Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Glava 1 — Ukupno

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

160 100

180 000

200 000,—

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Glava 2 — Ukupno

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

2 575,11

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

474,53

Glava 6 — Ukupno

p.m.

p.m.

474,53

SVEUKUPNO

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOBILNOST

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 — Ukupno

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

505 800

470 925

465 933,49

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

39 150

39 150

30 568,41

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

31 300

60 064

20 158,19

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

132 475

123 000

153 260,89

Glava 2 — Ukupno

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3 2

KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Glava 3 — Ukupno

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4 5

IPA II PROGRAMME FOR WESTERN BALKANS AND TURKEY

—

—

24 670,28

4 6

PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA

p.m.

Glava 4 — Ukupno

p.m.

2 208 740

246 388,05

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Kategorija i platni razred

2012

2013

2014

31.12.2012

Odobreno

31.10.2013

Odobreno

Odobreno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Ukupno AD

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Ukupno AST

18

20

18

20

19

Sveukupno

42

44

42

44

43

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Ukupno FG

24

24

24

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

24

24

24