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Document 32015B0331(15)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Network and Information Security for the financial year 2015
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2015
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2015
JO C 110 du 31.3.2015, p. 76–79
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 110/76 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2015
(2015/C 110/15)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
9 155 661 |
8 820 666 |
8 816 185,— |
|
|
Titre 1 – Total |
9 155 661 |
8 820 666 |
8 816 185,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
270 288 |
264 792 |
214 000,— |
|
|
Titre 2 – Total |
270 288 |
264 792 |
214 000,— |
|
3 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
3 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
640 000 |
616 379 |
640 000,— |
|
|
Titre 3 – Total |
640 000 |
616 379 |
640 000,— |
|
4 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
4 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
30 000 |
6 460 |
0,— |
|
|
Titre 4 – Total |
30 000 |
6 460 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
10 095 949 |
9 708 297 |
9 670 185,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2015 |
Crédits 2014 |
Exécution 2013 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
5 175 795 |
4 152 944 |
4 791 013,32 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
258 000 |
198 135 |
414 277,11 |
|
1 3 |
SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
145 000 |
193 994 |
78 853,88 |
|
1 4 |
AGENTS TEMPORAIRES |
461 000 |
1 016 003 |
443 600,06 |
|
|
Titre 1 – Total |
6 039 795 |
5 561 076 |
5 727 744,37 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
972 800 |
934 565 |
1 428 212,73 |
|
2 1 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
62 000 |
31 427 |
88 292,72 |
|
2 2 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
50 000 |
53 206 |
45 343,37 |
|
2 3 |
TIC |
412 800 |
842 606 |
428 944,29 |
|
|
Titre 2 – Total |
1 497 600 |
1 861 804 |
1 990 793,11 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS |
660 849 |
798 640 |
633 378,44 |
|
3 2 |
ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES |
367 705 |
307 658 |
179 166,10 |
|
3 6 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE |
1 530 000 |
1 179 119 |
1 064 597,97 |
|
|
Titre 3 – Total |
2 558 554 |
2 285 417 |
1 877 142,51 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
10 095 949 |
9 708 297 |
9 595 679,99 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2014 |
2015 |
||
|
Autorisé |
Autorisé |
|||
|
Permanent |
Temporaire |
Permanent |
Temporaire |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
1 |
|
Total grade AD |
— |
34 |
— |
32 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grade AST |
— |
14 |
— |
16 |
|
Total personnel |
— |
48 |
— |
48 |