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Document 32024B00664
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – Fusion for Energy Joint Undertaking (F4E) – amending budget No 1
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — entreprise commune Fusion for Energy (F4E) — Budget rectificatif no 1
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — entreprise commune Fusion for Energy (F4E) — Budget rectificatif no 1
JO C, C/2024/664, 31.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/664/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Journal officiel |
FR Séries C |
|
C/2024/664 |
31.1.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — entreprise commune Fusion for Energy (F4E) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2024/664)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2023 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||||
|
1 1 |
CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
766 781 095 |
603 809 284 |
–10 000 000 |
–10 000 000 |
756 781 095 |
593 809 284 |
|
1 2 |
CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
66 074 290 |
66 074 290 |
|
|
66 074 290 |
66 074 290 |
|
|
Titre 1 — Total |
832 855 385 |
669 883 574 |
–10 000 000 |
–10 000 000 |
822 855 385 |
659 883 574 |
|
2 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||||
|
2 1 |
COTISATIONS DES MEMBRES |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
109 700 |
7 300 000 |
7 409 700 |
|
2 2 |
CONTRIBUTION DU ROYAUME-UNI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Titre 2 — Total |
7 300 000 |
7 300 000 |
0 |
109 700 |
7 300 000 |
7 409 700 |
|
3 |
RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
||||||
|
3 1 |
CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER |
178 492 669 |
143 400 000 |
93 671 |
|
178 586 340 |
143 400 000 |
|
|
Titre 3 — Total |
178 492 669 |
143 400 000 |
93 671 |
0 |
178 586 340 |
143 400 000 |
|
4 |
RECETTES DIVERSES |
||||||
|
4 1 |
RECETTES DIVERSES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Titre 4 — Total |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
||||||
|
5 1 |
AUTRES RECETTES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 2 |
RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Titre 5 — Total |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
1 018 648 054 |
820 583 574 |
–9 906 329 |
–9 890 300 |
1 008 741 725 |
810 693 274 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2023 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||||
|
1 0 |
SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
43 500 000 |
43 500 000 |
5 000 |
114 700 |
43 505 000 |
43 614 700 |
|
1 1 |
SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
11 732 000 |
11 732 000 |
|
|
11 732 000 |
11 732 000 |
|
1 2 |
DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
836 500 |
836 500 |
|
|
836 500 |
836 500 |
|
1 3 |
FRAIS DE MISSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
647 000 |
647 000 |
|
|
647 000 |
647 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
531 900 |
531 900 |
|
|
531 900 |
531 900 |
|
1 5 |
FORMATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
850 000 |
850 000 |
|
|
850 000 |
850 000 |
|
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
580 000 |
580 000 |
|
|
580 000 |
580 000 |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
10 000 |
10 000 |
–5 000 |
–5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
1 8 |
SERVICE SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
50 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
50 000 |
|
1 9 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
3 921 000 |
3 921 000 |
|
|
3 921 000 |
3 921 000 |
|
|
Titre 1 — Total |
62 658 400 |
62 658 400 |
|
109 700 |
62 658 400 |
62 768 100 |
|
2 |
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
||||||
|
2 1 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
1 632 000 |
1 632 000 |
|
|
1 632 000 |
1 632 000 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
4 981 750 |
4 981 750 |
|
|
4 981 750 |
4 981 750 |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
387 840 |
387 840 |
|
|
387 840 |
387 840 |
|
2 4 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
2 138 100 |
2 138 100 |
|
|
2 138 100 |
2 138 100 |
|
2 5 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
738 500 |
738 500 |
|
|
738 500 |
738 500 |
|
2 6 |
FRAIS DE RÉUNION |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
533 000 |
533 000 |
|
|
533 000 |
533 000 |
|
2 7 |
FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
2 8 |
INFORMATION ET PUBLICATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
38 700 |
38 700 |
|
|
38 700 |
38 700 |
|
2 9 |
AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
266 000 |
266 000 |
|
|
266 000 |
266 000 |
|
|
Titre 2 — Total |
10 715 890 |
10 715 890 |
|
|
10 715 890 |
10 715 890 |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
|
3 1 |
CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
671 627 305 |
547 009 284 |
–10 000 000 |
–10 000 000 |
661 627 305 |
537 009 284 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
6 136 511 |
5 300 000 |
|
|
6 136 511 |
5 300 000 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
58 101 587 |
31 000 000 |
|
|
58 101 587 |
31 000 000 |
|
3 4 |
TECHNOLOGIE POUR DONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
2 000 000 |
500 000 |
|
|
2 000 000 |
500 000 |
|
3 5 |
ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
18 738 413 |
15 000 000 |
|
|
18 738 413 |
15 000 000 |
|
3 6 |
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
10 177 279 |
5 000 000 |
|
|
10 177 279 |
5 000 000 |
|
|
Titre 3 — Total |
766 781 095 |
603 809 284 |
–10 000 000 |
–10 000 000 |
756 781 095 |
593 809 284 |
|
4 |
DÉPENSES AFFECTÉES |
||||||
|
4 1 |
CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
178 492 669 |
143 400 000 |
93 671 |
|
178 586 340 |
143 400 000 |
|
4 2 |
ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 3 |
AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titre 4 — Total |
178 492 669 |
143 400 000 |
93 671 |
|
178 586 340 |
143 400 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
1 018 648 054 |
820 583 574 |
–9 906 329 |
–9 890 300 |
1 008 741 725 |
810 693 274 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Entreprise commune européenne pour ITER — Fusion for Energy (F4E) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
4 |
3 |
3 |
1 |
|
AD 13 |
7 |
9 |
7 |
5 |
|
AD 12 |
11 |
24 |
10 |
23 |
|
AD 11 |
3 |
24 |
3 |
22 |
|
AD 10 |
3 |
49 |
5 |
37 |
|
AD 9 |
4 |
50 |
6 |
54 |
|
AD 8 |
— |
24 |
1 |
29 |
|
AD 7 |
1 |
20 |
2 |
20 |
|
AD 6 |
— |
19 |
— |
9 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AD |
33 |
223 |
37 |
201 |
|
AST 11 |
2 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
2 |
— |
3 |
— |
|
AST 9 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
1 |
3 |
— |
2 |
|
AST 7 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
— |
9 |
1 |
8 |
|
AST 5 |
3 |
11 |
2 |
12 |
|
AST 4 |
1 |
— |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
6 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
12 |
37 |
11 |
31 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
45 |
260 |
48 |
232 |
|
Total Général |
305 |
280 |
||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2023 |
2022 |
|
GF IV |
88 |
97 |
|
GF III |
49 |
50 |
|
GF II |
18 |
23 |
|
GF I |
— |
— |
|
Total GF |
155 |
170 |
|
Experts nationaux détachés |
7 |
7 |
|
Total |
162 |
177 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/664/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)