ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
1	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI
1 0	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI	105 870 000	92 580 000	71 895 055,75
	Totale del titolo 1	105 870 000	92 580 000	71 895 055,75
2	CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA	41 000 000	37 400 000	33 198 059,90
	Totale del titolo 2	41 000 000	37 400 000	33 198 059,90
3	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA
3 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA	798 000	650 000	535 940,—
	Totale del titolo 3	798 000	650 000	535 940,—
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
5 2	PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	5 580 000	6 071 000	3 568 431,23
	Totale del titolo 5	5 580 000	6 071 000	3 568 431,23
6	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI
6 0	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI	490 000	1 075 000	0,—
	Totale del titolo 6	490 000	1 075 000	0,—
7	CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
7 0	CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 7	p.m.	p.m.	0,—
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	800 000	900 000	198 960,62
	Totale del titolo 9	800 000	900 000	198 960,62
	TOTALE GENERALE	154 538 000	138 676 000	109 396 447,50

TITOLO 1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
	CAPITOLO 1 0
1 0 0	Diritti riscossi	105 870 000	92 580 000	71 895 055,75
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 0	105 870 000	92 580 000	71 895 055,75
	Totale del titolo 1	105 870 000	92 580 000	71 895 055,75
CAPITOLO 1 0 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

CAPITOLO 1 0 —   ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0 0   Diritti riscossi

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
105 870 000	92 580 000	71 895 055,75

Commento

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1905/2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 1).

TITOLO 2

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
	CAPITOLO 2 0
2 0 0	Contributo della Comunità europea	35 000 000	30 000 000	27 088 149,70
2 0 1	Contributo speciale per i farmaci orfani	6 000 000	7 400 000	6 109 910,20
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 0	41 000 000	37 400 000	33 198 059,90
	Totale del titolo 2	41 000 000	37 400 000	33 198 059,90
CAPITOLO 2 0 — CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —   CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0   Contributo della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
35 000 000	30 000 000	27 088 149,70

Commento

Viene iscritto nel bilancio generale per l'Unione europea un contributo destinato all'Agenzia. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo 02 03 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale). Questo contributo copre anche le spese relative al processo di designazione dei medicinali orfani.

2 0 1   Contributo speciale per i farmaci orfani

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
6 000 000	7 400 000	6 109 910,20

Commento

Il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1), prevede all'articolo 7, paragrafo 2, un contributo specifico della Comunità all'Agenzia europea per i medicinali, distinto da qualsiasi altra sovvenzione dell'Unione europea, esclusivamente al fine di compensare l'Agenzia per l'esonero dalle tasse relative ai farmaci orfani.

TITOLO 3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
	CAPITOLO 3 0
3 0 0	Contributo del SEE	798 000	650 000	535 940,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 0	798 000	650 000	535 940,—
	Totale del titolo 3	798 000	650 000	535 940,—
CAPITOLO 3 0 — PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

CAPITOLO 3 0 —   PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

3 0 0   Contributo del SEE

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
798 000	650 000	535 940,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i contributi degli Stati EFTA, in conformità dell'articolo 82 e dei protocolli 31 e 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
	CAPITOLO 5 2
5 2 0	Proventi di interessi bancari	916 000	650 000	750 726,23
5 2 1	Proventi di certificati di esportazione, distribuzioni parallele e altri oneri amministrativi analoghi	4 618 000	5 375 000	2 779 825,—
5 2 2	Proventi della vendita di pubblicazioni	46 000	46 000	37 880,—
5 2 3	Proventi dell'organizzazione di seminari	p.m.	p.m.	0,—
5 2 4	Proventi della vendita di licenze di software e proventi dell’accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall’EMEA	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 2	5 580 000	6 071 000	3 568 431,23
	Totale del titolo 5	5 580 000	6 071 000	3 568 431,23
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 2 —   PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2 0   Proventi di interessi bancari

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
916 000	650 000	750 726,23

5 2 1   Proventi di certificati di esportazione, distribuzioni parallele e altri oneri amministrativi analoghi

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
4 618 000	5 375 000	2 779 825,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi del rilascio dei certificati, l'autorizzazione di distribuzioni parallele e di altri oneri amministrativi analoghi.

5 2 2   Proventi della vendita di pubblicazioni

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
46 000	46 000	37 880,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, ivi compresi i diritti d'autore.

5 2 3   Proventi dell'organizzazione di seminari

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi derivanti all'Agenzia dall'organizzazione di seminari.

5 2 4   Proventi della vendita di licenze di software e proventi dell’accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall’EMEA

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi della vendita di software di proprietà dell'Agenzia nonché i proventi dell'accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall'EMEA.

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
	CAPITOLO 6 0
6 0 0	Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi	490 000	760 000	0,—
6 0 1	Contributo di altre agenzie di regolamentazione e parti interessate dell’industria a programmi comuni	p.m.	315 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 0	490 000	1 075 000	0,—
	Totale del titolo 6	490 000	1 075 000	0,—
CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

CAPITOLO 6 0 —   CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

6 0 0   Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
490 000	760 000	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi di attività specifiche svolte dall'Agenzia su richiesta della Commissione europea, di altre istituzioni dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali e autorizzate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

6 0 1   Contributo di altre agenzie di regolamentazione e parti interessate dell’industria a programmi comuni

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	315 000	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi di programmi svolti in comune con altre agenzie di regolamentazione (all’interno come all'esterno dell'UE), società farmaceutiche o altri organismi, autorizzati dal consiglio di amministrazione dell'EMEA.

TITOLO 7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
	CAPITOLO 7 0
7 0 0	Saldo del conto profitti e perdite dell’esercizio precedente	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 7 0	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 7	p.m.	p.m.	0,—
CAPITOLO 7 0 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

CAPITOLO 7 0 —   CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0 0   Saldo del conto profitti e perdite dell’esercizio precedente

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere il saldo derivante dal conto profitti e perdite degli esercizi precedenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento finanziario dell'Agenzia.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
	CAPITOLO 9 0
9 0 0	Entrate varie	800 000	900 000	198 960,62
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	800 000	900 000	198 960,62
	Totale del titolo 9	800 000	900 000	198 960,62
	TOTALE GENERALE	154 538 000	138 676 000	109 396 447,50
CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —   ENTRATE VARIE

9 0 0   Entrate varie

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
800 000	900 000	198 960,62

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	47 708 000	41 571 000	36 463 429,57
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	610 000	586 000	559 574,71
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	499 000	485 000	435 831,40
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	1 375 000	1 119 000	726 064,05
1 6	SERVIZIO SOCIALE	240 000	155 000	5 897,69
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	24 000	23 000	51 731,46
1 8	COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI	1 457 000	1 210 000	1 064 771,22
	Totale del titolo 1	51 913 000	45 149 000	39 307 300,10
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	16 606 000	15 980 000	12 475 237,84
2 1	SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA	18 223 000	13 074 000	10 889 217,50
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 148 000	940 000	1 482 290,18
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	792 000	756 000	540 246,01
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	983 000	780 000	624 441,40
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	75 000	74 000	3 500,—
	Totale del titolo 2	39 827 000	31 604 000	26 014 932,93
3	SPESE DI FUNZIONAMENTO
3 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO	62 798 000	61 923 000	41 999 798,51
	Totale del titolo 3	62 798 000	61 923 000	41 999 798,51
9	ALTRE SPESE
9 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	154 538 000	138 676 000	107 322 031,54

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	CAPITOLO 1 1
1 1 0	Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico
1 1 0 0	Stipendi base	24 934 000	20 880 000	18 097 096,47
1 1 0 1	Assegni familiari	1 997 000	1 673 000	1 382 248,46
1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio	3 237 000	2 730 000	2 330 048,96
1 1 0 3	Indennità forfettarie	115 000	110 000	115 914,90
	Totale dell'articolo 1 1 0	30 283 000	25 393 000	21 925 308,79
1 1 1	Altri agenti
1 1 1 0	Agenti ausiliari	80 000	241 000	1 512 930,78
1 1 1 3	Consiglieri speciali	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 4	Agenti contrattuali	1 547 000	1 539 000	523 288,80
	Totale dell'articolo 1 1 1	1 627 000	1 780 000	2 036 219,58
1 1 2	Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale
1 1 2 0	Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale	784 000	767 000	700 772,11
	Totale dell'articolo 1 1 2	784 000	767 000	700 772,11
1 1 4	Assegni e indennità varie
1 1 4 0	Assegni di natalità e di decesso	4 000	4 000	3 569,58
1 1 4 1	Spese per viaggi dalla sede di servizio al luogo d'origine	507 000	460 000	321 900,05
1 1 4 3	Indennità forfettaria di servizio	2 000	2 000	1 189,92
1 1 4 4	Indennità forfettaria di trasferta	1 000	1 000	892,44
1 1 4 9	Altre indennità e rimborsi	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 1 1 4	514 000	467 000	327 551,99
1 1 5	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7	Prestazioni di complemento
1 1 7 0	Interpreti indipendenti e interpreti del Servizio comune interpretazione e conferenze	10 000	p.m.	0,—
1 1 7 3	Centro di traduzione, Lussemburgo	10 000	p.m.	0,—
1 1 7 4	Pagamento a favore dell'assistenza amministrativa delle istituzioni comunitarie	227 000	206 000	177 000,—
1 1 7 5	Personale interinale	1 600 000	1 699 000	1 470 871,08
	Totale dell'articolo 1 1 7	1 847 000	1 905 000	1 647 871,08
1 1 8	Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti
1 1 8 0	Spese varie per l'assunzione	210 000	240 000	246 337,49
1 1 8 1	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)	10 000	20 000	8 022,24
1 1 8 2	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	195 000	207 000	160 992,35
1 1 8 3	Spese di trasloco	95 000	83 000	53 834,86
1 1 8 4	Indennità giornaliere temporanee	100 000	137 000	177 262,20
	Totale dell'articolo 1 1 8	610 000	687 000	646 449,14
1 1 9	Coefficienti correttori applicabili ai salari
1 1 9 0	Coefficienti correttori	12 043 000	10 572 000	9 179 256,88
1 1 9 1	Stanziamento accantonato	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 1 1 9	12 043 000	10 572 000	9 179 256,88
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 1	47 708 000	41 571 000	36 463 429,57
	CAPITOLO 1 3
1 3 0	Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie
1 3 0 0	Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie	610 000	586 000	559 574,71
	Totale dell'articolo 1 3 0	610 000	586 000	559 574,71
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 3	610 000	586 000	559 574,71
	CAPITOLO 1 4
1 4 0	Ristoranti e bar	372 000	363 000	355 831,40
1 4 1	Servizio medico	127 000	122 000	80 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 4	499 000	485 000	435 831,40
	CAPITOLO 1 5
1 5 2	Scambi di funzionari e di esperti nazionali tra le Comunità e i settori pubblici e privati	1 053 000	872 000	548 137,07
1 5 3	Spese di organizzazione di tirocini di giovani laureati presso l'Agenzia	322 000	247 000	177 926,98
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 5	1 375 000	1 119 000	726 064,05
	CAPITOLO 1 6
1 6 0	Sussidi straordinari	2 000	5 000	5 897,69
1 6 3	Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia	235 000	150 000	0,—
1 6 4	Aiuto integrativo per i disabili	3 000	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 6	240 000	155 000	5 897,69
	CAPITOLO 1 7
1 7 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza
1 7 0 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	24 000	23 000	51 731,46
	Totale dell'articolo 1 7 0	24 000	23 000	51 731,46
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 7	24 000	23 000	51 731,46
	CAPITOLO 1 8
1 8 2	Relazioni sociali tra il personale
1 8 2 0	Relazioni sociali tra il personale	25 000	24 000	24 516,48
	Totale dell'articolo 1 8 2	25 000	24 000	24 516,48
1 8 3	Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici
1 8 3 0	Copertura dei rischi di malattia	869 000	729 000	638 036,08
1 8 3 1	Assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali	222 000	186 000	162 059,53
1 8 3 2	Copertura del rischio di disoccupazione del personale	321 000	271 000	240 159,13
1 8 3 3	Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici del personale	20 000	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 1 8 3	1 432 000	1 186 000	1 040 254,74
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 8	1 457 000	1 210 000	1 064 771,22
	Totale del titolo 1	51 913 000	45 149 000	39 307 300,10
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 8 — COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0   Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0   Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
24 934 000	20 880 000	18 097 096,47

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66 che si applicano sulla base del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico.

1 1 0 1   Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 997 000	1 673 000	1 382 248,46

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 42 bis, 42 ter, 62, 67 e 68 bis nonché l'articolo 3, secondo comma, dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, ovverosia: assegno di famiglia, assegno per figli a carico, indennità prescolastica, indennità scolastica (compresi i sussidi straordinari nell’ambito del provvedimento stabilito annualmente dal direttore esecutivo) nonché indennità di congedo parentale del personale interessato.

1 1 0 2   Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 237 000	2 730 000	2 330 048,96

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale interessato.

1 1 0 3   Indennità forfettarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
115 000	110 000	115 914,90

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie del personale interessato.

1 1 1   Altri agenti

1 1 1 0   Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
80 000	241 000	1 512 930,78

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico dell'Agenzia dei contributi versati al regime di sicurezza sociale di tutti gli agenti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 3   Consiglieri speciali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione e le spese varie dei consiglieri speciali.

1 1 1 4   Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 547 000	1 539 000	523 288,80

Commento

Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione di base di tutti gli agenti contrattuali.

1 1 2   Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

1 1 2 0   Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
784 000	767 000	700 772,11

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 4   Assegni e indennità varie

1 1 4 0   Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	4 000	3 569,58

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

—	l'assegno di natalità,

—	in caso di decesso di un funzionario: — la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, — le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1   Spese per viaggi dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
507 000	460 000	321 900,05

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato.

1 1 4 3   Indennità forfettaria di servizio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	1 189,92

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.

1 1 4 4   Indennità forfettaria di trasferta

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	892,44

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII.

1 1 4 9   Altre indennità e rimborsi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.

Stanziamento destinato a coprire:

—	indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,

—	indennità in caso di risoluzione del contratto di un membro del personale interessato da parte dell'Agenzia.

1 1 5   Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dal personale interessato e dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.

1 1 7   Prestazioni di complemento

1 1 7 0   Interpreti indipendenti e interpreti del Servizio comune interpretazione e conferenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

1 1 7 3   Centro di traduzione, Lussemburgo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di traduzione, compresi i pagamenti effettuati al Centro di traduzione di Lussemburgo, di tutti i testi non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

1 1 7 4   Pagamento a favore dell'assistenza amministrativa delle istituzioni comunitarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
227 000	206 000	177 000,—

Commento

Stanziamento inteso a coprire il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Agenzia, ad esempio servizio fogli paga computerizzato.

1 1 7 5   Personale interinale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 600 000	1 699 000	1 470 871,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	spese per il personale interinale, segnatamente telefonisti, personale addetto ai lavori d’ufficio e di segreteria,

—	spese per il personale provvisorio inteso a consentire la necessaria flessibilità a fronte di esigenze specifiche,

—	spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all’esterno perché non eseguibili dall’Agenzia,

—	spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell’Agenzia, da presentare all'autorità di bilancio,

—	la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale.

1 1 8   Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0   Spese varie per l'assunzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
210 000	240 000	246 337,49

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare, le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.), nonché le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1   Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	20 000	8 022,24

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei ai loro familiari per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio.

1 1 8 2   Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
195 000	207 000	160 992,35

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute al personale interessato obbligato a cambiare residenza all'atto dell’entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.

1 1 8 3   Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
95 000	83 000	53 834,86

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute al personale interessato obbligato a cambiare residenza all’atto dell’entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.

1 1 8 4   Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	137 000	177 262,20

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale interessato in grado di dimostrare di essere obbligato a cambiare residenza al momento dell’entrata in servizio o in caso di destinazione a nuova sede.

1 1 9   Coefficienti correttori applicabili ai salari

1 1 9 0   Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
12 043 000	10 572 000	9 179 256,88

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale interessato. Esso copre altresì l'incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

1 1 9 1   Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europea, in particolare gli articoli 65 e 65a e l’allegato XI.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l’incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell’esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

CAPITOLO 1 3 —   MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0   Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0   Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
610 000	586 000	559 574,71

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione (comprese le riunioni esterne) da parte del personale statutario dell'Agenzia e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Agenzia.

CAPITOLO 1 4 —   INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0   Ristoranti e bar

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
372 000	363 000	355 831,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti, e le spese di perizia.

1 4 1   Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
127 000	122 000	80 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Oltre agli onorari dei medici, gli stanziamenti di questo articolo sono destinati a coprire le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione ecc.), di acquisto di materiale e mobilio speciale e le spese di funzionamento della commissione d'invalidità.

CAPITOLO 1 5 —   SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2   Scambi di funzionari e di esperti nazionali tra le Comunità e i settori pubblici e privati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 053 000	872 000	548 137,07

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di esperti in visita provenienti da istituzioni pubbliche e da altri organismi di paesi all'interno e all'esterno dell'Unione europea.

1 5 3   Spese di organizzazione di tirocini di giovani laureati presso l'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
322 000	247 000	177 926,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi accessibili a giovani laureati. Queste spese possono comprendere le indennità e i contributi sociali dei tirocinanti, le spese di viaggio di inizio e fine tirocinio, le spese dei viaggi effettuati nel quadro dei tirocini, nonché le spese di accoglienza e ricevimento, pasti e documentazione.

CAPITOLO 1 6 —   SERVIZIO SOCIALE

1 6 0   Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	5 000	5 897,69

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76.

Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 3   Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
235 000	150 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al Centro per l'infanzia e ad altri asili e nidi d'infanzia.

1 6 4   Aiuto integrativo per i disabili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato alle seguenti categorie di persone disabili, nell'ambito di una politica a loro favore:

—	personale interessato in servizio,

—	coniugi del personale interessato in servizio, purché non esercitino un’attività lucrativa a titolo professionale e non usufruiscano di un reddito o una pensione provenienti dall'esercizio di un’attività di questo tipo svolta precedentemente,

—	figli per i quali si ha diritto all’indennità per figli a carico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 5, dell’allegato VII dello statuto,

—

figli di età superiore ai 26 anni per i quali non si ha più diritto all’indennità per figli a carico di cui sopra ma per i quali si ha diritto a una detrazione ai sensi del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee,

—	orfani di entrambi i genitori che beneficiano della pensione per gli orfani prevista all’articolo 21 dell’allegato VIII dello statuto.

CAPITOLO 1 7 —   SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0   Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0   Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
24 000	23 000	51 731,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Agenzia in materia di ricevimenti e di rappresentanza.

Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Agenzia che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Agenzia.

CAPITOLO 1 8 —   COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI

1 8 2   Relazioni sociali tra il personale

1 8 2 0   Relazioni sociali tra il personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	24 000	24 516,48

Commento

Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese per il centro ricreativo, le attività culturali, le sovvenzioni ai circoli del personale, la gestione e l'attrezzatura complementare degli impianti sportivi, nonché le iniziative intese a promuovere le relazioni sociali tra agenti di varie nazionalità.

1 8 3   Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici

1 8 3 0   Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
869 000	729 000	638 036,08

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia per funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire le quote a carico dell’Agenzia dei contributi per l’assicurazione contro i rischi di malattia.

1 8 3 1   Assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
222 000	186 000	162 059,53

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico dell'Agenzia dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali, nonché le spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia.

1 8 3 2   Copertura del rischio di disoccupazione del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
321 000	271 000	240 159,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale interessato.

1 8 3 3   Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	p.m.	0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Agenzia, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici del personale interessato nei rispettivi paesi d'origine.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	CAPITOLO 2 0
2 0 0	Affitti	8 633 000	7 384 000	6 643 685,37
2 0 1	Assicurazione	420 000	392 000	333 492,23
2 0 2	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	707 000	519 000	419 833,22
2 0 3	Pulizia e manutenzione	605 000	539 000	435 563,03
2 0 4	Sistemazione dei locali	2 054 000	3 829 000	1 891 838,69
2 0 5	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	348 000	240 000	465 395,49
2 0 8	Altre spese preliminari alla costruzione o alla sistemazione di immobili	230 000	225 000	574 772,73
2 0 9	Altre spese relative agli immobili	3 609 000	2 852 000	1 710 657,08
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 0	16 606 000	15 980 000	12 475 237,84
	CAPITOLO 2 1
2 1 1	Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche
2 1 1 0	Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia	1 465 000	717 000	836 846,24
2 1 1 1	Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia	582 000	312 000	216 428,66
2 1 1 2	Rinnovo di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia	150 000	120 000	0,—
2 1 1 3	Noleggio di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia	p.m.	p.m.	0,—
2 1 1 4	Manutenzione e riparazione di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia	2 575 000	1 710 000	1 419 018,77
2 1 1 5	Analisi, programmazione e assistenza tecnica per il funzionamento dell'Agenzia	1 909 000	1 899 000	688 690,49
	Totale dell'articolo 2 1 1	6 681 000	4 758 000	3 160 984,16
2 1 2	Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici
2 1 2 0	Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici	200 000	109 000	819 201,70
2 1 2 1	Acquisto di nuovo software per progetti specifici	243 000	110 000	387 905,18
2 1 2 2	Rinnovo di hardware e software per progetti specifici	215 000	p.m.	0,—
2 1 2 3	Noleggio di hardware e software per progetti specifici	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 4	Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici	4 622 000	2 470 000	2 840 838,46
2 1 2 5	Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici	6 262 000	5 627 000	3 680 288,—
	Totale dell'articolo 2 1 2	11 542 000	8 316 000	7 728 233,34
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 1	18 223 000	13 074 000	10 889 217,50
	CAPITOLO 2 2
2 2 0	Materiale e impianti tecnici
2 2 0 0	Aquisto di materiale e impianti tecnici	1 428 000	101 000	2 522,34
2 2 0 1	Rinnovo di materiale e impianti tecnici	15 000	16 000	497 620,47
2 2 0 2	Noleggio di materiale e impianti tecnici	1 000	1 000	0,—
2 2 0 3	Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici	598 000	410 000	295 723,36
	Totale dell'articolo 2 2 0	2 042 000	528 000	795 866,17
2 2 1	Mobilio
2 2 1 0	Acquisto di mobilio	536 000	106 500	462 826,22
2 2 1 1	Rinnovo di mobilio	15 000	4 500	83 765,65
2 2 1 2	Noleggio di mobilio	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 2 2 1	551 000	111 000	546 591,87
2 2 3	Mezzi di trasporto
2 2 3 0	Aquisto di mezzi di trasporto	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 1	Rinnovo di mezzi di trasporto	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 2	Noleggio di mezzi di trasporto	1 000	1 000	68,68
2 2 3 3	Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 2 2 3	1 000	1 000	68,68
2 2 5	Spese di documentazione e di biblioteca
2 2 5 0	Dotazione di biblioteca, acquisto di libri	90 000	71 000	29 885,33
2 2 5 1	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione	p.m.	p.m.	0,—
2 2 5 2	Abbonamenti a giornali e periodici	464 000	229 000	109 878,13
	Totale dell'articolo 2 2 5	554 000	300 000	139 763,46
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 2	3 148 000	940 000	1 482 290,18
	CAPITOLO 2 3
2 3 0	Cancelleria e materiale per ufficio
2 3 0 0	Cancelleria e materiale per ufficio	250 000	234 000	216 461,04
	Totale dell'articolo 2 3 0	250 000	234 000	216 461,04
2 3 2	Oneri finanziari
2 3 2 0	Spese bancarie	70 000	64 000	57 000,—
2 3 2 9	Altri oneri finanziari	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 2 3 2	70 000	64 000	57 000,—
2 3 3	Spese di contenzioso
2 3 3 0	Spese di contenzioso	100 000	98 000	35 895,45
	Totale dell'articolo 2 3 3	100 000	98 000	35 895,45
2 3 4	Risarcimento danni
2 3 4 0	Risarcimento danni	20 000	20 000	0,—
	Totale dell'articolo 2 3 4	20 000	20 000	0,—
2 3 5	Altre spese di funzionamento
2 3 5 0	Assicurazioni varie	3 000	2 000	2 207,41
2 3 5 3	Lavori di movimentazione e trasloco di servizi	52 000	56 000	12 958,28
2 3 5 4	Archiviazione di documenti	152 000	130 000	100 124,08
2 3 5 8	Continuità aziendale	110 000	86 000	98 578,73
2 3 5 9	Altre spese di funzionamento	10 000	38 000	521,02
	Totale dell'articolo 2 3 5	327 000	312 000	214 389,52
2 3 9	Pubblicazioni
2 3 9 0	Pubblicazioni	25 000	28 000	16 500,—
	Totale dell'articolo 2 3 9	25 000	28 000	16 500,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 3	792 000	756 000	540 246,01
	CAPITOLO 2 4
2 4 0	Affrancatura e spese di spedizione
2 4 0 0	Affrancatura e spese di spedizione	250 000	235 000	249 306,06
	Totale dell'articolo 2 4 0	250 000	235 000	249 306,06
2 4 1	Telecomunicazioni
2 4 1 0	Spese di telecomunicazione	710 000	508 000	355 323,73
2 4 1 1	Impianti di telecomunicazioni	23 000	37 000	19 811,61
	Totale dell'articolo 2 4 1	733 000	545 000	375 135,34
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 4	983 000	780 000	624 441,40
	CAPITOLO 2 5
2 5 0	Riunioni in generale
2 5 0 0	Riunioni in generale	10 000	10 000	3 500,—
2 5 0 1	Adesione a convegni	65 000	64 000	0,—
	Totale dell'articolo 2 5 0	75 000	74 000	3 500,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 5	75 000	74 000	3 500,—
	Totale del titolo 2	39 827 000	31 604 000	26 014 932,93
CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 —   INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0   Affitti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 633 000	7 384 000	6 643 685,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1   Assicurazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
420 000	392 000	333 492,23

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Agenzia nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2   Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
707 000	519 000	419 833,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3   Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
605 000	539 000	435 563,03

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti di condizionamento dell'aria, ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Esso copre altresì l'acquisto, l'affitto e la manutenzione di piante.

2 0 4   Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 054 000	3 829 000	1 891 838,69

Commento

Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimento dei suoli ecc. Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.

2 0 5   Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
348 000	240 000	465 395,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza delle persone e degli immobili, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio e di sicurezza, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali, comprese le spese ricorrenti relative, ad esempio, a distintivi magnetici, tessere d'accesso, ecc.

Esso copre altresì l'assistenza tecnica.

2 0 8   Altre spese preliminari alla costruzione o alla sistemazione di immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
230 000	225 000	574 772,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le perizie finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto e alla costruzione di immobili.

Esso copre altresì la spesa di assistenza tecnica connessa con i lavori di sistemazione di una certa entità.

2 0 9   Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 609 000	2 852 000	1 710 657,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese in materia di immobili non specificamente previste negli altri articoli del presente capitolo, in particolare le spese di gestione degli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali e le imposte locali relative ai vani in cui si espletano attività commerciali.

Esso copre altresì il costo dell’assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 1 —   SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

2 1 1   Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche

2 1 1 0   Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 465 000	717 000	836 846,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di computer, attrezzature elettroniche e hardware analoghi destinati all'ufficio, comprese le attrezzature iniziali dotate del software standard dell'Agenzia, necessari per il suo normale funzionamento.

2 1 1 1   Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
582 000	312 000	216 428,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pacchetti di programmi e software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia.

2 1 1 2   Rinnovo di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	120 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di hardware, pacchetti di programmi e software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia.

2 1 1 3   Noleggio di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio o il leasing di hardware o software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.

2 1 1 4   Manutenzione e riparazione di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 575 000	1 710 000	1 419 018,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature delle voci da 2 1 1 0 a 2 1 1 3.

2 1 1 5   Analisi, programmazione e assistenza tecnica per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 909 000	1 899 000	688 690,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno e servizi esterni per l'analisi, la programmazione e l'assistenza tecnica necessarie per il funzionamento dell'Agenzia.

2 1 2   Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici

2 1 2 0   Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	109 000	819 201,70

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di computer, attrezzature elettroniche e hardware analoghi destinati all'ufficio, comprese le attrezzature iniziali dotate del software standard dell'Agenzia per progetti specifici.

2 1 2 1   Acquisto di nuovo software per progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
243 000	110 000	387 905,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pacchetti di programmi e software per progetti specifici.

2 1 2 2   Rinnovo di hardware e software per progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
215 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di hardware, pacchetti di programmi e software per progetti specifici.

2 1 2 3   Noleggio di hardware e software per progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio o il leasing di hardware o software per progetti specifici, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.

2 1 2 4   Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 622 000	2 470 000	2 840 838,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature delle voci da 2 1 2 0 a 2 1 2 3.

2 1 2 5   Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 262 000	5 627 000	3 680 288,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno e servizi esterni per l'analisi, la programmazione e l'assistenza tecnica per progetti specifici.

CAPITOLO 2 2 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0   Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0   Aquisto di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 428 000	101 000	2 522,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura, in particolare di materiale audiovisivo, riproduzione, archivio, biblioteca e interpretazione.

Esso copre altresì le spese di impianti e materiale per funzionari disabili.

2 2 0 1   Rinnovo di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	16 000	497 620,47

Commento

Stanziamento destinato al rinnovo in particolare di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivio, di biblioteca e di interpretazione, come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d'interpretazione simultanea.

Esso copre altresì le spese di rinnovo di impianti e materiale per persone disabili.

2 2 0 2   Noleggio di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di materiali e attrezzature, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.

Esso copre altresì le spese di impianti e materiale per funzionari disabili.

2 2 0 3   Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
598 000	410 000	295 723,36

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiale e attrezzature delle voci da 2 2 0 0 a 2 2 0 1 e anche, per esempio, contratti di noleggio di attrezzature di fotocopiatura e altre attrezzature tecniche, comprese le spese di assistenza tecnica.

Esso copre altresì le spese di impianti e materiali per persone disabili.

2 2 1   Mobilio

2 2 1 0   Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
536 000	106 500	462 826,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 1 1   Rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
15 000	4 500	83 765,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il rinnovo del mobilio vetusto o obsoleto.

2 2 1 2   Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di mobilio.

2 2 1 3   Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione del mobilio.

2 2 3   Mezzi di trasporto

2 2 3 0   Aquisto di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mezzi di trasporto.

2 2 3 1   Rinnovo di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio, che ne giustifica la sostituzione.

2 2 3 2   Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	68,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di breve o lunga durata di autovetture.

2 2 3 3   Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburante, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria).

2 2 5   Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0   Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
90 000	71 000	29 885,33

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l'aggiornamento di volumi esistenti, necessari per i servizi dell'Agenzia.

2 2 5 1   Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di attrezzature e materiale speciale per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi).

2 2 5 2   Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
464 000	229 000	109 878,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali e periodici specializzati, alle gazzette ufficiali, ai documenti parlamentari, alle statistiche del commercio estero, a bollettini vari, a banche dati on line, ad altre pubblicazioni specializzate e a risorse librarie.

CAPITOLO 2 3 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0   Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0   Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	234 000	216 461,04

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio e forniture per lavori di reprografia e di stampa eseguita all'esterno.

2 3 2   Oneri finanziari

2 3 2 0   Spese bancarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
70 000	64 000	57 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese di varia natura).

2 3 2 9   Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

2 3 3   Spese di contenzioso

2 3 3 0   Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	98 000	35 895,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di precontenzioso e di ricorso all'assistenza di avvocati o altri esperti quali consulenti dell'Agenzia.

Esso copre altresì le spese che l'Agenzia può essere costretta a sostenere su ingiunzione della Corte di giustizia o di altre giurisdizioni.

2 3 4   Risarcimento danni

2 3 4 0   Risarcimento danni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	20 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per risarcimento danni.

2 3 5   Altre spese di funzionamento

2 3 5 0   Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
3 000	2 000	2 207,41

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per assicurazioni varie (missioni, contabile, ecc.).

2 3 5 3   Lavori di movimentazione e trasloco di servizi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
52 000	56 000	12 958,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di movimentazione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) delle attrezzature, del mobilio e delle forniture per ufficio.

2 3 5 4   Archiviazione di documenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
152 000	130 000	100 124,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al trattamento e al recupero di documenti in luoghi di archiviazione esterni nonché i costi di archiviazione.

2 3 5 8   Continuità aziendale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
110 000	86 000	98 578,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative alla continuità aziendale, quali i costi di un contratto per un centro di recupero (recovery center), costi per la pianificazione e la consulenza in materia di continuità aziendale, costi per il collaudo e l’aggiornamento del piano di continuità aziendale.

2 3 5 9   Altre spese di funzionamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	38 000	521,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificamente previste in altre voci.

2 3 9   Pubblicazioni

2 3 9 0   Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
25 000	28 000	16 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione non coperte nel titolo 3, in particolare le spese di pubblicazione ed eventuali revisioni dello stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità dell'articolo 26 del regolamento finanziario dell'Agenzia.

CAPITOLO 2 4 —   AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0   Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0   Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
250 000	235 000	249 306,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Agenzia.

2 4 1   Telecomunicazioni

2 4 1 0   Spese di telecomunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
710 000	508 000	355 323,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati), l’assistenza tecnica e i servizi dati in appalto associati ai servizi di telecomunicazione, centralino e ricevimento.

Esso copre altresì l'acquisto di guide telefoniche.

2 4 1 1   Impianti di telecomunicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
23 000	37 000	19 811,61

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni mobili e attrezzatura ausiliaria nonché il costo dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 5 —   SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0   Riunioni in generale

2 5 0 0   Riunioni in generale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
10 000	10 000	3 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie di esperti esterni inviati a riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando queste non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

2 5 0 1   Adesione a convegni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
65 000	64 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di adesione a convegni per lo scambio di esperienza.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	CAPITOLO 3 0
3 0 0	Riunioni
3 0 0 0	Spese di partecipazione a riunioni	7 086 000	6 162 000	5 684 205,37
3 0 0 1	Interpretazione	24 000	48 000	24 754,—
3 0 0 2	Ristorazione	183 000	140 000	116 400,—
3 0 0 3	Altre spese	5 000	5 000	29,08
	Totale dell'articolo 3 0 0	7 298 000	6 355 000	5 825 388,45
3 0 1	Valutazione dei medicinali
3 0 1 0	Valutazione dei medicinali	46 513 000	46 058 000	29 098 525,—
3 0 1 1	Valutazione dei farmaci orfani designati	4 576 000	5 476 000	4 946 740,—
3 0 1 2	Attività speciali	p.m.	425 000	681 580,—
	Totale dell'articolo 3 0 1	51 089 000	51 959 000	34 726 845,—
3 0 2	Spese di traduzione
3 0 2 0	Centro di traduzione, Lussemburgo	2 500 000	1 769 000	980 487,12
3 0 2 1	Altre traduzioni	1 093 000	716 000	62 800,—
	Totale dell'articolo 3 0 2	3 593 000	2 485 000	1 043 287,12
3 0 3	Studi e consulenze
3 0 3 0	Studi e consulenze	150 000	170 000	150 174,18
	Totale dell'articolo 3 0 3	150 000	170 000	150 174,18
3 0 4	Informazione e pubblicazioni
3 0 4 0	Informazione e pubblicazioni	178 000	194 000	122 182,56
	Totale dell'articolo 3 0 4	178 000	194 000	122 182,56
3 0 5	Programmi communitari
3 0 5 0	Programmi comunitari	490 000	760 000	131 921,20
	Totale dell'articolo 3 0 5	490 000	760 000	131 921,20
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 0	62 798 000	61 923 000	41 999 798,51
	Totale del titolo 3	62 798 000	61 923 000	41 999 798,51
CAPITOLO 3 0 — SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 3 0 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0 0   Riunioni

3 0 0 0   Spese di partecipazione a riunioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
7 086 000	6 162 000	5 684 205,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione, dei comitati scientifici, dei gruppi di lavoro e degli esperti invitati alle riunioni di tali comitati e gruppi di lavoro.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 0 0 1   Interpretazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
24 000	48 000	24 754,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti indipendenti e operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 0 2   Ristorazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
183 000	140 000	116 400,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dei servizi di ristorazione per le riunioni.

3 0 0 3   Altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	29,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese connesse a riunioni.

3 0 1   Valutazione dei medicinali

3 0 1 0   Valutazione dei medicinali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
46 513 000	46 058 000	29 098 525,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—

spese per studi e consulenze speciali affidati con contratto a esperti altamente qualificati (persone fisiche o giuridiche) che operano in qualità di relatori e correlatori, conformemente all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1),

—	acquisto di servizi di consulenza nel caso in cui l’Agenzia non abbia personale idoneo per essere coinvolto nella valutazione scientifica delle applicazioni,

—	studi già effettuati o sottoscrizione di abbonamenti ad istituti di ricerca specializzati,

—	spese di prove e campionamenti effettuati dal laboratorio per il controllo ufficiale dei medicinali del Dipartimento europeo per la qualità dei medicinali della farmacopea europea.

3 0 1 1   Valutazione dei farmaci orfani designati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 576 000	5 476 000	4 946 740,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di valutazione dei farmaci orfani designati, mediante studi e consulenze di specialisti affidati su contratto ad esperti altamente qualificati (persone fisiche o giuridiche) qualora l'Agenzia non disponga di personale competente per svolgere tali studi, conformemente all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In merito ai farmaci orfani, esso copre altresì l'acquisto di studi già effettuati o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti di ricerca specializzati nonché le spese di prove e campionamenti effettuati dal laboratorio per il controllo ufficiale dei medicinali del Dipartimento europeo per la qualità dei medicinali della farmacopea europea.

3 0 1 2   Attività speciali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	425 000	681 580,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività speciali conformemente alla decisione applicabile del consiglio di amministrazione.

3 0 2   Spese di traduzione

3 0 2 0   Centro di traduzione, Lussemburgo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 500 000	1 769 000	980 487,12

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni eseguite dal Centro di traduzione di Lussemburgo di tutti i testi direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 2 1   Altre traduzioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 093 000	716 000	62 800,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo sostenuto per il controllo delle traduzioni delle informazioni relative ai prodotti da parte degli Stati membri.

3 0 3   Studi e consulenze

3 0 3 0   Studi e consulenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	170 000	150 174,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei contratti di servizi professionali e degli studi di valutazione relativi alle attività dell'Agenzia.

3 0 4   Informazione e pubblicazioni

3 0 4 0   Informazione e pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
178 000	194 000	122 182,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, della relazione di attività e delle altre pubblicazioni dell'Agenzia, ivi comprese, ad esempio, le spese di carta, dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, distribuzione e altre attività free-lance e spese sostenute per iniziative di sensibilizzazione in merito all'Agenzia e alle sue attività nonché pubblicazioni relative a procedure di appalto.

3 0 5   Programmi communitari

3 0 5 0   Programmi comunitari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
490 000	760 000	131 921,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'esecuzione di programmi comunitari quali il Pan European Regulatory Forum o altri programmi avviati dall'Agenzia su richiesta della Commissione europea o di altre istituzioni dell'Unione europea e con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Lo stanziamento copre inoltre le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e dei loro gruppi di lavoro nonché dei delegati dei paesi d'Europa centrale e orientale e degli esperti.

Esso copre altresì le spese di organizzazione di riunioni, le spese e indennità di missione di interpreti e operatori di conferenze, le eventuali spese di traduzione, le spese sostenute dal personale dell'Agenzia che partecipa a tali riunioni, dal personale interinale o di altro tipo che assiste nell'esecuzione del programma, le spese di tecnologia informatica e altre spese relative a tali attività.

TITOLO 9

ALTRE SPESE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	CAPITOLO 9 0
9 0 0	Stanziamenti accantonati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	154 538 000	138 676 000	107 322 031,54
CAPITOLO 9 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 9 0 —   STANZIAMENTI ACCANTONATI

9 0 0   Stanziamenti accantonati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	0,—

Tabella dell’organico

Categoria e grado	Posti temporanei
	2006	2007
AD 16	1	1
AD 15	3	3
AD 14	4	4
AD 13	4	4
AD 12	34	34
AD 11	33	33
AD 10	34	34
AD 9	13	13
AD 8	32	36
AD 7	43	43
AD 6	12	12
AD 5	—	10
Totale AD	213	227
AST 11	—	—
AST 10	6	6
AST 9	2	2
AST 8	10	10
AST 7	14	14
AST 6	30	30
AST 5	32	32
AST 4	54	54
AST 3	23	24
AST 2	10	10
AST 1	30	32
Totale AST	211	214
Totale generale	424	441