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Document 32007B0574
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2007 — Amending budget No 2
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 2
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 2
GU L 228 del 31.8.2007, pp. 7–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
- Date of document:
- 31/08/2007; data di pubblicazione
- Date of effect:
- 01/01/2007; entrata in vigore EXCERCICE 2007
- Date of end of validity:
- 31/12/2007; EXCERCICE 2007
- Author:
- Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
- Form:
- Bilancio
- Treaty:
- Trattato che istituisce la Comunità europea
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- Instruments cited:
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- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
31.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 228/7 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 2
(2007/574/CE)
Obiettivi generali
Preambolo
Facendo seguito alla decisione dell’autorità di bilancio concernente lo svincolo degli importi iscritti in riserva (282 000 EUR per i titoli I e II nonché 254 000 EUR per il titolo III), le sovvenzioni comunitarie assegnate all’Agenzia EU-OSHA per l’esercizio 2007 ammontano rispettivamente a 6 300 000 EUR per i titoli I e II e a 7 700 000 EUR per il titolo III.
Con riferimento alle spese aventi destinazione specifica (in particolare il capitolo 3 4) si rileva che gli importi in corrispondenza della denominazione «iniziale 2007» rappresentano i costi che figurano nei contratti PHARE IV (capitolo 3 4). Gli importi in corrispondenza della denominazione «totale 2007» rappresentano le spese previste nel corso dell’anno tenuto conto degli importi riscossi nel 2006 (236 540 EUR) e delle possibili entrate del bilancio 2007 (213 460 EUR) per un totale complessivo pari a 450 000 EUR.
Per quanto concerne le spese aventi destinazione specifica (in particolare il capitolo 3 6), gli importi in corrispondenza della denominazione «totale 2007» sono intesi a presentare la base legale, sottoscritta e riportata nel bilancio 2007 dell’Agenzia EU-OSHA, per un totale di 227 100 EUR.
ENTRATE
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
14 473 180 |
–32 620 |
14 440 560 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
14 473 180 |
–32 620 |
14 440 560 |
CAPITOLO 1 0 —
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 0 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
|
1 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea |
14 000 000 |
|
14 000 000 |
|
|
Articolo 1 0 0 — Totale parziale |
14 000 000 |
|
14 000 000 |
|
1 0 1 |
Programma Phare III (avente destinazione specifica) |
0 |
|
0 |
|
|
Articolo 1 0 1 — Totale parziale |
0 |
|
0 |
|
1 0 2 |
Programma Phare IV (avente destinazione specifica) |
148 080 |
65 380 |
213 460 |
|
|
Articolo 1 0 2 — Totale parziale |
148 080 |
65 380 |
213 460 |
|
1 0 3 |
Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica) |
325 100 |
–98 000 |
227 100 |
|
|
Articolo 1 0 3 — Totale parziale |
325 100 |
–98 000 |
227 100 |
|
|
Capitolo 1 0 — Totale |
14 473 180 |
–32 620 |
14 440 560 |
1 0 2
Programma Phare IV (avente destinazione specifica)
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
148 080 |
65 380 |
213 460 |
Commento
Questo articolo corrisponde alle entrate Phare aventi destinazione specifica e comprende il finanziamento per un programma Phare IV ratificato con la Commissione europea, per il periodo 2006-2007, per un importo totale di 450 000 EUR. Le attività che rientrano in Phare IV sono associate al programma di lavoro approvato e avente entrate e uscite con destinazione specifica.
1 0 3
Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica)
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
325 100 |
–98 000 |
227 100 |
Commento
Questo articolo corrisponde alle entrate CARDS aventi destinazione specifica e include il finanziamento per un programma regionale CARDS 2005 che sarà attivo fino al 2008, per un importo totale di 410 000 EUR. I dati riflettono le stime attuali per il 2007.
TITOLO 2
ALTRE SOVVENZIONI
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
2 0 |
ALTRE SOVVENZIONI |
237 303 |
–30 101 |
207 202 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
237 303 |
–30 101 |
207 202 |
CAPITOLO 2 0 —
ALTRE SOVVENZIONI
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
2 0 |
||||
|
ALTRE SOVVENZIONI |
||||
|
2 0 0 |
Sovvenzione del governo regionale basco |
60 101 |
|
60 101 |
|
|
Articolo 2 0 0 — Totale parziale |
60 101 |
|
60 101 |
|
2 0 1 |
Sovvenzione concessa dalla Bizkaia |
60 101 |
–60 101 |
— |
|
|
Articolo 2 0 1 — Totale parziale |
60 101 |
–60 101 |
— |
|
2 0 2 |
Sovvenzione del governo spagnolo |
60 101 |
|
60 101 |
|
|
Articolo 2 0 2 — Totale parziale |
60 101 |
|
60 101 |
|
2 0 3 |
Altre sovvenzioni |
57 000 |
30 000 |
87 000 |
|
|
Articolo 2 0 3 — Totale parziale |
57 000 |
30 000 |
87 000 |
|
|
Capitolo 2 0 — Totale |
237 303 |
–30 101 |
207 202 |
2 0 1
Sovvenzione concessa dalla Bizkaia
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
60 101 |
–60 101 |
— |
Commento
La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.
2 0 3
Altre sovvenzioni
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
57 000 |
30 000 |
87 000 |
Commento
Entrate provenienti da altre sovvenzioni: 57 000 EUR dall’istituto finnico di salute occupazionale (FIOH) (aventi destinazione specifica) e 30 000 EUR dalla Presidenza tedesca.
TITOLO 5
ENTRATE VARIE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
5 0 |
RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE |
p.m. |
279 941 |
279 941 |
|
5 9 |
ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 5 — Totale |
p.m. |
279 941 |
279 941 |
CAPITOLO 5 4 —
ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
5 4 |
||||
|
ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE |
||||
|
5 4 0 |
Entrate varie riutilizzabili non utilizzate |
p.m. |
279 941 |
279 941 |
|
|
Articolo 5 4 0 — Totale parziale |
p.m. |
279 941 |
279 941 |
|
|
Capitolo 5 4 — Totale |
p.m. |
279 941 |
279 941 |
5 4 0
Entrate varie riutilizzabili non utilizzate
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
279 941 |
279 941 |
Commento
Entrate varie riutilizzabili non utilizzate.
SPESE
|
Titolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 |
PERSONALE |
4 797 295 |
–18 500 |
4 778 795 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
1 683 008 |
–60 101 |
1 622 907 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
8 230 180 |
349 321 |
8 579 501 |
|
|
Spese D — Totale |
14 710 483 |
270 720 |
14 981 203 |
TITOLO 1
PERSONALE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
4 770 945 |
–27 500 |
4 743 445 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
26 350 |
6 500 |
32 850 |
|
1 5 |
MOBILITÀ |
p.m. |
2 500 |
2 500 |
|
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 1 — Totale |
4 797 295 |
–18 500 |
4 778 795 |
CAPITOLO 1 1 —
PERSONALE IN SERVIZIO
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
QF |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 1 |
|||||
|
PERSONALE IN SERVIZIO |
|||||
|
1 1 0 |
|||||
|
Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico |
|||||
|
1 1 0 0 |
Stipendi base |
|
2 410 503 |
– 167 500 |
2 243 003 |
|
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
|
273 415 |
|
273 415 |
|
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
|
364 568 |
|
364 568 |
|
1 1 0 3 |
Indennità di segreteria |
|
3 906 |
|
3 906 |
|
|
Articolo 1 1 0 — Totale parziale |
|
3 052 392 |
– 167 500 |
2 884 892 |
|
1 1 1 |
|||||
|
Altre categorie di personale |
|||||
|
1 1 1 0 |
Personale ausiliario |
|
207 600 |
15 000 |
222 600 |
|
1 1 1 2 |
Agenti locali |
|
70 255 |
|
70 255 |
|
1 1 1 3 |
Agenti contrattuali |
|
441 019 |
|
441 019 |
|
|
Articolo 1 1 1 — Totale parziale |
|
718 874 |
15 000 |
733 874 |
|
1 1 2 |
|||||
|
Perfezionamento professionale del personale |
|||||
|
1 1 2 0 |
Perfezionamento professionale del personale |
|
47 450 |
|
47 450 |
|
|
Articolo 1 1 2 — Totale parziale |
|
47 450 |
|
47 450 |
|
1 1 3 |
|||||
|
Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
|||||
|
1 1 3 0 |
Assicurazione contro la malattia |
|
87 118 |
|
87 118 |
|
1 1 3 1 |
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali |
|
24 513 |
|
24 513 |
|
1 1 3 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione |
|
34 102 |
|
34 102 |
|
1 1 3 3 |
Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Articolo 1 1 3 — Totale parziale |
|
145 733 |
|
145 733 |
|
1 1 4 |
|||||
|
Assegni e indennità varie |
|||||
|
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
|
828 |
|
828 |
|
1 1 4 1 |
Spese di viaggio per ferie annuali |
|
76 245 |
|
76 245 |
|
1 1 4 3 |
Indennità forfettaria di funzione |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Articolo 1 1 4 — Totale parziale |
|
77 073 |
|
77 073 |
|
1 1 5 |
Lavoro straordinario |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Articolo 1 1 5 — Totale parziale |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 7 |
|||||
|
Servizi supplementari |
|||||
|
1 1 7 5 |
Servizi di personale interinale |
|
100 000 |
125 000 |
225 000 |
|
1 1 7 6 |
Funzionari distaccati da Stati membri |
|
113 900 |
|
113 900 |
|
1 1 7 7 |
DG «Personale e amministrazione» supporto amministrativo |
|
48 350 |
|
48 350 |
|
|
Articolo 1 1 7 — Totale parziale |
|
262 250 |
125 000 |
387 250 |
|
1 1 8 |
|||||
|
Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
|||||
|
1 1 8 0 |
Spese varie di assunzione del personale |
|
66 550 |
|
66 550 |
|
1 1 8 1 |
Spese di viaggio |
|
18 050 |
|
18 050 |
|
1 1 8 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
|
121 254 |
|
121 254 |
|
1 1 8 3 |
Spese di trasloco |
|
107 100 |
|
107 100 |
|
1 1 8 4 |
Indennità giornaliere temporanee |
|
87 380 |
|
87 380 |
|
|
Articolo 1 1 8 — Totale parziale |
|
400 334 |
|
400 334 |
|
1 1 9 |
|||||
|
Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni |
|||||
|
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori |
|
66 839 |
|
66 839 |
|
1 1 9 1 |
Adeguamenti delle retribuzioni |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Articolo 1 1 9 — Totale parziale |
|
66 839 |
|
66 839 |
|
|
Capitolo 1 1 — Totale |
|
4 770 945 |
–27 500 |
4 743 445 |
1 1 0
Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico
1 1 0 0
Stipendi base
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
2 410 503 |
– 167 500 |
2 243 003 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66 e l'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti (RAA).
Il presente stanziamento è destinato a coprire gli stipendi base del personale permanente e temporaneo.
1 1 1
Altre categorie di personale
1 1 1 0
Personale ausiliario
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
207 600 |
15 000 |
222 600 |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il relativo titolo III.
1 1 5
Lavoro straordinario
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
|
p.m. |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.
Il presente articolo è destinato a coprire le indennità forfettarie o le retribuzioni calcolate sulla base di un tasso orario relative al lavoro straordinario effettuato dal personale pertinente, da agenti locali e da altri agenti, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità previste.
1 1 7
Servizi supplementari
1 1 7 5
Servizi di personale interinale
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
100 000 |
125 000 |
225 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il ricorso al servizio di personale interinale, essenzialmente dattilografi. Il ricorso ai servizi di personale interinale è necessario per adattare la flessibilità alle necessità ad hoc.
CAPITOLO 1 4 —
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
QF |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 4 |
|||||
|
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
|||||
|
1 4 1 |
Servizio medico |
|
19 850 |
|
19 850 |
|
|
Articolo 1 4 1 — Totale parziale |
|
19 850 |
|
19 850 |
|
1 4 2 |
Altri interventi |
|
6 500 |
6 500 |
13 000 |
|
|
Articolo 1 4 2 — Totale parziale |
|
6 500 |
6 500 |
13 000 |
|
|
Capitolo 1 4 — Totale |
|
26 350 |
6 500 |
32 850 |
1 4 2
Altri interventi
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
6 500 |
6 500 |
13 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle misure sociali adottate dall'Agenzia a favore del suo personale.
CAPITOLO 1 5 —
MOBILITÀ
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
QF |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 5 |
|||||
|
MOBILITÀ |
|||||
|
1 5 2 |
|||||
|
Mobilità |
|||||
|
1 5 2 0 |
Mobilità del personale |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
1 5 2 1 |
Funzionari dell'Agenzia distaccati presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
1 5 2 2 |
Tirocinanti |
|
p.m. |
2 500 |
2 500 |
|
|
Articolo 1 5 2 — Totale parziale |
|
p.m. |
2 500 |
2 500 |
|
|
Capitolo 1 5 — Totale |
|
p.m. |
2 500 |
2 500 |
1 5 2
Mobilità
1 5 2 2
Tirocinanti
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
2 500 |
2 500 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
940 723 |
1 000 |
941 723 |
|
2 1 |
TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE |
390 435 |
–25 401 |
365 034 |
|
2 2 |
COSTI RELATIVI A BENI MOBILI |
47 388 |
|
47 388 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
107 541 |
–35 700 |
71 841 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
196 921 |
|
196 921 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
1 683 008 |
–60 101 |
1 622 907 |
CAPITOLO 2 0 —
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
QF |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
2 0 |
|||||
|
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
|||||
|
2 0 0 |
|||||
|
Affitto |
|||||
|
2 0 0 0 |
Affitto |
|
664 488 |
|
664 488 |
|
|
Articolo 2 0 0 — Totale parziale |
|
664 488 |
|
664 488 |
|
2 0 1 |
|||||
|
Assicurazioni |
|||||
|
2 0 1 0 |
Assicurazioni |
|
11 485 |
|
11 485 |
|
|
Articolo 2 0 1 — Totale parziale |
|
11 485 |
|
11 485 |
|
2 0 2 |
|||||
|
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
|||||
|
2 0 2 0 |
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
|
82 380 |
1 000 |
83 380 |
|
|
Articolo 2 0 2 — Totale parziale |
|
82 380 |
1 000 |
83 380 |
|
2 0 3 |
|||||
|
Pulizia e manutenzione |
|||||
|
2 0 3 0 |
Pulizia e manutenzione |
|
56 370 |
|
56 370 |
|
|
Articolo 2 0 3 — Totale parziale |
|
56 370 |
|
56 370 |
|
2 0 4 |
|||||
|
Sistemazione dei locali |
|||||
|
2 0 4 0 |
Sistemazione dei locali |
|
56 000 |
|
56 000 |
|
|
Articolo 2 0 4 — Totale parziale |
|
56 000 |
|
56 000 |
|
2 0 5 |
|||||
|
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
|||||
|
2 0 5 0 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
|
65 000 |
|
65 000 |
|
|
Articolo 2 0 5 — Totale parziale |
|
65 000 |
|
65 000 |
|
2 0 9 |
|||||
|
Spese amministrative, imposte |
|||||
|
2 0 9 0 |
Spese amministrative, imposte |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Articolo 2 0 9 — Totale parziale |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Capitolo 2 0 — Totale |
|
940 723 |
1 000 |
941 723 |
2 0 2
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
2 0 2 0
Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
82 380 |
1 000 |
83 380 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.
CAPITOLO 2 1 —
TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
QF |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
2 1 |
|||||
|
TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE |
|||||
|
2 1 0 |
|||||
|
Spese di gestione informatica |
|||||
|
2 1 0 0 |
Spese di gestione informatica |
|
191 138 |
–25 401 |
165 737 |
|
|
Articolo 2 1 0 — Totale parziale |
|
191 138 |
–25 401 |
165 737 |
|
2 1 2 |
|||||
|
Servizi forniti dal personale informatico |
|||||
|
2 1 2 0 |
Servizi forniti dal personale informatico |
|
106 629 |
|
106 629 |
|
|
Articolo 2 1 2 — Totale parziale |
|
106 629 |
|
106 629 |
|
2 1 3 |
|||||
|
Impianti tecnici e automazione degli uffici |
|||||
|
2 1 3 0 |
Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione |
|
73 114 |
|
73 114 |
|
2 1 3 2 |
Noleggio |
|
6 294 |
|
6 294 |
|
2 1 3 3 |
Manutenzione, uso e riparazione |
|
12 240 |
|
12 240 |
|
2 1 3 4 |
Automazione degli uffici |
|
1 020 |
|
1 020 |
|
|
Articolo 2 1 3 — Totale parziale |
|
92 668 |
|
92 668 |
|
|
Capitolo 2 1 — Totale |
|
390 435 |
–25 401 |
365 034 |
2 1 0
Spese di gestione informatica
2 1 0 0
Spese di gestione informatica
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
191 138 |
–25 401 |
165 737 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche, all'installazione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi informativi e di altro materiale informatico corrente.
CAPITOLO 2 3 —
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
QF |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
2 3 |
|||||
|
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
|||||
|
2 3 0 |
|||||
|
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
|||||
|
2 3 0 0 |
Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
|
20 400 |
|
20 400 |
|
|
Articolo 2 3 0 — Totale parziale |
|
20 400 |
|
20 400 |
|
2 3 2 |
|||||
|
Oneri finanziari |
|||||
|
2 3 2 0 |
Oneri bancari |
|
11 131 |
|
11 131 |
|
2 3 2 1 |
Perdite risultanti da differenze di cambio |
|
3 000 |
|
3 000 |
|
2 3 2 9 |
Altri oneri finanziari |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
|
Articolo 2 3 2 — Totale parziale |
|
15 131 |
|
15 131 |
|
2 3 3 |
|||||
|
Servizi affidati all'esterno |
|||||
|
2 3 3 0 |
Spese di contenzioso |
|
20 798 |
|
20 798 |
|
2 3 3 1 |
Servizi di audit interno |
|
35 700 |
–35 700 |
— |
|
|
Articolo 2 3 3 — Totale parziale |
|
56 498 |
–35 700 |
20 798 |
|
2 3 4 |
|||||
|
Risarcimento danni |
|||||
|
2 3 4 0 |
Risarcimento danni |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Articolo 2 3 4 — Totale parziale |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 3 5 |
|||||
|
Altre spese operative |
|||||
|
2 3 5 0 |
Assicurazioni varie |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
2 3 5 2 |
Spese di catering interno |
|
9 366 |
|
9 366 |
|
2 3 5 3 |
Trasloco di servizi |
|
5 623 |
|
5 623 |
|
2 3 5 9 |
Altre spese |
|
523 |
|
523 |
|
|
Articolo 2 3 5 — Totale parziale |
|
15 512 |
|
15 512 |
|
|
Capitolo 2 3 — Totale |
|
107 541 |
–35 700 |
71 841 |
2 3 3
Servizi affidati all'esterno
2 3 3 1
Servizi di audit interno
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
35 700 |
–35 700 |
— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per i servizi di audit interno dell’Agenzia.
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
3 0 |
SPESE OPERATIVE GENERALI |
6 150 000 |
339 941 |
6 489 941 |
|
3 1 |
PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) |
|
|
|
|
3 2 |
PROGRAMMA PHARE |
|
|
|
|
3 3 |
INIZIATIVA PER UN AMBIENTE DI LAVORO SALUBRE |
1 550 000 |
|
1 550 000 |
|
3 4 |
PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA) |
148 080 |
65 380 |
213 460 |
|
3 5 |
NEW OSH ERA |
57 000 |
0 |
57 000 |
|
3 6 |
PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 |
325 100 |
–56 000 |
269 100 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
8 230 180 |
349 321 |
8 579 501 |
CAPITOLO 3 0 —
SPESE OPERATIVE GENERALI
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
QF |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
3 0 |
|||||
|
SPESE OPERATIVE GENERALI |
|||||
|
3 0 0 |
|||||
|
Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato |
|||||
|
3 0 0 0 |
Richieste di informazioni e altre spese |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 0 0 1 |
Sovvenzione a favore dei punti focali |
|
1 030 000 |
|
1 030 000 |
|
3 0 0 2 |
Riunioni dei punti focali |
|
88 500 |
|
88 500 |
|
3 0 0 3 |
Valutazione esterna dell'Agenzia e della rete di punti focali |
|
|
|
|
|
|
Articolo 3 0 0 — Totale parziale |
|
1 118 500 |
|
1 118 500 |
|
3 0 1 |
|||||
|
Creazione e gestione della rete informativa su Internet |
|||||
|
3 0 1 0 |
Creazione e gestione della rete informativa su Internet |
|
200 000 |
|
200 000 |
|
|
Articolo 3 0 1 — Totale parziale |
|
200 000 |
|
200 000 |
|
3 0 2 |
|||||
|
Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni |
|||||
|
3 0 2 0 |
Osservatorio dei rischi |
|
1 028 500 |
|
1 028 500 |
|
3 0 2 4 |
Ambiente di lavoro |
|
1 140 000 |
|
1 140 000 |
|
|
Articolo 3 0 2 — Totale parziale |
|
2 168 500 |
|
2 168 500 |
|
3 0 3 |
|||||
|
Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc. |
|||||
|
3 0 3 0 |
Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc. |
|
480 000 |
|
480 000 |
|
3 0 3 2 |
Altre riunioni |
|
66 690 |
|
66 690 |
|
|
Articolo 3 0 3 — Totale parziale |
|
546 690 |
|
546 690 |
|
3 0 4 |
|||||
|
Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività |
|||||
|
3 0 4 0 |
Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività d'informazione e prodotti aziendali |
|
380 000 |
|
380 000 |
|
3 0 4 4 |
Redazione |
|
51 250 |
30 000 |
81 250 |
|
|
Articolo 3 0 4 — Totale parziale |
|
431 250 |
30 000 |
461 250 |
|
3 0 6 |
|||||
|
Traduzione e interpretariato |
|||||
|
3 0 6 0 |
Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro |
|
705 811 |
279 941 |
985 752 |
|
3 0 6 1 |
Servizio d’interpretariato |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Articolo 3 0 6 — Totale parziale |
|
705 811 |
279 941 |
985 752 |
|
3 0 7 |
|||||
|
Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
|||||
|
3 0 7 2 |
Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
|
480 000 |
30 000 |
510 000 |
|
|
Articolo 3 0 7 — Totale parziale |
|
480 000 |
30 000 |
510 000 |
|
3 0 8 |
|||||
|
Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza |
|||||
|
3 0 8 0 |
Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza |
|
271 202 |
|
271 202 |
|
|
Articolo 3 0 8 — Totale parziale |
|
271 202 |
|
271 202 |
|
3 0 9 |
|||||
|
Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza |
|||||
|
3 0 9 1 |
Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie |
|
219 351 |
|
219 351 |
|
3 0 9 2 |
Spese per ricevimenti, di rappresentanza |
|
8 696 |
|
8 696 |
|
|
Articolo 3 0 9 — Totale parziale |
|
228 047 |
|
228 047 |
|
|
Capitolo 3 0 — Totale |
|
6 150 000 |
339 941 |
6 489 941 |
3 0 0
Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato
3 0 0 1
Sovvenzione a favore dei punti focali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 030 000 |
|
1 030 000 |
Commento
Stanziamento destinato a sostenere le attività della rete dei punti focali dell'Agenzia al fine di garantire un'efficace diffusione delle informazioni e dei messaggi delle campagne lanciate dall'Agenzia a livello nazionale presso gli Stati membri.
3 0 4
Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività
3 0 4 4
Redazione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
51 250 |
30 000 |
81 250 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di redazione.
3 0 6
Traduzione e interpretariato
3 0 6 0
Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
705 811 |
279 941 |
985 752 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il consiglio di amministrazone e l'ufficio di presidenza e per congressi, seminari, ecc. nelle diverse lingue della Comunità. I lavori di traduzione sono svolti principalmente dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.
3 0 7
Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
3 0 7 2
Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
480 000 |
30 000 |
510 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi della produzione e della distribuzione di materiale per la campagna, i costi per l'organizzazione e la conduzione di conferenze (manifestazione conclusiva e premiazione di buone prassi), seminari, esposizioni, manifestazioni pubbliche, attività promozionali e valutazioni nell'ambito di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
CAPITOLO 3 4 —
PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA)
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
QF |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
3 4 |
|||||
|
PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA) |
|||||
|
3 4 0 |
|||||
|
Programma Phare IV (avente destinazione specifica) |
|||||
|
3 4 0 0 |
Stipendi del personale espatriato/internazionale |
|
81 000 |
|
81 000 |
|
3 4 1 0 |
Spese di viaggio (internazionali) |
|
58 680 |
–46 080 |
12 600 |
|
3 4 1 1 |
Spese di missione del personale addetto a progetti all'estero |
|
3 400 |
|
3 400 |
|
3 4 1 2 |
Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
|
3 4 2 0 |
Traduzione/Interpreti |
|
|
— |
— |
|
3 4 3 0 |
Seminario sulla Settimana europea |
|
|
— |
— |
|
3 4 4 0 |
Amministratori del sito Internet/Assistente per i punti focali |
|
|
29 700 |
29 700 |
|
3 4 4 1 |
Attrezzature informatiche |
|
|
4 800 |
4 800 |
|
3 4 5 0 |
Mobilio |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
3 4 6 0 |
Pubblicazione di materiale informativo |
|
|
1 410 |
1 410 |
|
3 4 7 0 |
Attività per la campagna sull’Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre (HWI) |
|
|
75 550 |
75 550 |
|
|
Articolo 3 4 0 — Totale parziale |
|
148 080 |
65 380 |
213 460 |
|
|
Capitolo 3 4 — Totale |
|
148 080 |
65 380 |
213 460 |
3 4 0
Programma Phare IV (avente destinazione specifica)
Commento
Questo articolo comprende i preparativi per la futura partecipazione alle attività dell’Agenzia dei paesi dei Balcani occidentali ammissibili al programma Phare. La Commissione europea ha approvato un programma Phare IV avente un importo complessivo di 450 000 EUR, che resterà in vigore nel periodo 2006-2007. Le attività associate a Phare IV dipendono dal programma di lavoro approvato le cui entrate e spese hanno destinazione specifica. Le cifre si riferiscono ai livelli d'attività nel 2006 e nel 2007. Gli importi non utilizzati nel 2006 saranno riportati al 2007 e comprendono le entrate incassate nel 2006.
3 4 1 0
Spese di viaggio (internazionali)
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
58 680 |
–46 080 |
12 600 |
3 4 1 2
Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
3 4 2 0
Traduzione/Interpreti
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
|
— |
— |
3 4 3 0
Seminario sulla Settimana europea
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
|
— |
— |
3 4 4 0
Amministratori del sito Internet/Assistente per i punti focali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
|
29 700 |
29 700 |
3 4 4 1
Attrezzature informatiche
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
|
4 800 |
4 800 |
3 4 5 0
Mobilio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
|
4 000 |
4 000 |
3 4 6 0
Pubblicazione di materiale informativo
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
|
1 410 |
1 410 |
3 4 7 0
Attività per la campagna sull’Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre (HWI)
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
|
75 550 |
75 550 |
CAPITOLO 3 5 —
NEW OSH ERA
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
QF |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
3 5 |
|||||
|
NEW OSH ERA |
|||||
|
3 5 0 |
|||||
|
Progetto NEW OSH ERA (avente destinazione specifica) |
|||||
|
3 5 0 0 |
Indennità e altre spese |
|
55 000 |
–6 000 |
49 000 |
|
3 5 1 0 |
Indennità e altre spese |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 5 1 1 |
Spese di missione per progetti |
|
2 000 |
6 000 |
8 000 |
|
3 5 1 2 |
Riunioni |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Articolo 3 5 0 — Totale parziale |
|
57 000 |
0 |
57 000 |
|
|
Capitolo 3 5 — Totale |
|
57 000 |
0 |
57 000 |
3 5 0
Progetto NEW OSH ERA (avente destinazione specifica)
Commento
Stanziamento destinato a sviluppare e potenziare le attività associate ai progetti NEW OSH ERA per un periodo di 24 mesi sino al 2008. Per tale periodo, si prevede di impiegare un importo di 120 000 EUR. Le attività previste nel quadro del progetto NEW OSH ERA sono collegate al programma di lavoro dell’Osservatorio dei rischi, avente entrate e uscite con destinazione specifica.
3 5 0 0
Indennità e altre spese
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
55 000 |
–6 000 |
49 000 |
3 5 1 1
Spese di missione per progetti
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
2 000 |
6 000 |
8 000 |
CAPITOLO 3 6 —
PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005
|
Titolo Capitolo Articolo Voce |
Denominazione |
QF |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
3 6 |
|||||
|
PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 |
|||||
|
3 6 0 |
|||||
|
Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica) |
|||||
|
3 6 0 0 |
Stipendi del personale espatriato/internazionale |
|
40 800 |
1 800 |
42 600 |
|
3 6 1 0 |
Spese di viaggio (internazionali) |
|
48 000 |
|
48 000 |
|
3 6 1 1 |
Spese di missione del personale addetto a progetti all'estero |
|
3 300 |
|
3 300 |
|
3 6 1 2 |
Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze |
|
8 000 |
|
8 000 |
|
3 6 2 0 |
Traduzione/Interpreti |
|
48 000 |
–24 000 |
24 000 |
|
3 6 3 0 |
Seminari/Conferenze |
|
25 200 |
–9 200 |
16 000 |
|
3 6 4 0 |
Amministrazione del sito Internet |
|
90 000 |
–1 800 |
88 200 |
|
3 6 4 1 |
Mobilio, attrezzature d’ufficio |
|
6 000 |
|
6 000 |
|
3 6 4 2 |
Attrezzature informatiche (computer, stampanti, ecc.) |
|
21 000 |
|
21 000 |
|
3 6 6 0 |
Spese amministrative |
|
p.m. |
|
p.m. |
|
3 6 7 0 |
Pubblicazione di materiale informativo |
|
34 800 |
–22 800 |
12 000 |
|
|
Articolo 3 6 0 — Totale parziale |
|
325 100 |
–56 000 |
269 100 |
|
|
Capitolo 3 6 — Totale |
|
325 100 |
–56 000 |
269 100 |
3 6 0
Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica)
Commento
Capitolo che comprende le misure preparatorie a sostegno dell’opera di sensibilizzazione sulle questioni di sicurezza e salute sul lavoro e per istituire un rapporto di collaborazione con i paesi dei Balcani occidentali ammissibili al programma CARDS. Si stima che le spese relative al finanziamento per il programma regionale CARDS 2005 in vigore fino al 2008, avranno un importo complessivo pari a 410 000 EUR.
3 6 0 0
Stipendi del personale espatriato/internazionale
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
40 800 |
1 800 |
42 600 |
3 6 2 0
Traduzione/Interpreti
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
48 000 |
–24 000 |
24 000 |
3 6 3 0
Seminari/Conferenze
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
25 200 |
–9 200 |
16 000 |
3 6 4 0
Amministrazione del sito Internet
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
90 000 |
–1 800 |
88 200 |
3 6 7 0
Pubblicazione di materiale informativo
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
34 800 |
–22 800 |
12 000 |
