52011DC0347

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Modifica della scheda finanziaria che accompagna il regolamento (UE) n. 912/2010

Il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 [1], istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è entrato in vigore il 9 novembre 2010.

L'obiettivo principale di tale regolamento è l'istituzione dell'Agenzia del GNSS europeo e la definizione dei suoi compiti, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 683/2008[2] che costituisce l'atto di base per il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di radionavigazione satellitare, Galileo ed EGNOS. I compiti dell'Agenzia del GNSS europeo sono essenzialmente quattro: accreditare la sicurezza dei due sistemi europei di radionavigazione via satellite; garantire il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, detto "Galileo Security Monitoring Center" (GSMC); contribuire alla preparazione della commercializzazione dei sistemi; svolgere altri compiti che possono esserle affidati dalla Commissione, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario.

L'adozione del regolamento (UE) n. 912/2010 fa seguito alla trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio di una proposta di testo adottata dalla Commissione il 24 marzo 2009 [COM(2009) 139definitivo]. Tale proposta è accompagnata da una scheda finanziaria, anch'essa trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Le cifre indicate nella scheda finanziaria si basano sugli elementi in possesso della Commissione riguardanti i costi di funzionamento prevedibili dell'Agenzia del GNSS europea, in particolare in materia di personale.

Due anni fa la conoscenza del carico di lavoro richiesto per soddisfare i requisiti di sicurezza legati ai due sistemi europei di radionavigazione via satellite era meno avanzata rispetto ad oggi. Diversi studi e riunioni di esperti tecnici, per la maggior parte classificati, hanno consentito di determinare con precisione, dal 2009, i mezzi richiesti per affrontare le esigenze in materia. Inoltre, nel corso delle discussioni sul futuro regolamento (UE) n. 912/2010 dinanzi al Parlamento e al Consiglio, è emerso che occorre completare il testo proposto dalla Commissione in vari punti, in particolare per quanto riguarda l'accreditamento di sicurezza dei sistemi, e apportare diverse precisazioni.

Per quanto riguarda il compito di accreditare la sicurezza dei sistemi assegnato all'Agenzia, mentre il testo proposto dalla Commissione si limitava a creare il consiglio di accreditamento di sicurezza, il regolamento infine adottato precisa le condizioni in cui il consiglio dovrà svolgere il suo lavoro. Esso prevede tra l'altro che il consiglio di accreditamento di sicurezza istituisca specifici organismi subordinati, in particolare un gruppo di esperti incaricato di effettuare l'aggiornamento delle analisi di sicurezza e di elaborare testi, e un'autorità di distribuzione crittografica.

Il ruolo del consiglio di accreditamento di sicurezza viene completato anche nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità di accesso al servizio pubblico regolamentato, offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo, adottata dalla Commissione l'8 ottobre 2010 [COM(2010) 550 definitivo] ed attualmente discussa al Parlamento europeo e al Consiglio. La proposta prevede infatti che il consiglio di accreditamento sia responsabile dell'accreditamento dei costruttori di ricevitori concepiti per ricevere i segnali emessi per il servizio pubblico regolamentato.

Per quanto riguarda il funzionamento del GSMC, il regolamento (UE) n. 912/2010 prevede che al personale del centro siano applicate le stesse disposizioni statutarie e regolamentari che al resto del personale dell'Agenzia del GNSS europeo. Va ricordato che il GSMC, costituito da due poli geograficamente distinti situati in Francia e nel Regno Unito, dovrà essere completamente funzionale a partire dal 2013 per poter essere utilizzato pienamente nel 2014. Esso deve rimanere in servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Dagli ultimi studi risulta che il fabbisogno totale di personale del GSMC è di 16 persone nel 2012 e di 28 persone nel 2013.

Le varie modifiche apportate al campo d'azione del consiglio di accreditamento di sicurezza e del GSMC incidono ovviamente sui costi di funzionamento dell'Agenzia del GNSS europeo.

Va sottolineato che il rispetto dei requisiti di sicurezza è una condizione "sine qua non" per la messa in servizio e il funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite, poiché tali sistemi possono compromettere direttamente la sicurezza degli Stati membri e dell'Unione europea.

La decisione adottata dal Consiglio europeo di installare la sede dell'Agenzia del GNSS europeo a Praga comporta inoltre costi di trasloco che sono in corso di valutazione. L'importo preventivo è stato comunque iscritto nel progetto di bilancio per coprire i costi iniziali del trasloco e sarà riveduto alla conclusione dei negoziati con il governo ceco. La Commissione comunicherà all'Autorità del bilancio ulteriori informazioni sui risultati della valutazione finale.

L'aggiornamento della scheda finanziaria in funzione dei diversi elementi sopramenzionati è quindi molto importante. La nuova scheda finanziaria figura in allegato.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA RIVEDUTA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

1.2. Settore o settori interessati

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata dell 'azione e dell'incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell 'incidenza prevista sulle spese

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Denominazione della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 912/2010, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo – modifica della scheda finanziaria.

Settore o settori interessati nella struttura ABM/ABB[3]

Settore o settori interessati: Imprese e industria

Capitolo 02 05: PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (GALILEO ED EGNOS)

Natura della proposta/iniziativa

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[4]

( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

( La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

Obiettivi

Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Sostenere la presenza europea nello spazio e lo sviluppo dei servizi legati ai satelliti

Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

Sviluppare e fornire un'infrastruttura e servizi basati sulla radionavigazione via satellite (Galileo)

Attività AMB/ABB interessate

02 05 Programma di navigazione via satellite (Galileo ed EGNOS)

Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le cifre attuali sullo sviluppo della GSA, in particolare del GSMC (Galileo Security Monitoring Center), non permettono di garantire l'assolvimento dei compiti in materia di sicurezza, in particolare la capacità di analisi e di risposta a minacce su Galileo. Occorre quindi rivedere la scheda finanziaria iniziale per adattarla alla realtà del fabbisogno di personale dell'agenzia. Il finanziamento del personale sarà effettuato con un trasferimento del bilancio della linea amministrativa del programma GNSS.

Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

N/A

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Va ricordato che l'Agenzia del GNSS europeo, detta GSA, fornirà il personale del GSMC (Galileo Security Monitoring Center), un'infrastruttura del sistema Galileo. Questo centro è il "cervello" del sistema per quanto riguarda la sicurezza e si trova in due siti geografici, poiché il suo personale è stabilito fisicamente in Francia, a Saint Germain en Laye, e nel Regno Unito, a Swanwick.

Il GSMC è un centro operativo del sistema Galileo gestito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 da operatori qualificati. Esso avrà anche la capacità di analizzare contrastare minacce o attacchi e dovrà quindi essere operativo prima dell'entrata in funzione dei servizi Galileo, vale a dire che dovrà essere completamente operativo nel 2014, il che significa, considerando le fasi di formazione e di avviamento del sistema, che dovrà essere operativo dal punto di vista funzionale a partire dal 2013.

Le cifre indicate nella scheda finanziaria iniziale del 2009, vale a dire 8 posti nel 2012 e 13 nel 2013, erano state accompagnate da molte precauzioni al momento della redazione da parte dei servizi, perché il fascicolo non era ancora giunto a un livello sufficiente di maturità.

Sul piano tecnico è vero che quasi 3 anni fa la conoscenza del carico di lavoro relativo alla sicurezza non era ancora così avanzata come oggi. Studi iterativi su minacce e vulnerabilità, di un livello classificato segreto UE, hanno permesso di conoscere il sistema in modo approfondito e di determinare con precisione quali tipi di difesa dovessero essere installati.

Sul piano giuridico i regolamenti di riferimento, in particolare i regolamenti n. 683/2008 e n. 912/2010 del novembre 2010, hanno sottolineato la complessità del sistema, la sua criticità in materia di sicurezza e l'importante ruolo associato della GSA. In particolare, saranno adottate tutte le precauzioni necessarie affinché nessun utente mal intenzionato possa accedere al sistema, alle sue infrastrutture o ai suoi segnali di sicurezza, in particolare in caso di crisi. I meccanismi si basano su dispositivi monitorati dal GSMC, che controlla la sicurezza del sistema ed è anche il gerente del servizio di sicurezza PRS, che sarà utilizzato dai ministeri della Difesa, dalle forze di polizia e dai servizi doganali e governativi. Il Consiglio, il Parlamento europeo e gli Stati membri elaborano attualmente la decisione della Commissione che definisce la politica di accesso al servizio PRS (Public Regulated Service) e che dovrà portare a una decisione nel 2011. Gli Stati membri effettuano anche, a norma del regolamento n. 912/2010, l'accreditamento in materia di sicurezza del sistema Galileo.

Si ricorda infine che oltre alle necessità del GSMC, la GSA deve far fronte a nuove esigenze. Durante le discussioni con il Consiglio e il Parlamento sono stati quindi aggiunti altri tre compiti alla GSA, rispetto alla proposta della Commissione (ovvero della scheda finanziaria iniziale). Il loro impatto in risorse umane non era stato preso in considerazione. I compiti riguardano:

- l'autorità di distribuzione crittologica detta CDA (Crypto Distribution Authority),

- la gestione delle chiavi detta FKC (Flight Key Cell),

- l'accreditamento del segmento utilizzatore, vale a dire l'accreditamento da parte delle autorità nazionali di sicurezza dei costruttori di ricevitori PRS.

Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Come indicato nel considerando 33 del regolamento (CE) n. 683/2008, l'obiettivo della realizzazione dei sistemi di radionavigazione via satellite non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto va oltre le capacità finanziarie e tecniche di un singolo Stato membro. L'azione a livello comunitario è quindi la più adeguata per realizzare i programmi GNSS europei (Galileo e EGNOS).

Inoltre, il regolamento (CE) n. 912/2010 è ovviamente compatibile con il regolamento (CE) n. 683/2008, che costituisce l'atto di base dei programmi GNSS europei e prevede in particolare il loro finanziamento nel periodo 2008-2013.

Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

N/A

Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Va anche ricordato che il programma ha scelto l'offerta migliore in termini di sicurezza e di costi, vale a dire l'offerta franco-britannica. I due Stati membri in cui saranno situati i siti garantiscono la sicurezza di questi siti nonché le forniture delle infrastrutture e della logistica, cioè un guadagno de +- 40 milioni di euro per il programma.

Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

( Proposta/iniziativa di durata limitata

- ( Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA al [GG/MM]AAAA

- ( Incidenza finanziaria dal [AAAA] al [AAAA]

( Proposta/iniziativa di durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2012 al 2013,

- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

Modalità di gestione previste[5]

( Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ( agenzie esecutive

- ( organismi istituiti dalle Comunità[6]

- ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

- ( persone incaricate di realizzare le azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, indicate nel relativo atto di base, a norma dell'articolo 49 del regolamento finanziario

( Gestione concorrente con gli Stati membri

( Gestione decentrata con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali ( specificare )

Se sono indicate varie modalità di gestione, fornire precisazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione è membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia e partecipa quindi a tutte le decisioni sottoposte a votazione.

Sistema di gestione e di controllo

Rischi individuati

N/A

Modalità di controllo previste

I conti dell'Agenzia sono soggetti all'approvazione della Corte dei conti e alla procedura di scarico. Il servizio di audit interno della Commissione è il responsabile dell'audit interno dell'Agenzia.

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione applicate o previste.

L'Agenzia è soggetta al controllo dell'Ufficio per la lotta antifrode.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione…...….] | SD/SND [7] | di paesi EFTA[8] | di paesi candidati[9] | di paesi terzi | a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

1a | 02.010405 Programmi europei di radionavigazione via satellite (EGNOS e GALILEO) – Spese per la gestione amministrativa 02.0502 Agenzia europea GNSS (GSA) | SND SD | SÌ SÌ | NO NO | NO NO | NO NO |

Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Gli stanziamenti necessari per la linea 02.050201 - Agenzia europea GNSS (GSA) – Titoli 1 & 2 (1 milione di EUR nel 2012 e 1 milione di EUR nel 2013) sono coperti con la ridistribuzione della linea di bilancio 02.010405 - Programmi europei di radionavigazione via satellite (EGNOS e Galileo) — Spese per la gestione amministrativa.

In milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero 1a | Competitività per la crescita e l'occupazione |

DG: ENTR | Anno 2011[10] | Anno 2012 | Anno 2013 | TOTALE |

( Stanziamenti operativi |

Linea di bilancio 02.050201 Agenzia europea GNSS (GSA) – Titoli 1 & 2 | Impegni | (1) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

Pagamenti | (2) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

Linea di bilancio | Impegni | (1a) |

Pagamenti | (2a) |

( Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di alcuni programmi operativi[11] |

Linea di bilancio 02.010405 Programmi europei di radionavigazione via satellite (EGNOS e GALILEO) – Spese per la gestione amministrativa | (3) | -1.0 | -1.0 | -2.0 |

TOTALE degli stanziamenti aggiuntivi per la DG ENTR | Impegni | =1+1a +3 | 0 | 0 | 0 |

Pagamenti | =2+2a +3 | 0 | 0 | 0 |

( TOTALE degli stanziamenti operativi | Impegni | (4) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

Pagamenti | (5) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

( TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di alcuni programmi operativi | (6) | -1.0 | -1.0 | -2.0 |

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1a del quadro finanziario pluriennale | Impegni | =4+ 6 | 0 | 0 | 0 |

Pagamenti | =5+ 6 | 0 | 0 | 0 |

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | 5 | "Spese amministrative" |

In milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno 2012 | Anno 2013 | TOTALE |

DG: <…….> |

( Risorse umane | N/A |

( Altre spese amministrative | N/A |

TOTALE DG <….> | Stanziamenti | 0 | 0 | 0 |

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | (Totale impegni = Totale pagamenti) | 0 | 0 | 0 |

In milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno N[12] | Anno N+1 | TOTALE |

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | 0 | 0 | 0 |

Pagamenti | 0 | 0 | 0 |

Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ( La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

- ( La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi del bilancio dell'Agenzia, come spiegato di seguito:

Stanziamenti d' impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

|Tipo[13] |Costo medio |Numero |Costo totale |Numero |Costo totale |Numero |Costo totale |Numero |Costo totale |Numero |Costo totale |Numero |Costo totale |Numero |Costo totale |NumeroTotale |Costo totale | |OBIETTIVO n. 1 Accreditamento in materia di sicurezza | | | | | | | | | | | | | | | | | |Titolo 1&2 | | | | | |3,300 | |3,500 | | | | | | | | | | | |Titolo 3 | | | | | |0,870 | |0,900 | | | | | | | | | | | |Totale parziale Obiettivo 1 | | | |4,170 | |4,400 | | | | | | | | | | | |OBIETTIVO n. 2 Contribuire a preparare la commercializzazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |Titolo 1&2 | | | | | |2,400 | |2,500 | | | | | | | | | | | |Titolo 3 | | | | | |0,700 | |0,800 | | | | | | | | | | | |Totale parziale Obiettivo 2 | | | |3,100 | |3,300 | | | | | | | | | | | |OBIETTIVO n. 3 Garantire il funzionamento del centro di sicurezza Galileo | | | | | | | | | | | | | | | | | |Titolo 1&2 | | | |2,830 | |4,300 | | | | | | | | | | | |Titolo 3 | | | |0,500 | |0,500 | | | | | | | | | | | |Totale parziale Obiettivo 3 | | | |3,330 | |4,800 | | | | | | | | | | | | COSTO TOTALE | | | |10,600 | |12,500 | | | | | | | | | | | |

Complessivamente, il bilancio indicativo dell'Agenzia può essere così riassunto:

[pic]

I titoli 1&2 corrispondono a un organico riveduto totale di 44 agenti temporanei (AT) e 17 agenti contrattuali (AC) o esperti nazionali distaccati (END) per l'anno 2012 nonché un totale di 57 agenti temporanei (AT) e 17 agenti contrattuali o END per il 2013.

Descrizione dei posti

GSMC ( Galileo Security Monitoring Center)

Va notato anche che nelle ipotesi sottostanti utilizzate al momento della preparazione della scheda finanziaria legislativa che accompagnava il regolamento UE n. 912/2010, il centro GSMC si trovava a Bruxelles. L'offerta finale scelta è stata quella franco-britannica, con due centri operativi, uno a Saint Germain en Laye (Francia) e l'altro a Swanwick (Regno Unito).

2012

L'inizio del funzionamento del centro di sicurezza Galileo richiede, rispetto alla scheda finanziaria iniziale, un primo aumento del personale con 1 AT trasferito all'interno dell'Agenzia nel 2011, come suggerito dai servizi orizzontali della Commissione. Inoltre, rispetto alla scheda finanziaria iniziale che proponeva un aumento di 8 AT nel 2012, è chiesta l'assunzione di 5 AT e 2 END supplementari nel 2012 per la sezione sicurezza. Ciò corrisponde principalmente alla fase di avvio (messa in atto delle procedure, ambiente di prova dei sistemi, formazione, ecc.) del centro. In totale, nel 2012 saranno disponibili 14 AT e 2 END per il GSMC.

Descrizione dei posti:

- 1 GSMC Manager (AD11): responsabile di tutte le attività e dei servizi del centro di sicurezza.

- 1 GSMC Operations Manager (AD9): responsabile delle funzioni operative del centro di sicurezza (tra cui l'assunzione e la gestione del personale operativo, ma principalmente le analisi in materia di sicurezza, la gestione dell'accesso al PRS, la valutazione della sicurezza di Galileo, la gestione delle crisi, ecc.)

- 1 GSMC Administrative Manager (AD7): sostiene il funzionamento del centro all'interno della GSA e i lavori con il consiglio di amministrazione.

- 1 PRS Access Officer (SNE): responsabile della gestione dell'accesso al PRS, lavora a turni per garantire un monitoraggio operativo di 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

- 2 Galileo Security Monitoring Officers (1 END e 1 AD7): responsabili del monitoraggio della sicurezza del SIS (Signal In Space) di Galileo, del CS (Commercial Service) di Galileo, del SOL (Safety Of Life) e dei dati degli utenti dell'ERIS (External Region Integrity System).

- 1 GSMC Technical Officer (AD7): analizza le informazioni e prepara le relazioni tecniche, individua le minacce per i sistemi GNSS.

- 1 GSMC System Administration Officer (AD7): responsabile tra l'altro della manutenzione delle informazioni delle basi di dati, del back-up e di tutto il sistema informatico. Questa funzione comprende anche il ruolo di Local Informatics Security Officer (LISO ).

- 1 GSMC Local Security Officer (AD7): applica le misure di sicurezza all'interno del GSA e sorveglia l'applicazione delle misure di sicurezza della Commissione alla GSA.

- 1 CDA COMSEC Officer (AD7): responsabile dell'attuazione di COMSEC e TEMPEST.

- 1 GSMC Administrative and Financial Administrator (AD7): assiste il coordinamento delle attività amministrative del GSMC, comprese quelle finanziarie.

- 1 GSMC HR Assistant (AST3): interfaccia delle risorse umane della GSA all'interno del GSMC.

Si ricorda che la GSA deve far fronte a nuove richieste emerse dalle discussioni con il Consiglio e il Parlamento. Sono stati perciò aggiunti tre compiti alla GSA, rispetto alla proposta della Commissione (ovvero della scheda finanziaria iniziale). Inizialmente il loro impatto in risorse umane non era stato preso in considerazione. I compiti riguardano:

- l'autorità di distribuzione crittologica detta CDA (Crypto Distribution Authority),

- la gestione delle chiavi detta FKC (Flight Key Cell),

- l'accreditamento del segmento utilizzatore, vale a dire l'accreditamento dei costruttori di ricevitori PRS da parte delle autorità nazionali di sicurezza.

In relazione a questi compiti supplementari, occorre programmare per il 2012 i seguenti posti (+3 TA per GSMC):

- 1 GNSS Technology Regime Implementation Officer (AD6): riferisce al capo della sezione sicurezza, adempie agli obblighi dell'autorità nella preparazione del regime di controllo GNSS dell'UE e nella preparazione di consulenze in materia di politica di sicurezza e di controllo delle esportazioni e negli accordi internazionali concernenti i programmi europei GNSS.

- 1 Security Documentalist Officer (AD6): organizza e struttura il flusso dei documenti prodotti e ricevuti dalla sezione sicurezza del GSA, al fine di promuovere l'uso ottimale delle informazioni sensibili e classificate (con il sostegno del GSA Registry Control Officer) all'interno della sezione sicurezza e per i programmi europei GNSS, compresa la gestione dell'accreditamento di sicurezza e delle biblioteche di riferimento del PRS. In conformità ai nuovi compiti dell'Agenzia, è il punto di contatto per la gestione di tutta la documentazione del segmento degli utenti del PRS.

- 1 PRS Pilot Project Officer (AD7): facilita i progetti comuni per gli Stati membri ottimizzando le infrastrutture del PRS. Testerà le funzioni PRS degli utenti.

2013:

Sulla scheda finanziaria iniziale era indicato un totale di 13 AT nel 2013 per il centro di sicurezza (GSMC). La revisione del numero di agenti di questo centro comporta un aumento di 13 AT e 2 END per arrivare a un totale di 28 persone (26 AT + 2 END) nel 2013.

Il centro GSMC dovrà essere pienamente funzionale nel 2013. Ciò implica 7 AT supplementari in aggiunta all'aumento iniziale di 5 AT previsto nella scheda finanziaria del 2013 per il GSMC.

Nel 2013 saranno assunti 4 Galileo Security Monitoring Officers, 4 GSMC Technical Analysts, 1 GSMC Registry Control Officer, 1 CDA Crypto Custodian, 1 GSMC Finance Officer, 1 GSMC Call Centre Officer.

Nel 2014 il centro dovrà essere pienamente operativo (24/24, 7/7), il che renderà necessaria una revisione del fabbisogno del GSMC, che sarà valutato in seguito nel quadro delle proposte per le nuove prospettive finanziarie.

Accreditamento

Questi posti supplementari sono legati direttamente ai nuovi compiti emersi dalle discussioni con il Consiglio e il Parlamento.

2012 :

Rispetto alla scheda finanziaria iniziale, che proponeva un aumento di 0 AT nel 2012, viene chiesta l'assunzione di 2 AT supplementari nel 2012 per la sezione sicurezza dell'accreditamento.

I due Security Accreditation Officers (AD7) saranno incaricati di tutto ciò che riguarda l'accreditamento di sicurezza dei segmenti degli utenti (compresi i ricevitori PRS e i costruttori di ricevitori PRS).

2013:

Inoltre, la sezione di accreditamento necessita 1 AT in più nel 2012 rispetto alla scheda finanziaria iniziale per eseguire i compiti aggiuntivi chiesti dal Consiglio e dal Parlamento in connessione con l'accreditamento.

Trasloco

Il trasloco dell'Agenzia a Praga è previsto per il 2012. La Commissione sta esaminando con l'Agenzia il preventivo delle spese per indennità, compensazioni, costi di trasloco del personale (che deve traslocare o no), rinnovo dell'edificio, infrastruttura informativa e altre attrezzature. Un importo preliminare di 500 000 EUR è stato iscritto nel bilancio al fine di coprire i costi iniziali del trasloco. Questa previsione iniziale sarà riveduta alla conclusione dei negoziati con il governo ceco. La Commissione comunicherà all'autorità di bilancio ulteriori informazioni sui risultati della valutazione finale.

Le previsioni riguardanti il personale sono le seguenti:

[pic]

[pic]

Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

Riepilogo

- ( La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa.

- ( La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Fabbisogno previsto di risorse umane

- ( La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane.

- ( La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- ( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

Gli stanziamenti necessari per coprire l'aumento del contributo dell'agenzia, iscritti nella linea 02.050201 (1 milione di EUR nel 2012 e 1 milione di EUR nel 2013) saranno coperti con la riassegnazione della linea di bilancio 02.010405.

- ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

- ( La proposta richiede il ricorso allo strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[14].

Partecipazione di terzi al finanziamento

- ( La proposta non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

- La proposta prevede un cofinanziamento stimato di seguito

Incidenza prevista sulle entrate

- ( La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

- ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria:

( sulle risorse proprie

( sulle entrate varie

[1] GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

[2] GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

[3] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

[4] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[5] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[6] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[7] SD = stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non dissociati

[8] EFTA: Associazione europea di libero scambio

[9] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali

[10] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa

[11] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta

[12] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa

[13] I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite …)

[14] Punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.