EUROPSKA KOMISIJA

Bruxelles, 16.10.2018.

COM(2018) 709 final

PISMO IZMJENE BR. 1 ZA NACRT OPĆEG PRORAČUNA ZA 2019.

Ažurirane procijenjene potrebe za poljoprivredne rashode









Učinak dogovora o prijedlozima Komisije i učinak novih inicijativa









Prilagodbe na temelju najnovijih događaja









Tehnički ispravci

Uzimajući u obzir:

–Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314. zajedno s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, posebno s njegovim člankom 106.a,

–Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (…) 1 , a posebno njezin članak 42.,

–nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., koji je Komisija donijela 21. lipnja 2018. 2 ,

Europska komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću Pismo izmjene br. 1 za nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. iz razloga navedenih u obrazloženju.

IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA

Izmjene računa prihoda i rashoda po dijelovima dostupne su na EUR-Lexu ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hr.htm ). Verzija izmjena tog računa na engleskom jeziku priložena je u informativne svrhe kao prilog proračunu.

SADRŽAJ

1.    Uvod    

2.    Europski fond za jamstva u poljoprivredi    

2.1. Pregled

2.2. Detaljne napomene

2.3. Detaljni iznosi po proračunskoj liniji

3.    Učinak dogovora o prijedlozima Komisije    

3.1. Europski program industrijskog razvoja u području obrane

3.2. Europske snage solidarnosti

3.3. Program potpore strukturnim reformama

4.    Učinak novih inicijativa Komisije    

4.1. Jačanje Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu

4.3. Izmjena Uredbe o Tijelu za europske političke stranke i europske političke zaklade

5.    Druge prilagodbe na temelju nedavnih događaja    

5.1. Povećanje doprinosa EU-a Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva

5.2. Jačanje Ureda europskog javnog tužitelja

5.3. Izmjena plana radnih mjesta Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

5.4. Jačanje Europske službe za vanjsko djelovanje

6.    Tehnički ispravci    

6.1. Izmjena plana radnih mjesta Europske agencije za lijekove

6.2. Izmjena proračunske napomene za Rashode za potporu za interoperabilna rješenja za  europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA²)

7.    Sažeta tablica prema naslovima VFO-a    

1.Uvod

U ovom Pismu izmjene br. 1 za nacrt proračuna za 2019. (dalje u tekstu Pismo izmjene 1/2019) obuhvaćeno je sljedeće:

¾ažuriranje procijenjenih potreba, namjenskih prihoda i odobrenih sredstava za poljoprivredne rashode. Uz promjenjive tržišne čimbenike, Pismom izmjene 1/2019 obuhvaćeni su i učinak odluka u poljoprivrednom sektoru od objave nacrta proračuna za 2019. donesenog u lipnju 2018. te ostali prijedlozi za koje se očekuje da će imati znatan utjecaj tijekom 2019.

¾ažuriranje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje kao posljedica nedavnih političkih dogovora između Europskog parlamenta i Vijeća o sljedećim prijedlozima Komisije:

§uspostava Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane (EDIDP);

§uspostava Europskih snaga solidarnosti:

§prilagodba općeg cilja i povećanje financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama.

¾učinak novih inicijativa koje je Komisija nedavno predložila u pogledu:

§Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu;

§Agencija europske unije za azil;

§Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade.

¾druge prilagodbe na temelju najnovijih događaja koji se odnose na Europol, eu-LISA, Ured europskog javnog tužitelja, Europsku službu za vanjsko djelovanje i sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu;

¾tehnički ispravci u pogledu plana radnih mjesta Europske agencije za lijekove i proračunska napomena za liniju rashoda za potporu programa ISA².

Ukupni neto učinak Pisma izmjene 1/2019 na rashode u nacrtu proračuna za 2019. jest smanjenje za 45,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i za 85,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje.

2.Europski fond za jamstva u poljoprivredi 

2.1.    Pregled

Svrha je Pisma izmjene 1/2019 ažurirati procjene poljoprivrednih rashoda na temelju posljednjih gospodarskih podataka i zakonodavnog okvira. Komisija je krajem rujna 2018. imala na raspolaganju prve pokazatelje razine proizvodnje za 2018. i izglede za poljoprivredna tržišta, koji su osnova za ažurirane procjene proračunskih potreba za 2019.

U ovom se Pismu izmjene 1/2019 uz tržišne čimbenike uzima u obzir i učinak zakonodavnih odluka u poljoprivrednom sektoru koje su donesene od svibnja 2019. kad je sastavljen nacrta proračun za 2019., te nekih odluka koje su još u pripremi, a uskoro će biti donesene.

Ukupne potrebe EFJP-a za 2019. (nakon što se uzmu u obzir rezerviranja iz EFJP-a za „financijsku disciplinu”) trenutačno se procjenjuju na 44 254,4 milijuna EUR, što je povećanje od 91,9 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna za 2019. To je povećanje uglavnom posljedica određenih dodatnih potreba (+52,0 milijuna EUR) za poglavlje 05 03 Izravna plaćanja namijenjena doprinosima za prihode poljoprivrednih gospodarstava, ograničavanju promjenjivosti prihoda poljoprivrednih gospodarstava i ostvarivanju ciljeva u području zaštite okoliša i klime. Osim toga, uvedene su ograničene izmjene za poglavlje 05 02 Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora intervencijama na poljoprivrednim tržištima za +10,0 milijuna EUR te za poglavlje 05 07 Revizija poljoprivrednih rashoda koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) za +29,9 milijuna EUR.

Očekivani raspoloživi iznos namjenskih prihoda za 2019. povećan je sa 549,1 milijun EUR u nacrtu proračuna za 2019. na 825,0 milijuna EUR (+275,9 milijuna EUR), čime se više nego kompenziraju dodatne potrebe. Ažuriranje procjena odnosi se na iznose koji proizlaze iz odluka o poravnanju računa (+88,9 milijuna EUR) i nepravilnosti (–4 milijuna EUR). Osim toga, Pismom izmjene 1/2019 obuhvaćen je i očekivani prijenos namjenskih prihoda iz 2018. u 2019. u iznosu od 191,0 milijun EUR (očekivani „višak” EFJP-a) 3 . Procijenjeni višak ne uključuje neiskorištena odobrena sredstva (459,5 milijuna EUR) iz pričuve za krizne situacije u sektoru poljoprivrede za 2018. koja se neće aktivirati. Ta neiskorištena odobrena sredstva prenijet će se za nadoknadu poljoprivrednicima na koje se u 2019. primjenjuje financijska disciplina.

Kao posljedica tih ažuriranja Komisija predlaže smanjenje procijenjenih rashoda za poljoprivredu za –184,0 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna za 2019. Za podmirivanje potreba EFJP-a za 2019. potrebna su odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 43 429,4 milijuna EUR, u koji je uključen iznos od 468,7 milijuna EUR za Pričuvu za krize u poljoprivrednom sektoru. Taj je ukupan iznos i dalje niži od neto posebne gornje granice za EFJP od 43 880,3 milijuna EUR. To znači da će se mehanizam financijske discipline primijeniti samo za uspostavu pričuve za krize u poljoprivredi za proračunsku godinu 2019. 4

2.2.    Detaljne napomene

05 02— Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora intervencijama na poljoprivrednim tržištima (odobrena sredstva –30,0 milijuna EUR)

Ukupne potrebe za interventnim mjerama na poljoprivrednim tržištima neznatno su povećane za 10,0 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna za 2019. Odobrena sredstva zatražena u Pismu izmjene 1/2019 mogu se smanjiti za 30 milijuna EUR jer su namjenski prihodi za koje se očekuje da će biti na raspolaganju za poglavlje 05 02 (u iznosu od 140,0 milijuna EUR) za 40 milijuna EUR veći u odnosu na nacrt proračuna za 2019.

Za voće i povrće Komisija predlaže smanjenje odobrenih sredstava za proračunsku stavku 05 02 08 03 (operativni fondovi za proizvođačke organizacije) za 40 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna za 2019. Bit će potrebno prikupiti dodatne namjenske prihode u 2019. kako bi se pokrile sve potrebe. Odobrena sredstva koja proizlaze iz tog smanjenja upotrijebit će se za preraspodjelu u proračunski članak 13 08 02 (Program potpore strukturnim reformama (SRSP) — Operativna tehnička pomoć prenesena iz naslova 2), uzimajući u obzir politički dogovor postignut između Europskog parlamenta i Vijeća o prijedlogu Komisije za povećanje financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama (dio 3.3. u nastavku). Odobrena sredstva za sektor mliječnih proizvoda (proračunski članak 05 02 12) smanjuju se za 3,0 milijuna EUR što je odraz stabilnog ritma prodaje obranog mlijeka u prahu iz intervencije, čime se smanjuju troškovi skladištenja za preostale količine u zalihama.

Još jedna izmjena predložena u Pismu izmjene 1/2019 za tržišne mjere odnosi se na sektor peradi (proračunska stavka 05 02 15 99) s povećanjem od 13,0 milijuna EUR, u vezi s posebnim izvanrednim mjerama za poljoprivrednike nakon izbijanja influence ptica.

05 03 — Izravna plaćanja namijenjena doprinosima za prihode poljoprivrednih gospodarstava, ograničavanju promjenjivosti prihoda poljoprivrednih gospodarstava i ostvarivanju ciljeva u području okoliša i klime (odobrena sredstva –183,9 milijuna EUR)

U odnosu na nacrt proračuna za 2019. odobrena sredstva zatražena za poglavlje 05 03 smanjena su za 183,9 milijuna EUR. Ta je promjena uglavnom posljedica većeg iznosa prihoda (+235,9 milijuna EUR) namijenjenih za stavku 05 03 01 10 Program osnovnog plaćanja (BPS). Postoje i neke razlike među proračunskim stavkama za izravna plaćanja koje uzimaju u obzir ažurirane procjene potreba.

Ostali poljoprivredni rashodi koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) (odobrena sredstva +29,9 milijuna EUR)

Potrebno je povećati odobrena sredstva za proračunski članak 05 07 02 Rješavanje sporova za 29,0 milijuna EUR zbog odluke Suda o nekadašnjim pristojbama na proizvodnju šećera. Neka plaćanja, za koja se početno očekivalo da će biti prijavljena 2018., odgođena su za 2019. Osim toga, u manjoj su mjeri ažurirane proračunske stavke 05 07 01 06 Računovodstveno poravnanje računâ iz prethodnih godina u vezi s podijeljenim upravljanjem rashodima i 05 07 01 07 Provjera usklađenosti poravnanja računâ iz prethodnih godina u vezi s podijeljenim upravljanjem rashodima.

2.3.    Detaljni iznosi po proračunskoj liniji

Proračunske napomene iz poglavlja 05 02 i 05 03 te za prihodovne članke 6701 i 6702 prilagođene su u prilogu proračunu.

3.Učinak dogovora o prijedlozima Komisije

3.1.    Europski program industrijskog razvoja u području obrane

Komisija predlaže ažuriranje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza predviđenih za Europski program industrijskog razvoja u području obrane (EDIDP) kako bi se uzeo u obzir politički dogovor 5 postignut između Europskog parlamenta i Vijeća u svibnju 2018. o prijedlogu koji je Komisija podnijela u svibnju 2017. 6

Dogovor u skladu sa zahtjevima država članica uključuje uspostavu sigurne mreže za razmjenu povjerljivih podataka EU-a sa sustavom šifriranja između država članica i Komisije. Predlaže se da se financiranje tog zahtjeva, koji nije bio predviđen u prijedlogu Komisije, pokrije linijom rashoda za administrativnu potporu u okviru programa.

Pojedinosti po proračunskoj liniji prikazane su u tablici u nastavku:

Proračunske napomene za članke 40 01 40 i 40 02 41 prilagođene su u prilogu proračunu.

3.2.    Europske snage solidarnosti

Komisija predlaže ažuriranje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje predviđenih za Europske snage solidarnosti (ESC) kako bi se uzeo u obzir politički dogovor 7 postignut između Europskog parlamenta i Vijeća u lipnju 2018. o prijedlogu koji je Komisija podnijela u lipnju 2017. 8

Zbog dogovora su potrebne sljedeće izmjene nacrta proračuna za 2019.:

¾proširenje zemljopisnog područja djelovanja ESC-a s EU-28 na razinu Erasmus+ podrazumijeva preraspodjelu u iznosu od 28,1 milijuna EUR iz programa Erasmus+ u ESC u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza uz odgovarajuće prilagodbe u odobrenim sredstvima za plaćanje.

¾Poništenje doprinosa tehničke pomoći Europskog socijalnog fonda (ESF) ESC-u (12,1 milijuna EUR) koji će se preraspodijeliti u liniju glavne tehničke pomoći ESF-a, uz odgovarajuće prilagodbe u odobrenim sredstvima za plaćanje.

To se poništenje nadoknađuje iznosom od 6,1 milijuna EUR iz nedodijeljene razlike i 6 milijuna EUR iz sljedećih preraspodjela u okviru naslova 1a:

¾u nacrtu proračuna za 2019. Komisijin zahtjev za doprinos EU-a s ciljem uravnoteženja za Europsku agenciju za kemikalije (ECHA, 61,4 milijuna EUR) temeljio se na konzervativnoj procjeni prihoda od naknada. Uzimajući u obzir razinu prihoda od naknada koji su stvarno primljeni tijekom 2018., iznos od 3,0 milijuna EUR može se staviti na raspolaganje.

¾Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) imala je određena kašnjenja pri postupnom uvođenju usluga s bespilotnim letjelicama za javne zadaće na moru. Dok Agencija smanjuje ta kašnjenja predlaže se da se na raspolaganje stavi iznos od 2,0 milijuna EUR.

¾Komisija predlaže da se odobrena sredstva zatražena za posebnu liniju za mjere sigurnosti u području nuklearne energije smanje za 1,0 milijun EUR (–5 %). Uzimajući u obzir proteklo izvršenje smanjeni iznos trebao bi biti dovoljan za izvršenje aktivnosti koje su planirane za 2019.

Osim toga, u skladu s analizom troškova i koristi o delegiranju dijela provedbe ESC-a Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), Komisija predlaže prijenos iznosa od 0,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje iz linije rashoda za administrativnu potporu ESC-a u liniju doprinosa EACEA-e.

Pojedinosti po proračunskoj liniji prikazane su u tablici u nastavku:

Proračunske napomene za članke 40 01 40 i 40 02 41 prilagođene su u prilogu proračunu.

3.3.    Program potpore strukturnim reformama

Komisija predlaže ažuriranje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje predviđenih za Program potpore strukturnim reformama (SRSP) kako bi se uzeo u obzir politički dogovor 9 postignut između Europskog parlamenta i Vijeća u srpnju 2018. o prijedlogu koji je Komisija podnijela u prosincu 2017. 10

U prijedlogu Komisije predloženo je da se povećanje financijske omotnice programa u iznosu od 40 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza financira iz naslova 1b upotrebom instrumenta fleksibilnosti 11 . S obzirom na ograničenu dostupnost razlike u okviru ovog naslova (1,9 milijuna EUR) predloženo je da se instrument fleksibilnosti mobilizira u iznosu od 38,1 milijuna EUR) 12 .

U skladu s postignutim političkim dogovorom financiranje povećanja za 2019. osigurat će se preraspodjelama sredstava iz naslova 2 (prethodno navedeni dio 2.2.) te se predložena mobilizacija instrumenta fleksibilnosti povlači.

Pojedinosti po proračunskoj liniji prikazane su u tablici u nastavku:

4.Učinak novih inicijativa Komisije

4.1.    Jačanje Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu

U okviru svojeg doprinosa sastanku čelnika u Salzburgu 19. i 20. rujna 2018. Komisija je predložila produljenje mandata Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu prvenstveno u cilju uspostave stalnih snaga od 10 000 službenika graničnog nadzora do kraja 2020. 13 Predloženo je da se stalne snage sastoje od triju kategorija osoblja: osoblje agencije, dugoročno upućeno osoblje iz država članica i kratkoročno raspoređeno osoblje iz država članica, s postupnim prijelazom na osoblje agencije i dugoročno upućeno osoblje.

Komisija predlaže da se u proračun za 2019. uključi 375 radnih mjesta utvrđenih u planu radnih mjesta koja su planirana za osoblje agencije u okviru jačanja Stalnih snaga europske granične i obalne straže te poveća doprinos EU-a za 19 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje kako bi se osiguralo financiranje tih radnih mjesta. To bi Agenciji trebalo omogućiti da odmah nakon političkog dogovora o produljenom mandatu počne sa zapošljavanjem. Zajedno s pojačanjem od 375 ugovornih agenata to bi Agenciji omogućilo zapošljavanje 750 dodatnih članova osoblja tijekom 2019.

S obzirom na to da u okviru naslova 3 nema razlike do gornje granice i preraspodjela nije moguća, Komisija predlaže odgovarajuću izmjenu mobilizacije instrumenta fleksibilnosti.

Pojedinosti po proračunskoj liniji prikazane su u tablici u nastavku:

Ažurirani plan radnih mjesta nalazi se u Prilogu proračunu.

4.2.    Povećanje doprinosa EU-a Agenciji Europske unije za azil 

U okviru svojeg doprinosa sastanku čelnika u Salzburgu 19. i 20. rujna 2018. Komisija je predložila produljenje mandata Agencije Europske unije za azil, prvenstveno u cilju jačanja njezina kapaciteta za pružanje operativne potpore državama članicama prema potrebi. 14 Kako bi se Agenciji omogućila pojačana tehnička i operativna pomoć, Komisija predlaže povećanje doprinosa EU-a Agenciji za 55 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje.

S obzirom na to da u okviru naslova 3 nema razlike do gornje granice i preraspodjela nije moguća, Komisija predlaže odgovarajuću izmjenu mobilizacije instrumenta fleksibilnosti.

Pojedinosti po proračunskoj liniji prikazane su u tablici u nastavku:

4.3.    Izmjena Uredbe o Tijelu za europske političke stranke i europske političke zaklade

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada 15 donesena je kako bi se povećala vidljivost, prepoznatljivost, učinkovitost, transparentnost i odgovornost europskih političkih stranaka i njihovih pridruženih političkih zaklada. Osnovano je neovisno Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo”) za potrebe registriranja, praćenja i, ako je potrebno, sankcioniranja europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, među ostalim, za razmatranje slučajeva u kojima ti subjekti navodno ne poštuju navedene temeljne europske vrijednosti.

U okviru svojeg doprinosa sastanku čelnika u Salzburgu 19. i 20. rujna 2018. Komisija je donijela prijedlog 16 o izmjeni te uredbe u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament.

Kako bi se Tijelu omogućilo da djeluje neometano i učinkovito, predlaže se da se planu radnih mjesta za Europski parlament doda 9 radnih mjesta 17 , uz privremeno radno mjesto direktora Tijela koje je već uključeno u nacrt proračuna za 2019. 18 Posljedično će Tijelu biti dodijeljeno ukupno 10 radnih mjesta.

S obzirom na vrijeme koje je potrebno za zapošljavanje stalnog osoblja predlaže se da se u dijelu Europskog parlamenta u nacrtu proračuna za 2019. dodaju odobrena sredstva koja odgovaraju šest mjeseci prosječne učinkovite aktivnosti za 2019.

Za izravnu pomoć Tijelu predlaže se i da se u dijelu Europskog parlamenta u nacrtu proračuna za 2019. dodaju odobrena sredstva koja odgovaraju šest ugovornih djelatnika za šest mjeseci učinkovite aktivnosti za 2019. To dodavanje nadoknađuje se jednakovrijednim smanjenjem u dijelu Komisije.

Pojedinosti po proračunskoj liniji prikazane su u tablici u nastavku:

Ažurirani plan radnih mjesta nalazi se u Prilogu proračunu.

5.Druge prilagodbe na temelju nedavnih događaja 

5.1.    Povećanje doprinosa EU-a Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva

U okviru Europskog programa sigurnosti, Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) ima ključnu ulogu kao središnja točka za borbu protiv terorizma u EU-u pridonoseći time koordiniranoj reakciji na tekuće i očekivane terorističke prijetnje i napade. Nakon nedavnih terorističkih napada u Europi količina razmijenjenih podataka s Europolom i broj korisnika znatno su se povećali, što je dovelo do potrebe za ažuriranjem glavnih informacijskih sustava Agencije. Zbog toga Komisija predlaže povećanje doprinosa EU-a za Europol za 5 milijuna EUR.

Osim toga, Komisija zahtijeva dodatnih 3 milijuna EUR za proširenje programa Europola za raspoređivanje gostujućih službenika za sekundarne sigurnosne promjene, kao ključnog instrumenta za potporu državama članicama u suzbijanju nezakonitih migracija na svim postojećim i novonastalim rutama.

Komisijina procjena ukupnih dodatnih potreba za Europol stoga iznosi 8,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje. S obzirom na to da u okviru naslova 3 nema razlike do gornje granice i preraspodjela nije moguća, Komisija predlaže odgovarajuću izmjenu mobilizacije instrumenta fleksibilnosti.

Pojedinosti po proračunskoj liniji prikazane su u tablici u nastavku:

5.2.    Jačanje Ureda europskog javnog tužitelja

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) osnovan je 27. listopada 2017. u okviru pojačane suradnje 19 i tada je uključivao 20 država sudionica. Od tada je potvrđeno sudjelovanje Malte i Nizozemske u EPPO-u. Na temelju modela kolegija EPPO-a zbog toga je potrebno zapošljavanje dvaju dodatnih europskih tužitelja. S obzirom na to da se očekuje da će od sudjelovanja tih novih država proizaći relativno manji broj slučajeva, ne očekuje se da će biti potrebno dodatno povećati broj zaposlenika EPPO-a u odnosu na revidirani zakonodavni financijski izvještaj od rujna 2017.

Osim toga, s obzirom na to da je zbog funkcija tužitelja te prestiža i odgovornosti tih radnih mjesta važno privući visokokvalificirane kandidate, Komisija predlaže da se glavni europski tužitelj zaposli u razredu AD15 te 22 europska tužitelja u razredu A13.

S obzirom na planirano vrijeme za zapošljavanje osoblja EPPO-a tijekom 2019., ne zahtijeva se dodatno financiranje u odnosu na doprinos EU-a uključen u nacrt proračuna za 2019. (4,9 milijuna EUR).

Ažurirani plan radnih mjesta nalazi se u Prilogu proračunu.

5.3.    Izmjena plana radnih mjesta Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

Dogovor postignut između Europskog parlamenta i Vijeća o revidiranoj Uredbi o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) 20 uključuje uspostavu položaja zamjenika izvršnog direktora radi pomoći izvršnom direktoru i njegove zamjene. S obzirom na to da Komisijin prijedlog nije uključivao taj položaj, predlaže se da se radno mjesto AD5 u planu radnih mjesta promijeni u radno mjesto AD13, kako bi se agenciji omogućilo da započne postupak za zapošljavanje zamjenika izvršnog direktora. Time se ne utječe na doprinos EU-a koji je zatražen za Agenciju.

Ažurirani plan radnih mjesta nalazi se u Prilogu proračunu.

5.4.    Jačanje Europske službe za vanjsko djelovanje

U nacrtu proračuna za 2019. više stavki nije bilo uključeno u dio Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) jer s njima povezani postupci odlučivanja nisu bili u dovoljno naprednoj fazi. Četiri od tih stavki sada su napredovale u fazu koja opravdava njihovu uključenost, a to su sljedeće stavke:

¾otvaranje delegacija u Turkmenistanu i Kuvajtu te uspostava stalne prisutnosti u Haagu;

¾održavanje prisutnosti Unije u Belfastu;

¾vojni savjetnici u delegacijama;

¾jačanje Obavještajne uprave vojnog stožera EU-a (EUMS).

U svim slučajevima to su nove odgovornosti koje je odobrilo Vijeće ili koje su primile snažnu političku potporu država članica i za koje u sadašnjem ili budućim proračunima ESVD-a nisu predviđeni nikakvi resursi.

5.4.1.    Otvaranje delegacija u Turkmenistanu i Kuvajtu te uspostava stalne prisutnosti u Haagu

U godišnjem pregledu mreža delegacija ESVD-a za 2018. utvrđena je potreba za otvaranjem delegacija u Kuvajtu i Turkmenistanu te za uspostavom stalne prisutnosti u Haagu.

¾Kuvajt je zemlja koja ima stalnu konstruktivnu ulogu u rastućim regionalnim napetostima i koja je ponudila medijaciju ne samo tijekom Zaljevske krize, već i pri traženju mogućeg dijaloga između obje strane Zaljeva. Pokazao je i stvarni interes za znatno unapređivanje bilateralnih odnosa s EU-om. Trenutačno je Delegacija EU-a u Saudijskoj Arabiji akreditirana za pet zemalja Zaljeva, uključujući Kuvajt. Prisutnost u Kuvajtu omogućila bi bolju podjelu zadaća zastupanja i prisutnosti u regiji te bi se učinkovitije pokrivao Katar.

¾Ključni akteri poput Rusije i Kine jačaju svoju prisutnost u srednjoj Aziji. Turkmenistan, koji ima četvrte najveće zalihe plina na svijetu i strateški geografski položaj koji je važan i u području sigurnosti, sve više promatra EU kao alternativnog partnera za dovršetak postupka reforme i modernizacije. Turkmenistan je jedina zemlja srednje Azije u kojoj EU nema delegaciju s punim ovlastima. Otvaranje Delegacije EU-a u Ašgabatu omogućilo bi potpuno sudjelovanje u područjima od strateškog interesa kao što su energija i sigurnost.

¾Haag je jedan od svjetskih centara multilateralne diplomacije i njegova se politička važnost povećava radom koji se odvija u okviru Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW). S obzirom na to da je ESVD dosad održavao samo privremenu prisutnost, ključno je da ta prisutnost postane stalna.

Vijeće za vanjske poslove formalno se dogovorilo o otvaranju tih dvaju izaslanstava 16. srpnja 2018. Na temelju zaključaka godišnjeg pregleda više je država članica u dopisu Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 28. svibnja. isto tako izrazilo snažnu potporu jačanju prisutnosti ESVD-a u Haagu.

Stoga se predlaže da se potrebna odobrena sredstva i osoblje dodaju dijelu ESVD-a u nacrtu proračuna za 2019. kako bi ESVD mogao osigurati prisutnost (3,2 milijuna EUR u odobrenim sredstvima i 19 zaposlenika, od čega 9 radnih mjesta utvrđenih u planu radnih mjesta i 10 lokalnih zaposlenika). Kako se ne može očekivati da će delegacije u Kuvajtu i Turkmenistanu biti potpuno operativne 1. siječnja 2019., za 2019. se predlaže financiranje samo za osam mjeseci, uz potrebne jednokratne troškove otvaranja. S obzirom na to da je u Haagu već osigurana privremena prisutnost, financiranje stalne prisutnosti predlaže se za cijelu 2019.

Ažurirani plan radnih mjesta nalazi se u Prilogu proračunu.

5.4.2.    Održavanje prisutnosti Unije u Belfastu

S obzirom na nesigurnost u pogledu postojećih triju regionalnih predstavništava u Ujedinjenoj Kraljevini, u nacrt proračuna za 2019. bila su uključena samo odobrena sredstva i osoblje koji su potrebni za otvaranje delegacije u Londonu.

Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje od tada su dogovorili da će zadržati predstavništvo u Belfastu i zatvoriti predstavništva u Edinburghu i Cardiffu. ESVD trenutačno priprema službeni zahtjev Vijeću i Komisiji za osnivanje delegacije u Londonu, s predstavništvom EU-a u Belfastu.

S obzirom na političku važnost i na temelju procjene najvjerojatnijih potreba za resursima u 2019. predlaže se da se u dio ESVD-a u nacrtu proračuna za 2019. dodaju odobrena sredstva (0,9 milijuna EUR) i osoblje (5 radnih mjesta, uključujući 2 radna mjesta utvrđena u planu radnih mjesta, 1 ugovornog djelatnika i 2 lokalna zaposlenika) koji su potrebni za nastavak rada ovog predstavništva.

Ažurirani plan radnih mjesta nalazi se u Prilogu proračunu.

5.4.3.    Vojni savjetnici u delegacijama

Dokument za raspravu o vojnim savjetnicima u delegacijama EU-a predstavljen je Političkom i sigurnosnom odboru (PSC) 13. ožujka 2018. i Vojnom odboru EU-a (EUMC) 21 14. ožujka 2018. Na temelju snažne potpore i doprinosa tih dvaju tijela, visoka predstavnica/potpredsjednica odobrila je revidirani dokument za raspravu, a PSC ga je potvrdio u prvoj polovini listopada.

U dokumentu za raspravu predlaže se da se u prioritetne delegacije pošalje 5 vojnih savjetnika (upućenih nacionalnih stručnjaka) godišnje, i to do ukupno 10 tijekom prve dvije godine i vjerojatno više sljedećih godina. Radi te inicijative potrebno je povećanje administrativnog proračuna ESVD-a od 2019.

Stoga se predlaže da se dio ESVD-a u nacrtu proračuna za 2019. pojača s potrebnim odobrenim sredstvima (0,8 milijuna EUR) za zapošljavanje do sedam stručnjaka u prvoj fazi, čime bi se ubrzala provedba.

Zbog prirode potrebnog stručnog znanja neka će se upućivanja odnositi na delegacije EU-a u kojima su sigurnosni troškovi visoki i nestandardni.

5.4.4.    Jačanje Obavještajne uprave EUMS-a

Obavještajna uprava vojnog stožera EU-a (EUMS) pruža obavještajnu potporu EU-u prvenstveno s pomoću procjena situacije, posebnih izvješća i procjena rizika. Time doprinosi oblikovanju politika, ranom upozoravanju, planiranju ranog odgovora na krize te planiranju i provođenju misija/operacija i vježbi u području zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP). Potražnja za njezinim doprinosom je velika i povećava se, a sredstva koja uprava ima na raspolaganju su u usporedbi s potrebama nedovoljna.

Broj stranaka udvostručio se od 2009. Osim vodstva EUMS-a, stranke su i visoka predstavnica/potpredsjednica te službe ESVD-a, Europski parlament i Europska komisija, uključujući njezina predsjednika, te tijela Vijeća, prvenstveno PSC i EUMC. Nadalje, i postojeće i nove stranke sve više zahtijevaju prilagođenije i radno intenzivne proizvode. Osim toga, tekuća preobrazba cjelokupnog informacijskog okoliša (npr. učinci društvenih medija) ubrzala je protok informacija pa je stoga dovela do zahtjeva za još kraćim rokovima od gotovo svih stranaka, stavljajući veći pritisak na raspoložive resurse.

U analizi zahtjeva po resursima, koja je provedena na zahtjev Vijeća, utvrđena je potreba za uvođenjem dodatnih pet sufinanciranih radnih mjesta za nacionalne stručnjake; rezultati analize predstavljeni su EUMC-u 26. rujna 2017. i PSC-u 9. siječnja 2018. EUMS je 2. ožujka dao vojni savjet u kojem se preporučuje uspostava pet radnih mjesta (sufinancirani nacionalni stručnjaci) s učinkom od 1. siječnja 2019.

S obzirom na potvrdu koju je dao PSC, predlaže se da se u dio ESVD-a u nacrtu proračuna za 2019. dodaju potrebna odobrena sredstva (0,3 milijuna EUR).

5.4.5.    Kombinirani učinak na dio ESVD-a u nacrtu proračuna za 2019.

5.5.    Ažuriranje sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu

Kako je predviđeno u točki C dijela II. Međuinstitucionalnog sporazuma (IIA) 22 , Komisija je ispitala najnovije dostupne informacije o sporazumima o partnerstvu u održivom ribarstvu (SFPA) i pregledala očekivane potrebe za 2019. na temelju razvoja pregovora u uključenim trećim zemljama. Na temelju tog pregleda Komisija predlaže povećanje u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje u iznosu od 7 milijuna EUR, podijeljeno na operativnu liniju (11 03 01) i pričuvu (40 02 41), kako je navedeno u tablici u nastavku.

Zatraženi iznos upotrijebit će se za povećanje financijskog doprinosa za novi sporazum s Marokom jer su pregovori sada završeni. Očekuje se da će sporazum i s njim povezani protokol stupiti na snagu u prvoj polovini 2019. 23 i predlaže se da se dodatni iznos doda u liniju pričuve. Osim toga, kako se sporazum s Republikom Côte d'Ivoire 24 počeo privremeno primjenjivati 1. kolovoza 2018., Komisija predlaže da se povezana odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 0,7 milijuna EUR premjeste iz pričuve (40 02 41) u operativnu liniju (11 03 01).

Pojedinosti po proračunskoj liniji prikazane su u tablici u nastavku:

6.Tehnički ispravci 

6.1.    Izmjena plana radnih mjesta Europske agencije za lijekove

Komisija je u nacrtu proračuna za 2019. predložila da se ukupni broj radnih mjesta utvrđenih u planu radnih mjesta Europske agencije za lijekove zadrži na razini odobrenoj za 2018. (591 radno mjesto). Međutim, raščlamba tih radnih mjesta između funkcijskih skupina za administratore (AD) i asistente (AST) te među razredima u planu radnih mjesta u nacrtu proračuna za 2019. pogrešno je izmijenjenja. Komisija stoga predlaže tehnički ispravak koji ne utječe na odobrena sredstva.

Ispravljeni plan radnih mjesta nalazi se u Prilogu proračunu.

6.2.    Izmjena proračunske napomene za Rashode za potporu za interoperabilna rješenja za    europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA²) 

U nacrtu proračuna za 2019. proračunska napomena za program ISA² 26 01 04 01 pogrešno je izmijenjena kako bi se uključile mjere koje nisu dopuštene za ovu stavku. Komisija predlaže tehnički ispravak za vraćanje teksta izglasanog proračuna za 2018. Taj ispravak ne utječe na odobrena sredstva.

Ispravljena proračunska napomena nalazi se u Prilogu proračunu.

7.Sažeta tablica prema naslovima VFO-a

(1)      SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(2)    COM(2018) 600, 21.6.2018.

(3)      Ta se procjena temelji na izjavama o stvarnim rashodima koje su dostavile države članice do kolovoza 2018., zajedno s predviđanjima za razdoblje od 1. rujna 2018. do 15. listopada 2018. Sve informacije o stvarnim rashodima za to preostalo razdoblje bit će na raspolaganju krajem listopada/početkom studenoga 2018.

(4)      Stopa prilagodbe za izravna plaćanja povezana s mehanizmom financijske discipline za kalendarsku godinu 2018. utvrđena je u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/866. Komisija će u skladu s tim ažurirati tu stopu uzimajući u obzir izmjene predložene u ovom Pismu izmjene 1/2019.

(5)      Zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priložene zakonodavnoj rezoluciji koju je Europski parlament donio 3. srpnja 2018. (TA/2018/0275).

(6)      COM(2017) 294, 7.6.2017.

(7)      Zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priložene zakonodavnoj rezoluciji koju je Europski parlament donio 11. rujna 2018. (TA/2018/0328).

(8)      COM(2017) 262, 30.5.2017.

(9)      Zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priložene zakonodavnoj rezoluciji koju je Europski parlament donio 11. rujna 2018. (TA/2018/0329).

(10)      COM(2017) 825, 6.12.2017.

(11)

     SL L 347, 20.12.2013., str. 884-891., članak 11.

(12)      COM(2018) 280, 23.5.2018.

(13)      COM(2018) 631, 12.9.2018.

(14)      COM(2018) 633, 12.9.2018.

(15)

   SL L 317, 4.11.2014., str. 1.

(16)      COM(2018) 636, 12.9.2018.

(17)      Četiri privremena radna mjesta – 1 AD9, 1 AD5, 2 AST3 i pet stalnih radnih mjesta – 2 AD5, 1 AST3 i 2 AST-SC1.

(18)      1 AD12.

(19)      Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 17. listopada 2017.

(20)      COM(2017) 352, 29.6.2017.

(21)      EUMC je najviše vojno tijelo uspostavljeno u okviru Vijeća. Prvenstveno daje vojne savjete Političkom i sigurnosnom odboru te daje preporuke u pogledu vojnih pitanja.

(22)      SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(23)      Pregovori su završeni i Komisija će čim prije donijeti povezane prijedloge za odluke Vijeća o potpisivanju i sklapanju sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Kraljevine Maroka uz priložen protokol i razmjenu pisama između stranaka.

(24)      Odluka Vijeća (EU) 2018/1069 od 26. srpnja 2018. (SL L 194, 31.07.2018., str. 1.).