

    108 000

    131 000

    131 000

    912 000,—

    908 346,37

    1 4

    INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

    202 290

    202 290

    157 230

    157 230

    152 340,34

    91 629,09

    1 5

    SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

    68 000

    68 000

    90 160

    90 160

    148 130,97

    148 130,97

    1 7

    SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

    12 000

    12 000

    15 500

    15 500

    13 375,02

    10 213,52

    1 9

    PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Totale del titolo 1

    13 617 854

    13 617 854

    12 732 990

    12 732 990

    13 450 064,74

    13 277 182,81

    2

    IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

    2 0

    INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

    516 281

    516 281

    514 371

    514 371

    480 919,—

    443 839,—

    2 1

    TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

    705 639

    705 639

    632 152

    632 152

    664 985,70

    387 733,98

    2 2

    BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

    25 800

    25 800

    54 533

    54 533

    98 381,24

    24 255,28

    2 3

    SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

    90 280

    90 280

    102 950

    102 950

    113 418,15

    87 837,92

    2 4

    POSTE E TELECOMUNICAZIONI

    38 000

    38 000

    31 403

    31 403

    34 721,81

    18 946,22

    2 5

    RIUNIONI E RELATIVE SPESE

    120 000

    120 000

    120 000

    120 000

    118 419,—

    73 469,84

     

    Totale del titolo 2

    1 496 000

    1 496 000

    1 455 409

    1 455 409

    1 510 844,90

    1 036 082,24

    3

    SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

    3 0

    SPESE OPERATIVE

    883 500

    883 500

    1 221 500

    1 179 404

    782 282,28

    876 001,40

    3 1

    AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

    3 228 600

    3 228 600

    3 937 900

    3 624 958

    3 065 692,01

    3 363 014,30

    3 2

    ATTIVITÀ OPERATIVE

    818 576

    818 576

    1 002 200

    857 238

    0,—

    0,—

     

    Totale del titolo 3

    4 930 676

    4 930 676

    6 161 600

    5 661 600

    3 847 974,29

    4 239 015,70

    4

    SPESE ASSEGNATE

    4 1

    COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    4 2

    COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    4 3

    COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

    p.m.

    p.m.

    290 807

    290 807

    223 016,27

    223 016,27

    4 4

    ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Totale del titolo 4

    p.m.

    p.m.

    290 807

    290 807

    223 016,27

    223 016,27

    5

    SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

    5 1

    RISORSE UMANE

    —

    —

    59 510

    59 510

    103 078,36

    83 835,83

    5 2

    SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

    —

    —

    124 098

    124 098

    72 467,06

    33 747,63

    5 3

    ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

    —

    —

    63 926

    63 926

    88 194,58

    69 122,19

    5 4

    ACQUISTI PER COMPONENTE 3

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

    5 5

    ACQUISTI PER COMPONENTE 4

    —

    —

    932

    932

    0,—

    0,—

    5 6

    CONTROLLO FINANZIARIO

    —

    —

    —

    —

    15 000,—

    15 000,—

    5 7

    IMPREVISTI

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

     

    Totale del titolo 5

    —

    —

    248 466

    248 466

    278 740,—

    201 705,65

    8

    CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

    8 0

    CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

    162 178,—

     

    Totale del titolo 8

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

    162 178,—

    9

    SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

    9 9

    SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Totale del titolo 9

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    10

    RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

    10 1

    RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Totale del titolo 10

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    TOTALE GENERALE

    20 044 530

    20 044 530

    20 889 272

    20 389 272

    19 472 818,20

    19 139 180,67

    Capitolo 3 0

    Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

    Impegni

    Pagamenti

    2012

    2013

    Impegni pre-2012 ancora da onorare

    250 000

    250 000

    —

    Stanziamenti 2012

    883 500

    633 500

    250 000

    Totale

    1 133 500

    883 500

    250 000

    Capitolo 3 1

    Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

    Impegni

    Pagamenti

    2012

    2013

    Impegni pre-2012 ancora da onorare

    1 500 000

    1 500 000

    —

    Stanziamenti 2012

    3 228 600

    1 728 600

    1 500 000

    Totale

    4 728 600

    3 228 600

    1 500 000

    Capitolo 3 2

    Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

    Impegni

    Pagamenti

    2012

    2013

    Impegni pre-2012 ancora da onorare

    100 000

    100 000

    —

    Stanziamenti 2012

    818 576

    718 576

    100 000

    Totale

    918 576

    818 576

    100 000

    Tabella dell'organico

    Gruppo di funzioni e grado

    2012

    2011

    Posti ricoperti al 31 dicembre 2010

    Permanenti

    Temporanei

    Permanenti

    Temporanei

    Permanenti

    Temporanei

    AD 16

    —

     

    —

     

    —

     

    AD 15

    —

     

    —

     

    —

     

    AD 14

    —

    1

    —

    1

    —

    1

    AD 13

    —

    4

    —

    4

    —

     

    AD 12

    —

    8

    —

    4

    —

    5

    AD 11

    —

    10

    —

    12

    —

    11

    AD 10

    —

    3

    —

    4

    —

    3

    AD 9

    —

    11

    —

    11

    —

    12

    AD 8

    —

    9

    —

    5

    —

    4

    AD 7

    —

    12

    —

    18

    —

    20

    AD 6

    —

     

    —

     

    —

    1

    AD 5

    —

    3

    —

    2

    —

     

    Totale parziale AD

    —

    61

    —

    61

    —

    57

    AST 11

    —

    —

    —

     

    —

     

    AST 10

    —

    5

    —

    4

    —

     

    AST 9

    —

    4

    —

    6

    —

    6

    AST 8

    —

    5

    —

    1

    —

    4

    AST 7

    —

    6

    —

    6

    —

    5

    AST 6

    —

    2

    —

    7

    —

    6

    AST 5

    —

    4

    —

    1

    —

    2

    AST 4

    —

    3

    —

    5

    —

    4

    AST 3

    —

    4

    —

    2

    —

    5

    AST 2

    —

    2

    —

    3

    —

    3

    AST 1

    —

    —

    —

     

    —

     

    Totale parziale AST

    —

    35

    —

    35

    —

    35

    Totale

    —

    96

    —

    96

    —

    92


    Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

    Posti da agente contrattuale

    Posti effettivamente occupati all'31.12.2010

    2011

    2012

    FG IV

    4

    4

    5

    FG III

    17

    17

    20

    FG II

    11

    13

    11

    FG I

     

     

     

    Totale FG

    32

    34

    36

    Posti da esperto nazionale distaccato

    2

    2

    2

    Totale

    1

    4

    2

    Per ulteriori informazioni sul bilancio 2012 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

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