14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/579

---

A Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2005/287/EK)

BEVÉTELEK

Cím Fejezet	Címsor	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
1.
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA
1 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA	12 000 000	11 730 000	9 300 000,—
	1. cím – Összesen	12 000 000	11 730 000	9 300 000,—
2.
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 0.	NORVÉGIA RÉSZVÉTELE	515 625	514 030	420 750,—
2 1.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA	—		500 000,—
2 2.	EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	—	—	0,—
	2. cím – Összesen	515 625	514 030	920 750,—
3.
A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
3 0.	A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	—	—	0,—
	3. cím – Összesen	—	—	0,—
	VÉGÖSSZEG	12 515 625	12 244 030	10 220 750,—

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
	1 0. FEJEZET	12 000 000	11 730 000	9 300 000,—
	1. cím – Összesen	12 000 000	11 730 000	9 300 000,—
1 0. FEJEZET – AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

1 0. FEJEZET —
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
12 000 000	11 730 000	9 300 000,—

Megjegyzések

A Tanács 1993. február 8-i 302/93/EGK rendelete a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról (HL L 36., 1993.2.12., 1. o.).

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük.

A Megfigyelőközpont bevétele az egyéb pénzügyi források sérelme nélkül az Európai Közösségek általános költségvetésének meghatározott rovatában („Bizottság” szakasz) szereplő közösségi támogatásból áll.

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
	2 0. FEJEZET	515 625	514 030	420 750,—
	2 1. FEJEZET	—		500 000,—
	2 2. FEJEZET	—	—	0,—
	2. cím – Összesen	515 625	514 030	920 750,—
2 0. FEJEZET — NORVÉGIA RÉSZVÉTELE 2 1. FEJEZET — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA 2 2. FEJEZET — EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

2 0. FEJEZET —
NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
515 625	514 030	420 750,—

Megjegyzések

Egyéb támogatások.

2 1. FEJEZET —
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
—		500 000,—

2 2. FEJEZET —
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
—	—	0,—

3. CÍM

A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
	3 0. FEJEZET	—	—	0,—
	3. cím – Összesen	—	—	0,—
	VÉGÖSSZEG	12 515 625	12 244 030	10 664 611,—
3 0. FEJEZET – A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0. FEJEZET —
A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
—	—	0,—

Megjegyzések

A térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek.

KIADÁSOK

Cím Fejezet	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
1.
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	6 590 000	6 415 000	5 300 072,—
1 2.	NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK	p.m.	p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	6 590 000	6 415 000	5 300 072,—
2.
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
2 1.	ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK	1 395 000	1 235 000	887 820,—
	2. cím – Összesen	1 395 000	1 235 000	887 820,—
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
3 1.	KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE	4 530 625	4 594 030	3 532 058,—
	3. cím – Összesen	4 530 625	4 594 030	3 532 058,—
4.
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK
4 1.	PROJEKTEK		p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen		p.m.	p.m.
5	TARTALÉK	—	—	0,—
	PHARE-KIADÁSOK	300 000	—	0,—
	VÉGÖSSZEG	12 815 625	12 244 030	9 719 950,—

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
1 1. FEJEZET
1 1 1.
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások
1 1 1 1.	Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek	4 444 500	4 170 000	3 573 600,—
1 1 1 2.	Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok	471 000	360 000	314 600,—
1 1 1 3.	Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai	630 000	586 000	501 746,—
1 1 1 4.	Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai	18 500	27 000	18 500,—
1 1 1 5.	Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek	1 000	1 000	650,—
1 1 1 6.	Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség	165 000	120 000	97 004,—
1 1 1 7.	Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)	175 000	210 000	60 900,—
	1 1 1. tételcsoport – Összesen	5 905 000	5 474 000	4 567 000,—
1 1 2.
A kisegítő személyzet részére fizetett bérek és juttatások
1 1 2 1.	Kisegítő személyzet	85 000	423 900	383 250,—
	1 1 2. tételcsoport – Összesen	85 000	423 900	383 250,—
1 1 3.
A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások
1 1 3 1.	Helyi alkalmazottak	p.m.	375 100	265 600,—
	1 1 3. tételcsoport – Összesen	p.m.	375 100	265 600,—
1 1 4.
A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások
1 1 4 1.	Szerződéses dolgozók	545 000	p.m.	p.m.
	1 1 4. tételcsoport – Összesen	545 000	p.m.	p.m.
1 1 5.
Egyéb dolgozókra fordított költségek
1 1 5 1.	A Központnál ideiglenes megbízást teljesítő nemzeti és nemzetközi tisztviselők, illetve a magánszektorból érkezett személyzet	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 2.	A Központ nemzeti közigazgatási szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, állami vagy magán intézményeknél, illetve vállalatoknál ideiglenes megbízást teljesítő alkalmazottai	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 3.	Munkaközvetítő ügynökségi személyzet	p.m.	18 000	51 410,—
1 1 5 4.	Gyakornokok	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 5. tételcsoport – Összesen	p.m.	18 000	51 410,—
1 1 6.
Társadalombiztosítási rendszer
1 1 6 1.	Betegbiztosítás	155 000	140 000	119 700,—
1 1 6 2.	Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás	40 000	36 000	31 000,—
1 1 6 3.	Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás	50 000	33 000	25 500,—
1 1 6 4.	Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 6. tételcsoport – Összesen	245 000	209 000	176 200,—
1 1 7.
A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret
1 1 7 1.	Bérkorrekciók	– 290 000	– 240 000	– 255 000,—
1 1 7 2.	Ideiglenes költségkeret	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 7. tételcsoport – Összesen	– 290 000	– 240 000	– 255 000,—
1 1 8.
A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek
1 1 8 1.	Munkaerő-felvételi eljárás	40 000	75 000	24 500,—
	1 1 8. tételcsoport – Összesen	40 000	75 000	24 500,—
1 1 9.
A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás
1 1 9 1.	Képzés	60 000	80 000	87 112,—
	1 1 9. tételcsoport – Összesen	60 000	80 000	87 112,—
	1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	6 590 000	6 415 000	5 300 072,—
1 2. FEJEZET
1 2 1.
Nyugdíjak és végkielégítések
1 2 1 1.	Nyugdíjak és végkielégítések	p.m.	p.m.	p.m.
	1 2 1. tételcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
	1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	6 590 000	6 415 000	5 300 072,—
1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK 1 2. FEJEZET — NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1 1. FEJEZET —
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 1.
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
4 444 500	4 170 000	3 573 600,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 1 2.
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
471 000	360 000	314 600,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az állandó és az ideiglenes alkalmazottak számára biztosított háztartási juttatások, illetve az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1 3.
Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
630 000	586 000	501 746,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint a szabályzat VII. mellékletének 4. cikke.

Ez a költségkeret az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodása kapcsán biztosított juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1 4.
Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
18 500	27 000	18 500,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének (4a) cikke.

Ez a költségkeret a gyors- és gépíróként, telexkezelőként, kiadványszerkesztőként, vezető titkár(nő)ként vagy titkárságvezetőként alkalmazott C kategóriájú tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és kisegítő személyzet részére fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál.

1 1 1 5.
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
1 000	1 000	650,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

—	gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások,

illetve tisztviselő elhalálozása esetén:

—	az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

—	a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei.

1 1 1 6.
Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
165 000	120 000	97 004,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 8. cikke.

Ez a költségkeret a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársaik és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

—	naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több, mint 50 km és kevesebb, mint 725 kilométer,

—	naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 1 7.
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
175 000	210 000	60 900,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 7. cikke.

Ez a költségkeret a személyzetnek (a családtagokat is beleértve) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, illetve megszűnésekor járó útiköltség-térítés fedezésére szolgál.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 5. és 6. cikke, illetve a szabályzat VII. melléklete.

Ez a költségkeret a szolgálati jogviszony megkezdésekor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve az EMCDDA-t elhagyó, és máshol letelepedő alkalmazottak letelepedési és berendezkedési támogatásainak fedezésére szolgál.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 9. cikke.

Ez a költségkeret a munkába álláskor, a szolgálaton belüli áthelyezéskor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve a szolgálatot véglegesen elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottaknak járó költözési költségtérítés fedezésére szolgál.

Ez a költségkeret az olyan alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik bizonyítani tudják, hogy munkájuk megkezdését követően kénytelenek voltak lakóhelyet változtatni (áthelyezést is beleértve).

1 1 2.
A kisegítő személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 2 1.
Kisegítő személyzet

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
85 000	423 900	383 250,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen a 3. cikk III. címsora.

1 1 3.
A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1.
Helyi alkalmazottak

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	375 100	265 600,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a helyi alkalmazottak fizetésének (túlórát is beleértve), illetve a munkáltató helyi alkalmazottak után fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4.
A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.
Szerződéses dolgozók

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
545 000	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az új személyzeti szabályzat várhatóan 2004 májusa után lép érvénybe.

1 1 5.
Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 1.
A Központnál ideiglenes megbízást teljesítő nemzeti és nemzetközi tisztviselők, illetve a magánszektorból érkezett személyzet

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központnál kiküldetésben lévő, vagy ideiglenes megbízást teljesítő, valamint elsősorban a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése érdekében rövid szaktanácskozásra meghívott nemzeti tisztviselők és egyéb szakértők költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 5 2.
A Központ nemzeti közigazgatási szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, állami vagy magánintézményeknél, illetve vállalatoknál ideiglenes megbízást teljesítő alkalmazottai

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központ tisztviselőinek kiküldetés vagy ideiglenes megbízás keretében nemzeti vagy nemzetközi szolgálatoknál történő munkavégzésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 5 3.
Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	18 000	51 410,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a munkaközvetítő ügynökségi (alkalmi) személyzet – elsősorban gépírók és telefonkezelők – alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.

1 1 5 4.
Gyakornokok

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a gyakornokok alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 6.
Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.
Betegbiztosítás

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
155 000	140 000	119 700,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen azok 23. cikke.

Ez az költségkeret a munkáltatói hozzájárulás (az alapfizetés 3,5 %-a) fedezésére szolgál; az alkalmazotti hozzájárulás az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 6 2.
Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
40 000	36 000	31 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a),

—	az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál.

1 1 6 3.
Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
50 000	33 000	25 500,—

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez a költségkeret az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi kockázatának fedezésére szolgál.

1 1 6 4.
Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez a költségkeret a Központ ideiglenes alkalmazottak származási országon belüli nyugdíjjogosultságának megteremtését, illetve fenntartását szolgáló kiadásainak fedezésére szolgál.

1 1 7.
A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1.
Bérkorrekciók

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
– 290 000	– 240 000	– 255 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez a tétel a tisztviselők és a kisegítő személyzet fizetése, illetve a túlóra vonatkozásában alkalmazott bérkorrekció kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 7 2.
Ideiglenes költségkeret

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

Ez a költségkeret a pénzügyi év folyamán a Tanács által jóváhagyott fizetésmódosítások kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 8.
A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1.
Munkaerő-felvételi eljárás

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
40 000	75 000	24 500,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27. és a 31. cikke, valamint a szabályzat VII. mellékletének 33. cikke.

Ez a költségkeret a munkaerő-felvételi eljárások, illetve elsősorban a versenypályázatok szervezése kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 9.
A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1.
Képzés

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
60 000	80 000	87 112,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke.

Ez a költségkeret elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.

1 2. FEJEZET —
NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1 2 1.
Nyugdíjak és végkielégítések

1 2 1 1.
Nyugdíjak és végkielégítések

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a nyugdíjak és a végkielégítések (1 9 0. tételcsoport), a betegbiztosítás (1 9 3. tételcsoport), a közösségi nyugdíjban részesülők szociális támogatása (1 9 6. tételcsoport), illetve a nyugdíjak és a különféle juttatások módosításának (1 9 9. tételcsoport) fedezésére szolgál.

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
2 1. FEJEZET
2 1 1.
Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek
2 1 1 1.	Bérleti díj	364 248	226 248	32 967,—
2 1 1 2.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	42 000	40 000	30 000,—
2 1 1 3.	Takarítás és karbantartás	89 250	85 000	78 633,—
2 1 1 4.	Épületek biztonsága és felügyelete	92 400	88 000	71 148,—
2 1 1 5.	Ingatlanvásárlás	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 6.	Építkezés	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 7.	Épületekre fordított egyéb kiadások	30 000	40 000	34 468,—
	2 1 1. tételcsoport – Összesen	617 898	479 248	247 216,—
2 1 2.
Adatfeldolgozás
2 1 2 1.	Számítógépközpont működése	415 000	379 440	294 082,—
	2 1 2. tételcsoport – Összesen	415 000	379 440	294 082,—
2 1 3.
Ingóságok és járulékos költségek
2 1 3 1.	Műszaki eszközök és berendezések beszerzése és cseréje	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 2.	Műszaki eszközök és berendezések karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 3.	Bútorvásárlás és -csere	5 250	5 000	4 700,—
2 1 3 4.	Bútorok karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 5.	Járművásárlás és -csere	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 6.	Járművek karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete	10 500	10 000	7 500,—
2 1 3 7.	Könyvtári állomány, könyvek vásárlása	20 000	25 000	22 991,—
2 1 3 8.	Újságok, folyóiratok és hírügynökségek előfizetései	21 100	27 000	29 509,—
2 1 3 9.	Irodaszerek és irodai eszközök	55 000	70 000	47 600,—
	2 1 3. tételcsoport – Összesen	111 850	137 000	112 300,—
2 1 4.
Folyó igazgatási költségek
2 1 4 1.	Banki és egyéb pénzügyi költségek	30 000	30 000	32 842,—
2 1 4 2.	Kártérítések/jogi költségek	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 4 3.	Különféle biztosítások	15 750	15 000	20 000,—
2 1 4 4.	Egyenruhák és munkaruházat	2 468	2 350	2 000,—
2 1 4 5.	Belső ülésekre fordított különféle költségek	7 873	8 450	10 000,—
2 1 4 6.	Belső költöztetések és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás			p.m.
2 1 4 7.	Postai és kézbesítési költségek	37 025	35 262	38 020,—
2 1 4 8.	Telefon, távíró, telex, televízió	99 750	95 000	88 000,—
2 1 4 9.	Egyéb folyó igazgatási költségek	p.m.	p.m.	p.m.
	2 1 4. tételcsoport – Összesen	192 866	186 062	190 862,—
2 1 5.
Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét
2 1 5 1.	Éttermek és büfék	13 750	15 000	14 000,—
2 1 5 2.	A munkatársak közötti társadalmi érintkezés	17 500	22 500	15 360,—
2 1 5 3.	Csecsemőotthonok és bölcsődék	5 136	5 750	0,—
2 1 5 4.	Orvosi szolgálat	21 000	10 000	14 000,—
	2 1 5. tételcsoport – Összesen	57 386	53 250	43 360,—
	2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	1 395 000	1 235 000	887 820,—
	2. cím – Összesen	1 395 000	1 235 000	887 820,—
2 1. FEJEZET — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1. FEJEZET —
ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 1.
Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1.
Bérleti díj

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
364 248	226 248	32 967,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az EMCDDA által használt épületek, illetve épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 1 1 2.
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
42 000	40 000	30 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3.
Takarítás és karbantartás

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
89 250	85 000	78 633,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a takarításra, ezen belül többek között az épületek és helyiségek takarítására (rendszeres takarítás, takarításhoz/fenntartáshoz használt termékek beszerzése, mosás, vegytisztítás stb.) fordított kiadások fedezésére szolgál.

A (műszaki) berendezések (lift, központi fűtés, légkondicionálás stb.) karbantartásának költségeit is magában foglalja.

2 1 1 4.
Épületek biztonsága és felügyelete

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
92 400	88 000	71 148,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a személyek, az épületek és az áruk biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzőrségi, illetve elsősegély-nyújtási feladatokkal megbízott tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek cseréjére, valamint a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 1 1 5.
Ingatlanvásárlás

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 1 6.
Építkezés

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret az építkezésekkel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 1 7.
Épületekre fordított egyéb kiadások

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
30 000	40 000	34 468,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az épületek berendezésével, felszerelésével és helyreállításával kapcsolatban felmerülő költségek – belső falak módosításai, energiatakarékossági intézkedések, szaniterberendezések, zárak, a díszítés (szőnyegek, festés stb.) felújítása, ács- és kőművesmunka stb. – fedezésére szolgál.

2 1 2.
Adatfeldolgozás

2 1 2 1.
Számítógépközpont működése

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
415 000	379 440	294 082,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a számítógépes hardver, szoftver/szoftver csomagok és egyéb számítógépes cikkek beszerzésének, bérletének, lízingjének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 3.
Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 1.
Műszaki eszközök és berendezések beszerzése és cseréje

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a faxok, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 1 3 2.
Műszaki eszközök és berendezések karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az e költségkereten belüli berendezésvásárlás az új berendezéssel pótolt régi berendezés szokványos eljárás keretében történő leírása függvényében történik.

2 1 3 3.
Bútorvásárlás és -csere

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
5 250	5 000	4 700,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a bútorvásárlásra fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3 4.
Bútorok karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a bútorok karbantartására és helyreállítására fordított kiadások fedezésére szolgál

2 1 3 5.
Járművásárlás és -csere

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret egy-egy járműközpont számára (áfamentesen) történő megvásárlására fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3 6.
Járművek karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
10 500	10 000	7 500,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a járművek cseréje, járművek alkalmankénti bérlete, a taxiköltségek visszatérítése, illetve a szállítással kapcsolatos egyéb kiadások (biztosítás, üzemanyag, alkatrészek, javítási számlák) kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 3 7.
Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
20 000	25 000	22 991,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a különböző szakmai kiadványok, évkönyvek, telefonkönyvek, szótárak stb. beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 3 8.
Újságok, folyóiratok és hírügynökségek előfizetései

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
21 100	27 000	29 509,—

Megjegyzések

Az intézmények jelenlegi adatai alapján arányosan elkészített, a Központ specifikus igényeit tükröző becslés.

2 1 3 9.
Irodaszerek és irodai eszközök

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
55 000	70 000	47 600,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a papír, borítékok, irodai eszközök, valamint a nyomtatáshoz szükséges termékek beszerzésére szolgál.

2 1 4.
Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.
Banki és egyéb pénzügyi költségek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
30 000	30 000	32 842,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 1 4 2.
Kártérítések/jogi költségek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb, a Központ számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál. Ez a tételcsoport szolgál továbbá a károk és a Központtal szemben benyújtott – elsősorban polgári felelősségi – kárigények rendezése kapcsán felmerülő költségek fedezésére.

2 1 4 3.
Különféle biztosítások

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
15 750	15 000	20 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban a teljes körű biztosítás, a lopáskár elleni biztosítás, a balesetbiztosítás, a polgári felelősségbiztosítás, a számvitelért felelős tisztviselők és a pénztárosok felelősségére kiterjedő biztosítás, az értékszállításra kötött biztosítás, illetve a boltok és az éttermek dolgozóinak biztosítása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 4.
Egyenruhák és munkaruházat

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
2 468	2 350	2 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a gépjárművezetők és a kézbesítők egyenruhájára fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 5.
Belső ülésekre fordított különféle költségek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
7 873	8 450	10 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a belső értekezleteken és megbeszéléseken felszolgált üdítőitalokra és ételekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 6.
Belső költöztetések és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
		p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a költözésekkel, illetve a berendezések, bútorok és irodai eszközök általános kezelésével/mozgatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 7.
Postai és kézbesítési költségek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
37 025	35 262	38 020,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szokványos levelezés, a jelentések és a kiadványok, a légi vagy hagyományos postai úton továbbított csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 8.
Telefon, távíró, telex, televízió

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
99 750	95 000	88 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások (kizárólag hivatalos hívások, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek megvásárlása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 9.
Egyéb folyó igazgatási költségek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel az e tételcsoport egyéb tételeiben nem említett igazgatási költségeket tartalmazza.

2 1 5.
Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 1.
Éttermek és büfék

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
13 750	15 000	14 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az éttermek és büfék üzemeltetése, ezen belül is elsősorban a karbantartási szerződések kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 5 2.
A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
17 500	22 500	15 360,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

—	szociokulturális események,

—	20 éves szolgálatért járó kitüntetések,

—	a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások,

—	családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében).

2 1 5 3.
Csecsemőotthonok és bölcsődék

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
5 136	5 750	0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központ által az alkalmazottak gyermekmegőrzési költségeinek csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás fedezésére szolgál.

2 1 5 4.
Orvosi szolgálat

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
21 000	10 000	14 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint a szabályzat II. mellékletének 8. cikke.

Ez a költségkeret az alkalmazottak évi orvosi vizsgálatának fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
3 1. FEJEZET
3 1 1.
Kiadás, közzététel
3 1 1 1.	Kiadás, közzététel	850 000	1 000 000	893 628,—
	3 1 1. tételcsoport – Összesen	850 000	1 000 000	893 628,—
3 1 4.
Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek
3 1 4 1.	Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek	86 745	171 068	184 598,—
	3 1 4. tételcsoport – Összesen	86 745	171 068	184 598,—
3 1 5.
Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek
3 1 5 1.	A Reitox Nemzeti Fókuszpontok (NFP-k) tevékenységei	2 625 000	2 384 000	1 650 000,—
	3 1 5. tételcsoport – Összesen	2 625 000	2 384 000	1 650 000,—
3 1 6.
Kiküldetések
3 1 6 1.	Kiküldetések	215 952	265 034	267 589,—
	3 1 6. tételcsoport – Összesen	215 952	265 034	267 589,—
3 1 7.
Hivatalos/formális ülések
3 1 7 1.	Hivatalos/formális ülések	400 000	355 000	248 242,—
	3 1 7. tételcsoport – Összesen	400 000	355 000	248 242,—
3 1 8.
Szakmai találkozók, megbeszélések
3 1 8 1.	Szakmai találkozók, megbeszélések	347 898	413 898	284 502,—
	3 1 8. tételcsoport – Összesen	347 898	413 898	284 502,—
3 1 9.
Szórakozási célú és reprezentációs költségek
3 1 9 1.	Szórakozási célú és reprezentációs költségek	5 030	5 030	3 500,—
	3 1 9. tételcsoport – Összesen	5 030	5 030	3 500,—
	3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	4 530 625	4 594 030	3 532 058,—
	3. cím – Összesen	4 530 625	4 594 030	3 532 058,—
3 1. FEJEZET — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1. FEJEZET —
KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1 1.
Kiadás, közzététel

3 1 1 1.
Kiadás, közzététel

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
850 000	1 000 000	893 628,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a Szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok,

—	időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések,

—	szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok,

—	a Megfigyelőközpont kiadványainak fordítása,

—	a Megfigyelőközpont támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit.

3 1 4.
Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.
Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
86 745	171 068	184 598,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

3 1 5.
Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek

3 1 5 1.
A Reitox Nemzeti Fókuszpontok (NFP-k) tevékenységei

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
2 625 000	2 384 000	1 650 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Reitox hálózat nemzeti fókuszpontjai számára biztosított közvetlen támogatás fedezésére szolgál.

3 1 6.
Kiküldetések

3 1 6 1.
Kiküldetések

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
215 952	265 034	267 589,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíjai és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

3 1 7.
Hivatalos/formális ülések

3 1 7 1.
Hivatalos/formális ülések

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
400 000	355 000	248 242,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvételre meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az Igazgató Testület, a Tudományos Bizottság és a Reitox hálózat tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei fedezésére szolgál.

Az ülések kapcsán felmerülő mellékes költségeket is fedezi abban az esetben, ha azok fedezete a létező infrastruktúrán belül nem biztosított.

3 1 8.
Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.
Szakmai találkozók, megbeszélések

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
347 898	413 898	284 502,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 1 9.
Szórakozási célú és reprezentációs költségek

3 1 9 1.
Szórakozási célú és reprezentációs költségek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
5 030	5 030	3 500,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a felhatalmazott tisztviselőknek a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatos tevékenységei során felmerülő költségeinek visszatérítésére szolgál.

4. CÍM

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
4 1. FEJEZET
4 1 1.	Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek		p.m.	p.m.
4 1 2.	Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek		p.m.	p.m.
4 1 3.	Projektekkel kapcsolatos ülések, megbeszélések		p.m.	p.m.
4 1 4.	Projektekkel kapcsolatos kiküldetések		p.m.	p.m.
	4 1. FEJEZET – ÖSSZESEN		p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen		p.m.	p.m.
4 1. FEJEZET — PROJEKTEK

4 1. FEJEZET —
PROJEKTEK

4 1 1.
Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

4 1 2.
Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Reitox hálózat nemzeti fókuszpontjai számára biztosított közvetlen támogatás költségeinek fedezésére szolgál.

4 1 3.
Projektekkel kapcsolatos ülések, megbeszélések

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

4 1 4.
Projektekkel kapcsolatos kiküldetések

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíja és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

5. CÍM

TARTALÉK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
		—	—	0,—
	5. cím – Összesen	—	—	0,—

PHARE-KIADÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
	Összesen	—
	VÉGÖSSZEG	300 000	—	—

PHARE-KIADÁSOK

Cím Fejezet	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
1.
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	34 200	—	0,—
	1. cím – Összesen	34 200	—	0,—
2.
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
2 1.	ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK	6 400	—	0,—
	2. cím – Összesen	6 400	—	0,—
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
3 1.	KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE	259 400	—	0,—
	3. cím – Összesen	259 400	—	0,—
	VÉGÖSSZEG	300 000	—	0,—

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
1 1. FEJEZET
1 1 1.
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások
1 1 1 1.	Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek	25 000	—	0,—
1 1 1 2.	Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok	5 000	—	0,—
1 1 1 3.	Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai	1 000	—	0,—
1 1 1 4.	Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai	1 200	—	0,—
1 1 1 5.	Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek	p.m.	—	0,—
1 1 1 6.	Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség	p.m.	—	0,—
1 1 1 7.	Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)	p.m.	—	0,—
	1 1 1. tételcsoport – Összesen	32 200	—	0,—
1 1 4.
A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások
1 1 4 1.	Szerződéses dolgozók	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 4. tételcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 6.
Társadalombiztosítási rendszer
1 1 6 1.	Betegbiztosítás	1 000	p.m.	p.m.
1 1 6 2.	Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás	500	p.m.	p.m.
1 1 6 3.	Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás	500	p.m.	p.m.
1 1 6 4.	Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 6. tételcsoport – Összesen	2 000	p.m.	p.m.
	1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	34 200	—	0,—
	1. cím – Összesen	34 200	—	0,—
1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1. FEJEZET —
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 1.
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
25 000	—	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 1 2.
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
5 000	—	0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az állandó és az ideiglenes alkalmazottak számára biztosított háztartási juttatások, illetve az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1 3.
Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
1 000	—	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint a szabályzat VII. mellékletének 4. cikke.

Ez a költségkeret az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodása kapcsán biztosított juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1 4.
Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
1 200	—	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének (4a) cikke.

Ez a költségkeret a gyors- és gépíróként, telexkezelőként, kiadványszerkesztőként, vezető titkár(nő)ként vagy titkárságvezetőként alkalmazott C kategóriájú tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és kisegítő személyzet részére fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál.

1 1 1 5.
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	—	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

—	gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások,

illetve tisztviselő elhalálozása esetén:

—	az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

—	a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei.

1 1 1 6.
Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	—	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 8. cikke.

Ez a költségkeret a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársaik és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

—	naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több, mint 50 km és kevesebb, mint 725 kilométer,

—	naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 1 7.
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	—	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 7. cikke.

Ez a költségkeret a személyzetnek (a családtagokat is beleértve) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, illetve megszűnésekor járó útiköltség-térítés fedezésére szolgál.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 5. és 6. cikke, illetve a szabályzat VII. melléklete.

Ez a költségkeret a szolgálati jogviszony megkezdésekor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve az EMCDDA-t elhagyó, és máshol letelepedő alkalmazottak letelepedési és berendezkedési támogatásainak fedezésére szolgál.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 9. cikke.

Ez a költségkeret a munkába álláskor, a szolgálaton belüli áthelyezéskor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve a szolgálatot véglegesen elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottaknak járó költözési költségtérítés fedezésére szolgál.

Ez a költségkeret az olyan alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik bizonyítani tudják, hogy munkájuk megkezdését követően kénytelenek voltak lakóhelyet változtatni (áthelyezést is beleértve).

1 1 4.
A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.
Szerződéses dolgozók

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az új személyzeti szabályzat várhatóan 2004 májusa után lép érvénybe.

1 1 6.
Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.
Betegbiztosítás

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
1 000	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen azok 23. cikke.

Ez az költségkeret a munkáltatói hozzájárulás (az alapfizetés 3,5 %-a) fedezésére szolgál; az alkalmazotti hozzájárulás az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 6 2.
Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
500	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a),

—	az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál.

1 1 6 3.
Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
500	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez a költségkeret az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi kockázatának fedezésére szolgál.

1 1 6 4.
Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez a költségkeret a Központ ideiglenes alkalmazottak származási országon belüli nyugdíjjogosultságának megteremtését, illetve fenntartását szolgáló kiadásainak fedezésére szolgál.

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
2 1. FEJEZET
2 1 2.
Adatfeldolgozás
2 1 2 1.	Számítógépközpont működése	4 000	—	0,—
	2 1 2. tételcsoport – Összesen	4 000	—	0,—
2 1 4.
Folyó igazgatási költségek
2 1 4 1.	Banki és egyéb pénzügyi költségek	2 400	—	0,—
	2 1 4. tételcsoport – Összesen	2 400	—	0,—
	2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	6 400	—	0,—
	2. cím – Összesen	6 400	—	0,—
2 1. FEJEZET — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1. FEJEZET —
ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 2.
Adatfeldolgozás

2 1 2 1.
Számítógépközpont működése

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
4 000	—	0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a számítógépes hardver, szoftver/szoftver csomagok és egyéb számítógépes cikkek beszerzésének, bérletének, lízingjének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 4.
Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.
Banki és egyéb pénzügyi költségek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
2 400	—	0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
3 1. FEJEZET
3 1 1.
Kiadás, közzététel
3 1 1 1.	Kiadás, közzététel	80 000	—	0,—
	3 1 1. tételcsoport – Összesen	80 000	—	0,—
3 1 4.
Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek
3 1 4 1.	Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek	67 200	—	0,—
	3 1 4. tételcsoport – Összesen	67 200	—	0,—
3 1 6.
Kiküldetések
3 1 6 1.	Kiküldetések	24 000	—	0,—
	3 1 6. tételcsoport – Összesen	24 000	—	0,—
3 1 8.
Szakmai találkozók, megbeszélések
3 1 8 1.	Szakmai találkozók, megbeszélések	88 200	—	0,—
	3 1 8. tételcsoport – Összesen	88 200	—	0,—
	3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	259 400	—	0,—
	3. cím – Összesen	259 400	—	0,—
	VÉGÖSSZEG	300 000	—	0,—
3 1. FEJEZET — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1. FEJEZET —
KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1 1.
Kiadás, közzététel

3 1 1 1.
Kiadás, közzététel

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
80 000	—	0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a Szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok,

—	időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések,

—	szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok,

—	a Megfigyelőközpont kiadványainak fordítása,

—	a Megfigyelőközpont támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit.

3 1 4.
Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.
Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
67 200	—	0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

3 1 6.
Kiküldetések

3 1 6 1.
Kiküldetések

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
24 000	—	0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíjai és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

3 1 8.
Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.
Szakmai találkozók, megbeszélések

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
88 200	—	0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

---

---