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Document 32024B01344
Statement of revenue and expenditure for the 2024 financial year – European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA)
JO C, C/2024/1344, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1344/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Journal officiel |
FR Séries C |
|
C/2024/1344 |
29.2.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) (1)
(C/2024/1344)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Estimation 2024 |
Estimation 2023 |
Exécution 2022 |
|
1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DE NEXT GENERATION EU) |
53 406 343 |
48 691 711 |
42 012 956 ,— |
|
|
Titre 1 — Total |
53 406 343 |
48 691 711 |
42 012 956 ,— |
|
2 |
PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
|||
|
2 0 |
PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE |
2 129 943 |
1 644 730 |
12 223,70 |
|
|
Titre 2 — Total |
2 129 943 |
1 644 730 |
12 223,70 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
55 536 286 |
50 336 441 |
42 025 179,70 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2024 |
Crédits 2023 |
Exécution 2022 |
|
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
42 395 361 |
39 102 562 |
31 985 030,04 |
|
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
2 099 000 |
2 048 100 |
1 273 377,16 |
|
|
Titre 1 — Total |
44 494 361 |
41 150 662 |
33 258 407,20 |
|
2 |
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
5 001 000 |
3 850 000 |
3 274 809,26 |
|
2 2 |
TIC |
3 003 000 |
2 233 000 |
1 593 072,87 |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
400 000 |
290 000 |
169 758,35 |
|
|
Titre 2 — Total |
8 404 000 |
6 373 000 |
5 037 640,48 |
|
3 |
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
|||
|
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
2 637 925 |
2 812 779 |
710 526,73 |
|
|
Titre 3 — Total |
2 637 925 |
2 812 779 |
710 526,73 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
55 536 286 |
50 336 441 |
39 006 574,41 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) |
|||
|
2024 |
2023 |
|||
|
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
9 |
— |
— |
9 |
|
AD 13 |
6 |
— |
— |
6 |
|
AD 12 |
10 |
— |
— |
10 |
|
AD 11 |
10 |
— |
— |
8 |
|
AD 10 |
5 |
— |
— |
5 |
|
AD 9 |
11 |
— |
— |
8 |
|
AD 8 |
11 |
— |
— |
10 |
|
AD 7 |
8 |
— |
— |
9 |
|
AD 6 |
12 |
— |
— |
11 |
|
AD 5 |
29 |
— |
— |
30 |
|
Sous-total AD |
111 |
— |
— |
106 |
|
AST 11 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AST 6 |
4 |
— |
— |
4 |
|
AST 5 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
7 |
— |
— |
7 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
118 |
— |
— |
113 |
|
Total Général |
118 |
113 |
||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
|
2024 |
2023 |
|
|
Agents contractuels |
|
|
|
|
|
FG IV |
190 |
187 |
|
|
FG III |
133 |
121 |
|
|
FG II |
32 |
34 |
|
|
FG I |
1 |
1 |
|
Total |
356 |
343 |
|
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
|
|
Total général |
356 |
343 |
|
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1344/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)