EURÓPAI BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2018.10.16.

COM(2018) 709 final

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉHEZ

A mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becsült igények aktualizálása
A Bizottság javaslataira vonatkozó megállapodások és az új kezdeményezések hatása
A legutóbbi fejleményeken alapuló kiigazítások
Technikai korrekciók

Tekintettel:

–az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,

–az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 42. cikkére,

–az Európai Unió 2019-es költségvetési évre vonatkozó, a Bizottság által 2018. június 21-én elfogadott általános költségvetési tervezetére 2 ,

Az Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetének 1. számú módosító indítványát.

A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI

A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm ). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található.

TARTALOMJEGYZÉK

1.    Bevezetés    

2.    Európai Mezőgazdasági Garanciaalap    

2.1. Áttekintés

2.2. Részletes megjegyzések

2.3. Részletes adatok költségvetési soronként

3.    A Bizottság javaslataira vonatkozó megállapodások hatása    

3.1. Európai védelmi ipari fejlesztési program

3.2. Európai Szolidaritási Testület

3.3. Strukturálisreform-támogató program

4.    A Bizottság új kezdeményezéseinek hatása    

4.1. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség megerősítése

4.3. Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságáról szóló rendelet módosítása

5.    A legutóbbi fejleményeken alapuló egyéb kiigazítások    

5.1. A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének nyújtott uniós hozzájárulás emelése

5.2. Az Európai Ügyészség megerősítése

5.3. A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) létszámtervének módosítása

5.4. Az Európai Külügyi Szolgálat megerősítése

6.    Technikai korrekciók    

6.1. Az Európai Gyógyszerügynökség létszámtervének módosítása

6.2. Az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok közötti interoperabilitási megoldások és közös keretek (ISA2) támogatási kiadásaival kapcsolatos költségvetési megjegyzés módosítása

7.    Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban    

1.Bevezetés

A 2019. évi költségvetési tervezet ezen 1. sz. módosító indítványa (1/2019. sz. módosító indítvány) a következőket érinti:

¾A becsült igények, címzett bevételek és előirányzatok aktualizálása a mezőgazdasági kiadások területén. A változó piaci tényezőkön kívül az 1/2019. sz. módosító indítvány tartalmazza a 2019. évi költségvetési tervezet 2018. júniusi elfogadása óta a mezőgazdasági szektorban hozott döntések hatását, valamint egyéb olyan javaslatokat, amelyek 2019-ben várhatóan jelentős hatást gyakorolnak majd.

¾A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok aktualizálása az Európai Parlament és a Tanács között a Bizottság következő javaslatairól létrejött legutóbbi politikai megállapodások eredményeként:

§Az európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozása;

§Az Európai Szolidaritási Testület létrehozása;

§A strukturálisreform-támogató program általános célkitűzésének kiigazítása és pénzügyi keretösszegének emelése.

¾A Bizottság által nemrégiben az alábbiakkal kapcsolatban előterjesztett új kezdeményezések hatása:

§Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség;

§Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége;

§Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatósága.

¾Az Europolt, az eu-LISA-t, az Európai Ügyészséget, az Európai Külügyi Szolgálatot és a fenntartható halászati megállapodásokat érintő legutóbbi fejleményeken alapuló egyéb kiigazítások;

¾Technikai korrekciók az Európai Gyógyszerügynökség létszámterve és az ISA2 program támogatási kiadási tételének költségvetési megjegyzése tekintetében.

Összefoglalva, az 1/2019. sz. módosító indítványnak a 2019. évi költségvetési tervezetben szereplő kiadásra gyakorolt nettó hatása eredményeképpen a kötelezettségvállalási előirányzatok 45,0 millió EUR összeggel, a kifizetési előirányzatok pedig 85,0 millió EUR összeggel csökkennek.

2.Európai Mezőgazdasági Garanciaalap

2.1.    Áttekintés

Az 1/2019. sz. módosító indítvány célja a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becslések aktualizálása a legfrissebb gazdasági adatok és a jogi keret alapján. 2018 szeptemberének végére a Bizottság rendelkezésére állnak a 2018. évi termelés nagyságára és a mezőgazdasági piacok kilátásaira vonatkozó első tájékoztató adatok, amelyek a 2019. évi költségvetési igények aktualizált becslésének alapjául szolgálnak.

A piaci tényezők figyelembevételén túlmenően ez az 1/2019. sz. módosító indítvány tartalmazza a 2019. évi költségvetési tervezet 2018. májusi összeállítása óta a mezőgazdasági szektorban hozott jogalkotási határozatok hatását is, valamint néhány, még előkészítés alatt álló, de hamarosan elfogadásra kerülő jogalkotási határozat hatását is.

A 2019. évi EMGA-igények (a „költségvetési fegyelemhez” kapcsolódó EMGA-előirányzatok figyelembevételét követően) a jelenlegi becslések szerint összesen 44 254,4 millió EUR-t tesznek ki, mely összeg 91,9 millió EUR-val nagyobb a 2019. évi költségvetési tervezethez képest. Ez az emelés elsősorban a 05 03. alcímhez (A mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való hozzájárulásra, a jövedelemingadozás mérséklésére, valamint a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló közvetlen kifizetések) kapcsolódó további igényeknek (+52,0 millió EUR) tudható be. Továbbá, a 05 02. alcímet (A mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása a mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciók révén) és a 05 07. alcímet (Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése) kisebb mértékű emelések érintik, rendre +10,0 millió EUR és +29,9 millió EUR összegben.

A 2019-ben várhatóan rendelkezésre álló címzett bevétel a 2019. évi költségvetési tervezetben szereplő 549,1 millió EUR-ról 825,0 millió EUR-ra nő (+275,9 millió EUR), ami több a további igények kielégítéséhez szükséges összegnél. A becslések aktualizálása a záróelszámolási határozatokból (+88,9 millió EUR) és a szabálytalanságokból (–4 millió EUR) eredő összegekre vonatkozik. Továbbá az 1/2019. sz. módosító indítvány tartalmazza 191,0 millió EUR összegű címzett bevétel (a várható EMGA-többlet) 3 tervezett átvitelét 2018-ról 2019-re. A becsült többlet nem tartalmazza a 2018. évi, mezőgazdasági válságokra képzett tartalék fel nem használt előirányzatait (459,5 millió EUR), melyeket nem fognak lehívni. Ezek a fel nem használt előirányzatok átvitelre kerülnek a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alá tartozó mezőgazdasági termelőknek kifizetendő visszatérítések fedezése céljából 2019-ben.

Az említett aktualizálások eredményeként a Bizottság a mezőgazdaságra vonatkozó kiadások becsléseinek –184,0 millió EUR-val történő csökkentését javasolja a 2019. évi költségvetési tervezethez képest. Az EMGA 2019. évi igényeinek fedezésére 43 429,4 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot kell képezni, amely tartalmazza a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék céljára előirányzott 468,7 millió EUR-t is. Ez a teljes összeg nem éri el az EMGA nettó részleges felső határát jelentő 43 880,3 millió EUR-t. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi fegyelmi mechanizmust csak a 2019. költségvetési évre vonatkozó, mezőgazdasági válságokra képzett tartalék létrehozásához fogják alkalmazni 4 .

2.2.    Részletes megjegyzések

05 02 —A mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása a mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciók révén (–30,0 millió EUR előirányzat)

Összességében a mezőgazdasági piacokon történő intervenciókhoz kapcsolódó igények a 2019. évi költségvetési tervezethez képest enyhén – 10,0 millió EUR-val – emelkednek. Az 1/2019. sz. módosító indítványban kért előirányzatok összege 30,0 millió EUR-val csökkenthető, mert a 05 02. alcímet illetően a várhatóan rendelkezésre álló címzett bevételek összege (140,0 millió EUR) 40,0 millió EUR-val magasabb a 2019. évi költségvetési tervezethez képest.

A gyümölcs- és zöldségfélék esetében a Bizottság javasolja a 05 02 08 03. jogcím (Termelői szervezetek számára biztosított működési alapok) előirányzatainak 40 millió EUR-val történő csökkentését a 2019. évi költségvetési tervezethez képest. 2019-ben további címzett bevételeket kell gyűjteni valamennyi igény fedezésére. A csökkentésből származó előirányzatok átcsoportosításra kerülnek a 13 08 02. jogcímcsoportba (Strukturálisreform-támogató program – A 2. fejezetből átcsoportosított operatív technikai segítségnyújtás), tükrözve az Európai Parlament és a Tanács között a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének emeléséről szóló bizottsági javaslatáról létrejött politikai megállapodást (lásd a lenti 3.3. szakaszt). A tejágazat (05 02 12. költségvetési jogcímcsoport) előirányzatai 3,0 millió EUR összeggel csökkennek a sovány tejpor intervenció keretében történő értékesítésének stabil üteme miatt, ami csökkenti a fennmaradó készletek tárolási költségeit.

Az 1/2019. sz. módosító indítványban a piaci intézkedések tekintetében javasolt egy másik módosítás a baromfiágazatot (05 02 15 99. költségvetési jogcím) érinti 13,0 millió EUR emeléssel, mely összeg a mezőgazdasági termelőkre vonatkozóan a madárinfluenza kitörését követően hozott rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos.

05 03 —A mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való hozzájárulásra, a jövedelemingadozás mérséklésére, valamint a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló közvetlen kifizetések (–183,9 millió EUR előirányzat)

A 05 03. alcímre igényelt előirányzatokat a Bizottság 183,9 millió EUR-val lefelé módosította a 2019. évi költségvetési tervezethez képest. Ez a változás túlnyomórészt a 05 03 01 10. jogcímhez (Alaptámogatási rendszer) rendelt nagyobb összegű címzett bevételnek (+235,9 millió EUR) tudható be. A közvetlen kifizetések költségvetési jogcímei között van némi ingadozás, tükrözve az aktualizált igényfelmérést.

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott egyéb mezőgazdasági kiadások (+29,9 millió EUR előirányzat)

A 05 07 02. költségvetési jogcímcsoport (Jogviták rendezése) előirányzatait 29,0 millió EUR összeggel kell emelni a Bíróság cukortermelési illetékek ügyben hozott ítélete következményeként. Az eredetileg 2018-ban bejelentendő kifizetések egy része 2019-re halasztódott. Továbbá, kisebb mértékű aktualizálás érinti a 05 07 01 06. jogcímet (Számviteli vizsgálatokra vonatkozó határozatok nyomán a tagállamok javára végrehajtott pénzügyi korrekciók) és a 05 07 01 07. jogcímet (Megfelelőségi vizsgálatokra vonatkozó határozatok nyomán a tagállamok javára végrehajtott pénzügyi korrekciók).

2.3.    Részletes adatok költségvetési soronként

A 05 02. és a 05 03. alcím, továbbá a 6701. és a 6702. bevételi alcím kiigazított költségvetési megjegyzéseit a költségvetési melléklet tartalmazza.

3.A Bizottság javaslataira vonatkozó megállapodások hatása

3.1.    Európai védelmi ipari fejlesztési program

A Bizottság javasolja az európai védelmi ipari fejlesztési program tervezett kötelezettségvállalási előirányzatainak aktualizálását az Európai Parlament és a Tanács között 2018 májusában a Bizottság által 2017 májusában előterjesztett javaslatról 5 létrejött politikai megállapodás 6 figyelembevétele érdekében.

A megállapodás magában foglalja a tagállamok által kért, az EU-minősített adatok tagállamok és a Bizottság közötti cseréjét szolgáló, titkosítási rendszerrel működő biztonságos hálózat létrehozását. A Bizottság javaslatában nem szereplő ezen igényt a program igazgatási támogatási kiadási tételéből javasolt fedezni.

A költségvetési sorok részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

A 40 01 40. és a 40 02 41. jogcímcsoport kiigazított költségvetési megjegyzéseit a költségvetési melléklet tartalmazza.

3.2.    Európai Szolidaritási Testület

A Bizottság javasolja az Európai Szolidaritási Testület tervezett kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak aktualizálását az Európai Parlament és a Tanács között 2018 júniusában a Bizottság által 2017 júniusában előterjesztett javaslatról 7 létrejött politikai megállapodás 8 figyelembevétele érdekében.

A megállapodás a 2019. évi költségvetési tervezet következő módosításait teszi szükségessé:

¾Az Európai Szolidaritási Testület földrajzi hatályának a 28 uniós tagállamról az Erasmus+ szintre történő kiterjesztése maga után vonja 28,1 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat átcsoportosítását az Erasmus+ programból az Európai Szolidaritási Testület számára, és a kifizetési előirányzatok ennek megfelelő kiigazítását.

¾Az Európai Szociális Alapból (ESZA) az Európai Szolidaritási Testületnek 2019-ben technikai segítségnyújtáshoz biztosítandó hozzájárulás (12,1 millió EUR) megszüntetése, mely összeg visszakerül az ESZA fő technikai segítségnyújtási sorába, a kifizetési előirányzatok ennek megfelelő kiigazítása mellett.

A hozzájárulás megszüntetését ellensúlyozza 6,1 millió EUR a lekötetlen mozgástérből, és 6 millió EUR az 1a. fejezetben azonosított, következő átcsoportosításokból:

¾A 2019. évi költségvetési tervezetben a Bizottság által az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA, 61,4 millió EUR) számára kért uniós kiegyenlítő hozzájárulás a díjbevételek konzervatív becslésén alapult. Tekintettel a 2018. évben ténylegesen befolyt díjbevétel szintjére, rendelkezésre bocsátható 3,0 millió EUR összeg.

¾Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) esetében elhúzódott a közérdekű feladatok tengeren történő ellátását biztosító drónszolgáltatás fokozatos bevezetése. Miközben az ügynökség igyekszik behozni a lemaradást, javasolt 2,0 millió EUR rendelkezésre bocsátása.

¾A Bizottság javasolja a „Nukleáris biztonsági intézkedések” elnevezésű, jogköralapú költségvetési tétel számára kért előirányzatok csökkentését 1,0 millió EUR-val (–5 %). Tekintettel a korábbi végrehajtásra, a csökkentett összegnek elegendőnek kell lennie a 2019-re tervezett tevékenységek elvégzéséhez.

Továbbá, az Európai Szolidaritási Testület megvalósításával kapcsolatos feladatok egy részének az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségre (EACAEA) való átruházásával kapcsolatban elvégzett költség-haszon elemzésnek megfelelően a Bizottság javasolja 0,9 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat átcsoportosítását az Európai Szolidaritási Testület igazgatási támogatási kiadási soráról az EACEA hozzájárulási sorára.

A költségvetési sorok részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

A 40 01 40. és a 40 02 41. jogcímcsoport kiigazított költségvetési megjegyzéseit a költségvetési melléklet tartalmazza.

3.3.    Strukturálisreform-támogató program

A Bizottság javasolja a strukturálisreform-támogató program tervezett kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak aktualizálását az Európai Parlament és a Tanács között 2018 júliusában a Bizottság által 2017 decemberében előterjesztett javaslatról 9 létrejött politikai megállapodás 10 figyelembevétele érdekében.

A Bizottság javaslata szerint a program pénzügyi keretösszegének 40 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzattal való emelésének finanszírozása az 1b. fejezetből történik a Rugalmassági Eszköz igénybevételével 11 . Tekintettel, arra hogy ebben a fejezetben korlátozott mozgástér (1,9 millió EUR) áll rendelkezésre, a Bizottság javasolta a Rugalmassági Eszköz igénybevételét 38,1 millió EUR összegben 12 .

A létrejött politikai megállapodás szerint a 2019. évi emelés finanszírozását a 2. fejezetből történő átcsoportosítások biztosítják (lásd a fenti 2.2. szakaszt) és a Rugalmassági Eszköz javasolt igénybevétele visszavonásra kerül.

A költségvetési sorok részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

4.A Bizottság új kezdeményezéseinek hatása

4.1.    Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség megerősítése

A 2018. szeptember 19–20. közötti salzburgi vezetői üléshez való hozzájárulásként a Bizottság javasolta az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség megbízatásának kibővítését egy, 10 000 határőrből álló készenléti alakulat 2020 végéig történő létrehozása céljából 13 . A készenléti alakulat a személyzet három kategóriájából áll: az Ügynökség saját személyzete, a tagállamok által tartósan kirendelt alkalmazottak és a rövid távra kiküldött tagállami alkalmazottak, az Ügynökség saját személyzetére és a tartós kirendelésekre való fokozatos áttérés mellett.

A Bizottság javasolja 375 létszámtervi álláshely belefoglalását a 2019. évi költségvetésbe az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség készenléti alakulata létrehozásának részeként az Ügynökség saját személyzete számára, továbbá javasolja az uniós hozzájárulás emelését 19 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat formájában az álláshelyek finanszírozása céljából. Ezáltal az Ügynökség várhatóan megkezdheti az álláshelyek betöltését, mihelyst létrejön a megbízatásának kibővítéséről szóló politikai megállapodás. A 375 szerződéses alkalmazottal együtt az Ügynökség 750 további alkalmazottat vehet fel 2019 folyamán.

Mivel a 3. fejezetben nincs mozgástér és nincs lehetőség átcsoportosításra, a Bizottság javasolja a Rugalmassági Eszköz igénybevételének ennek megfelelő módosítását.

A költségvetési sorok részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

A frissített létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.

4.2.    Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének nyújtott uniós hozzájárulás emelése 

A 2018. szeptember 19–20. közötti salzburgi vezetői üléshez való hozzájárulásként a Bizottság javasolta az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége megbízatásának kibővítését a kapacitásának azt szolgáló megerősítése céljából, hogy szükség szerint operatív támogatást nyújthasson a tagállamoknak 14 . Annak érdekében, hogy az Ügynökség fokozott technikai és operatív segítségnyújtást biztosíthasson, a Bizottság javasolja az Ügynökségnek nyújtandó uniós hozzájárulás emelését 55 millió EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat formájában.

Mivel a 3. fejezetben nincs mozgástér és nincs lehetőség átcsoportosításra, a Bizottság javasolja a Rugalmassági eszköz igénybevételének ennek megfelelő módosítását.

A költségvetési sorok részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

4.3.    Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságáról szóló rendelet módosítása

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 15 bevezetése az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványok láthatóságának, elismertségének, hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának erősítésére irányult. Létrejött az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatósága (a továbbiakban: a Hatóság) abból a célból, hogy bejegyezze és ellenőrizze az európai politikai pártokat és alapítványokat, valamint – szükség esetén – szankciókat vessen ki rájuk, és vizsgálja meg azokat az eseteket, amikor az ilyen jogalanyokról feltételezhető, hogy nem tartják tiszteletben az alapvető európai értékeket.

A 2018. szeptember 19–20. közötti salzburgi vezetői üléshez való hozzájárulásként a Bizottság javaslatot 16 fogadott el e rendelet módosításáról a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében.

Annak érdekében, hogy a Hatóság zökkenőmentes és hatékony módon működhessen, a Bizottság javasolja 9 álláshely hozzáadását az Európai Parlament létszámtervéhez 17 , a Hatóság igazgatójának ideiglenes álláshelyén felül, mely már szerepel a 2019. évi költségvetési tervezetben 18 . Ennek eredményeként a Hatóság összesen 10 álláshelyet kap.

A 2019. évi költségvetési tervezet Parlament szakaszában, tekintettel az állandó személyzet felvételéhez szükséges időre, a Bizottság javasolja az előirányzatok hathavi átlagos tényleges tevékenységnek megfelelő emelését a 2019. évre vonatkozóan.

A Hatóság azonnali támogatása érdekében a Bizottság javasolja továbbá az előirányzatok hathavi átlagos tevékenységet ellátó 6 szerződéses alkalmazottnak megfelelő emelését a 2019. évre vonatkozóan a 2019. évi költségvetési tervezet Európai Parlament szakaszában. Ezt az emelést ellensúlyozza a Bizottság szakaszának megfelelő csökkentése.

A költségvetési sorok részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

A frissített létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.

5.A legutóbbi fejleményeken alapuló egyéb kiigazítások

5.1.    A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének nyújtott uniós hozzájárulás emelése

Az európai biztonsági stratégia keretében a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) kulcsfontosságú szerepet tölt be az EU-ban a terrorizmus elleni küzdelem központi szereplőjeként, és hozzájárul a jelenlegi és a jövőben várható terrorista fenyegetésekre és támadásokra való koordinált reagáláshoz. A közelmúltbeli európai terrortámadások nyomán meredeken emelkedett az Europollal kicserélt adatok mennyisége és a felhasználók száma, ami szükségessé teszi az Ügynökség alapvető informatikai rendszereinek korszerűsítését. A Bizottság emiatt javasolja az Europolnak nyújtott uniós hozzájárulás 5,0 millió EUR-val történő emelését.

A Bizottság emellett további 3,0 millió EUR-t kér az Europol kiküldött határőrök alapos biztonsági ellenőrzések céljából történő bevetését lehetővé tevő programjának a kibővítése érdekében, mely kulcsfontosságú eszközként segíti a tagállamokat az irreguláris migráció visszaszorításában valamennyi meglévő és új útvonalon.

A Bizottság felmérte az Europol további igényeit, melyek 8,0 millió EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatot tesznek ki. Mivel a 3. fejezetben nincs mozgástér és nincs lehetőség átcsoportosításra, a Bizottság javasolja a Rugalmassági Eszköz igénybevételének ennek megfelelő módosítását.

A költségvetési sorok részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

5.2.    Az Európai Ügyészség megerősítése

Az Európai Ügyészség 2017 októberében jött létre a megerősített együttműködés keretében 19 , akkoriban 20 részt vevő országgal. Azóta megerősítették Málta és Hollandia részvételét az Európai Ügyészségben. Az Ügyészség testületi modellje alapján ezért két további európai ügyész felvételére van szükség. Tekintettel arra, hogy az említett új országok részvétele előreláthatólag viszonylag viszonylag kevés új ügyet fog eredményezni, várhatóan nem lesz szükség az Európai Ügyészség személyzeti létszámának további emelésére a 2017. szeptemberi felülvizsgált pénzügyi kimutatáshoz képest.

Továbbá, tekintettel arra, hogy fontos az ellátandó ügyészi feladatok elvégzésére alkalmas jelentkezők vonzása, és tekintettel az álláshelyek státuszára és feladatkörére, a Bizottság javasolja az európai főügyész és 22 európai ügyész felvételét AD15 illetve AD13 besorolási fokozatba.

Tekintettel az Európai Ügyészség személyzete felvételének 2019-re tervezett ütemezésére, a Bizottság nem igényel további forrásokat a 2019. évi költségvetési tervezetben szereplő uniós hozzájáruláshoz (4,9 millió EUR) képest.

A frissített létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.

5.3.    A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) létszámtervének módosítása

Az Európai Parlament és a Tanács között a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) felülvizsgált alapító rendeletéről létrejött megállapodás 20 magában foglalja ügyvezetőigazgató-helyettesi álláshely létrehozását, aki segíti és helyettesíti az ügyvezető igazgatót. Mivel a bizottsági javaslat nem tartalmazott ilyen álláshelyet, javasolt a létszámtervben egy AD5 álláshely felminősítése AD13 álláshellyé annak érdekében, hogy az Ügynökség haladhasson az ügyvezetőigazgató-helyettes felvételével. Ez nincs hatással az Ügynökség számára igényelt uniós hozzájárulásra.

A frissített létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.

5.4.    Az Európai Külügyi Szolgálat megerősítése

A 2019. évi költségvetési tervezetben számos tétel nem szerepelt az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szakaszában, mert a kapcsolódó döntéshozatali folyamatok nem voltak eléggé előrehaladott állapotban. E tételek közül négy olyan szakaszba lépett, amely indokolttá teszi azok felvételét, nevezetesen:

¾Küldöttségek nyitása Türkmenisztánban és Kuvaitban, továbbá állandó jelenlét létesítése Hágában;

¾Az Unió jelenlétének fenntartása Belfastban;

¾Katonai tanácsadók a küldöttségeknél;

¾Az EU Katonai Törzse hírszerzési igazgatóságának megerősítése.

Minden esetben olyan új felelősségi köröket érint, amelyeket vagy a Tanács jóváhagyott, vagy erős politikai támogatást kapott a tagállamoktól, és amelyek tekintetében nem irányoztak elő forrásokat az EKSZ jelenlegi vagy jövőbeli költségvetéseiben.

5.4.1.    Küldöttségek nyitása Türkmenisztánban és Kuvaitban, továbbá állandó jelenlét létesítése Hágában

Az EKSZ küldöttségek hálózatáról szóló 2018. évi éves felülvizsgálata megállapította, hogy szükséges küldöttségeket nyitni Kuvaitban és Türkmenisztánban, és állandó jelenlétet létesíteni Hágában.

¾Kuvait egy olyan ország, amely következetesen konstruktív szerepet játszik a növekvő regionális feszültségekben, és felkínálta közvetítését nemcsak az Öböl-válságban, de az Öböl két partja közötti lehetséges párbeszéd keresésében is. Valódi érdeklődést mutatott továbbá az EU-val fennálló kétoldalú kapcsolatok jelentős továbbfejlesztése iránt. Az EU Szaúd-arábiai küldöttségének akkreditációja jelenleg öt Öböl-menti országra, köztük Kuvaitra terjed ki. A Kuvaitban való jelenlét elősegítené a küldöttségi feladatok és a régióbeli jelenlét jobb megosztását, továbbá Katarra is kiterjedne.

¾Az olyan kulcsfontosságú szereplők, mint Oroszország és Kína, fokozzák jelenlétüket Közép-Ázsiában. Türkmenisztán, mely a világon a negyedik legnagyobb gáztartalékkal rendelkezik és melynek földrajzi elhelyezkedése stratégiai fontosságú a biztonság területén is, az EU-ra egyre inkább mint alternatív partnerre tekint a reform- és modernizációs folyamatának kiteljesítésében. Türkmenisztán továbbra is az egyetlen közép-ázsiai ország, amelyben az EU-nak nincs önálló küldöttsége. Az asgabati uniós küldöttség megnyitása lehetővé tenné az olyan stratégiai érdekű területeken való teljes körű szerepvállalást, mint az energia és a biztonság.

¾Hága a multilaterális diplomácia egyik globális központja és politikai jelentőségét növeli a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetben (OPCW) zajló munka. Mivel az EKSZ eddig csak ideiglenes jelenlétet tartott fenn, döntő fontosságú, hogy ez a jelenlét állandóvá váljon.

2018. július 16-án a Külügyek Tanácsa formálisan beleegyezését adta e két új küldöttség megnyitásához. Az éves felülvizsgálat következtetéseit követően számos tagállam is kifejezésre juttatta határozott támogatását az EKSZ hágai jelenlétének megerősítéséhez a május 28-án kelt, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének címzett levélben.

Ezért a Bizottság javasolja az EKSZ jelenlétéhez szükséges előirányzatok és személyzet hozzáadását a 2019. évi költségvetési tervezet EKSZ szakaszához (3,2 millió EUR összegű előirányzat és 19 alkalmazott, melyből 9 létszámtervi alkalmazott és 10 helyi alkalmazott). Mivel 2019. január 1-jével sem a kuvaiti, sem a türkmenisztáni küldöttség nem lesz működőképes, a Bizottság a 2019. évre csupán egy 8 hónapos időszak és a küldöttségek megnyitásának egyszeri költségeinek fedezésére javasol finanszírozást. Tekintettel arra, hogy már van ideiglenes jelenlét Hágában, javasolt az állandó jelenlét finanszírozása a 2019. év egészére.

A frissített létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.

5.4.2.    Az Unió jelenlétének fenntartása Belfastban

Tekintettel az Egyesült Királyságban működő három regionális képviseleti irodával kapcsolatos bizonytalanságra, a 2019. évi költségvetési tervezet csak a londoni képviselet megnyitásához szükséges előirányzatokat és személyzetet tartalmazza.

A Bizottság és az EKSZ azóta megállapodott a belfasti iroda fenntartásáról és az edinburghi és a cardiffi irodák bezárásáról. Az EKSZ jelenleg a Tanácsnak és a Bizottságnak szóló azon hivatalos kérelmen dolgozik, mely a belfasti uniós iroda és a londoni képviselet létrehozására irányul.

Tekintettel a politikai jelentőségre és a 2019-ben legvalószínűbb forrásigények értékelése alapján a Bizottság javasolja az említett iroda fenntartásához szükséges előirányzatok (0,9 millió EUR) és személyzet (5 alkalmazott, ebből 2 létszámtervi álláshely, 1 szerződéses alkalmazott és 2 helyi alkalmazott) hozzáadását a 2019. évi költségvetési tervezet EKSZ szakaszához.

A frissített létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.

5.4.3.    Katonai tanácsadók a küldöttségeknél

Az uniós küldöttségek katonai tanácsadóiról szóló stratégiai feljegyzést 2018. március 13-án terjesztették a Politikai és Biztonsági Bizottság (a továbbiakban: PBB) elé, 2018. március 14-én pedig az Európai Unió Katonai Bizottsága (a továbbiakban: EUKB) 21 elé. A két szerv által nyújtott erős támogatás és hozzájárulás eredményeként a főképviselő/alelnök október első felében a PBB által jóváhagyott felülvizsgált stratégiai feljegyzést hagyott jóvá.

A stratégiai feljegyzésben javasolják évente 5 katonai tanácsadó (kirendelt nemzeti szakértők) kiküldését kiemelt küldöttségekhez, az első két évben összesen legfeljebb 10 főt, mely szám a következő években várhatóan emelkedni fog. Ez a kezdeményezés szükségessé teszi az EKSZ igazgatási költségvetésének emelését 2019-től.

A Bizottság ezért javasolja a 2019. évi költségvetési tervezet EKSZ szakaszának emelését a szükséges előirányzatokkal (0,8 millió EUR) hét szakértő első szakaszban történő felvétele céljából, ezáltal felgyorsítva a végrehajtást.

A szükséges szakértelem jellege miatt néhány kiküldetésre olyan uniós küldöttségekbe kerül sor, ahol a biztonsági költség magas és nem szabványos.

5.4.4.    Az EU Katonai Törzse hírszerzési igazgatóságának megerősítése

Az EU Katonai Törzse hírszerzési igazgatósága hírszerzési támogatást nyújt az EU-nak, nevezetesen helyzetértékelések, különjelentések és a kockázatértékelések révén. Hozzájárul a szakpolitikák kidolgozásához, a korai előrejelzéshez, a megelőző és válsághelyzeti reagálás tervezéséhez, továbbá a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretébe tartozó missziók/műveletek és gyakorlatok tervezéséhez és lefolytatásához. Támogatásnyújtását egyre többen keresik, azonban a rendelkezésére álló erőforrások nem elegendőek a szükségletekhez képest.

Az ügyfelek száma 2009 óta megduplázódott. Az EU Katonai Törzse vezetői mellett az ügyfelei közé tartozik a HR-szolgálat, az EKSZ, az Európai Parlament és az Európai Bizottság és annak elnöke, továbbá tanácsi szervek, nevezetesen a PBB és az EUKB. Továbbá minden egyes ügyfél, meglévők és újak egyaránt, egyre inkább igényre szabott és munkaigényes termékeket igényel. Emellett a teljes információs környezet jelenleg zajló átalakulása (pl. a szociális média hatásai) felgyorsította az információáramlást, ami miatt szinte minden ügyfél a teljesítést még rövidebb határidőkre kéri, további terhet róva a rendelkezésre álló erőforrásokra.

A Tanács kérésére elvégzett forrásigény-elemzés alapján további 5 társfinanszírozott nemzeti szakértői álláshely létrehozására van szükség; az elemzés eredményeit az EUKB és a PBB elé terjesztették 2017. szeptember 26-án illetve 2018. január 9-én. Március 2-án az EUKB az általa adott katonai tanácsban javasolta az 5 álláshely (társfinanszírozott nemzeti szakértők) létrehozását 2019. január 1-jétől kezdődő hatállyal.

Tekintettel a PBB általi támogatásra, a Bizottság javasolja a szükséges előirányzatok (0,3 millió EUR) hozzáadását a 2019. évi költségvetési tervezet EKSZ szakaszához.

5.4.5.    A 2019. évi költségvetési tervezet EKSZ szakaszára gyakorolt hatás összesen

5.5.    A fenntartható halászati partnerségi megállapodások aktualizálása

Az intézményközi megállapodás 22 II. részének C. pontjában foglaltaknak megfelelően a Bizottság megvizsgálta a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban rendelkezésre álló legfrissebb információkat és felülvizsgálta a 2019-re várt igényeket az érintett harmadik országokkal folytatott tárgyalási folyamatok alakulása alapján. E felülvizsgálat alapján a Bizottság javasolja a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 7,0 millió EUR összegű emelését, megosztva az operatív sor (11 03 01) és a tartaléksor (40 02 41) között a lenti táblázat szerint.

A kért összeg a Marokkóval kötött új megállapodás pénzügyi hozzájárulásának emelésére kerül felhasználásra, mivel a tárgyalások lezárultak. Várhatóan 2019 első felében lép hatályba 23 a megállapodás és annak kapcsolódó jegyzőkönyve, a Bizottság további összeget javasol a tartaléksorra. Továbbá, mivel az Elefántcsontparti Köztársasággal kötött megállapodás 2018. augusztus 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó 24 , a Bizottság javasolja a kapcsolódó, 0,7 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat átcsoportosítását a tartaléksorról (40 02 41) az operatív sorra (11 03 01).

A költségvetési sorok részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

6.Technikai korrekciók

6.1.    Az Európai Gyógyszerügynökség létszámtervének módosítása

A 2019. évi költségvetési tervezetben a Bizottság javasolta az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) létszámtervében szereplő álláshelyek teljes számának a 2018. évre engedélyezett szinten (591 álláshely) tartását. Ugyanakkor a 2019. évi költségvetési tervezetben szereplő létszámtervben tévesen módosították az említett álláshelyek felosztását a tanácsosok (AD) és az asszisztensek (AST) besorolási csoportjai és fokozatai között. A Bizottság technikai korrekciót javasol, mely nincs hatással az előirányzatokra.

A javított létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.

6.2.    Az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok közötti interoperabilitási megoldások és közös keretek (ISA2) támogatási kiadásaival kapcsolatos költségvetési megjegyzés módosítása

A 2019. évi költségvetési tervezetben tévesen módosították az ISA2 program támogatási kiadásaival (26 01 04 01) kapcsolatos költségvetési megjegyzést annak érdekében, hogy az a jogcím alá nem tartozó intézkedésekre is kiterjedjen. A Bizottság technikai korrekciót javasol a 2018. évi megszavazott költségvetés szövegéhez való visszatérés céljából. A javításnak nincs hatása az előirányzatokra.

A javított költségvetési megjegyzést a költségvetési melléklet tartalmazza.

7.Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban

(1)      HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(2)    COM(2018) 600, 2018.6.21.

(3)      Ez a becslés a tagállamoktól 2018 augusztusáig beérkezett, tényleges kiadásokra vonatkozó nyilatkozatokon, valamint a 2018. szeptember 1. – 2018. október 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéseken alapul. A fennmaradó időszak tényleges kiadásaira vonatkozó teljes információ 2018. október végén/november elején lesz elérhető.

(4)      A pénzügyi fegyelmi mechanizmussal kapcsolatban a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási arányt a 2018. naptári év vonatkozásában az (EU) 2018/866 bizottsági végrehajtási rendelet rögzíti. A Bizottság az 1/2019. sz. módosító indítványban javasolt módosítások figyelembevételével aktualizálni fogja ezt az arányt.

(5)      COM(2017) 294, 2017.6.7.

(6)      Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatai, melyek az Európai Parlament által 2018. július 3-án elfogadott jogalkotási állásfoglalás (TA/2018/0275) mellékletét képezik.

(7)      COM(2017) 262, 2017.5.30.

(8)      Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatai, melyek az Európai Parlament által 2018. szeptember 11-én elfogadott jogalkotási állásfoglalás (TA/2018/0328) mellékletét képezik.

(9)      COM(2017) 825, 2017.12.6.

(10)      Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatai, melyek az Európai Parlament által 2018. szeptember 11-én elfogadott jogalkotási állásfoglalás (TA/2018/0329) mellékletét képezik.

(11)

     HL L 347., 2013.12.20., 884. o., 11. cikk.

(12)      COM(2018) 280, 2018.5.23.

(13)      COM(2018) 631, 2018.9.12.

(14)      COM(2018) 633, 2018.9.12.

(15)

   HL L 317., 2014.11.4., 1. o.

(16)      COM(2018) 636, 2018.9.12.

(17)      4 ideiglenes álláshely – 1 AD9, 1 AD5, 2 AST3 – és 5 állandó álláshely – 2 AD5, 1 AST3 és 2 AST-SC1.

(18)      1 AD12.

(19)      A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 17.).

(20)      COM(2017) 352, 2017.6.29.

(21)      Az EUKB a Tanács keretén belül létrehozott legmagasabb szintű katonai szerv. Katonai tanácsokat ad a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) számára és ajánlásokat fogalmaz meg katonai kérdésekben.

(22)      HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(23)      A tárgyalások lezárultak és a Bizottság a lehető leghamarabb elfogadja az EU és a Marokkói Királyság közötti, jegyzőkönyvvel és a két fél közötti levélváltással kísért, fenntartható halászati partnerségi megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozatokra vonatkozó javaslatokat.

(24)      A Tanács (EU) 2018/1069 határozata (2018. július 26.) (HL L 194., 2018.7.31., 1. o.).