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Document 52021XP0713(01)
Report on budgetary and financial management – Section I: European Parliament – Financial year 2020
Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria — Sezione I: parlamento europeo — Esercizio finanziario 2020
Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria — Sezione I: parlamento europeo — Esercizio finanziario 2020
GU C 281 del 13.7.2021, pp. 1–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
13.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 281/1 |
RELAZIONE SULLA GESTIONE DI BILANCIO E FINANZIARIA
SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
(2021/C 281/01)
INDICE
| INTRODUZIONE | 3 |
|
I. |
PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PARLAMENTO NEL 2020 | 3 |
|
II. |
EVOLUZIONE DELLA SEZIONE I DEL BILANCIO DELL'UE NELL'AMBITO DELLA RUBRICA 5 (BILANCIO DEL PARLAMENTO) NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DEL QFP 2014-2020 | 4 |
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III. |
ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2020 | 4 |
|
A. |
Bilancio iniziale e bilanci rettificativi | 7 |
|
B. |
Impegni e pagamenti | 7 |
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C. |
Stanziamenti riportati dal 2020 al 2021 | 7 |
|
D. |
Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2019 al 2020 | 7 |
|
E. |
Entrate | 7 |
|
F. |
Stanziamenti a titolo di entrate con destinazione specifica | 8 |
|
G. |
Annullamenti di stanziamenti correnti | 9 |
|
H. |
Storni | 9 |
|
I. |
Esecuzione del bilancio capitolo per capitolo | 10 |
| ALLEGATI | 13 |
|
ALLEGATO I |
— Riepilogo degli storni C effettuati nell'esercizio 2020 | 13 |
|
ALLEGATO II |
— Riepilogo degli storni P effettuati nell'esercizio 2020 | 22 |
|
ALLEGATO III |
— Esecuzione degli stanziamenti nel 2020 — compreso l'impatto della COVID-19 | 26 |
|
ALLEGATO IV |
— Riepilogo dell'incidenza della COVID-19 sugli stanziamenti 2020 | 36 |
|
ALLEGATO V |
— Esecuzione degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente | 38 |
|
ALLEGATO VI |
— Esecuzione degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica interne | 43 |
|
ALLEGATO VII |
— Entrate 2020 | 49 |
|
ALLEGATO VIII |
— Progetto ADENAUER II — Cifre chiave | 52 |
| ELENCO DELLE TABELLE E DEI GRAFICI | 5 |
|
Tabella 1. |
— Utilizzo degli stanziamenti | 5 |
|
Tabella 2. |
— Evoluzione delle entrate nel 2020 rispetto al 2019 | 8 |
|
Tabella 3. |
— Analisi degli storni C per categoria di spesa e per obiettivo | 9 |
|
Tabella 4. |
— Stanziamenti impegnati nel 2020 rispetto al 2019 | 10 |
INTRODUZIONE
|
1. |
La presente relazione analizza la gestione di bilancio e finanziaria del Parlamento europeo durante l'esercizio 2020. Essa descrive l'uso fatto delle risorse finanziarie e gli eventi che hanno avuto un'incidenza significativa sulle attività svolte durante l'esercizio. |
|
2. |
La relazione è stata elaborata in conformità dell'articolo 249 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in appresso «il regolamento finanziario 2018». L'analisi si basa sui conti provvisori presentati dal contabile. |
I. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PARLAMENTO NEL 2020
|
3. |
Il 2020 è stato caratterizzato dalle sfide poste dalla pandemia di COVID-19 che ha comportato cambiamenti radicali nelle modalità di lavoro del Parlamento. Fin dall'inizio e durante tutta la crisi pandemica il Parlamento si è spesso trovato a dover prendere decisioni senza precedenti per ridurre al minimo il rischio per i deputati e il personale, garantendo nel contempo che l'Istituzione fosse in grado di proseguire le sue attività principali e intraprendendo anche azioni concrete di solidarietà nei confronti della collettività che l'accoglie. |
|
4. |
Il Parlamento è stato in grado di garantire quanto sopra attraverso la sua resilienza organizzativa e la sua capacità di applicare nuovi metodi di lavoro, in particolare il telelavoro e le riunioni a distanza. A partire dalla metà di marzo 2020, l'amministrazione del Parlamento è passata da un regime di telelavoro occasionale a un regime di telelavoro compreso tra il 70 % e il 100 %, a seconda della misura di confinamento applicata e della necessità di presenza fisica. |
|
5. |
Le tornate di Strasburgo sono state sospese per la maggior parte dell'anno e l'organizzazione delle riunioni e i sistemi di votazione a distanza in Aula e nelle commissioni parlamentari sono stati oggetto di procedure digitalizzate. |
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6. |
La crisi della COVID-19 ha portato a sostanziali storni all'interno del bilancio del Parlamento. Mentre in alcuni settori si sono rese disponibili risorse di bilancio, come le spese di viaggio, in altri settori, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), si è verificato un fabbisogno di bilancio supplementare. I dettagli a tale riguardo figurano nella sezione H e nell'allegato III della presente relazione. |
|
7. |
I lavori sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 sono proseguiti per tutto il 2020 e alla fine dell'anno è stato possibile raggiungere un accordo. Il Parlamento ha dato la sua approvazione il 16 dicembre 2020. Assieme al QFP, è stato concordato il nuovo accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su una serie di aspetti correlati. |
|
8. |
Con il recesso del Regno Unito dall'UE (Brexit), il numero di deputati al Parlamento europeo è stato ridotto da 751 a 705 a partire dal 1o febbraio 2020. Per quanto riguarda gli Uffici di collegamento, la Brexit ha necessariamente modificato la situazione nel Regno Unito. L'Ufficio di presidenza ha deciso di mantenere la presenza del Parlamento nel Regno Unito attraverso l'Ufficio di collegamento di Londra, dotandolo di un nuovo mandato, confermando nel contempo la chiusura dell'ufficio di Edimburgo alla fine del 2020. |
|
9. |
È proseguita l'opera di razionalizzazione e modernizzazione dei settori chiave dell'amministrazione del Parlamento nell'ambito della struttura del «quadro strategico di esecuzione». |
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10. |
Il nuovo sistema di gestione finanziaria del Parlamento è stato avviato il 6 gennaio 2020. Sulla base della soluzione S4 / HANA del SAP, essa consente a circa 2 400 utenti di effettuare a distanza tutte le operazioni finanziarie quotidiane, una novità che ha consentito la continuità delle operazioni finanziarie mediante il telelavoro. |
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11. |
Nel corso del 2020, l'amministrazione ha proseguito l'attuazione della «strategia immobiliare del Parlamento oltre il 2019», approvata dall'Ufficio di presidenza nell'aprile 2018. |
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12. |
Una parte importante della strategia immobiliare del Parlamento è costituita dal progetto immobiliare ADENAUER II che punta a riunione sotto lo stesso tetto tutti i servizi del Parlamento che operano a Lussemburgo. |
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13. |
La prima parte di questo progetto (ala Est) è stata completata nell'ottobre 2020. Il personale ha iniziato a occupare il nuovo edificio nel novembre 2020. Sono in corso i lavori per la costruzione della parte finale, l'ala ovest. |
|
14. |
Come negli anni precedenti, la commissione per i bilanci ha autorizzato nel 2020 uno storno annuale di recupero per il prefinanziamento del progetto. La parte di tale storno destinata al progetto dell'edificio ADENAUER II ammontava a circa 63,35 milioni di EUR (si veda la sezione III.H. relativa agli storni). Dando seguito alla raccomandazione 3 contenuta nella relazione speciale n. 34/2018 della Corte dei conti sugli spazi per uffici delle istituzioni dell'UE, alla presente relazione è allegata una panoramica dettagliata del finanziamento del progetto immobiliare ADENAUER II (allegato VIII). |
|
15. |
A Bruxelles, la decisione di acquistare l'edificio WIERTZ ha consentito di completare un'altra fase della strategia immobiliare del Parlamento. Consoliderà ulteriormente il patrimonio immobiliare del Parlamento, sosterrà l'interconnettività degli edifici centrali e contribuirà ulteriormente a migliorare la sicurezza. Tale acquisto è stato inoltre oggetto dello storno di recupero di cui sopra, per un importo di 74,9 milioni di EUR. |
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16. |
L'ampliamento dell'asilo nido WAYENBERG è stato completato nel settembre 2020 e le nuove strutture stanno gradualmente entrando in funzione. Il completamento di questo progetto aumenta le strutture prescolari a disposizione dei deputati, degli assistenti e del personale. WAYENBERG è il primo edificio passivo del Parlamento europeo. |
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17. |
L'approccio strategico relativo all'attuazione dei centri «Europa Experience» in tutti gli Stati membri è stato concretamente rafforzato nel 2020 con l'adozione da parte dell'Ufficio di presidenza di una strategia globale e di un calendario preciso per l'installazione di tali strutture in tutti gli Stati membri entro il 2024. |
II. EVOLUZIONE DELLA SEZIONE I DEL BILANCIO DELL'UE NELL'AMBITO DELLA RUBRICA 5 (BILANCIO DEL PARLAMENTO) NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DEL QFP 2014-2020
|
Evoluzione del bilancio rispetto al quadro finanziario pluriennale |
|||||
|
Esercizio |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Bilancio PE (in Mio EUR) |
1 838 |
1 910 |
1 951 |
1 997 |
2 039 |
|
Δ % |
2,4 % |
3,9 % |
2,2 % |
2,4 % |
2,1 % |
|
Rubrica 5 QFP (in Mio EUR) |
9 483 |
9 918 |
10 346 |
10 786 |
11 254 |
|
Δ % |
4,5 % |
4,6 % |
4,3 % |
4,2 % |
4,3 % |
|
Quota del PE nella rubrica 5 |
19,4 % |
19,3 % |
18,9 % |
18,5 % |
18,1 % |
III. ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2020
|
18. |
Gli stanziamenti definitivi del Parlamento per il 2020 ammontavano a 2 038 745 000 EUR, pari al 18,1 % della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale (2). La tabella 1 in appresso presenta un quadro dell'esecuzione del bilancio del Parlamento nell'esercizio 2020.
Tabella 1 Utilizzo degli stanziamenti
|
A. Bilancio iniziale e bilanci rettificativi
|
19. |
Gli stanziamenti iniziali e definitivi del bilancio del Parlamento per il 2020 ammontavano a 2 038 745 000 EUR. Tale importo rappresenta un aumento del 2,1 % rispetto al bilancio definitivo del 2019 (1 996 978 262 EUR). |
B. Impegni e pagamenti
|
20. |
Gli impegni ammontavano a 1 950 750 955 EUR, ovvero il 95,7 % degli stanziamenti definitivi (2019: 98.8 %). I pagamenti ammontavano a 1 590 035 012 EUR, importo che corrisponde all'81,5 % degli impegni (2019: 86,1 %). |
C. Stanziamenti riportati dal 2020 al 2021
|
21. |
I riporti automatici all'esercizio 2020 ammontavano a 356 517 981 EUR, ossia il 18,3 % degli stanziamenti totali impegnati (2019: 13,9 %). I riporti non automatici dal 2020 al 2021 ammontavano a 74 900 000 EUR. Oggetto dei riporti non automatici era il previsto acquisto dell'edificio WIERTZ a Bruxelles. |
D. Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2019 al 2020
|
22. |
I riporti automatici di stanziamenti al 2020 ammontavano a 274 260 660 EUR (2019: 299 095 028 EUR). I pagamenti a titolo di tali riporti si sono attestati a 246 975 261 EUR, pari al 90,1 % (2019: 95,0 %). Gli stanziamenti annullati ammontavano pertanto a 27 285 399 EUR (2019: 14 998 386 EUR). Il grosso degli annullamenti ha riguardato l'articolo 2 0 0 «Immobili», l'articolo 3 2 4 «Produzione e diffusione», l'articolo 2 1 0 «Informatica e telecomunicazioni», l'articolo 2 0 2 «Spese relative agli immobili», l'articolo 1 0 0 «Stipendi e indennità», l'articolo 4 0 0 «Spese amministrative attuali di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti» e l'articolo 2 1 4 «Materiale e impianti tecnici». Gli annullamenti concernenti questi sette articoli hanno rappresentato l'81 % del totale degli importi annullati. |
E. Entrate
|
23. |
L'importo totale delle entrate contabilizzate al 31 dicembre 2020 era di 203 449 523 EUR (2019: 207 521 070 EUR). Conformemente all'articolo 101, paragrafi 2-5, del regolamento finanziario, sono state concesse rinunce per un importo totale di 30 584 EUR. |
|
24. |
La tabella 2 presenta, capitolo per capitolo, l'evoluzione delle entrate nel 2020 rispetto all'esercizio 2019.
Tabella 2 Evoluzione delle entrate nel 2020 rispetto al 2019
|
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F. Stanziamenti a titolo di entrate con destinazione specifica
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25. |
Le entrate con destinazione specifica disponibili nel 2020 ammontavano a 33 567 305 EUR (2019: 36 566 236 EUR). Gli impegni ammontavano a 5 674 858 EUR, pari a un tasso d'impegno del 16,9 % (2019: 36.8 %). I pagamenti ammontavano a 3 626 822 EUR, pari al 63,9 % degli impegni (2019: 72.7 %). |
G. Annullamenti di stanziamenti correnti
|
26. |
È stato annullato un importo pari a 17 292 007 EUR (2019: 23 745 738 EUR), che corrisponde allo 0,8 % degli stanziamenti definitivi (2019: 1.2 1,2 %). |
H. Storni
|
27. |
Nel corso dell'esercizio, dodici storni C (compresi gli storni cosiddetti «di recupero») sono stati approvati a norma degli articoli 31 e 49 del regolamento finanziario, per un importo complessivo pari a 183 933 785 EUR, corrispondente al 9,0 % degli stanziamenti definitivi (2019: diciotto storni C pari al 3,8 % degli stanziamenti definitivi). L'aumento di valore è dovuto all'impatto della pandemia di COVID-19 sulle attività del Parlamento. La quota relativa alla COVID-19 negli storni per singole linee di bilancio è illustrata in dettaglio nell'allegato III; una panoramica per capitolo figura nell'allegato IV.
Tabella 3 Analisi degli storni C per categoria di spesa e per obiettivo
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28. |
Lo «storno di recupero» C12 era destinato al progetto ADENAUER II (2020: 63 351 124 EUR; 2019: EUR 30 990 016) e a finanziare l'acquisto dell'edificio WIERTZ (74 900 000). |
|
29. |
Il Presidente ha autorizzato nove storni P di stanziamenti correnti a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento finanziario (9), per un importo totale di 22 004 781 EUR, pari all'1,1 % degli stanziamenti definitivi (2019: dodici storni P pari allo 1,2 % degli stanziamenti definitivi per l'esercizio). |
I. Esecuzione del bilancio capitolo per capitolo
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30. |
Questa parte esamina l'utilizzo degli stanziamenti per capitolo di bilancio, la loro percentuale sul bilancio totale e le variazioni rispetto all'esercizio precedente. Quattro capitoli rappresentano da soli il 67,8 % della totalità degli impegni. Si tratta del capitolo 1 0 «Membri dell'Istituzione», del capitolo 1 2 «Funzionari e agenti temporanei», del capitolo 20 «Immobili e spese accessorie» e del capitolo 4 2 «Spese relative agli assistenti parlamentari». |
|
31. |
La tabella 4 presenta, capitolo per capitolo, l'evoluzione degli stanziamenti impegnati 2020 rispetto all'esercizio 2019.
Tabella 4 Evoluzione degli stanziamenti impegnati nel 2020 rispetto al 2019
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32. |
La diminuzione delle spese per i membri dell'istituzione (capitolo 1 0) è dovuta principalmente all'impatto della COVID-19 sulle attività parlamentari, in particolare la riduzione delle spese di viaggio. Gli impegni relativi alle voci 1 0 0 4 «Spese di viaggio ordinarie» e 1 0 0 5 «Altre spese di viaggio» erano di 30,2 milioni di EUR e 2,8 milioni di EUR al di sotto del livello del 2019. |
|
33. |
Fino al 31 gennaio 2020, erano eletti al Parlamento europeo 751 deputati europei, come previsto dal trattato di Lisbona. Con il recesso del Regno Unito come Stato membro dell'UE tale numero si è ridotto a 705 deputati al Parlamento europeo al 1o febbraio 2020, lasciando spazio a possibili futuri allargamenti dell'Unione europea. L'indicizzazione delle retribuzioni dei deputati (cfr. il seguente paragrafo sul capitolo 1 2) ha avuto un effetto opposto sulla spesa. Complessivamente, le voci 1 0 0 0 «Stipendi» e 1 0 0 6 «Indennità per spese generali» si collocano ciascuno al di sotto di 6,4 milioni di EUR rispetto al livello del 2019. |
|
34. |
Tutti i deputati che lasciano il Parlamento dopo aver completato almeno un anno di servizio hanno diritto a un'indennità transitoria. Il periodo durante il quale è versata l'indennità transitoria è stabilito in base alla durata totale del servizio del deputato al Parlamento. Poiché il 2019 è stato l'anno delle elezioni europee e della costituzione della nona legislatura, nel 2020 gli impegni relativi alla voce 1 0 2 0 «Indennità transitorie» erano di 5,3 milioni di EUR inferiori rispetto al 2019. |
|
35. |
Le spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei (capitolo 1 2) ammontavano, nel 2020, a 679 166 000 EUR, il che ne fa la principale categoria di spesa (pari al 34,8 % del totale degli impegni per il 2020). La crescita deriva in larga misura dall'aumento della linea «Retribuzioni e indennità», che riflette l'indicizzazione delle retribuzioni. Nel dicembre 2020 le retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea sono aumentate dello 0,7 %, con effetto retroattivo al 1o luglio 2020. Anche l'aumento del 2,0 % dell'anno precedente, con effetto a partire dal 1o luglio 2019, ha contribuito a tale crescita. |
|
36. |
Nel complesso, gli stanziamenti impegnati nell'ambito del capitolo 1 4«Altri agenti e servizi esterni» ammontavano a 150,6 milioni di EUR, con un aumento dell'1 % rispetto al 2019. All'interno di questo capitolo, le diverse voci di spesa hanno evidenziato andamenti opposti. Le spese per gli altri agenti — principalmente agenti contrattuali — (voci 1 4 0 0 «Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici», 1 4 0 1 «Altri agenti — Sicurezza» e 1 4 0 2 «Altri agenti — autisti presso il Segretariato generale») sono aumentate di 3,6 milioni di EUR a causa dell'indicizzazione delle retribuzioni e degli aumenti dell'organico. Le voci 1 4 0 4 «Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio» e 1 4 0 5 «Spese di interpretazione» sono diminuite di 0,8 milioni di EUR e di 5,4 milioni di EUR a causa dell'impatto della COVID-19. La voce 1 4 2 0 «Servizi di traduzione esterna» è aumentata di 4,7 milioni di EUR a causa dell'aumento delle pagine tradotte nel 2020 rispetto all'anno elettorale 2019. |
|
37. |
L'aumento totale del 14 % degli impegni relativi agli Immobili e spese accessorie (capitolo 2 0) è dovuto al fatto che la spesa in tale categoria è legata a un progetto. Gli impegni alla voce 2 0 0 0 «Canoni enfiteutici» ammontavano a 63,35 milioni di EUR nel 2019 rispetto a 30,99 milioni di EUR nel 2019. Essi riguardano il finanziamento dell'edificio ADENAUER II a Lussemburgo, il più importante progetto immobiliare del Parlamento, attraverso il cosiddetto «trasferimento di recupero». A causa dell'impatto della COVID-19 sulle attività parlamentari, potrebbero essere messi a disposizione maggiori fondi per questo progetto. |
|
38. |
L'aumento del 14 % fino a 204 milioni di EUR per Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio (capitolo 2 1) è legato all'impatto della COVID-19 e alla necessità di digitalizzare i processi e fornire l'infrastruttura per il telelavoro. |
|
39. |
Con una riduzione del 73 % (21,7 milioni di EUR), il capitolo 3 0«Riunioni e conferenze» è stato il capitolo relativamente più colpito dalla pandemia di COVID-19. |
|
40. |
Il calo registrato al capitolo 3 2«Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione» riguarda principalmente la voce 3 2 4 4 «Organizzazione e accoglienza di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione di paesi terzi». A causa della COVID-19, le spese per questa voce sono state inferiori di 15,9 milioni di EUR rispetto al 2019. |
|
41. |
La diminuzione delle spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi (capitolo 4 0) è principalmente imputabile al calo di 7 milioni di EUR della voce 4 0 2 0 «Finanziamento dei partiti politici europei» rispetto all'anno elettorale 2019. |
|
42. |
La riduzione delle spese relative agli assistenti parlamentari (capitolo 4 2) è dovuta principalmente alla riduzione delle spese di viaggio e di formazione degli assistenti parlamentari accreditati (–8 milioni di EUR) a causa della pandemia di COVID-19. |
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43. |
Gli allegati III e IV forniscono informazioni dettagliate sull'impatto della pandemia di COVID-19 sugli stanziamenti dell'esercizio in corso. |
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(3) Articolo 12, paragrafi 1 e 7, del regolamento finanziario.
(4) Articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento finanziario.
(5) Fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati e terreni che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente (articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario).
(6) Articolo 12, paragrafo 4, lettera b) del regolamento finanziario.
(7) Di cui 1 916 185 EUR di entrate con destinazione specifica.
(8) Entrate con destinazione specifica.
(9) Decisione dell'istituzione di procedere a storni di stanziamenti all'interno di un determinato articolo.
ALLEGATO 1
Riepilogo degli storni C effettuati nell'esercizio 2020
|
EUR |
||||||
|
N. |
Al/dal capitolo/articolo/voce |
Rubrica |
Descrizione dello storno/commento |
Voce ricevente Importo |
Voce cedente Importo |
|
|
C1 |
dalla voce |
1 0 0 4 |
Spese di viaggio ordinarie |
Lo storno era destinato a riassegnare stanziamenti per far fronte al fabbisogno di spese impreviste derivanti dalla crisi della COVID–19. |
|
-7 473 000 |
|
dalla voce |
3 0 0 0 |
Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro |
|
-3 600 000 |
||
|
alla voce |
1 6 5 2 |
Spese di ristorazione |
2 000 000 |
|
||
|
alla voce |
2 1 0 2 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti |
1 757 000 |
|
||
|
alla voce |
2 1 0 4 |
Informatica e telecomunicazioni – Investimenti in infrastrutture |
5 726 000 |
|
||
|
alla voce |
2 1 0 5 |
Informatica e telecomunicazioni – Investimenti in progetti |
390 000 |
|
||
|
alla voce |
2 1 4 0 |
Materiale e impianti tecnici |
1 200 000 |
|
||
|
C2 |
dalla voce |
1 0 3 0 |
Pensioni di anzianità (SID) |
Lo storno era destinato a fornire i mezzi per prorogare l'attuale contratto di manutenzione del sistema di gestione finanziaria (SGF). |
|
- 268 000 |
|
dalla voce |
4 0 2 0 |
Finanziamento dei partiti politici europei |
|
-1 532 000 |
||
|
alla voce |
2 1 0 3 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di gestione delle applicazioni informatiche |
1 800 000 |
|
||
|
C3 |
dalla voce |
1 0 0 4 |
Spese di viaggio ordinarie |
Lo storno era destinato a finanziare investimenti supplementari in attrezzature informatiche individuali, come deciso dall'Ufficio di presidenza l'11 maggio 2020, al fine di soddisfare l'aumento della domanda di telelavoro e garantire la continuità operativa nel contesto della crisi della COVID–19, nonché coprire l'accresciuto fabbisogno di servizi informatici derivante da un cambiamento del modello di servizio di Microsoft Windows. |
|
-3 561 336 |
|
dalla voce |
4 2 2 0 |
Spese relative agli assistenti parlamentari |
|
-2 200 000 |
||
|
alla voce |
2 1 0 4 |
Informatica e telecomunicazioni – Investimenti in infrastrutture |
5 551 336 |
|
||
|
alla voce |
2 1 0 5 |
Informatica e telecomunicazioni – Investimenti in progetti |
210 000 |
|
||
|
C4 |
dalla voce |
4 2 2 0 |
Spese relative agli assistenti parlamentari |
Lo storno era destinato a finanziare spese supplementari connesse alle tecnologie dell'informazione utilizzando gli stanziamenti eccedentari relativi agli assistenti parlamentari. |
|
-6 277 900 |
|
alla voce |
2 1 0 1 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture |
350 000 |
|
||
|
alla voce |
2 1 0 3 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC |
1 800 000 |
|
||
|
alla voce |
2 1 0 4 |
Informatica e telecomunicazioni — investimenti in infrastrutture: |
2 200 000 |
|
||
|
alla voce |
2 1 0 5 |
Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti |
1 927 900 |
|
||
|
C5 |
dalla voce |
3 0 0 0 |
Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro |
Lo storno era inteso a finanziare il personale di cinque nuove segreterie delle commissioni che dovevano essere istituite per assistere le tre commissioni temporanee, una commissione d'inchiesta e una sottocommissione istituite con decisioni dell'Aula il 18–19 giugno 2020. |
|
- 850 000 |
|
|
alla voce |
1 4 0 0 |
Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici |
850 000 |
|
|
|
C6 |
dalla voce |
3 0 0 0 |
Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro |
Lo storno era destinato a fornire i mezzi per attuare la decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 settembre 2020 sull'installazione di un centro di test SARS–CoV–2. |
|
- 990 000 |
|
alla voce |
1 6 5 0 |
Servizio medico |
990 000 |
|
||
|
C7 |
dalla voce |
1 4 0 5 |
Spese per l'interpretazione |
Lo storno era destinato a rafforzare la capacità di riunione e di voto nonché a contribuire ad aumentare le ore di interpretazione. |
|
-5 726 000 |
|
dalla voce |
2 1 0 3 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC |
|
- 290 000 |
||
|
dalla voce |
3 0 4 2 |
Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni |
|
- 700 000 |
||
|
dalla voce |
3 2 4 5 |
Organizzazione di colloqui e seminari |
|
- 125 000 |
||
|
alla voce |
2 1 0 5 |
Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti |
361 000 |
|
||
|
alla voce |
2 1 4 0 |
Materiale e impianti tecnici |
6 480 000 |
|
||
|
C8 |
dalla voce |
1 6 3 1 |
Mobilità |
Lo storno era destinato a fornire i mezzi per coprire le spese relative a varie misure adottate in risposta alla crisi del coronavirus mediante lo storno di stanziamenti in eccedenza da altre voci di bilancio. |
|
- 520 000 |
|
dalla voce |
2 0 0 0 |
Locazioni |
|
-29 000 |
||
|
dalla voce |
2 1 4 0 |
Materiale e impianti tecnici |
|
- 604 000 |
||
|
dalla voce |
2 1 6 0 |
Trasporto di deputati, di altre persone e di beni |
|
- 500 000 |
||
|
dalla voce |
2 3 0 0 |
Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi |
|
- 252 000 |
||
|
dalla voce |
2 3 7 0 |
Traslochi |
|
- 100 000 |
||
|
dalla voce |
2 3 8 0 |
Altre spese amministrative |
|
-30 000 |
||
|
dalla voce |
3 0 4 0 |
Spese varie per riunioni interne |
|
- 150 000 |
||
|
alla voce |
2 0 2 2 |
Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili |
2 185 000 |
|
||
|
C9 |
dalla voce |
1 2 0 0 |
Retribuzione e indennità |
Lo storno era destinato a fornire i mezzi per il risarcimento danni a favore di 47 denuncianti, a seguito delle sentenze del Conseil de Prud'hommes di Strasburgo. |
|
-1 930 000 |
|
alla voce |
2 3 2 0 |
Spese legali e risarcimento danni |
1 930 000 |
|
||
|
C10 |
dalla voce |
1 2 0 0 |
Retribuzione e indennità |
Lo storno era destinato a finanziare varie priorità in materia di TI derivanti in parte dalla pandemia di COVID–19 utilizzando gli stanziamenti in eccedenza disponibili su altre voci di bilancio relative alle tecnologie dell'informazione e alla voce 1200 «Retribuzioni e indennità». |
|
-4 496 417 |
|
dalla voce |
2 1 4 0 |
Materiale e impianti tecnici |
|
-2 302 173 |
||
|
dalla voce |
2 3 0 0 |
Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi |
|
- 451 835 |
||
|
dalla voce |
2 3 6 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
|
24 000 |
||
|
alla voce |
2 1 0 2 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti |
1 418 425 |
|
||
|
alla voce |
2 1 0 4 |
Informatica e telecomunicazioni — investimenti in infrastrutture: |
5 178 000 |
|
||
|
alla voce |
2 1 0 5 |
Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti |
678 000 |
|
||
|
C11 |
dalla voce |
1 2 0 0 |
Retribuzione e indennità |
Lo storno era destinato a coprire il maggiore fabbisogno di traduzioni esterne. |
|
- 700 000 |
|
alla voce |
1 4 2 0 |
Servizi di traduzione esterna |
700 000 |
|
||
|
C12 |
dalla voce |
1 0 0 0 |
Indennità |
Lo storno di recupero era destinato a mobilitare gli stanziamenti eccedentari rimanenti dell'esercizio 2020 al fine di contribuire a due progetti immobiliari: il progetto ADENAUER II a Lussemburgo e l'acquisto dell'edificio WIERTZ a Bruxelles. |
|
- 467 000 |
|
dalla voce |
1 0 0 4 |
Spese di viaggio ordinarie |
|
-19 901 000 |
||
|
dalla voce |
1 0 0 5 |
Altre spese di viaggio |
|
-2 430 000 |
||
|
dalla voce |
1 0 0 6 |
Indennità di spese generali |
|
- 900 000 |
||
|
dalla voce |
1 0 1 0 |
Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali |
|
- 179 000 |
||
|
dalla voce |
1 0 1 2 |
Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità |
|
- 410 000 |
||
|
dalla voce |
1 0 2 0 |
Indennità transitorie |
|
-5 150 000 |
||
|
dalla voce |
1 0 3 0 |
Pensioni di anzianità (SID) |
|
-3 216 000 |
||
|
dalla voce |
1 0 3 2 |
Pensioni di reversibilità (SID) |
|
- 130 000 |
||
|
dalla voce |
1 0 5 0 |
Corsi di lingue e di informatica |
|
- 550 000 |
||
|
dalla voce |
1 2 0 0 |
Retribuzione e indennità |
|
-17 283 583 |
||
|
dalla voce |
1 2 0 2 |
Lavoro straordinario retribuito |
|
- 100 000 |
||
|
dalla voce |
1 2 2 0 |
Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell'interesse del servizio |
|
- 688 000 |
||
|
dalla voce |
1 4 0 0 |
Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici |
|
-6 100 000 |
||
|
dalla voce |
1 4 0 1 |
Altri agenti — Sicurezza |
|
- 600 000 |
||
|
dalla voce |
1 4 0 4 |
Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio |
|
- 805 000 |
||
|
dalla voce |
1 4 0 5 |
Spese per l'interpretazione |
|
-4 600 000 |
||
|
dalla voce |
1 6 1 0 |
Spese per l'assunzione di personale |
|
-40 000 |
||
|
dalla voce |
1 6 1 2 |
Apprendimento e sviluppo |
|
-3 958 412 |
||
|
dalla voce |
1 6 3 0 |
Servizio sociale |
|
- 120 000 |
||
|
dalla voce |
1 6 3 1 |
Mobilità |
|
- 360 000 |
||
|
dalla voce |
2 0 0 0 |
Locazioni |
|
- 344 000 |
||
|
dalla voce |
2 0 2 6 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
|
-4 050 000 |
||
|
dalla voce |
2 0 2 8 |
Assicurazioni |
|
- 909 000 |
||
|
dalla voce |
2 1 0 3 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC |
|
-89 000 |
||
|
dalla voce |
2 1 4 0 |
Materiale e impianti tecnici |
|
-2 280 000 |
||
|
dalla voce |
2 1 6 0 |
Trasporto di deputati, di altre persone e di beni |
|
- 869 000 |
||
|
dalla voce |
2 3 0 0 |
Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi |
|
- 165 000 |
||
|
dalla voce |
2 3 1 0 |
Oneri finanziari |
|
-30 000 |
||
|
dalla voce |
2 3 6 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
|
-39 000 |
||
|
dalla voce |
2 3 7 0 |
Traslochi |
|
-29 500 |
||
|
dalla voce |
2 3 8 0 |
Altre spese amministrative |
|
- 297 100 |
||
|
dalla voce |
2 3 9 0 |
Attività dell'EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo |
|
-30 000 |
||
|
dalla voce |
3 0 0 0 |
Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro |
|
-16 320 324 |
||
|
dalla voce |
3 0 2 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
|
- 419 613 |
||
|
dalla voce |
3 0 4 0 |
Spese varie per riunioni interne |
|
-50 000 |
||
|
dalla voce |
3 0 4 2 |
Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni |
|
-1 528 129 |
||
|
dalla voce |
3 0 4 9 |
Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi |
|
- 749 000 |
||
|
dalla voce |
3 2 0 0 |
Acquisizione di consulenze |
|
-1 095 675 |
||
|
dalla voce |
3 2 1 0 |
Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, tra cui la biblioteca, gli archivi storici e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) |
|
-1 050 000 |
||
|
dalla voce |
3 2 1 1 |
Spese per il Polo europeo dei media scientifici |
|
- 600 000 |
||
|
dalla voce |
3 2 2 0 |
Spese di documentazione |
|
-13 500 |
||
|
dalla voce |
3 2 3 0 |
Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi |
|
- 994 500 |
||
|
dalla voce |
3 2 4 2 |
Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche |
|
- 153 750 |
||
|
dalla voce |
3 2 4 3 |
Centri visitatori del Parlamento europeo |
|
-5 600 000 |
||
|
dalla voce |
3 2 4 4 |
Organizzazione e accoglienza di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi |
|
-7 702 500 |
||
|
dalla voce |
3 2 4 5 |
Organizzazione di colloqui e seminari |
|
- 299 000 |
||
|
dalla voce |
3 2 4 8 |
Spese per informazione audiovisiva |
|
-50 000 |
||
|
dalla voce |
3 2 4 9 |
Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali |
|
- 181 750 |
||
|
dalla voce |
3 2 5 0 |
Spese per gli uffici di collegamento |
|
-1 000 000 |
||
|
dalla voce |
4 0 0 0 |
Attuali spese amministrative di funzionamento e spese connesse alle attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti |
|
-3 260 000 |
||
|
dalla voce |
4 2 2 0 |
Spese relative agli assistenti parlamentari |
|
-14 629 634 |
||
|
dalla voce |
5 0 0 0 |
Spese operative dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee |
|
- 283 155 |
||
|
dalla voce |
X100 |
Riserva per imprevisti |
|
-5 151 000 |
||
|
alla voce |
2 0 0 1 |
Canoni enfiteutici |
63 351 124 |
|
||
|
alla voce |
2 0 0 3 |
Acquisto di beni immobili |
74 900 000 |
|
||
|
TOTALE degli importi trasferiti mediante storno di tipo C |
|
183 933 785 |
- 183 933 785 |
|||
ALLEGATO II
Riepilogo degli storni p effettuati nell'esercizio 2020
|
EUR |
||||||
|
N. |
Capitolo/Articolo/Voce |
Descrizione dello storno |
Voce ricevente Importo |
Voce cedente Importo |
||
|
P1 |
All'interno dell'articolo 210 |
|
|
|
||
|
dalla voce |
2 1 0 0 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di funzionamento |
Lo storno era destinato a garantire la continuità dei servizi essenziali connessi all'acquisto e alla manutenzione di singole attrezzature informatiche. |
|
- 600 000 |
|
|
alla voce |
2 1 0 1 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti riguardanti le infrastrutture |
600 000 |
|
||
|
P2 |
All'interno dell'articolo 324 |
|
|
|
||
|
dalla voce |
3 2 4 3 |
Centri visitatori del Parlamento europeo |
Lo storno era destinato a finanziare azioni di comunicazione sulla COVID–19. |
|
-2 000 000 |
|
|
dalla voce |
3 2 4 5 |
Organizzazione di colloqui e seminari |
|
-1 110 000 |
||
|
alla voce |
3 2 4 2 |
Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche |
3 110 000 |
|
||
|
P3 |
All'interno dell'articolo 321 |
|
|
|
||
|
dalla voce |
3 2 1 1 |
Spese per il Polo europeo dei media scientifici |
Lo storno era destinato a coprire un numero elevato di richieste di ricerca. |
|
- 500 000 |
|
|
alla voce |
3 2 1 0 |
Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, tra cui la biblioteca, gli archivi storici e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) |
500 000 |
|
||
|
P4 |
All'interno dell'articolo 202 |
|
|
|
||
|
dalla voce |
2 0 2 4 |
Consumi energetici |
Lo storno era inteso a fornire le risorse per coprire spese più elevate del previsto relative alla copertura assicurativa multirischio degli edifici del Parlamento europeo mediante lo storno di stanziamenti in eccedenza da altre voci di bilancio relative al consumo energetico, alla sicurezza e alla sorveglianza degli edifici. |
|
-1 389 400 |
|
|
dalla voce |
2 0 2 6 |
Sicurezza e sorveglianza degli edifici |
|
- 470 600 |
||
|
alla voce |
2 0 2 8 |
Assicurazione |
1 860 000 |
|
||
|
P5 |
All'interno dell'articolo 120 |
|
|
|
||
|
dalla voce |
1 2 0 0 |
Retribuzioni e indennità |
Lo storno era destinato a coprire l'aumento dei diritti connessi alla cessazione dal servizio a causa dell'effetto della Brexit. |
|
- 840 000 |
|
|
alla voce |
1 2 0 4 |
Diritti relativi all’entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
840 000 |
|
||
|
P6 |
All'interno dell'articolo 210 |
|
|
|
||
|
dalla voce |
2 1 0 0 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di funzionamento |
Lo storno era finalizzato a riassegnare le spese nell'ambito di diverse voci di bilancio relative alle tecnologie dell'informazione, tenendo conto delle priorità derivanti dalla pandemia di COVID–19. |
|
-1 342 138 |
|
|
dalla voce |
2 1 0 1 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti riguardanti le infrastrutture |
|
- 978 760 |
||
|
alla voce |
2 1 0 3 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di gestione delle applicazioni TIC |
|
- 625 000 |
||
|
alla voce |
2 1 0 2 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti |
625 000 |
|
||
|
alla voce |
2 1 0 4 |
Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture |
2 320 898 |
|
||
|
All'interno dell'articolo 324 |
|
|
||||
|
dalla voce |
3 2 4 4 |
Organizzazione e ricevimento di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi |
|
- 122 000 |
||
|
dalla voce |
3 2 4 5 |
Organizzazione di colloqui e seminari |
|
-20 000 |
||
|
alla voce |
3 2 4 1 |
Pubblicazioni elettroniche e tradizionali |
142 000 |
|
||
|
P7 |
All'interno dell'articolo 103 |
|
|
|
||
|
dalla voce |
1 0 3 0 |
Pensioni di anzianità (SID) |
Lo storno era finalizzato a garantire la continuità del pagamento delle pensioni di invalidità ai deputati aventi diritto. |
|
-4 000 |
|
|
alla voce |
1 0 3 1 |
Pensioni d’invalidità (SID) |
4 000 |
|
||
|
P8 |
All'interno dell'articolo 324 |
|
|
|
||
|
dalla voce |
3 2 4 4 |
Organizzazione e ricevimento di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi |
Lo storno era destinato a prevedere finanziamenti per un maggiore livello di sostegno informatico ai deputati al Parlamento europeo in seguito alle elezioni del 2019. |
|
-10 800 000 |
|
|
dalla voce |
3 2 4 2 |
Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche |
10 800 000 |
|
||
|
P9 |
All'interno dell'articolo 210 |
|
|
|
||
|
dalla voce |
2 1 0 0 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di funzionamento |
Lo storno era destinato a coprire il fabbisogno ulteriore in materia di TIC. |
|
- 158 066 |
|
|
dalla voce |
2 1 0 1 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti riguardanti le infrastrutture |
|
- 245 477 |
||
|
dalla voce |
2 1 0 2 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti |
|
-3 173 |
||
|
dalla voce |
2 1 0 3 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di gestione delle applicazioni TIC |
|
- 180 911 |
||
|
dalla voce |
2 1 0 5 |
Informatica e telecomunicazioni: investimenti in progetti |
|
- 615 256 |
||
|
alla voce |
2 1 0 2 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti |
83 000 |
|
||
|
alla voce |
2 1 0 4 |
Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture |
1 119 883 |
|
||
|
Totale degli importi trasferiti mediante storno di tipo P |
22 004 781 |
-22 004 781 |
||||
ALLEGATO III
Esecuzione nel 2020
|
Voce |
Rubrica |
Stanziamenti iniziali (1) |
Storni dovuti alla COVID-19 (1) (2) |
Storni — altri impatti (3) |
Storni totali (4) = (2) + (3) |
Stanziamenti finali (5) = (1) + (4) |
Importo impegnato (6) |
Importo pagato (7) |
Stanziamenti/ Impegni riportati all'esercizio successivo (8) |
Stanziamenti cancellati a causa della COVID-19 (1) (9) |
Stanziamenti cancellati — altri impatti (10) |
Totale stanziamenti cancellati (11) = (9) + (10) |
Utilizzati (12) = ((5) - (11)) / (5) (%) |
|
1 0 0 0 |
Retribuzioni |
76 589 000,00 |
0,00 |
- 467 000,00 |
- 467 000,00 |
76 122 000,00 |
76 121 019,00 |
75 942 270,59 |
0,00 |
0,00 |
179 729,41 |
179 729,41 |
99,76 |
|
1 0 0 4 |
Spese di viaggio ordinarie |
65 808 000,00 |
-30 935 336,00 |
0,00 |
-30 935 336,00 |
34 872 664,00 |
34 872 664,00 |
31 776 539,94 |
3 096 124,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 0 0 5 |
Altre spese di viaggio |
5 562 000,00 |
-2 430 000,00 |
0,00 |
-2 430 000,00 |
3 132 000,00 |
3 132 000,00 |
1 746 679,57 |
1 385 320,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 0 0 6 |
Indennità di spese generali |
40 000 000,00 |
0,00 |
- 900 000,00 |
- 900 000,00 |
39 100 000,00 |
39 100 000,00 |
39 030 797,02 |
0,00 |
0,00 |
69 202,98 |
69 202,98 |
99,82 |
|
1 0 0 7 |
Indennità di funzione |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
187 146,90 |
0,00 |
0,00 |
2 853,10 |
2 853,10 |
98,50 |
|
1 0 1 0 |
Copertura dei rischi di malattia e d’infortunio e altri oneri sociali |
3 058 000,00 |
0,00 |
- 179 000,00 |
- 179 000,00 |
2 879 000,00 |
2 685 449,75 |
2 541 487,88 |
143 961,87 |
0,00 |
193 550,25 |
193 550,25 |
93,28 |
|
1 0 1 2 |
Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità |
892 000,00 |
- 410 000,00 |
0,00 |
- 410 000,00 |
482 000,00 |
325 405,01 |
269 405,01 |
56 000,00 |
156 594,99 |
0,00 |
156 594,99 |
67,51 |
|
1 0 2 0 |
Indennità transitorie |
19 300 000,00 |
0,00 |
-5 150 000,00 |
-5 150 000,00 |
14 150 000,00 |
14 017 500,00 |
13 982 085,19 |
0,00 |
0,00 |
167 914,81 |
167 914,81 |
98,81 |
|
1 0 3 0 |
Pensioni di anzianità (SID) |
11 490 000,00 |
0,00 |
-3 488 000,00 |
-3 488 000,00 |
8 002 000,00 |
7 998 000,00 |
7 878 817,95 |
0,00 |
0,00 |
123 182,05 |
123 182,05 |
98,46 |
|
1 0 3 1 |
Pensioni d’invalidità (SID) |
167 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
166 397,63 |
0,00 |
0,00 |
4 602,37 |
4 602,37 |
97,31 |
|
1 0 3 2 |
Pensioni di reversibilità (SID) |
1 976 000,00 |
0,00 |
- 130 000,00 |
- 130 000,00 |
1 846 000,00 |
1 846 000,00 |
1 846 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 0 3 3 |
Regime pensionistico volontario dei deputati |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
1 0 5 0 |
Corsi di lingue e di informatica |
750 000,00 |
- 350 000,00 |
- 200 000,00 |
- 550 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
130 419,83 |
69 580,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 2 0 0 |
Retribuzioni e indennità |
698 190 000,00 |
-15 000 000,00 |
-10 250 000,00 |
-25 250 000,00 |
672 940 000,00 |
672 940 000,00 |
671 085 716,05 |
0,00 |
0,00 |
1 854 283,95 |
1 854 283,95 |
99,72 |
|
1 2 0 2 |
Lavoro straordinario retribuito |
150 000,00 |
0,00 |
- 100 000,00 |
- 100 000,00 |
50 000,00 |
26 389,19 |
6 389,19 |
20 000,00 |
0,00 |
23 610,81 |
23 610,81 |
52,78 |
|
1 2 0 4 |
Diritti relativi all’entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
3 010 000,00 |
0,00 |
840 000,00 |
840 000,00 |
3 850 000,00 |
3 850 000,00 |
3 437 328,48 |
412 671,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 2 2 0 |
Indennità in caso di dispensa dall’impiego e di congedi nell’interesse del servizio |
3 038 000,00 |
0,00 |
- 688 000,00 |
- 688 000,00 |
2 350 000,00 |
2 350 000,00 |
2 273 016,75 |
0,00 |
0,00 |
76 983,25 |
76 983,25 |
96,72 |
|
1 2 2 2 |
Indennità di cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
1 4 0 0 |
Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici |
63 063 000,00 |
-5 250 000,00 |
0,00 |
-5 250 000,00 |
57 813 000,00 |
57 462 658,70 |
56 819 257,84 |
626 449,86 |
350 341,30 |
16 951,00 |
367 292,30 |
99,36 |
|
1 4 0 1 |
Altri agenti — Sicurezza |
31 622 000,00 |
0,00 |
- 600 000,00 |
- 600 000,00 |
31 022 000,00 |
31 022 000,00 |
30 418 146,91 |
0,00 |
0,00 |
603 853,09 |
603 853,09 |
98,05 |
|
1 4 0 2 |
Altri agenti — Autisti al Segretariato generale |
7 266 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 266 000,00 |
7 266 000,00 |
6 883 179,26 |
0,00 |
0,00 |
382 820,74 |
382 820,74 |
94,73 |
|
1 4 0 4 |
Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio |
9 337 000,00 |
- 805 000,00 |
0,00 |
- 805 000,00 |
8 532 000,00 |
8 270 950,34 |
6 677 790,95 |
1 593 159,39 |
260 000,00 |
1 049,66 |
261 049,66 |
96,94 |
|
1 4 0 5 |
Spese per l’interpretazione |
48 832 000,00 |
-10 326 000,00 |
0,00 |
-10 326 000,00 |
38 506 000,00 |
38 506 000,00 |
36 878 068,67 |
1 627 931,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 4 0 6 |
Osservatori |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
1 4 2 0 |
Servizi di traduzione esterna |
8 216 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
8 916 000,00 |
8 059 529,39 |
6 719 492,61 |
1 340 036,78 |
0,00 |
856 470,61 |
856 470,61 |
90,39 |
|
1 6 1 0 |
Spese per l’assunzione di personale |
163 000,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
123 000,00 |
43 321,97 |
34 396,74 |
8 925,23 |
79 678,03 |
0,00 |
79 678,03 |
35,22 |
|
1 6 1 2 |
Apprendimento e sviluppo |
8 127 000,00 |
-4 058 411,96 |
100 000,00 |
-3 958 411,96 |
4 168 588,04 |
3 751 222,47 |
2 175 126,83 |
1 576 095,64 |
411 865,57 |
5 500,00 |
417 365,57 |
89,99 |
|
1 6 3 0 |
Assistenza sociale |
760 000,00 |
- 150 000,00 |
30 000,00 |
- 120 000,00 |
640 000,00 |
584 000,00 |
386 861,05 |
197 138,95 |
40 000,00 |
16 000,00 |
56 000,00 |
91,25 |
|
1 6 3 1 |
Mobilità |
1 490 000,00 |
- 880 000,00 |
0,00 |
- 880 000,00 |
610 000,00 |
515 269,21 |
455 768,41 |
59 500,80 |
94 730,79 |
0,00 |
94 730,79 |
84,47 |
|
1 6 3 2 |
Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale |
252 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252 000,00 |
210 762,89 |
210 762,89 |
0,00 |
0,00 |
41 237,11 |
41 237,11 |
83,64 |
|
1 6 5 0 |
Servizio medico |
1 820 000,00 |
990 000,00 |
0,00 |
990 000,00 |
2 810 000,00 |
2 254 195,14 |
1 139 035,73 |
1 115 159,41 |
0,00 |
555 804,86 |
555 804,86 |
80,22 |
|
1 6 5 2 |
Spese di ristorazione |
800 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
2 800 000,00 |
2 659 145,84 |
1 335 901,10 |
1 323 244,74 |
140 854,16 |
0,00 |
140 854,16 |
94,97 |
|
1 6 5 4 |
Strutture per l’infanzia |
8 440 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 440 000,00 |
8 440 000,00 |
7 408 474,17 |
1 031 525,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 6 5 5 |
Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II |
626 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
626 000,00 |
626 000,00 |
626 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2 0 0 0 |
Locazioni |
33 291 000,00 |
0,00 |
- 373 000,00 |
- 373 000,00 |
32 918 000,00 |
32 860 983,74 |
31 342 670,54 |
1 518 313,20 |
57 016,26 |
0,00 |
57 016,26 |
99,83 |
|
2 0 0 1 |
Canoni enfiteutici |
0,00 |
45 562 301,84 |
17 788 822,16 |
63 351 124,00 |
63 351 124,00 |
63 351 124,00 |
0,00 |
63 351 124,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2 0 0 3 |
Acquisizione di beni immobili |
0,00 |
74 900 000,00 |
0,00 |
74 900 000,00 |
74 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
74 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2 0 0 7 |
Costruzione di immobili e sistemazione dei locali |
82 730 000,00 |
-5 233 000,00 |
5 233 000,00 |
0,00 |
82 730 000,00 |
82 602 123,11 |
17 526 217,09 |
65 075 906,02 |
127 876,89 |
0,00 |
127 876,89 |
99,85 |
|
2 0 0 8 |
Gestione immobiliare specifica |
5 429 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 429 000,00 |
4 768 725,09 |
2 546 521,92 |
2 222 203,17 |
660 274,91 |
0,00 |
660 274,91 |
87,84 |
|
2 0 2 2 |
Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili |
64 180 000,00 |
588 000,00 |
1 597 000,00 |
2 185 000,00 |
66 365 000,00 |
66 344 523,15 |
38 881 305,39 |
27 463 217,76 |
20 476,85 |
0,00 |
20 476,85 |
99,97 |
|
2 0 2 4 |
Consumi energetici |
16 100 000,00 |
-2 215 400,00 |
826 000,00 |
-1 389 400,00 |
14 710 600,00 |
14 614 135,86 |
11 510 896,20 |
3 103 239,66 |
96 464,14 |
0,00 |
96 464,14 |
99,34 |
|
2 0 2 6 |
Sicurezza e sorveglianza degli edifici |
23 750 000,00 |
- 600 000,00 |
-3 920 600,00 |
-4 520 600,00 |
19 229 400,00 |
19 229 306,83 |
16 139 808,47 |
3 089 498,36 |
0,00 |
93,17 |
93,17 |
100,00 |
|
2 0 2 8 |
Assicurazione |
2 660 000,00 |
0,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
3 611 000,00 |
3 568 929,87 |
487 660,23 |
3 081 269,64 |
42 070,13 |
0,00 |
42 070,13 |
98,83 |
|
2 1 0 0 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di funzionamento |
29 545 500,00 |
0,00 |
-2 100 204,00 |
-2 100 204,00 |
27 445 296,00 |
27 153 663,43 |
14 803 823,10 |
12 349 840,33 |
0,00 |
291 632,57 |
291 632,57 |
98,94 |
|
2 1 0 1 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti riguardanti le infrastrutture |
25 409 000,00 |
0,00 |
- 274 237,00 |
- 274 237,00 |
25 134 763,00 |
24 900 870,57 |
17 463 833,86 |
7 437 036,71 |
0,00 |
233 892,43 |
233 892,43 |
99,07 |
|
2 1 0 2 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti |
12 870 000,00 |
3 960 000,00 |
-79 748,00 |
3 880 252,00 |
16 750 252,00 |
16 621 063,68 |
11 505 494,92 |
5 115 568,76 |
0,00 |
129 188,32 |
129 188,32 |
99,23 |
|
2 1 0 3 |
Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di gestione delle applicazioni TIC |
26 840 000,00 |
- 380 000,00 |
2 795 089,00 |
2 415 089,00 |
29 255 089,00 |
28 881 910,76 |
17 417 586,41 |
11 464 324,35 |
21 332,40 |
351 845,84 |
373 178,24 |
98,72 |
|
2 1 0 4 |
Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture |
15 487 000,00 |
17 666 234,00 |
4 429 883,00 |
22 096 117,00 |
37 583 117,00 |
37 539 434,59 |
16 636 343,02 |
20 903 091,57 |
0,00 |
43 682,41 |
43 682,41 |
99,88 |
|
2 1 0 5 |
Informatica e telecomunicazioni: investimenti in progetti |
25 981 000,00 |
747 900,30 |
2 203 743,70 |
2 951 644,00 |
28 932 644,00 |
28 860 492,76 |
16 560 854,62 |
12 299 638,14 |
27 823,79 |
44 327,45 |
72 151,24 |
99,75 |
|
2 1 2 0 |
Mobili |
7 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 400 000,00 |
7 398 911,59 |
4 141 053,07 |
3 257 858,52 |
1 088,41 |
0,00 |
1 088,41 |
99,99 |
|
2 1 4 0 |
Materiale e impianti tecnici |
27 923 500,00 |
5 791 000,00 |
-3 297 173,00 |
2 493 827,00 |
30 417 327,00 |
29 961 029,02 |
12 802 748,99 |
17 158 280,03 |
431 806,82 |
24 491,16 |
456 297,98 |
98,50 |
|
2 1 6 0 |
Trasporto di deputati, di altre persone e di beni |
4 188 000,00 |
- 950 000,00 |
- 419 000,00 |
-1 369 000,00 |
2 819 000,00 |
2 744 141,57 |
2 279 643,62 |
464 497,95 |
74 858,43 |
0,00 |
74 858,43 |
97,34 |
|
2 3 0 0 |
Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi |
1 413 000,00 |
- 130 000,00 |
- 738 835,00 |
- 868 835,00 |
544 165,00 |
541 826,11 |
379 165,81 |
162 660,30 |
2 331,92 |
6,97 |
2 338,89 |
99,57 |
|
2 3 1 0 |
Oneri finanziari |
60 000,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
20 831,49 |
9 168,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2 3 2 0 |
Spese giuridiche e risarcimento danni |
1 370 000,00 |
0,00 |
1 930 000,00 |
1 930 000,00 |
3 300 000,00 |
3 140 482,27 |
2 417 697,73 |
722 784,54 |
0,00 |
159 517,73 |
159 517,73 |
95,17 |
|
2 3 6 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
224 000,00 |
-56 000,00 |
-7 000,00 |
-63 000,00 |
161 000,00 |
140 126,24 |
91 837,60 |
48 288,64 |
20 873,76 |
0,00 |
20 873,76 |
87,03 |
|
2 3 7 0 |
Traslochi |
1 830 000,00 |
-94 000,00 |
-35 500,00 |
- 129 500,00 |
1 700 500,00 |
1 565 548,56 |
1 345 066,19 |
220 482,37 |
134 951,44 |
0,00 |
134 951,44 |
92,06 |
|
2 3 8 0 |
Altre spese amministrative |
1 674 500,00 |
- 233 000,00 |
-94 100,00 |
- 327 100,00 |
1 347 400,00 |
1 102 121,72 |
777 102,56 |
325 019,16 |
245 278,28 |
0,00 |
245 278,28 |
81,80 |
|
2 3 9 0 |
Attività dell’EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo |
262 500,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
-30 000,00 |
232 500,00 |
223 831,74 |
0,00 |
223 831,74 |
0,00 |
8 668,26 |
8 668,26 |
96,27 |
|
3 0 0 0 |
Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro |
28 140 000,00 |
-21 760 323,70 |
0,00 |
-21 760 323,70 |
6 379 676,30 |
5 799 676,88 |
5 235 321,01 |
564 355,87 |
579 999,42 |
0,00 |
579 999,42 |
90,91 |
|
3 0 2 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
910 500,00 |
- 419 613,00 |
0,00 |
- 419 613,00 |
490 887,00 |
390 319,67 |
174 497,88 |
215 821,79 |
100 558,87 |
8,46 |
100 567,33 |
79,51 |
|
3 0 4 0 |
Spese varie per riunioni interne |
300 000,00 |
- 200 000,00 |
0,00 |
- 200 000,00 |
100 000,00 |
65 136,74 |
19 954,49 |
45 182,25 |
34 863,26 |
0,00 |
34 863,26 |
65,14 |
|
3 0 4 2 |
Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni |
2 671 000,00 |
-1 922 128,48 |
- 306 000,00 |
-2 228 128,48 |
442 871,52 |
202 867,18 |
169 483,62 |
33 383,56 |
169 398,81 |
70 605,53 |
240 004,34 |
45,81 |
|
3 0 4 9 |
Spese per i servizi prestati dall’agenzia viaggi |
2 130 000,00 |
- 749 000,00 |
0,00 |
- 749 000,00 |
1 381 000,00 |
1 380 907,12 |
1 191 989,99 |
188 917,13 |
92,88 |
0,00 |
92,88 |
99,99 |
|
3 2 0 0 |
Acquisizione di consulenze |
7 137 000,00 |
- 717 675,00 |
- 378 000,00 |
-1 095 675,00 |
6 041 325,00 |
5 708 466,70 |
3 012 660,30 |
2 695 806,40 |
26 752,92 |
306 105,38 |
332 858,30 |
94,49 |
|
3 2 1 0 |
Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, tra cui la biblioteca, gli archivi storici e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) |
8 150 000,00 |
- 342 500,00 |
- 207 500,00 |
- 550 000,00 |
7 600 000,00 |
7 298 063,14 |
4 828 700,81 |
2 469 362,33 |
0,00 |
301 936,86 |
301 936,86 |
96,03 |
|
3 2 1 1 |
Spese per il Polo europeo dei media scientifici |
1 600 000,00 |
- 660 000,00 |
- 440 000,00 |
-1 100 000,00 |
500 000,00 |
451 097,00 |
94 555,80 |
356 541,20 |
0,00 |
48 903,00 |
48 903,00 |
90,22 |
|
3 2 2 0 |
Spese di documentazione |
2 627 500,00 |
-11 000,00 |
-2 500,00 |
-13 500,00 |
2 614 000,00 |
2 572 177,70 |
1 042 830,25 |
1 529 347,45 |
0,00 |
41 822,30 |
41 822,30 |
98,40 |
|
3 2 3 0 |
Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi |
1 335 000,00 |
- 696 000,00 |
- 298 500,00 |
- 994 500,00 |
340 500,00 |
175 997,15 |
74 027,06 |
101 970,09 |
164 502,85 |
0,00 |
164 502,85 |
51,69 |
|
3 2 4 0 |
Gazzetta ufficiale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
3 2 4 1 |
Pubblicazioni digitali e tradizionali |
4 410 000,00 |
142 000,00 |
0,00 |
142 000,00 |
4 552 000,00 |
4 526 902,95 |
2 124 979,70 |
2 401 923,25 |
0,00 |
25 097,05 |
25 097,05 |
99,45 |
|
3 2 4 2 |
Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche |
22 780 000,00 |
1 406 250,00 |
12 350 000,00 |
13 756 250,00 |
36 536 250,00 |
36 513 037,95 |
9 391 274,82 |
27 121 763,13 |
923,89 |
22 288,16 |
23 212,05 |
99,94 |
|
3 2 4 3 |
Centri visitatori del Parlamento europeo |
21 947 500,00 |
-7 600 000,00 |
0,00 |
-7 600 000,00 |
14 347 500,00 |
11 694 221,17 |
5 102 764,48 |
6 591 456,69 |
2 542 579,09 |
110 699,74 |
2 653 278,83 |
81,51 |
|
3 2 4 4 |
Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi |
31 767 000,00 |
-18 624 500,00 |
0,00 |
-18 624 500,00 |
13 142 500,00 |
12 218 807,41 |
3 732 768,07 |
8 486 039,34 |
923 692,59 |
0,00 |
923 692,59 |
92,97 |
|
3 2 4 5 |
Organizzazione di colloqui e seminari |
2 957 000,00 |
-1 526 000,00 |
-28 000,00 |
-1 554 000,00 |
1 403 000,00 |
1 323 769,44 |
649 519,65 |
674 249,79 |
76 654,82 |
2 575,74 |
79 230,56 |
94,35 |
|
3 2 4 8 |
Spese per informazione audiovisiva |
17 579 500,00 |
-1 747 500,00 |
1 697 500,00 |
-50 000,00 |
17 529 500,00 |
17 517 730,94 |
8 433 486,27 |
9 084 244,67 |
0,00 |
11 769,06 |
11 769,06 |
99,93 |
|
3 2 4 9 |
Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali |
225 000,00 |
- 181 750,00 |
0,00 |
- 181 750,00 |
43 250,00 |
36 551,74 |
36 551,74 |
0,00 |
6 698,26 |
0,00 |
6 698,26 |
84,51 |
|
3 2 5 0 |
Spese per gli uffici di collegamento |
8 900 000,00 |
-1 000 000,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
7 900 000,00 |
7 561 244,05 |
3 481 177,01 |
4 080 067,04 |
338 755,95 |
0,00 |
338 755,95 |
95,71 |
|
4 0 0 0 |
Spese amministrative di funzionamento, attività politiche e d’informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti |
65 000 000,00 |
0,00 |
-3 260 000,00 |
-3 260 000,00 |
61 740 000,00 |
61 733 127,76 |
59 626 374,42 |
2 106 753,34 |
0,00 |
6 872,24 |
6 872,24 |
99,99 |
|
4 0 2 0 |
Finanziamento dei partiti politici europei |
42 000 000,00 |
0,00 |
-1 532 000,00 |
-1 532 000,00 |
40 468 000,00 |
40 467 300,02 |
40 467 300,02 |
0,00 |
0,00 |
699,98 |
699,98 |
100,00 |
|
4 0 3 0 |
Finanziamento delle fondazioni politiche europee |
21 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 000 000,00 |
20 999 998,00 |
20 999 998,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
100,00 |
|
4 2 2 0 |
Spese relative agli assistenti parlamentari |
207 659 000,00 |
-15 039 548,00 |
-8 067 985,98 |
-23 107 533,98 |
184 551 466,02 |
183 989 919,65 |
172 116 068,61 |
11 020 784,80 |
514 800,37 |
899 812,24 |
1 414 612,61 |
99,23 |
|
4 4 0 0 |
Spese per riunioni e altre attività di ex deputati |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4 4 2 0 |
Costo delle riunioni e di altre attività dell’Associazione parlamentare europea |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5 0 0 0 |
Spese operative dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee |
285 000,00 |
0,00 |
- 283 154,88 |
- 283 154,88 |
1 845,12 |
1 845,12 |
1 804,12 |
41,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5 0 1 0 |
Spese inerenti al comitato di personalità indipendenti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
10 1 |
RISERVA PER IMPREVISTI |
5 151 000,00 |
0,00 |
-5 151 000,00 |
-5 151 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
Total |
|
2 038 745 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 038 745 000,00 |
1 950 750 954,64 |
1 590 035 012,09 |
431 417 980,56 |
8 978 863,25 |
8 313 144,10 |
17 292 007,35 |
95,68 |
(1) Le cifre si basano sulle stime degli ordinatori delegati
ALLEGATO IV-
Riepilogo dell'incidenza della COVID-19 sugli stanziamenti2020
|
(EUR) |
|||||
|
Capitolo |
Rubrica |
Impatto della COVID-19 sugli storni (1) |
Impatto della COVID-19 sugli storni (1) |
Eccedenza netta della COVID-19 |
Impatto della COVID-19 sugli annullamenti (1) |
|
- riduzione degli stanziamenti - |
- aumento degli stanziamenti - |
- trasferita E2al capitolo 20 per il progetto ADENAUER e l'acquisto dell'edificio WIERTZ nello «storno di recupero» - (2) |
|||
|
1 0 |
Membri dell'Istituzione |
-34 125 336 |
0 |
0 |
156 595 |
|
1 2 |
Funzionari e agenti temporanei |
-15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
1 4 |
Altro personale e prestazioni esterne |
-16 381 000 |
0 |
0 |
610 341 |
|
1 6 |
Altre spese concernenti le persone appartenenti all'Istituzione |
-5 128 412 |
2 990 000 |
0 |
767 129 |
|
Titolo 1 — Persone appartenenti all'Istituzione |
-70 634 748 |
2 990 000 |
|
1 534 065 |
|
|
2 0 |
Immobili e spese accessorie |
-8 048 400 |
588 000 |
120 462 302 |
1 004 179 |
|
2 1 |
Informatica, apparecchiature e mobilio |
-1 330 000 |
28 165 134 |
0 |
556 910 |
|
2 3 |
Spese amministrative correnti |
- 543 000 |
0 |
0 |
403 435 |
|
Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento |
-9 921 400 |
28 753 134 |
120 462 302 |
1 964 524 |
|
|
3 0 |
Riunioni e conferenze |
-25 051 065 |
0 |
0 |
884 913 |
|
3 2 |
Consulenze e informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione |
-33 106 925 |
1 548 250 |
0 |
4 080 560 |
|
Titolo 3 — Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'Istituzione dei propri compiti generali |
-58 157 990 |
1 548 250 |
0 |
4 965 474 |
|
|
4 0 |
Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 2 |
Spese relative agli assistenti parlamentari |
-15 039 548 |
0 |
0 |
514 800 |
|
4 4 |
Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titolo 4 — Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'Istituzione di compiti specifici |
-15 039 548 |
0 |
0 |
514 800 |
|
|
Titolo 5 — L'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e il comitato di personalità indipendenti |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Titolo 1 0 — Altre spese |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totale |
- 153 753 686 |
33 291 384 |
120 462 302 |
8 978 863 |
|
(1) Le cifre si basano sulle stime degli ordinatori delegati
(2) Il totale dello storno di recupero, comprese le disponibilità non connesse alla pandemia di COVID-19, ammontava a 138 251 124 EUR.
ALLEGATO V
Esecuzione degli stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente
|
Voce |
Rubrica |
Stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio N-1 (1) |
Pagamenti a fronte dei riporti automatici (2) |
Stanziamenti cancellati (3) = (1) + (2) |
Utilizzati (4) = (2) / (1) (%) |
|
1 0 0 4 |
Spese di viaggio ordinarie |
12 370 759,65 |
10 620 665,76 |
1 750 093,89 |
85,85 |
|
1 0 0 5 |
Altre spese di viaggio |
2 858 543,72 |
1 098 214,54 |
1 760 329,18 |
38,42 |
|
1 0 1 0 |
Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali |
138 682,87 |
130 418,73 |
8 264,14 |
94,04 |
|
1 0 1 2 |
Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità |
84 807,83 |
48 922,08 |
35 885,75 |
57,69 |
|
1 0 5 0 |
Corsi di lingue e di informatica |
232 922,95 |
122 429,70 |
110 493,25 |
52,56 |
|
1 2 0 2 |
Ore straordinarie retribuite |
31 909,60 |
10 149,51 |
21 760,09 |
31,81 |
|
1 2 0 4 |
Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
30 562,04 |
30 562,04 |
0,00 |
100,00 |
|
1 4 0 4 |
Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio |
1 136 356,16 |
1 136 337,24 |
18,92 |
100,00 |
|
1 4 0 5 |
Spese per l’interpretazione |
333 272,93 |
302 473,90 |
30 799,03 |
90,76 |
|
1 4 2 0 |
Servizi di traduzione esterna |
402 800,36 |
401 791,42 |
1 008,94 |
99,75 |
|
1 6 1 0 |
Spese di assunzione |
37 000,00 |
23 807,11 |
13 192,89 |
64,34 |
|
1 6 1 2 |
Apprendimento e sviluppo |
2 622 323,58 |
1 746 207,08 |
876 116,50 |
66,59 |
|
1 6 3 0 |
Servizio sociale |
183 642,10 |
149 487,47 |
34 154,63 |
81,40 |
|
1 6 3 1 |
Mobilità |
137 758,30 |
114 263,11 |
23 495,19 |
82,94 |
|
1 6 3 2 |
Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali |
24 088,81 |
24 088,81 |
0,00 |
100,00 |
|
1 6 5 0 |
Servizio medico |
380 243,86 |
217 783,02 |
162 460,84 |
57,27 |
|
1 6 5 2 |
Spese di ristorazione |
247 731,11 |
140 673,70 |
107 057,41 |
56,78 |
|
1 6 5 4 |
Strutture per l'infanzia |
389 791,68 |
285 567,69 |
104 223,99 |
73,26 |
|
2 0 0 0 |
Locazione |
751 017,80 |
715 581,38 |
35 436,42 |
95,28 |
|
2 0 0 1 |
Canoni enfiteutici |
30 990 016,00 |
30 990 016,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2 0 0 7 |
Costruzione di immobili e sistemazione dei locali |
42 200 829,27 |
34 882 921,62 |
7 317 907,65 |
82,66 |
|
2 0 0 8 |
Gestione immobiliare specifica |
2 122 183,07 |
1 812 072,21 |
310 110,86 |
85,39 |
|
2 0 2 2 |
Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili |
22 468 115,82 |
21 174 711,97 |
1 293 403,85 |
94,24 |
|
2 0 2 4 |
Consumi energetici |
3 174 053,06 |
2 879 351,01 |
294 702,05 |
90,72 |
|
2 0 2 6 |
Sicurezza e sorveglianza degli edifici |
1 676 875,03 |
1 519 192,52 |
157 682,51 |
90,60 |
|
2 0 2 8 |
Assicurazioni |
17 808,65 |
80,96 |
17 727,69 |
0,45 |
|
2 1 0 0 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento |
11 161 706,99 |
10 720 708,19 |
440 998,80 |
96,05 |
|
2 1 0 1 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture |
7 841 099,84 |
7 679 553,38 |
161 546,46 |
97,94 |
|
2 1 0 2 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti |
2 996 797,78 |
2 870 531,18 |
126 266,60 |
95,79 |
|
2 1 0 3 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC |
6 726 828,26 |
6 447 570,22 |
279 258,04 |
95,85 |
|
2 1 0 4 |
Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture |
17 930 131,64 |
16 860 974,04 |
1 069 157,60 |
94,04 |
|
2 1 0 5 |
Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti |
13 010 893,68 |
12 461 771,89 |
549 121,79 |
95,78 |
|
2 1 2 0 |
Mobilio |
5 765 527,87 |
5 711 837,26 |
53 690,61 |
99,07 |
|
2 1 4 0 |
Materiale e impianti tecnici |
11 008 802,15 |
10 154 469,66 |
854 332,49 |
92,24 |
|
2 1 6 0 |
Trasporto di deputati, di altre persone e di beni |
807 681,06 |
745 806,80 |
61 874,26 |
92,34 |
|
2 3 0 0 |
Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi |
246 715,28 |
213 006,64 |
33 708,64 |
86,34 |
|
2 3 1 0 |
Oneri finanziari |
8 978,23 |
4 169,37 |
4 808,86 |
46,44 |
|
2 3 2 0 |
Spese giuridiche e risarcimento danni |
285 693,01 |
129 076,67 |
156 616,34 |
45,18 |
|
2 3 6 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
126 843,26 |
100 909,36 |
25 933,90 |
79,55 |
|
2 3 7 0 |
Traslochi |
259 638,40 |
219 251,55 |
40 386,85 |
84,44 |
|
2 3 8 0 |
Altre spese amministrative |
358 514,12 |
253 430,17 |
105 083,95 |
70,69 |
|
2 3 9 0 |
Attività dell’EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo |
233 893,10 |
233 893,10 |
0,00 |
100,00 |
|
3 0 0 0 |
Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro |
4 789 078,48 |
4 051 119,74 |
737 958,74 |
84,59 |
|
3 0 2 0 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
238 165,02 |
140 492,64 |
97 672,38 |
58,99 |
|
3 0 4 0 |
Spese varie per riunioni interne |
69 995,15 |
12 463,77 |
57 531,38 |
17,81 |
|
3 0 4 2 |
Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni |
598 848,61 |
424 784,23 |
174 064,38 |
70,93 |
|
3 0 4 9 |
Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi |
364 693,54 |
316 493,74 |
48 199,80 |
86,78 |
|
3 2 0 0 |
Acquisizione di consulenze |
2 254 106,36 |
2 058 450,20 |
195 656,16 |
91,32 |
|
3 2 1 0 |
Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, tra cui la biblioteca, gli archivi storici e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) |
2 380 672,42 |
2 232 072,18 |
148 600,24 |
93,76 |
|
3 2 1 1 |
Spese per il Polo europeo dei media scientifici |
362 736,54 |
288 815,75 |
73 920,79 |
79,62 |
|
3 2 2 0 |
Spese di documentazione |
1 383 922,25 |
1 094 350,26 |
289 571,99 |
79,08 |
|
3 2 3 0 |
Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi |
158 150,42 |
84 653,25 |
73 497,17 |
53,53 |
|
3 2 4 1 |
Pubblicazioni elettroniche e tradizionali |
2 109 150,99 |
2 064 905,62 |
44 245,37 |
97,90 |
|
3 2 4 2 |
Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche |
11 399 019,37 |
10 121 905,36 |
1 277 114,01 |
88,80 |
|
3 2 4 3 |
Centri visitatori del Parlamento europeo |
7 709 175,60 |
6 623 791,35 |
1 085 384,25 |
85,92 |
|
3 2 4 4 |
Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi |
9 741 401,00 |
7 866 308,33 |
1 875 092,67 |
80,75 |
|
3 2 4 5 |
Organizzazione di colloqui e seminari |
635 899,05 |
533 493,74 |
102 405,31 |
83,90 |
|
3 2 4 8 |
Spese per informazione audiovisiva |
6 107 167,28 |
5 951 506,42 |
155 660,86 |
97,45 |
|
3 2 4 9 |
Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali |
2 000,00 |
1 864,99 |
135,01 |
93,25 |
|
3 2 5 0 |
Spese per gli Uffici di collegamento |
3 417 662,64 |
2 811 041,64 |
606 621,00 |
82,25 |
|
4 0 0 0 |
Attuali spese amministrative di funzionamento e spese connesse alle attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti |
2 368 588,77 |
1 227 282,26 |
1 141 306,51 |
51,81 |
|
4 2 2 0 |
Spese relative agli assistenti parlamentari |
14 356 385,14 |
13 684 735,35 |
671 649,79 |
95,32 |
|
Total |
|
274 260 659,55 |
246 975 260,88 |
27 285 398,67 |
90,05 |
ALLEGATO VI
Esecuzione degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica interne
|
Voce |
Rubrica |
Stanziamenti iniziali a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2019 (1) |
Storni (2) |
Stanziamenti definitivi a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati (3) |
Impegni 2020 relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati (4) |
Pagamenti 2020 relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati (5) |
Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione riportati — non impegnati nel 2020 (6)=(3)-(4) |
Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2020 (7) |
Impegni relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2020 (8) |
Pagamenti relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2020 (9) |
Riporto al 2021 di stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2020 (10) = (7) - (8) |
|
1 0 0 0 |
Retribuzioni |
3 386,74 |
0,00 |
3 386,74 |
3 386,74 |
3 386,74 |
0,00 |
17 464,45 |
0,00 |
0,00 |
17 464,45 |
|
1 0 0 4 |
Spese di viaggio ordinarie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 013,01 |
0,00 |
0,00 |
54 013,01 |
|
1 0 0 5 |
Altre spese di viaggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 604,00 |
0,00 |
0,00 |
9 604,00 |
|
1 0 0 6 |
Indennità di spese generali |
166 240,75 |
0,00 |
166 240,75 |
166 240,75 |
166 240,75 |
0,00 |
2 256,50 |
0,00 |
0,00 |
2 256,50 |
|
1 0 1 0 |
Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 1 2 |
Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
199,22 |
0,00 |
0,00 |
199,22 |
|
1 0 2 0 |
Indennità transitorie |
10 973,03 |
0,00 |
10 973,03 |
10 973,03 |
0,00 |
0,00 |
31 128,83 |
0,00 |
0,00 |
31 128,83 |
|
1 0 3 0 |
Pensioni di anzianità (SID) |
389 024,47 |
0,00 |
389 024,47 |
389 024,47 |
389 024,47 |
0,00 |
495 501,23 |
0,00 |
0,00 |
495 501,23 |
|
1 0 3 1 |
Pensioni d'invalidità (SID) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 2 |
Pensioni di reversibilità (SID) |
69 310,79 |
0,00 |
69 310,79 |
69 310,79 |
29 344,99 |
0,00 |
5 800,56 |
0,00 |
0,00 |
5 800,56 |
|
1 2 0 0 |
Retribuzioni e indennità |
62 347,12 |
0,00 |
62 347,12 |
62 347,12 |
62 347,12 |
0,00 |
429 412,00 |
0,00 |
0,00 |
429 412,00 |
|
1 4 0 0 |
Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici |
2 205 370,83 |
0,00 |
2 205 370,83 |
2 205 370,83 |
2 205 370,83 |
0,00 |
4 518 161,92 |
0,00 |
0,00 |
4 518 161,92 |
|
1 4 0 1 |
Altri agenti — Sicurezza |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420 298,32 |
0,00 |
0,00 |
420 298,32 |
|
1 4 0 2 |
Altri agenti — Autisti al Segretariato generale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 4 |
Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio |
1 172,84 |
0,00 |
1 172,84 |
0,00 |
0,00 |
1 172,84 |
4 053,17 |
0,00 |
0,00 |
4 053,17 |
|
1 4 0 5 |
Spese per l’interpretazione |
239 040,00 |
0,00 |
239 040,00 |
239 040,00 |
239 040,00 |
0,00 |
2 732 849,01 |
2 509 615,01 |
2 460 159,22 |
223 234,00 |
|
1 4 2 0 |
Servizi di traduzione esterna |
18 518,17 |
0,00 |
18 518,17 |
18 338,82 |
0,00 |
179,35 |
18 920,74 |
0,00 |
0,00 |
18 920,74 |
|
1 6 1 2 |
Apprendimento e sviluppo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 709,42 |
0,00 |
0,00 |
61 709,42 |
|
1 6 3 0 |
Servizio sociale |
39 963,28 |
0,00 |
39 963,28 |
39 306,28 |
23 100,13 |
657,00 |
34 508,99 |
0,00 |
0,00 |
34 508,99 |
|
1 6 3 1 |
Mobilità |
44 876,60 |
0,00 |
44 876,60 |
41 398,60 |
28 555,60 |
3 478,00 |
8 401,17 |
0,00 |
0,00 |
8 401,17 |
|
1 6 3 2 |
Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 500,00 |
0,00 |
0,00 |
37 500,00 |
|
1 6 5 0 |
Servizio medico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,70 |
0,00 |
0,00 |
49,70 |
|
1 6 5 2 |
Spese di ristorazione |
327 144,15 |
0,00 |
327 144,15 |
278 605,26 |
278 605,26 |
48 538,89 |
1 107 919,89 |
0,00 |
0,00 |
1 107 919,89 |
|
1 6 5 4 |
Strutture per l'infanzia |
1 727 773,42 |
0,00 |
1 727 773,42 |
1 727 773,42 |
1 532 251,37 |
0,00 |
2 935 257,97 |
1 824 181,88 |
937 854,38 |
1 111 076,09 |
|
1 6 5 5 |
Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 105,53 |
9 105,53 |
9 105,53 |
0,00 |
|
2 0 0 0 |
Locazione |
5 565 866,17 |
0,00 |
5 565 866,17 |
2 305 182,59 |
1 792 110,73 |
3 260 683,58 |
4 871 073,55 |
141 475,41 |
0,00 |
4 729 598,14 |
|
2 0 0 1 |
Canoni enfiteutici |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Acquisto di beni immobili |
1 094 793,68 |
0,00 |
1 094 793,68 |
650 000,00 |
650 000,00 |
444 793,68 |
1 550 184,50 |
0,00 |
0,00 |
1 550 184,50 |
|
2 0 0 7 |
Costruzione di immobili e sistemazione dei locali |
549 958,51 |
0,00 |
549 958,51 |
530 099,99 |
4 094,53 |
19 858,52 |
619 755,08 |
13 092,46 |
0,00 |
606 662,62 |
|
2 0 0 8 |
Gestione immobiliare specifica |
149 885,10 |
0,00 |
149 885,10 |
146 948,03 |
0,00 |
2 937,07 |
145 921,21 |
88 100,24 |
0,00 |
57 820,97 |
|
2 0 2 2 |
Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili |
241 729,19 |
0,00 |
241 729,19 |
241 729,19 |
37 217,95 |
0,00 |
431 122,60 |
59 422,73 |
0,00 |
371 699,87 |
|
2 0 2 4 |
Consumi energetici |
202 462,68 |
0,00 |
202 462,68 |
177 676,90 |
0,00 |
24 785,78 |
235 200,75 |
0,00 |
0,00 |
235 200,75 |
|
2 0 2 6 |
Sicurezza e sorveglianza degli edifici |
90 312,94 |
0,00 |
90 312,94 |
90 312,94 |
15 091,70 |
0,00 |
206 111,72 |
0,00 |
0,00 |
206 111,72 |
|
2 0 2 8 |
Assicurazioni |
5 101,16 |
0,00 |
5 101,16 |
5 101,16 |
5 101,16 |
0,00 |
2 897,00 |
0,00 |
0,00 |
2 897,00 |
|
2 1 0 0 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento |
81 082,13 |
0,00 |
81 082,13 |
52 585,10 |
52 585,10 |
28 497,03 |
212 046,43 |
4 181,53 |
4 181,53 |
207 864,90 |
|
2 1 0 1 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture |
285,00 |
0,00 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
0,00 |
170 805,73 |
170 500,00 |
83 145,50 |
305,73 |
|
2 1 0 2 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168 983,38 |
17 500,00 |
0,00 |
151 483,38 |
|
2 1 0 3 |
Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 640,03 |
1 640,03 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 4 |
Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
998 494,62 |
267 325,82 |
1 505,38 |
148 848,75 |
148 846,51 |
0,00 |
2,24 |
|
2 1 0 5 |
Informatica e telecomunicazioni — investimenti in progetti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 823,51 |
88 560,29 |
8 400,84 |
12 263,22 |
|
2 1 2 0 |
Mobilio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
366 000,00 |
0,00 |
0,00 |
366 000,00 |
|
2 1 4 0 |
Materiale e impianti tecnici |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 866,67 |
3 664,80 |
3 664,80 |
6 201,87 |
|
2 1 6 0 |
Trasporto di deputati, di altre persone e di beni |
63 768,57 |
0,00 |
63 768,57 |
57 339,84 |
57 339,84 |
6 428,73 |
185 035,80 |
4 286,00 |
0,00 |
180 749,80 |
|
2 3 0 0 |
Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi |
39 698,29 |
0,00 |
39 698,29 |
26 632,93 |
13 469,54 |
13 065,36 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500,00 |
|
2 3 2 0 |
Spese giuridiche e risarcimento danni |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 471,59 |
0,00 |
0,00 |
5 471,59 |
|
2 3 6 0 |
Affrancatura e spese di spedizione |
10 660,00 |
0,00 |
10 660,00 |
0,00 |
0,00 |
10 660,00 |
22 982,56 |
0,00 |
0,00 |
22 982,56 |
|
2 3 7 0 |
Traslochi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 8 0 |
Altre spese amministrative |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 9 0 |
Attività dell’EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo |
21 965,71 |
0,00 |
21 965,71 |
21 950,18 |
184,47 |
15,53 |
82 983,78 |
169,28 |
169,28 |
82 814,50 |
|
3 0 0 0 |
Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro |
174 849,39 |
0,00 |
174 849,39 |
174 849,39 |
174 849,39 |
0,00 |
88 944,46 |
0,00 |
0,00 |
88 944,46 |
|
3 0 4 0 |
Spese varie per riunioni interne |
5 231,80 |
0,00 |
5 231,80 |
5 231,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 0 4 2 |
Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni |
6 732,00 |
0,00 |
6 732,00 |
0,00 |
0,00 |
6 732,00 |
53 059,62 |
0,00 |
0,00 |
53 059,62 |
|
3 0 4 9 |
Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi |
102 523,88 |
0,00 |
102 523,88 |
102 523,88 |
102 523,88 |
0,00 |
1 622,64 |
0,00 |
0,00 |
1 622,64 |
|
3 2 0 0 |
Acquisizione di consulenze |
45 278,24 |
0,00 |
45 278,24 |
45 278,24 |
13 625,00 |
0,00 |
54 640,00 |
30 396,26 |
0,00 |
24 243,74 |
|
3 2 1 0 |
Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, tra cui la biblioteca, gli archivi storici e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) |
297,03 |
0,00 |
297,03 |
0,00 |
0,00 |
297,03 |
31,20 |
0,00 |
0,00 |
31,20 |
|
3 2 3 0 |
Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 196,34 |
0,00 |
0,00 |
3 196,34 |
|
3 2 4 1 |
Pubblicazioni elettroniche e tradizionali |
68 907,63 |
0,00 |
68 907,63 |
68 907,63 |
64 221,04 |
0,00 |
61 450,76 |
0,00 |
0,00 |
61 450,76 |
|
3 2 4 2 |
Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72 085,52 |
46 450,00 |
0,00 |
25 635,52 |
|
3 2 4 3 |
Centri visitatori del Parlamento europeo |
2 519 247,13 |
0,00 |
2 519 247,13 |
2 329 823,13 |
1 011 849,75 |
189 424,00 |
3 089 978,40 |
393 528,21 |
0,00 |
2 696 450,19 |
|
3 2 4 4 |
Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi |
712 430,06 |
0,00 |
712 430,06 |
650 295,79 |
41 301,08 |
62 134,27 |
602 419,01 |
118 298,09 |
118 298,09 |
484 120,92 |
|
3 2 4 5 |
Organizzazione di colloqui e seminari |
1 359,06 |
0,00 |
1 359,06 |
0,33 |
0,33 |
1 358,73 |
7 727,78 |
1 843,29 |
1 843,29 |
5 884,49 |
|
3 2 4 8 |
Spese per informazione audiovisiva |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 2 5 0 |
Spese per gli Uffici di collegamento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 002,23 |
0,00 |
0,00 |
5 002,23 |
|
4 0 0 0 |
Attuali spese amministrative di funzionamento e spese connesse alle attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti |
4 750 417,68 |
0,00 |
4 750 417,68 |
4 688 682,34 |
3 696 914,94 |
61 735,34 |
1 274 815,95 |
0,00 |
0,00 |
1 274 815,95 |
|
4 0 2 0 |
Finanziamento dei partiti politici europei |
1 367 641,98 |
0,00 |
1 367 641,98 |
1 367 641,98 |
1 367 641,98 |
0,00 |
3 091 542,00 |
0,00 |
0,00 |
3 091 542,00 |
|
4 0 3 0 |
Finanziamento delle fondazioni politiche europee |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 725 764,50 |
0,00 |
0,00 |
1 725 764,50 |
|
4 2 2 0 |
Spese relative agli assistenti parlamentari |
1 234 739,57 |
0,00 |
1 234 739,57 |
1 234 739,57 |
1 234 739,57 |
0,00 |
958 622,86 |
0,00 |
0,00 |
958 622,86 |
|
5 0 0 0 |
Spese operative dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31,94 |
0,00 |
0,00 |
31,94 |
|
Total |
|
25 416 366,77 |
0,00 |
25 416 366,77 |
21 227 428,66 |
15 559 740,06 |
4 188 938,11 |
33 567 305,48 |
5 674 857,55 |
3 626 822,46 |
27 892 447,93 |
ALLEGATO VII
Entrate 2020
|
Articolo/voce |
Rubrica |
Entrate previste per il 2020 |
Crediti accertati 2020 |
Crediti riportati dal 2019 |
Crediti riportati dal 2019 e annullati nel 2020 |
Totale crediti |
Entrate a titolo di crediti 2020 |
Entrate a titolo di crediti riportati dal 2019 |
Totale entrate percepite |
Saldo da recuperare |
|
(riportato al 2020) |
||||||||||
|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) = (2) + (3) + (4) |
(6) |
(7) |
(8) = (6) + (7) |
(9) = (5) – (8) |
|
4 0 0 |
Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell’istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione |
81 408 600 |
81 341 562 |
0 |
0 |
81 341 562 |
81 341 562 |
0 |
81 341 562 |
0 |
|
4 0 4 |
Gettito proveniente dal prelievo speciale e prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio |
12 057 800 |
12 071 873 |
0 |
0 |
12 071 873 |
12 071 873 |
0 |
12 071 873 |
0 |
|
4 1 0 |
Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico |
67 037 700 |
69 173 579 |
224 645 |
0 |
69 398 224 |
69 173 579 |
0 |
69 173 579 |
224 645 |
|
4 1 1 |
Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale |
10 000 000 |
6 397 668 |
4 492 |
0 |
6 402 160 |
6 397 668 |
0 |
6 397 668 |
4 492 |
|
4 1 2 |
Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico |
10 000 |
0 |
3 451 |
0 |
3 451 |
0 |
3 451 |
3 451 |
0 |
|
5 0 0 1 |
Vendita degli altri beni mobili |
0 |
248 |
124 |
0 |
372 |
248 |
124 |
372 |
0 |
|
5 0 0 2 |
Proventi delle forniture effettuate a favore di altri dipartimenti all'interno di un'istituzione dell'Unione o di altre istituzioni o organismi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica |
0 |
366 000 |
0 |
0 |
366 000 |
366 000 |
0 |
366 000 |
0 |
|
5 0 1 |
Proventi della vendita di beni immobili — Entrate con destinazione specifica |
0 |
0 |
9 742 714 |
0 |
9 742 714 |
0 |
1 550 185 |
1 550 185 |
8 192 529 |
|
5 1 1 0 |
Proventi da affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica |
0 |
4 887 602 |
11 311 |
-11 311 |
4 887 602 |
4 852 192 |
0 |
4 852 192 |
35 410 |
|
5 1 1 1 |
Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica |
0 |
240 587 |
203 773 |
0 |
444 360 |
214 175 |
198 807 |
412 983 |
31 378 |
|
5 2 0 |
Proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari e altri percepiti sui conti delle istituzioni |
50 000 |
2 028 |
0 |
0 |
2 028 |
2 028 |
0 |
2 028 |
0 |
|
5 5 0 |
Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica |
0 |
11 885 016 |
611 296 |
-4 945 |
12 491 367 |
11 210 776 |
444 660 |
11 655 436 |
835 931 |
|
5 5 1 |
Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori effettuate su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica |
0 |
4 481 993 |
587 184 |
0 |
5 069 177 |
3 818 148 |
586 764 |
4 404 911 |
664 265 |
|
5 7 0 |
Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica |
0 |
7 458 988 |
7 069 700 |
-8 486 |
14 520 203 |
6 335 905 |
3 801 724 |
10 137 629 |
4 382 574 |
|
5 7 3 |
Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell’istituzione |
0 |
920 466 |
2 360 364 |
- 172 655 |
3 108 175 |
790 526 |
101 159 |
891 685 |
2 216 490 |
|
5 8 1 |
Proventi da indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica |
0 |
186 908 |
5 036 |
0 |
191 944 |
182 934 |
5 036 |
187 970 |
3 974 |
|
9 0 0 |
Entrate varie |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totale |
170 565 100 |
199 414 518 |
20 824 089 |
- 197 396 |
220 041 211 |
196 757 613 |
6 691 909 |
203 449 523 |
16 591 688 |
ALLEGATO VIII
Progetto Adenauer II — Cifre chiave
|
|
Costo stimato 2009-2012 |
Costo al 31/12/2020 |
Spesa inferiore/superiore al preventivo |
||
|
mln di EUR: valore ottobre 2012 |
|
|
|
||
|
432,8 |
414,2 |
-18,6 |
||
|
|
|
Inclusa: area Visitatori Europa Experience (12) |
|
||
|
|
|
|
||
|
Gestione del progetto |
57,7 |
128,2 |
70,5 |
||
|
Costi di finanziamento |
119 |
5,1 |
- 113,9 |
||
|
Terreni/assicurazione/servizi |
2,4 |
23 |
20,6 |
||
|
Totale |
611,9 |
570,5 |
-41,4 |
||
|
Lavori preparatori e geotermici |
— |
16,8 |
16,8 |
||
|
Risarcimenti per ritardi |
— |
27,6 |
27,6 |
||
|
«Finitura», manutenzione, sicurezza |
|
20,3 |
20,3 |