This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0516(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Operational Management of Large-scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2014
A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA)
A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA)
HL C 148., 2014.5.16, p. 19–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
16.5.2014 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 148/19 |
A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA)
2014/C 148/05
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2014. évi költségvetési év |
2013. évi költségvetési év |
2012. évi költségvetési év |
|
2 |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
2 0 |
UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
2. cím – Összesen |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
MINDÖSSZESEN |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2014. évi előirányzatok |
2013. évi előirányzatok |
2012. évi teljesítés |
|
1 |
||||
|
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
|
1 1 |
BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
KÉPZÉS |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
1. cím – Összesen |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
POSTAI KÖLTSÉGEK |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
VÁLLALATI BIZTONSÁG |
850 000 |
— |
|
|
|
2. cím – Összesen |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
3 0 |
KÖZÖS RENDSZER-INFRASTRUKTÚRA |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
EURODAC |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOLGÁLTATÁSOK |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZLETEK ÉS KIKÜLDETÉSEK |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
ÚJ RENDSZEREK |
— |
p.m. |
|
|
|
3. cím – Összesen |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
MINDÖSSZESEN |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Létszámterv
|
Besorolási osztály és besorolási fokozat |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
AD összesen |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST összesen |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC összesen |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Mindösszesen |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Külső alkalmazottak
|
Szerződéses alkalmazottak |
Jóváhagyva 2013-ra |
2013.12.31-ig felvett |
2014. évi becslés |
|
IV. tisztségcsoport |
3 |
3 |
4 |
|
III. tisztségcsoport |
3 |
2 |
2 |
|
II. tisztségcsoport |
— |
— |
— |
|
I. tisztségcsoport |
— |
— |
— |
|
Összesen |
6 |
5 |
6 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
Jóváhagyva 2013-ra |
2013.12.31-ig felvett |
2014. évi becslés |
|
Összesen |
6 |
3 |
6 |